| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento das Secretarias de Administracao e Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 0.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.903-7,referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 220.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes a fucionarios a servicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 260.00 | 00025147323449 | JOSE ACACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do Imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do Imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Manutencaod este Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 154.00 | 00002494952441 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Corrida de taxi no veiculoi corsa de Campina Grande a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 222.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 940-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Ancora do PSF IIem logoa do Juca neste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel onde funciona a Casa de Apoio aos profissionais de saude do PSF II em Lagoa do Juca, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do Imovel destinado ao Funcionamento da Ancora do PSF, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 22.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 53.00 | 35436443000104 | SALUTTE SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 130.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico e do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Assistencia Social - CRAS, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 500.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado na estrutura de Organizacao Ornamentacao para a IImostra de Arte dos Cursos promovido pelo o CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do Imovel localizado em Lagoa do Juca neste Municipio, destinado a instalacao da Sede Provisoria do Programa de Erradicacao Infantil-PETI neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2008 | 30.00 | 01949929000124 | EC LOPES LANCHONETE E MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a o motorista da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2008 | 17.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2008 | 200.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas de documentos da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2008 | 114.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao durante reuniao com a Assessoria Juridica e com a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2008 | 12.30 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULA S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2008 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao da compra do veiculo FIAT UNO MILLER placa MNY 3936-PB, relativo ao oficio no367201 enviado em 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2008 | 6.90 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documento da Secretaria de Educacao, destinado ao Sistema Nacional de Biblioteca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2008 | 864.16 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados no Periodo de Dezembro de 2007, em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2008 | 1500.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de produtos, destinado ao Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2008 | 1921.57 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com faturas telefonicas da linha 3348-1008 onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2008 | 60.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas para a Secretaria de Administracao.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito na C/C no 9.018-2, referente a Publicacao de Dispensa deLicitacao no 11/2007, no D. Oficila Edicao: 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 1548.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 927.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao patrocinio do FM Rural, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 2085.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a contribuicao patronal, parte INSS Empresa, debitada na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 373.69 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com primeiro emplacamento do veiculo pertecente a Secretaria de Assist~encia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 380.00 | 00099706660453 | LINDINALVA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como Instrutora do Curso de Oficina de Artesanato Ponto Cruz realizado pelo CRAS, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00012340553415 | NESVALDO INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de manutencao de conserto dos computadores do Gabinete do Prefeito e demais secretarias desta prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de engenharia prestados ao citado municipio, durante o mes de Dezembro/2007, relativo ao contrato de prestacao de servicos tecnicos especializados no 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2008 | 26.50 | 05012900000172 | RESTAURANTE REGIONAL BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a Diretora de Agricultura deste Municipio, na reuniao para priorizacao dos projetos 2008, da SDT (Secretaria de Desenvolvimento Territorial). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2008 | 47.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.762-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2008 | 1.20 | 09370438000136 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas de documentos do Poder Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000039 | 11/01/2008 | 6000.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes (Universitario) de Alcantil a Campina Grande, no turno da noite Onibus placa LVP 4123-Pb, relativo a 24 dias do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000040 | 11/01/2008 | 1258.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados em transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha no veiculo Toyota placa LVY 5318-Pb, relativo a 17 dias do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000041 | 11/01/2008 | 935.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados em transporte de estudantes dos Sitio Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Lagradouro, no turno da manha no veiculo Fiat Uno placa MNA 5012-Pb, relativo a 17 dias do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000042 | 11/01/2008 | 1394.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite no veiculo Toyota, placa KGX-4837 Pe, relativo a 17 dias do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000043 | 11/01/2008 | 1188.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes do Sitio Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo Toyota, placa KGI 1677 Pe, relativo a 17 dias do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000044 | 11/01/2008 | 1207.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil (sede) no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil (sede) no turno da tarde no veiculo Toyota placa KFF 4117 Pb, relativo a 17 dias do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000045 | 11/01/2008 | 1139.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo Toyota placa JWR 7982-Pb, a 17 dias do med de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000046 | 11/01/2008 | 935.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil (sede), no turno da manha no veiculo Veraneio placa CDL 1784-Sp, relativo a 17 dias do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000047 | 11/01/2008 | 782.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes do sitio serra verde a Alcantil (sede), no turno da noite no veiculo Fiat Uno placa MNO 7320-Pe, relativo a 17 dias do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000049 | 11/01/2008 | 1349.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede), no turno da manha e tarde no veiculo Kombi placa KQW 2759-PB, relativo a 19 dias do mesde Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000050 | 11/01/2008 | 2142.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, no veiculo Kombi placa KFL 7347-Pe, relativo a 17 dias do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000051 | 11/01/2008 | 2091.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) nos turnos da manha e tarde, no veiculo Toyota placa KHU 0138-Pe, relativo a 17 dias do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000052 | 11/01/2008 | 1188.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos no transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa do Juca no turno da manha, e do Sitio Canafistula a Lagoa do Juca no turno da tarde, no veiculo Kombi placa KFH 6158-Pb, relativo a 17 dias do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000053 | 11/01/2008 | 1428.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Logradouro a Alcantil, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000054 | 11/01/2008 | 1188.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no veiculo Toyota, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000055 | 11/01/2008 | 2599.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no Veiculo Micro-onibus, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000056 | 11/01/2008 | 1188.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca no Veiculo Toyota, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000057 | 11/01/2008 | 935.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em transporte de estudantes dos Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no Veiculo Toyota, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000059 | 11/01/2008 | 3026.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no Veiculo Micro-onibus, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000060 | 11/01/2008 | 309.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em transporte de Professores do Sitio Loango ao Sitio Madeiras no Veiculo Fiat Uno, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2008 | 2175.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente folha de pagamento dos estudantes em licenciatura na UVA - Universidade Vale do Acarau, relativo a bolsa para estudantes universitarios dos meses Setembro e Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2008 | 109.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas da fatura de Energia eletrica do Imovel locado por esta Prefeitura, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2008 | 1450.00 | 00003228972461 | MARIA ALDIONES FERNANDES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a bolsa UVA (Universidade Vale do Acarau) dos professores efetivos que fazem licenciatura, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2008 | 120.00 | 00003530827401 | VIVIANE ALBINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Curso-Bolsa do Curso de Pos-Graduacao (Latu-Sensu) em Psicopedagogia do professora efetiva na FIP - Faculdades Integradas de Patos, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2008 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de energia eletrica de imovel onde funciona a biblioteca publica, consumo relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a instalacao da Biblioteca deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2008 | 89.60 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos xerograficos de documento da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2008 | 987.80 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de telefone fixo 3348-1019, da Secretaria de Administracao deste municipio, reativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2008 | 1021.41 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de telefone fixo TELEMAR 3348-1019, da Secretara de Administracao referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2008 | 131.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a faturas de energia eletrica provisoria das redes no 1320791 e no 1317579, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2008 | 250.00 | 00005773170400 | AUDREA FABIA OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados juntos ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2008 | 89.60 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos xerograficos de documento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2008 | 62.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de energia eletrica de imovel onde funciona o Centro de Referencia e Assistencia Social CRAS, consumo relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2008 | 600.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prstacao de servicos junto ao Fundo de saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2008 | 27.00 | 06888387000140 | MARCEL JOSE GUIRELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao, destinado ao motorista da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2008 | 754.16 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (telemar)3348-1006, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2008 | 624.82 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (telemar 3348-1006), relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao para esta Federacao, no mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2008 | 620.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de 02 (duas) baterias, destinado ao veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2008 | 100.00 | 00080611214415 | JOSE WELITON DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na forracao do banco do trator de esteira D7, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2008 | 2300.00 | 00056978111872 | WILSON SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de mao de obra no Trator de Esteira 7D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2008 | 450.00 | 00014260107453 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos no transporte do Trator de esteira no veiculo Caminhao Ford placa MZA 5991 de Campina Grande a Alcantil trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2008 | 579.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao PASEP na guia DARF, referente ao periodo 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2008 | 12844.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS Empresa relativo ao 13o salario dos Professores do Fundeb do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2008 | 6469.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS Empresa relativo ao 13o salario dos Auxiliares de servico do Fundeb do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2008 | 600.00 | 00006209446418 | JOSELITO DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos de adesivagem de dois carros Fiat Uno placa MNY 3936 e ambulancia placa MNM 7606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2008 | 32.00 | 08086653000147 | LANCHONETE E RESTAURANTE O GONZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao motorista da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2008 | 30.00 | 08086653000147 | LANCHONETE E RESTAURANTE O GONZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao, destinado ao motorista da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2008 | 30.00 | 08086653000147 | LANCHONETE E RESTAURANTE O GONZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao, destinado ao motorista da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2008 | 8.50 | 00060287055434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a Diretoria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2008 | 70.40 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento do Poder Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2008 | 35.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao, destinado ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2008 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2008 | 1071.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2008 | 1273.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS na guia da GPS, referente a 17?7 parcela do parcelamento especial MP 303/2006 art.8o parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2008 | 2179.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS na guia da GPS, referente a 17o parcela do parcelamento especial MP 303/2006 parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2008 | 26.95 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos postais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2008 | 157.00 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2008 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos funerarios com ataude e translado de Campina Grande para Alcantil com uma cobertura de flores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2008 | 200.00 | 00050461125404 | ADEILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de carro de Som destinado a realizacao do Evento daIImostra de Arte do CRAS, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2008 | 200.00 | 00050461125404 | ADEILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de carro de som destinado a realizacao do evento da festa Natalina do PETI no dia 19 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2008 | 468.00 | 08815920000170 | LABFILM -J. A. DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos em revelacao e ampliacao de fotografias de eventos realizados na Secretaria de Assistencia Social como: entrega do veiculo Fiat a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2008 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de exames medicos realizados em pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2008 | 234.00 | 08815920000170 | LABFILM -J. A. DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servico em revelacao e ampliacao de fotografias de eventos da Secretaria de Saude com: Campanha de Saude e a entrega do veiculo Ambulancia em Lagoa do Juca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2008 | 18.30 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bilhetes de passagens para funcionario a servico da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2008 | 41.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.902-9, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes deJaneiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2008 | 516.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa em Analise de Empreendimento-Re-analise OGU-operacao 0124444 linha PRONAF, recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial Operacao 0124444 Pronaf, recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial 0210525 Produto Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2008 | 19.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2008 | 8.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2008 | 56.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2008 | 9460.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, referente ao desconto em favor da SAELPA pelos servicos em iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2008 | 3000.00 | 00070455864420 | ATAIDE SALES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 01 cata-vento copleto destinado a esta Prefeitura a ser Utilizado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2008 | 665.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de recuperacao dos eixos em aco inox das bombas auxiliares das dessalinizadores . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2008 | 1203.32 | 00005418187406 | ANDRE ILDEFONSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a verbas rescisorias do funcionario Andre Idelfonso de Oliveira como funcao de Chefe de Divisao em Cargo Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2008 | 34.00 | 07481545000106 | NOVA CARNES E MASSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2008 | 663.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 10.901-0, referente a tarifas da Fopag, durante o mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2008 | 1730.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a lavraturas e registros de escrituras publicas de doacao e compra e venda, bem como autenticacoes, reconhecimento de firmas e certidoes de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2008 | 82.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes para reuniao com Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AMPLIAR A ESTRUTURA FISICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2008 | 3000.00 | 00080453040497 | MANOEL ANTONIO DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aquisicao de 01 terreno medindo 15x25 localizado no Povoado de Barra de Aroeiras, destinado a Construcao de um Posto de Saude neste municipio. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com fatura telefonica da linha de internet localizada na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2008 | 9.25 | 08589371000162 | PAPEL IMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de plotagem, destinado ao administrativo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2008 | 30.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2008 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Diario Oficial da Aquisicao de Equipamentos e materiais permenentes dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2008 | 5.00 | 09370438000136 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos notariais para a PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2008 | 29.30 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a bilhetes de passagens, destinado a funcionario a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2008 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona as secretarias de administracao e infra estrutura, consumo relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2008 | 53.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fatura de energia eletrica do imovel locado por esta Prefeitura onde funciona a Secretaria de Educacao neste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2008 | 11.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de energia eletrica de predio onde funciona a biblioteca, consumo referente ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2008 | 80.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas da linha 3348-1008, localizada na Secrtetaria de Saude com vencimentos em 24/10/2007 - 24/12/2007 e 24/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2008 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de enegia eletrica de predio onde funciona a Unidade Ancora do PSF no Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2008 | 150.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de bomba de graxa 4 Kg, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2008 | 380.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de lubrificantes, destinado ao Trator de Esteira D7 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2008 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de energia eletrica, de imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, consumo relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2008 | 380.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Acao Social (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2008 | 2250.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2008 | 886.24 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2008 | 1678.93 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2008 | 2090.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2008 | 3661.60 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2008 | 4200.27 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2008 | 489.43 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss. da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2008 | 961.50 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2008 | 532.00 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2008 | 1948.89 | 00003550574410 | CORIOLANDO LUIZ DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2008 | 5720.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2008 | 6018.90 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratado da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2008 | 21158.59 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2008 | 7590.60 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2008 | 2146.00 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2008 | 2000.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2008 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 15.098- , por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2008 | 1930.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de 01 Micro Computador destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2008 | 380.00 | 00002961093473 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2008 | 3280.54 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2008 | 7615.77 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Regente de Ensino), relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2008 | 3168.18 | 00038805030449 | MARIA DE LOURDES S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2008 | 911.60 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2008 | 4828.75 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario (professores Fundef) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2008 | 4606.38 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2008 | 1458.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2008 | 482.60 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria de Educacao , referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2008 | 9377.25 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario (Educacao Infantil) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2008 | 3777.01 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss.(Professores Fundef) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2008 | 19960.95 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario (Professores Fundef) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2008 | 15960.00 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2008 | 3889.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS Empresa dos auxiliares do Fundeb- Fopag do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2008 | 9883.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS Empresa dos Professores do Fundeb- Fopag do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2008 | 7962.57 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2008 | 2326.41 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2008 | 649.00 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss. da Secretaria de Financas, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2008 | 399.00 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Financas, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2008 | 380.00 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratado da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2008 | 2133.71 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2008 | 2146.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2008 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de digitacao prestacao a Secretaria de Financas, duranre o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2008 | 500.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG dos funcionarios publicos deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2008 | 5.00 | 12922829000120 | 9o CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos notariais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2008 | 108.90 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2008 | 10500.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito (Agentes Politicos), relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2008 | 3533.70 | 00023701722404 | ADEMAR ANTONIO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2008 | 539.60 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2008 | 1025.31 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss. do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2008 | 425.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2008 | 0.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.903-7, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2008 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de Acoes Administrativas da Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao dos servicos Medico Urologista neste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2008 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de medico Plantonista realizando pequenas cirurgias durante o mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2008 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de medico Ginecologista neste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2008 | 38.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado, a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2008 | 35.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2008 | 11.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2008 | 865.33 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 1/3 de ferias relativo 2005/2006 dos vencimentos como funcionaria efetivo comissionado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2008 | 10.50 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao envio do Balancete com destino ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2008 | 2800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2008 | 728.69 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3348-1019 sede da Prefeitura 3348-1006 localizada no Gabinete do Prefeito, referente ao me de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2008 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNJ8851-PB que fica a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2008 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente aos servicos de publicacao das licitacoes de TP no04/2007 - homologacao no D. Oficial, edicao: 24.01.2008, Pregao no01/2008 no D.Oficial edicao ;29.01.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2008 | 26.95 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Se. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transporte de professores da Educacao de Campina Grande a Alcantil no veiculo Micro-onibus, placa 2732-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000206 | 01/02/2008 | 12987.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos medicos destinados as unidades de Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2008 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao contrato de locacao do veiculo Micro onibus, placa MPU 6822/PB conduzindo pessoas carentes deste municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2008 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculoi de placa MMU 3951-PB, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2008 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos Fiat Uno de placa MNK 9698-PB, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2008 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto de placa KFN 4089-PE, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2008 | 845.20 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3348-1008 localizada na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000213 | 01/02/2008 | 16142.50 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2008 | 30.00 | 01949929000124 | EC LOPES LANCHONETE E MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para motorista da Secretaria de Saude, quando em servicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2008 | 31.00 | 08086653000147 | LANCHONETE E RESTAURANTE O GONZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de refeicoes para motorista quando em servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Caminhao de placa MMO 7322-PB que fica a disposicao do Infra Estrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2008 | 342.90 | 70101779000117 | GUARAPARES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e reposicao em trator de esteira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados de engenharia a este municipio, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2008 | 930.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de 03 (tres) passagens para o trecho Campina Grande x Rio de Janeiro, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2008 | 14.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada a reposicao em veiculo a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2008 | 300.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel onde funciona a oficina do Programa de Referencia a Assistencia Social - CRAS neste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2008 | 60.67 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material destinado a brindes para colonia de ferias das atividades do PETI, localizado na Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2008 | 500.00 | 00002102458407 | PATRICIA C. LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Honorarios medicos prestados ao paciente Jose Mocival dos Santos, residente no Municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2008 | 700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas Hospitalares prestado ao paciente Jose Mocival dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2008 | 1961.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao deProdutos medicos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2008 | 100.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio aos profissionais do PSF em Lagoa do Juca, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel onde funciona a Ancora do PSF II em Lagoa do Juca, neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2008 | 130.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do imovel, onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Economico e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2008 | 300.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel destinado a instalacao de oficina do Programa de Referencia a Assistencia Social - CRAS neste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2008 | 520.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel localizado na localidade do Juca neste municipio, destinado a instalacao provisoria do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil neste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona o Centro de Assistencia Social - CRAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2008 | 1124.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material destinado a poco artesiano no Sitio Quixaba neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona as Secretarias de Administracao e Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Oficina de Manutencao desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2008 | 12.80 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens destinadas a servidor da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de 01 (um) imovel, onde funciona a instalacao da biblioteca municipal localizada neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2008 | 200.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa tratar de assuntos do Setor Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, em favor de contribuicao para Confederacao Nacional dos Muncipios CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2008 | 4835.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2008 | 8.00 | 00045120900453 | CHAVEIRO DO GENARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de chaves para o setor administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2008 | 236.45 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de copias xerograficas, destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2008 | 19.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidor da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2008 | 300.00 | 00009268335450 | EDILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reparos aplicados no cemiterio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2008 | 1875.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo Caminhao placa MMO7322, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2008 | 156.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo moto placa KKS 0385, pertencente Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2008 | 1780.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo trator, pertencente a Secretaria de Infra EStrutura neste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2008 | 832.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo Maquina de esteira , pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000260 | 11/02/2008 | 833.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material destinado ao CRAS-Centro de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2008 | 1369.75 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de comnbustivel destinado a veiculo da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2008 | 2551.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo ambulancia placa MNT2078, pertecentente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2008 | 1372.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo ambulancia placa mnw 7606, pertecentente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2008 | 2460.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo FIAT UNO placa MNK 9698, pertecentente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2008 | 2284.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo FIAT, PALIO, pertecentente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativoi ao mes de Janeiro de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2008 | 2266.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo FIAT UNO placa MNI-3417, pertecentente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2008 | 1972.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo Celta de placa MMU 3951, locado a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2008 | 158.75 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a moto de placa kfn 4089,locado a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2008 | 1.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/c 10.903-7, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2008 | 11.00 | 00060287055434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Sec. de Financas qiando em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2008 | 390.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema da folha de pagamento do funcionamento publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2008 | 1687.42 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo palio placa MOA 3808, locado a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2008 | 100.00 | 00099710161415 | ENIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimenmto de despesa para alimentacao e estadia nos dias 12 e 13 de fevereiro no Encontro de Pregao Eletronico em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2008 | 260.00 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2008 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de Acoes Administrativas da Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2008 | 852.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo micro onibus, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2008 | 879.13 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo Besta de placa MPO 2080, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2008 | 1.20 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2008 | 2019.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de combustivel destinado a veiculo Fiat Uno placa MNJ 8851, locado ao Gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2008 | 1000.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a veiculo Besta placa MPO 2080, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2008 | 200.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de adesivos para colocacao em portas de veiculos da Prefeitura neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2008 | 200.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa participar de Encontro sobre Pregao Eletronico nos dias 12 e 13 de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2008 | 270.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesas com refeicao, destinado a funcionario quando em servicos do Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2008 | 126.50 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores deste municipio, quando em Encontro de Pregao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2008 | 9.59 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2008 | 543.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de uma passagem para viajar no trecho de Campina Grande x Rio de Janeiro e uma passagem para viajar no trecho de Campina Grande x Sao Paulo, com bilhetes de passagem no6389/6390PB, destenado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2008 | 20.00 | 08260588000124 | A GRIFF DO BOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche destinado a reuniao na Secretaria de Assistencia Social neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2008 | 450.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos junto ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2008 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos advocaticios prestados a este municipio, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2008 | 7.22 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor da Secretaria de Administracao, quando em Encontro de Pregao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2008 | 10.45 | 04284834000127 | COMERCIAL DE ALIMENTOS HORA H | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche destinado a servidor da Secretaria de Administracao, quando em Encontro de Pregao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2008 | 71.47 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADO NORDESTE PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Edquipe quando em participacao do Encontro de Pregao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2008 | 100.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao ressarcimento das despesas de combustivel realizada na visita ao municipio no dia 24.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000285 | 13/02/2008 | 1600.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material destinado a Programa Brasil Alfabetizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2008 | 2030.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente folha de pagamento dos estudantes em licenciatura na UVA - Universidade Vale do Acarau, relativo a bolsa para estudantes universitarios dos meses Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2008 | 1450.00 | 00003228972461 | MARIA ALDIONES FERNANDES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a bolsa UVA (Universidade Vale do Acarau) dos professores efetivos que fazem licenciatura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2008 | 1.00 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2008 | 6.90 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2008 | 7.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe destinado a servidor quando em servicos da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2008 | 412.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de uma passagem de Campina Grande x Goiania/GO no 2780 e de Goiania x Cuiaba/MT no 62617, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2008 | 720.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao e aperfecoamento Profissional neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2008 | 3360.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisic~cao de ataudes e servicos funerarios de campina Grande a Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2008 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de energia eletrica de predio onde funciona a Secretaria do PETI-Programa de Erradicacao Infantil referente aos meses de Outubro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2008 | 50.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores, quando em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2008 | 1350.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de um veiculo basico 4 portas de placa MOA 3808, no periodo de 03/01 a 03/02/2008. locado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2008 | 584.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, relativo ao mes de de Janeiro/2008 com vencimento em 15.02.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2008 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Oficina de Manutencao desta prefeitura, referente ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2008 | 120.00 | 00003530827401 | VIVIANE ALBINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Curso-Bolsa do Curso de Pos-Graduacao (Latu-Sensu) em Psicopedagogia do professora efetiva na FIP - Faculdades Integradas de Patos, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2008 | 1000.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria de Educacao deste Muniocipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2008 | 2300.00 | 05818799000141 | OPCAO- EDIJALMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto referente a aquisicao de eletro domestico destinado a rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2008 | 900.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto referente a aquisicao de eletro domestico, destinado a Escola da Barra de Aroeira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2008 | 175.00 | 00088428435472 | ANA CLAUDIA PEREIRA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a confeccao de bolos e salgados, destinado a ser servidos na entrega dos quites escolares do Programa Brasil Alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos e consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2008 | 200.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa em servicos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2008 | 3475.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a 18o parcela do parcelamento especial MP303/2006, relativo ao mes de Fevereiro/2008, parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2008 | 175.00 | 08815920000170 | LABFILM -J. A. DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento referente a revelacao e ampliacao de fotos coloridas para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2008 | 4554.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com aquisicao de produtos Odontologicos, medicos e hospitalar, destinado ao PSF I e II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2008 | 30.00 | 08086653000147 | LANCHONETE E RESTAURANTE O GONZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o motorista da Secretaria de Saude, quando em servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2008 | 9352.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito auromatico na C/C 9.018-2, em favor da SALELPA pelo fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2008 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como operador de maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2008 | 380.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de mao de obra em pocos artesianos, localizados em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 90.018-2, referente a contribuicao em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2008 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a contribuicao em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2008 | 73.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca Macaco Garrafa Vonder, destinado as atividades da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2008 | 244.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revisao da ambulancia de placa MNW7606,da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2008 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos em Bomba Sobmersa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debit autpmatico na C/C 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2008 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na c/c 9.018-2, referente ao patrocinio do programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2008 | 105.00 | 08367059000124 | ANDRADE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias (tapete e almofadas), destinados a sala de leitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2008 | 1200.00 | 00006209446418 | JOSELITO DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na adesivagem do Micro onibus e na Besta da Secretaria de Edcacao deste Municiupio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2008 | 1000.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Uva de Alcantil a Campina Grande, no veiculo onibus placa LVP 4132, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2008 | 15.90 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores quando em servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2008 | 25.95 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores quando em servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2008 | 750.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricao para participar do curso de aperfeicoamento e treinamento ao pregoeiro e equipe de apoio da licitacao neste municipio na FAMUP na capital do estado de Joao Pessoa, nos dias11,12,13 de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2008 | 5215.93 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamento destinados as Unidades Basicas de Saude do PSF I e II deste Muniocipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2008 | 100.00 | 00080458246468 | DENISE MARIA RAMOS AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada na paciente Maria Eduarda Nascimento Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2008 | 244.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a refeicoes destinado ao funcionario Marcos Roberto rm servico da Secretaria de Saude e Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2008 | 500.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a visita tecnica com limpeza quimica em 02 dessalinizadores de Barra de Aroeira e Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2008 | 130.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria para dessalinizadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2008 | 8700.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de 87 carradas de agua destinadas ao abastecimento de cisternas publicas localizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2008 | 521.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de passagens para viajar Campina Grande x Rio de Janeiro, no servico convencional com bilhetes de passagens no 6749 e 6759 PB0003/0015, destinado a pessoas carentes destemuncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2008 | 770.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia placa MNT 2078,da Secretaria Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.902-9, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2008 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada a reposicao em veiculo a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2008 | 21.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Financas, quando em servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2008 | 8.50 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores quando em servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2008 | 328.89 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2008 | 5482.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS Empresa dos Auxiliares do Fundeb- Fopag do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2008 | 13395.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS Empresa dos Professores do Fundeb- Fopag do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2008 | 1001.00 | 00571805000195 | CAMISARIA MESTRE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de camisas e calcao, destinados aos times quando em torneio realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2008 | 1600.00 | 00002427982415 | ANTONIO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente servicos prestados na locacao de uma triio eletrico, onde foi utilizado no segundo arrastao da PAZ realizado no municipio de Alcantil no dia 23.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2008 | 24.42 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha de internet localizada na Secretaria de de saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2008 | 120.00 | 00002803002477 | RUTE SIMONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao compra de refrigerante, agua mineral e decartaveis, destinado a comemoracao da festa na entrega da ambulancia na localidade de Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2008 | 175.00 | 00007093933777 | EUNICE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de paes e bolos destinados a merenda do PETI, localizado na Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2008 | 50.00 | 00002727192428 | ROMERO PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cartuchos para manutencao da impressora da Secretaria de Assistencia Social neste munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2008 | 96.00 | 08689582000177 | T & J COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na moto placa KKS 0385, pertencente a Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000357 | 26/02/2008 | 20658.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de fardamento escolar destinado a alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2008 | 35.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores quando em servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2008 | 34.10 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos do setor administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2008 | 15000.00 | 00011216352453 | JOSE DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a obra e servicos de limpeza e recuperacao de acudes municipal de Lagoa do juca, Juca, Capoeiras e diversos pequenos barreiros de pequenos propietarios rurais destas mesmas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2008 | 399.00 | 00002961093473 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2008 | 3032.24 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2008 | 5720.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2008 | 21573.42 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2008 | 5943.90 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2008 | 2000.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2008 | 2146.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2008 | 7258.64 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2008 | 423.60 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames especiais realizados em pacientes durante o mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2008 | 27.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da secretaria de Saude, quando em servicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2008 | 2250.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2008 | 380.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2008 | 1900.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2008 | 2036.64 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2008 | 886.24 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2008 | 4241.92 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2008 | 3718.93 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2008 | 513.00 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2008 | 647.13 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss. da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2008 | 874.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2008 | 764.00 | 00003550574410 | CORIOLANDO LUIZ DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de engenharia prestados ao citado municipio, durante o mes de Fevereiro/2008, relativo ao contrato de prestacao de servicos tecnicos especializados no 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2008 | 7695.76 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2008 | 2146.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2008 | 380.00 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2008 | 1838.54 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2008 | 399.00 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2008 | 2146.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2008 | 865.34 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comiss. da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2008 | 17.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 13.310-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2008 | 2623.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a contribuicao patronal, parte INSS Empresa, debitada na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2008 | 4606.38 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2008 | 501.60 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2008 | 2383.49 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2008 | 10098.20 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2008 | 20724.44 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Auxiliares do FUNDEF - 1a FASE), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2008 | 6535.46 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Professores do FUNDEF 2a fase), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2008 | 26761.80 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Professores do FUNDEF - 1a fase), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2008 | 5002.87 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss da Secretaria de Educacao (Professores do FUNDEF - 1a fase), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2008 | 1458.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Professores FUNDEF - 2a FASE), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2008 | 12162.01 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Professores - Educacao Infantil), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2008 | 5340.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS Empresa dos Auxiliares do Fundeb- Fopag do mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2008 | 14071.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS Empresa dos Professores do Fundeb- Fopag do mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2008 | 1367.08 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2008 | 10500.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito (AGENTES POLITICOS), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2008 | 3533.70 | 00023701722404 | ADEMAR ANTONIO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2008 | 520.60 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2008 | 2800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de contabilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2008 | 10.50 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos (Balancete) para o Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2008 | 68.20 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos do setor administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2008 | 300.00 | 00002494952441 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em corrida de taxi de Campina Grande a Joao Pessoa a servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2008 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de digitacao, prestados a Secretaria de Financas, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2008 | 390.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2008 | 14.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, referente a 1a Parcela da Construcao do Portal da Entrada da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2008 | 28.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente tarifa bancaria debitada na c/c 647.200-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2008 | 650.00 | 00086647679472 | SEVERINO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos executados nos rocos de mato nas barragens, quando na limpeza das mesmas em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2008 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como operador de maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2008 | 328.38 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de produtos, destinado a Secretaria de Infra Estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUE E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2008 | 22812.62 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao da construcao de um Portal e Praca no Municipio de Alcantil/PB. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2008 | 260.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de uma passgem, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2008 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de medico Ginecologista neste Municipio, relativo a Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2008 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de medico plantonista realizando pequenas cirurgias durante o mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos de medico Urologista neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2008 | 100.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUEDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos (Penioscopia) em paciente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2008 | 149.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de produtos de embalagens descartaveis, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2008 | 28.53 | 26461699041618 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sementes destinadas a distribuicao com os agricultotres deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2008 | 692.32 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV.INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contrapartida do Municipio do projeto de ensilhadeiras (projeto Forragem) desenvolvido pela CODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2008 | 7794.45 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2008 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao de veiculo Micro-onibus conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizar exames e consultas em hospital de Campina Grande, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2008 | 28.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2008 | 1350.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para Secretaria de Saude do Municipio, durante o periodo de 02.01.2008 a 02.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Fiat Uno, de placa MNK 9698 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2008 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames radiologicos na paciente Maria Silva Almeida, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2008 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma motocicleta, de placa KFN 4089 - PE, a disposicao da Secretaria de Saude deste MUnicipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000453 | 03/03/2008 | 1452.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de camisetas destinadas aos Agentes de Saude do PACS, PEVA e funcionarios da Secretaria de Saude deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2008 | 241.50 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000436 | 03/03/2008 | 3630.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fardamento para as criancas e adolescentes atendidas pelo Programa de Erradicacao Infantil, nas localidades de Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2008 | 391.18 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Generos Alimenticios, destinado ao Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS junto ao PAIF- Programa Assistencia Integral a Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2008 | 2830.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de fardamento escolar destinados aos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo caminhao, placa MMO 7322, que esta a disposicao Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2008 | 1350.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo basico 04 portas Palio Fire Flex placa MOA 3808-PB no periodo de 04/02 a 04/03/2008 para Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2008 | 540.80 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas destinadas ao Programa Alfabetizacao Solidaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNP-5992, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2008 | 76.96 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2008 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transporte de prfessores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil, em veiculo Micro-onibus de placa MXJ 2732, relativo ao mes de Fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNJ 8851, que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2008 | 1000.00 | 00012340553415 | NESVALDO INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conserto dos computadores do Gabinete e demais Secretarias desta Prefeitura.Relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a instalacao da Biblioteca Municipal neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2008 | 80.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e troca de de peca de um Mimiografo da Escola Municipal Jose Clemente localizada na localiadde de Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000467 | 04/03/2008 | 1843.95 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2008 | 160.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refeente as despessa de refeicoes destinados a funcionarios em servicos de Administracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da oficina de manutencao da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das Secretarias de Administracao e Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2008 | 260.00 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da sede Provisoria da Prefeitura deste Municipio, relativo ao mes de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2008 | 246.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 940-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/03/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Assistencia Social-CRAS deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2008 | 300.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 imovel destinado a instalacao da oficina do CRAS, relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2008 | 520.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 imovel localizadona Lagoa do Juca destinado a instalaccao da sede Provisoria do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-PETI, relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2008 | 281.50 | 00016092562472 | INACIO CICERO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem para viajar no trecho Campina Grande x Sao Paulo a Servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2008 | 152.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2008 | 100.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio aos profissionais do PSF II em Lagoa do Juca neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/03/2008 | 450.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados junto ao Fundo Nacional de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Ancora do PSF II em Lagoa de Juca, neste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2008 | 2581.73 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia, de placa MNT 2078, da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2008 | 1402.52 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia, de placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2008 | 2483.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Uno, de placa MNK 9698, locado a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2008 | 2296.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Uno, de placa MNI 3417 da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2008 | 2415.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Palio, de placa MNJ 8782 locado a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2008 | 1985.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Celta, de placa MMU 3951 locado a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2008 | 168.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento da motocicleta, de placa KFN 4089 a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000491 | 05/03/2008 | 12400.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2008 | 4466.00 | 06911061000197 | FORTEMED COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos destinados ao Posto de Saude da localidade do Juca-PSF II neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2008 | 1383.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2008 | 1915.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Biodiesel), destinado ao veiculo caminhao placa MMO 7322, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2008 | 176.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gaasolina), destinado ao veiculo Moto placa KKS 0385, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2008 | 1380.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (diesel), destinado ao veiculo trator, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2008 | 1209.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (diesel), destinado ao veiculo Maquina de esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2008 | 994.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), destinado ao Veiculo Micro-Onibus placa MOW-1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2008 | 979.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo Besta H 100 placa MPO-2080, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2008 | 4250.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes de Alcantil para Campina Grande no veiculo onibus de placa LVP 4132, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2008 | 2069.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNJ 8851, pertencente a Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2008 | 2242.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina)destinado ao veiculo Fiat Palio placa MOA 3808, locado a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2008 | 1411.23 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura tefonica da linha 3348-1019 localizada na sede da Prefeitura e da linha 3348-1006 localizada na Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2008 | 100.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a palestra sobre compromisso e qualidade de educacao na semana Pedagogica neste Municipio junto aos Professores das Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2008 | 1450.00 | 00003228972461 | MARIA ALDIONES FERNANDES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Bolsa UVA destinados aos Professores Efetivos deste Municipio que fazem Especializacao conforme folha em anexo, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2008 | 2030.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente folha de pagamento dos estudantes em licenciatura na UVA - Universidade Vale do Acarau, relativo a bolsa para estudantes universitarios dos meses Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2008 | 3930.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos execultados em veiculo pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2008 | 22.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2008 | 151.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos imoveis locados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2008 | 530.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no veiculo Caminhao placa MMO-7322, a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2008 | 383.00 | 08367059000124 | ANDRADE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos, destinados ao Centro de Referencia e Assistencia Social-CRAS, como Quites a serem doados a Maes Gestantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2008 | 31.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2008 | 569.72 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Saude do Municipio (3348-1008), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2008 | 2450.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados nos veiculos Fiat Uno de placa MNI 3417 e Ambulancia de placa MNT 2078 ambos pertencentes a Secretaria de Saude do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2008 | 4832.94 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos destinados ao Posto de Saude da localidade do Juca-PSF II neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2008 | 50.00 | 09439571000100 | BAR E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Economico do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2008 | 6087.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2008 | 10435.00 | 01447737000110 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos destinados a unidade basica de saude PSF II, da localidade do Juca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2008 | 173.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames radiologicos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2008 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Professor por ministrar aulas aos alunos do Curso de Capoeira, realizado pelo CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social junto ao Programa PAIF neste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2008 | 380.00 | 00099706660453 | LINDINALVA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Instrutora do Curso da oficina de Artesanato de Ponto de Cruz, realizado pelo Programa de Assistencia Integral a Familia-PAIF, junto ao CRAS na localidade de Lagoa do Juca neste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2008 | 700.00 | 00074478729468 | EMASIEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Tipografia da Quadra 34 e Loteamento novo cidade, para construcao de casas populares neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0 em favor da Contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2008 | 800.00 | 00087999315400 | LUIS ANTONIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de Shoow no dia 08 de Marco de 2008 em comemoracao ao dia Internacional da Mulher neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2008 | 19.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito, quando a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2008 | 59.50 | 08201008000128 | AC INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito, quando em servico da Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2008 | 63.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de miudesas destinados a utilizacao para confeccao de materiais destinados a creche Municipal desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2008 | 60.00 | 09305376000189 | COMERCIO DE MOLDURAS E MATERIAIS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 espelho com moldura destinado a creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2008 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a motoristas da Secretaria de Saude deste Municipio, a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2008 | 1139.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE DE GASSE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao no veiculo Ambulancia de placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2008 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exame medico (RM do Cranio) realizado na paciente Maria Guadalupe Barbosa Silva moradora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2008 | 18.20 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2008 | 0.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.903-7, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2008 | 1555.74 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 07 (sete) Almofadas, destinado a Creche, e Morim, TNT, destinado ao Almoxarifado desta Prefeitura, a serem utilizados na Confeccao de ornamentacao para Eventos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2008 | 33.64 | 10735611000131 | PARAIBA REFEICOES E LANCHES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Assessoria Juridica deste Municipio, quando a servico da mesma no Curso de Pregoeiro realizado pela FAMUP e CNM, durante os dias 11, 12 e 13 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2008 | 40.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao em Micro Computador da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2008 | 31.12 | 10735611000131 | PARAIBA REFEICOES E LANCHES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Assessoria Juridica deste Municipio, quando a servico da mesma no Curso de Pregoeiro realizado pela FAMUP e CNM, durante os dias 11, 12 e 13 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2008 | 35.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2008 | 40.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de oxigenio para a Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2008 | 54.00 | 01911792000119 | COMERCIAL CAMPOS-JOSEFA DA SILVA CAMPOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de porta e cadeado, destinado ao Centro de Referencia e Assistencia Social-CRAS, junto ao PAIF-Programa de Assistencia a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2008 | 376.00 | 06206820000110 | M.GRANJEIRO COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 (um) Espelho 3M/M polido, destinado ao Centro de Referencia a Assitencia Social-CRAS junto ao Paif-Programa de Assistencia a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2008 | 40.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Bomba Dïagua de Barra de Aroeira (Bomba Injetora). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2008 | 310.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos destinados ao Posto de Saude da localidade do Juca-PSF II neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2008 | 40.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2008 | 200.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de servidores deste Municipio para participar do V Curso de Formacao de Pregoeiros e Lei Complementar 123 realizado pela Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba - FAMUPe Confederacao Nacional de Municipios - CNM, durante os dias 11, 12 e 13 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2008 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos advocaticios prestados a este municipio, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2008 | 239.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de oficio no433337 enviado em 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2008 | 596.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP (DARF), relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2008 | 7.50 | 03473681000101 | ACACIA RESTARURANTE E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral para Assessoria Juridica deste Municipio, quando a servico da mesma no Curso de Pregoeiro realizado pela FAMUP e CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2008 | 27.10 | 10735611000131 | PARAIBA REFEICOES E LANCHES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Assessoria Juridica deste Municipio, quando a servico da mesma no Curso de Pregoeiro realizado pela FAMUP e CNM, durante os dias 11, 12 e 13 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2008 | 5392.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisiao de equipamento destinados a unidade Basica do PSF II, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2008 | 1050.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 50 (cinquenta) cadeiras plasticas Brancas destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/03/2008 | 4600.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PECAS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a Maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2008 | 380.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Instrutora de Educacao Fisica junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, junto ao Programa-PAIF, com oGrupo dos Idosos neste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2008 | 256.76 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de copias xerograficas destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2008 | 1191.70 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de chocolates destinados aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2008 | 315.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 09(Nove) GLP Envazado, destinado as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos e consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2008 | 11130.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito auromatico na C/C 9.018-2, em favor da SAELPA pelo fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, referente a contribuicao em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2008 | 35.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (03 cafes completos) a servidores do Gabinete do Prefeito a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2008 | 340.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de guincho de transporte de maquina de estreiraD7 de Lagoa do Juca para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2008 | 118.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de (05) Micro filtro destinados aos Dessalinizadores instalados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2008 | 1181.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pacote para o X Encontro Congemas de 24 a 26 de Marco de 2008.Aereo Tam Recife/Belo Horizonte/Joao Pessoa.Hospedagem no Hotel Belo Horizonte Othon Palace em favor da Sra. elisangelaCosta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2008 | 440.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela producao e execucao em serigrafia, frente e costas em vinte blusas para o Grupo de Idosos Esperanca de Lagoa do Juca e um Banner medindo 1,40 X 1,00 Metro, faixas promocionais destinado ao CRAS- Centro de Referencia a Assistencia Social e Paif deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2008 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos especializados realizados na paciente Maria Guadalupe Barbosa Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2008 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a motoristas da Secretaria de Saude, quando em servicos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2008 | 1447.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Eletrodomesticos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2008 | 921.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Caixa de Som e Microfone destinados a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E RECUPARACAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/03/2008 | 36000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Construcao de (05) Cinco Abastecimento de Agua Simplificado na Zona Rural deste Municipio. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2008 | 377.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a refeicoes destinado a equipe da Sucam e equipe do curso de corte e escova realizado na Escola Municipal Jose Euzebio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2008 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente aos servicos de publicacao da licitacao de TP no01/2007 - homologacao no D. Oficial, edicao: 13.03.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/03/2008 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao patrocinio FM Rural anuncio aos Sabados no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2008 | 257.50 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores desta Prefeitura durante reuniao administrativa com o Secretariado e Assessoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2008 | 42.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamnto competencia 03/2008 parcela no 01 de 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2008 | 122.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica de diversas Secretarias como Educacao,Administracao,Infra-Estrutura e Assistencia Social dos meses de Fevereiro e Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2008 | 150.00 | 00088428435472 | ANA CLAUDIA PEREIRA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de Bolos, destinado ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social junto ao Programa PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2008 | 5000.00 | 05040560000193 | FAP-COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 50 Horas trabalhadas, com a Maquina Patrol nas Estradas no perimetro Rural em varias localidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2008 | 415.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a Contribuicao em favor da Amcap. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2008 | 242.33 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2008 | 297.98 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio.Conforme Cupom Fiscal no058354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2008 | 164.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fatura telefonica da linha 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude do mes de 02/2008 e 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/03/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da linha de acesso a internet, localizada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2008 | 590.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante e filtro, destinado a Maquina de Esteira D7, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.902-9, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2008 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de Acoes Administrativas da Prefeitura, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2008 | 7496.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento da competencia 03/2008 da parcela no 06 de 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/03/2008 | 1486.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas de reposicao da Besta placa MPO-2080, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/03/2008 | 3937.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o Micro-Onibus placa MOW-1390 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/03/2008 | 940.00 | 05818799000141 | OPCAO- EDIJALMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Fogao BP 04 bocas com Forno, destinado a Escola Municipal de Gameleira de Alcantil,e 01 Liquidificador Industrial destinado a Escola Municipal de Lagoa do Juca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/03/2008 | 1800.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02(duas) Geladeiras mod. 320L ref. KSG32, da marca Continental, destinadas para as Escolas Municipais Lougradouro e Gameleira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2008 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo Micro-Onibus placa MOW-1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2008 | 1776.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo caminhao placa MMD-7722, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/03/2008 | 70.00 | 00007151485409 | MARIA MELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de bolos para reuniao dos Grupos de Idosos, Esperanca na localidade de Lagoa do Juca e Viva a Vida da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/03/2008 | 85.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de informatica, destinado a Impressora da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2008 | 2290.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas ao veiculo Fiorino-Ambulancia, placa MNT-2078, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2008 | 4525.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o Fiat Uno de placa MNI-3417, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2008 | 8.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes , destinado ao pessoal a Servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/03/2008 | 210.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bujao,agua mineral e refrigerante destinados ao curso de capacitacao introdutorio nos dias 24/03 a 28/03/2008 junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/03/2008 | 160.00 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango e generos alimenticios destinados ao almoco do Conselho dos Gestores Intermunicipais do Programa Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2008 | 171.50 | 00007093933777 | EUNICE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pa~es e Bolos, destinados ao PETI Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, na localidade de Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2008 | 145.00 | 00002803002477 | RUTE SIMONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorais, destinado ao PETI na localidade de Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2008 | 1000.00 | 69922474000197 | J.M. FERREIRA FOTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de Data Show no Curso de Capacitacao Introdutorio, junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2008 | 389.70 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 Radios Semp Tosibha, destinado a Premiacao dos Concorrentes de Redacao, sobre o Mosquito da Dengue, junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2008 | 300.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados ao paciente Davi Batista da silva, assistido por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2008 | 8700.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 87(oitenta e sete) carradas d agua, destinados ao abastecimentos de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste Municipio, no veiculo Mercedes Benz placa KLU-6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2008 | 26.00 | 09127055000131 | RESTAURANTE DO DEZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (cafe completo) para Diretora e servidores da Secretaria de Agricultura quando em encontro de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2008 | 23.60 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Diretora da Secretaria de Agricultura, durante Encontro do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2008 | 2000.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de aquisicao de 01(HUM) Notebook, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2008 | 1690.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos, destinado as Equipes do Capeonato realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2008 | 3568.70 | 00023701722404 | ADEMAR ANTONIO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2008 | 1025.31 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2008 | 10500.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos Agentes Politicos deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2008 | 738.37 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2008 | 435.75 | 00002961093473 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2008 | 2668.00 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2008 | 415.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2008 | 600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como instrutora do Curso de Capacitacao Introdutorio no peïriodo de 24 a 38 de Marco de 2008 junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2008 | 600.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutora no Curso de Capacitacao Introdutorio Junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2008 | 600.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como instrutora do Curso de Capacitacao Introdutorio no periodo de 24 a 38 de Marco de 2008 junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2008 | 150.00 | 00005169091427 | JOSEFA LEONICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no Curso de Capacitacao Introdutorio realizado no periodo de 24 a 28 de Marco junto a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2008 | 180.00 | 00040857220420 | SANDRA MENDONCA ALVES DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no Curso de Capacitacao Introdutorio realizado no periodo de 24 a 28 de Marco junto a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2008 | 300.00 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao espaco para realizacao do Curso de Capacitacao Itrodutorio, realizado no periodo de 24 a 28 de Marco de 2008, junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2008 | 400.00 | 00085399949415 | MARCOS DINIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheiro no Curso de Capacitacao Introdutorio realizado de 24 a 28 de Marco junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos servidores contratados do PEVA, como Agentes Comunitario de Saude, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2008 | 5720.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores contratados na Secretaria de Saude do PACS, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2008 | 21718.83 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores contratados do PSF, lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2008 | 9748.09 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2008 | 2251.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2008 | 12163.89 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2008 | 9744.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2008 | 370.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza, alinhamento e balanceamento no veiculo Fiat Uno placa MNY-3936, pertencente a Secretaria de assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2008 | 830.00 | 00005043746483 | MARIA MARLEIDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores contratados lotados na Secretaria de Assistencia Social como professores do PETI, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2008 | 415.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos da servidora contratada na Secretaria de Acao Social no Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2008 | 2250.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados lotados na Secretaria de Assistencia Social (PAIF), referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2008 | 2075.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2008 | 1801.44 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2008 | 2075.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2008 | 3734.85 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2008 | 834.00 | 00003550574410 | CORIOLANDO LUIZ DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2008 | 996.00 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivoss da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2008 | 4458.48 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2008 | 1000.00 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut-Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2008 | 8697.58 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2008 | 1369.50 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2008 | 7862.39 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Regente de Ensino), relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2008 | 4711.38 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao (Administrativo), referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2008 | 6187.31 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao (Administracao), referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2008 | 2673.62 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores contratados, lotados na Secretaria de Educacao (Adiministrativo), referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2008 | 7885.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores contrados lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 40%, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2008 | 4715.57 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos professores contratados lotados na Scretaria de Educacao Fundeb 60%, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2008 | 3777.01 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores estatutarios/comissionados, lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 60%, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2008 | 5070.73 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos professores efetivos lotados na Secretaria de educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2008 | 21843.13 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos professores fefetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2008 | 16558.50 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores auxiliares lotados na Secretaria de educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2008 | 9832.91 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dosprofessores lotadoa na Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2008 | 1458.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2008 | 415.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento de servidor contratado como auxiliar do Fundef, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2008 | 506.25 | 00040004260449 | WILLYONEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos de servidor contratado na Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2008 | 6346.78 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondentes aos vencimentos dos professores contratados lotados na Secretaria de Educacao (Fundeb 60%), referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2008 | 13412.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS Empresa dos Professores do Fundeb- Fopag do mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2008 | 5698.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS Empresa dos Auxiliares do Fundeb- Fopag do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2008 | 6247.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2008 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Digitacao prestados a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2008 | 415.00 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidora Contratada da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2008 | 1834.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2008 | 3050.25 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2008 | 1032.07 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Setor Administrativo I), relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2008 | 2251.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2008 | 685.75 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2008 | 350.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG dos funcionarios publicos deste municipio, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2008 | 2433.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2008 | 1300.00 | 01397654000163 | R.P. DIESEL- PECAS E SERVICOS-RONALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao Veiculo Micro-Onibus placa MOW-1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2008 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadoria destinada a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2008 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Operador de maquina, no veiculo Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Engenharia e Tecnico Especializados no 002/2006, e do Processoa Administrativo no 003/2006, prestados a este Municipio, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2008 | 190.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao com serigrafia em 12 Blusas, destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social junto ao Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2008 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico Ginecologista neste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico urologista neste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2008 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico Plantonista realizando pequenas cirurgias neste Municipio, durante o mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2008 | 305.34 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames medicos especiais, realizados em pacientes deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2008 | 75.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revelacao e ampliacao de fotos coloridas do curso de capacitacao introdutorio realizado neste Municipio, relativo ao dia 24 a 28 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2008 | 260.00 | 00013276719487 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens no veiculo Celta placa MOT-1529, da Secretaria de Desenvolvimento Economico, quendo a servicos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2008 | 390.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2008 | 3.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C , referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2008 | 2800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Contabilidade prestados a este Municipio, referente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2008 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico autorizado, referente a divulgacao de Acoes Administrativas da Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2008 | 18.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito, a servico deste Municipio em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNJ 8851 que esta a disposicaodo Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da oficina de manutencao da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2008 | 260.00 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da sede Provisoria da Prefeitura deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das Secretarias de Administracao e Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2008 | 12.21 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentacao da Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2008 | 35.73 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentacao da Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2008 | 35.73 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentacao da Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a instalacao da Biblioteca Municipal neste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNP-5992, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil em veiculoMicro onibus, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2008 | 2.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a atarifa bancaria debitada na c/c 13.902-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2008 | 806.95 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3348-1006 localizado no Gabinete do Prefeito.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2008 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de moto, placa KFN 4089-PE a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo placa MMU 3951-PB, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2008 | 671.13 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3348-1008), localizado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNO 0182-PB, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2008 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contrato de locacao do veiculo Micro-onibus conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em hopitais de Campina Grande, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Ancora do PSF II em Lagoa do Juca neste municipio, referente ao mes de Marcco/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2008 | 100.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos profissionais de Saude PSF II em Lagoa do Juca, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2008 | 93.99 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de consumo para Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamneto do Centro de Referenia Assistencia Social - CRAS deste municipio, referente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2008 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento a instalacao da sede Provisoria do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI em Lagoa do Juca neste municipio, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2008 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado a instalacao da Oficina do Programa de Referencia a Assistencia Social - CRAS neste municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo caminhao de placa MMO 7322 que esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2008 | 280.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de Baner e adesivos destinados ao Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2008 | 9600.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento coprrespondente a aquisicao de medicamento destinados as Unidades Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2008 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referernte a uma ceratoscopia Computadorizada realizada na paciente Jussara Ivania de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2008 | 708.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de instalacao em aparelhos de oxigenio, oximetro de pulso e respirador portatil, conserto em: glicosimetro, estetoscopio, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2008 | 450.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/04/2008 | 9.00 | 06166129000150 | DAMA DE OURO-JAQUELINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de DEsenvolvimento Economico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/04/2008 | 11.00 | 24261497000160 | M.J. ALVES MERCEARIA E BAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de DEsenvolvimento Economico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2008 | 733.15 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de tecidos, destinado a confeccao das roupas do Grupo de Dancas ministrados pelo Programa Integral Familia PAIF e CRAS Centro de Referencia a Assistencia Social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2008 | 384.12 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria, destinado ao centro de Referencia da Assistencia Social CRAS e PAIF - Programa de Referencia Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2008 | 200.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de caixa de agua a ser utilizada a abastecimento de agua na Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/04/2008 | 37.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para pessoas da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2008 | 179.55 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de envio de documentos do interesse do Administrativo por Sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/04/2008 | 34.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documento para Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/04/2008 | 93.41 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos em copias destinadas a Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2008 | 93.41 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos em copias destinadas a Secretaria de Financas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2008 | 20913.11 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1o medicao dos servicos de reforma na Escola de Ensino Fundamental de Alcantil, conforme contrato PJU no87/07. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/04/2008 | 93.41 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos em copias destinadas a Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/04/2008 | 2400.00 | 00018891543420 | SEBASTIAO MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de conserto e recuperacao total da carroceria do caminhao de placa MMO 7322 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2008 | 240.00 | 00090803060378 | CONCEICAO AELIMA DE ALENCAR DE LIMA TAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora de danca pelo Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, junto ao CRAS Centro de Referencia a Assistencia Social neste municipio, relativoao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2008 | 250.00 | 00054968550472 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em oficinas realizadas no evento em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, oferecido pelo Programa de Assistencia Integral a Familia PAIF junto ao CRASneste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2008 | 93.43 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos em copias destinadas a Secretaria de Assistencia Social, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E RECUPARACAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000739 | 04/04/2008 | 36000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao pelos servicos de Construcao de 05 (cinco) sistemas de abastecimento de agua simplificada na Zona Rural deste Municipio. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/04/2008 | 93.41 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos em copias destinadas ao Gabinete do Prefeito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/04/2008 | 80.00 | 00014340933449 | ANTONIO ALVES ARAGAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a instalacao das antenas parabolicas das Unidades Basicas de Saude PSF na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/04/2008 | 81.40 | 07281236000192 | MURAO- ALEXANDRE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para pessoas da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/04/2008 | 5.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.310-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/04/2008 | 220.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao, destinado a funcionarios quando em servicos do Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/04/2008 | 500.00 | 00012340553415 | NESVALDO INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de manutencao e conserto dos computadores do Gabinete e demais Secretarias desta Prefeitura, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/04/2008 | 16.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de refeicoes para pessoas do Gabinete do Prefeito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/04/2008 | 90.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de coroa de flores destinada ao sepultamento da pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/04/2008 | 380.00 | 00099706660453 | LINDINALVA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutora do curso de vagonite realizada pelo Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF junto ao CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/04/2008 | 475.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de Pedreiro neste Municipio, relativo a 19 dias do mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/04/2008 | 200.00 | 00023628308453 | SANTANA AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico de troca de alternador do veiculo Caminhao de placa MMO-7322, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2008 | 34.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento para Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2008 | 353.00 | 03462979000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de xerox e autenticacoes em documentos do administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2008 | 37.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentacao da Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2008 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na c/c 800.022-0,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2008 | 40.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas para Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2008 | 3890.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de equipamento destinado a Unidade Basica de Saude do PSF II da localidade do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0 em favor da Contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de Pregao eletronico no002/2008, no D.Oficial do dia 26.03.08 Publicacao de aviso de licitacao-T.Precos no 001/2008,no D.oficial do dia 01.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2008 | 43.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 12.762-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2008 | 8478.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2008 | 295.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em computadores do Gabinete do Prefeito e no Telecentro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2008 | 1480.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (GASOLINA), destinado ao veiculo Fiat Uno, placa MOV-9488 locado a Secretaria de Adminstracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000796 | 11/04/2008 | 2180.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2008 | 4.80 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a passagem de Queimadas a Campina Grande para funcionarios a servico da Secretaria de Financas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2008 | 2022.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Biodiesel), destinado ao veiculo Micro onibus placa MOW-1390, o qual pertence a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. NF no049346 em anexo, relativoao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2008 | 1800.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo placa MNP-5992, locado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. NF no49349 em anexo, ,relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2008 | 2230.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. NF no 7592 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/04/2008 | 337.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tecidos e ornamentacao e organizacao do desfile nas festividades da Emancipacao politica deste Municipio a realizar-se no dia 27 de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2008 | 506.25 | 00003266113470 | JOSEFA ERICA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos como funcionaria contratada na Funcao de Professora d FUNDEB da 1a fase lotada na Secretaria de Educacao neste Municipio pelo fato de problema no sistema do arquivo ao Banco e nao ter sido creditado na conta da funcionaria, referente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000813 | 11/04/2008 | 551.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados a manutencao das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2008 | 2150.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo Fiat Uno de placa MNJ 8851 locado a servico do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2008 | 12.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para o Gabinete do Prefeito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2008 | 2672.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo ambulancia placa MNT 2078, o qual pertence a Secretaria de Saude deste municipio, consumo relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2008 | 2502.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo ambulancia placa MNW 7606, o qual pertence a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2008 | 2564.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa MNK 9698, locado a Secretaria de Saude deste municipio, consumo relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2008 | 2387.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa MNI 3417, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, consumo relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2008 | 1750.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa MNO 0182, locado a servico da Secretaria de Saude deste municipio, consumo relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2008 | 2100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Celta placa MMU 3951, locado a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao consumo do mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2008 | 176.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de moto placa KFN 4089 a disposicao do PEVA junto a Secretaria de Saude deste municipio, consumo relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2008 | 2320.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos graficos, na confeccao de material destinado a Secretatia de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2008 | 495.50 | 09573007000177 | HOTEL FAZENDA J.P.COELHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente despesas diversas com Equipe da Funasa a servicos neste municipio em visitas do interesse deste municipio, alimentacao com hospedagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2008 | 51.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de Saude , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2008 | 121.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do predio onde funciona ao Centro de Referencia a Assitencia Social CRAS, referencia aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/04/2008 | 61.50 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produtos, destinado a manutencao de cursos realizado pelo PAIF - Programa Assistencia Integral a Familia junto ao CRAS Centro de Referencia a Assistencia Social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2008 | 315.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinado ao Centro de Referencia a Assistencia Social CRAS junto ao PAIF Programa Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2008 | 390.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos graficos de materiais, destinados ao Centro de Referencia a Assistencia Social CRAS, junto ao PAIF Programa Integral a Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2008 | 380.00 | 00001092735402 | JOSE ERALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como professor de teclado e violao junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social CRAS e pelo PAIF Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, nesta municipio, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/04/2008 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao professor por ministrar aulas do curso de capoeira, realuzadas pelo CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social junto ao PAIF, referente ao mes de Marco2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2008 | 380.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutor do Curso Basico de Instalacoes Eletrica Residencial e predical junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social e pelo Programa de Atencao Integral aFamilia PAIF neste municipio, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2008 | 224.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos, destinado ao Curso de fuchico realizado pelo PAIF Programa Integral da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2008 | 270.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos alunos do PETI do Sitio Cha dos Grande Rio Cruz para Lagoa do Juca para participarem da Colonia de Ferias pelo programa PETI nesta localidade, no veiculo Toyota placa JWL 6588-PE, relativo a 04 viagens no periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2008 | 340.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte dos alunos para participarem da Colonia de Ferias, pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil nesta localidade deste municipio, no veiculo Micro-onibus placa HZB5507-PB, relativo a 03 viagens no periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2008 | 715.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de alunos do PETI do Sitio Pasta, Narciso e Neves para lagoa do Juca para aos alunos participarem da Colonia de Ferias pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantilnesta localidade, no veiculo micro-onibus relativo a 04 viagens no periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2008 | 200.00 | 00005043746483 | MARIA MARLEIDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como monitora nas atividades da Colonia de Ferias, realizada pelo PETI na localidade de Laga do juca no periodo de ferias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2008 | 150.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como monitora nas atividades da Colonia de Ferias, realizada pelo PETI na localidae de Lagoa do Juca no periodo de ferias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2008 | 150.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como monitora nas atividadesda Colonia de Ferias realizada pelo PETI na localidade de lagoa de Juca no periodo de ferias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2008 | 150.00 | 00001349013471 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como auxiliar de servicos nas atividades da Colonia de Ferias realizada no PETI na localidade de Lagoa do Juca no periodo de ferias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2008 | 250.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como monitora nas atividades na Colonia de Ferias, realizada pelo PETI no periodo de ferias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2008 | 150.00 | 00005704817408 | COSMA MARIA DO CARMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos nas atividades da Colonia de ferias realizada pelo PETI na localidade de Lagoa do Juca no periodo de ferias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2008 | 150.00 | 00007356667410 | MARIA IVANICE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas atividades da Colonia de Ferias realizada pelo PETI, na localidade de Lagoa do Juca no periodo de ferias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2008 | 150.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos nas atividades da Colonia de Ferias realizada pelo PETI na localidade do Juca no periodo de ferias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2008 | 225.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte dos alunos do PETI do Sitio Capoeira, Quixaba para Lagoa do Juca para os alunos participarem da Colonia de Ferias pelo PETI, no veiculo micro onibus Toyota placa KFP 7106 PB, relativo a 03 viagens no periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2008 | 1934.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2008 | 895.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a Maquina de Esteira D7 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2008 | 1500.00 | 00056978111872 | WILSON SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos de mao de obra no trator de esteira 7D pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/04/2008 | 2240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a grade do trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2008 | 2065.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (BIODIESEL), destinado ao veiculo caminhao placa MMO-732, o qual pertence a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2008 | 181.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (GASOLINA), destinado a moto de placa KKS-0385, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2008 | 7.55 | 08589371000162 | PAPEL IMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pontagem, parimentacao na Comunidade de Lagoa do Juca, nete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2008 | 1020.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (BIODIESEL),destinado ao Trator de Esteira D7 FIATALLIS, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2008 | 60.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico medico prestado a paciente assistido por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/04/2008 | 30.00 | 01949929000124 | EC LOPES LANCHONETE E MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/04/2008 | 610.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados referentes a capacitacao como tecnicos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/04/2008 | 2.00 | 03589334000130 | INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de fax para Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/04/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos e consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2008 | 230.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos mecanico, realizado no veiculo Fiat Uno placa MNI 3417 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, referente a contribuicao em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/04/2008 | 11379.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito auromatico na C/C 9.018-2, em favor da SAELPA pelo fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2008 | 250.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos realizado em dessalinizadores da localidade do Lagradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/04/2008 | 90.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico da bomba de agua troca de rolamento e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/04/2008 | 380.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutora de Educacao Fisica junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS junto Programa PAIF com o grupo dos idosos Viva a Vida na sede deste municipio e do grupo de idosos da localidade de Lagoa do Juca neste municipio, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/04/2008 | 202.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte das criancas para as atividades da Colonia de Ferias localizado am Lagoa do Juca neste municipio dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no veiculo Toyota placa JWR 7982-PB, relativo a 03 viagens no periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/04/2008 | 800.50 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de kits de exames laboratoriais, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/04/2008 | 264.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de revelacao e ampliacao de fotos no evento sobre Dengue junto a Secretaria de Saude neste municipio, evento com entrega de premios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/04/2008 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do oficio 466738 enviado em 09/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/04/2008 | 513.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao do PASEP referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/04/2008 | 76.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio para ser utilizados nas apresentacoes do desfile em comemoracao a Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/04/2008 | 163.46 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos a ser utilizados no desfile nas festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, a realizar-se no dia 27 de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/04/2008 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a patrocinio FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/04/2008 | 42.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/04/2008 | 563.09 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado ao Programa de Vigilancia Sanitaria junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/04/2008 | 87.50 | 00005043741414 | CIZENIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de luvas destinados ao garis, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/04/2008 | 70.00 | 00003230269403 | SOLANGE MARIA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de produtos destinado a SEcretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/04/2008 | 100.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 20 (vinte) rosas, destinadas aos arranjos de cabelos dos componentes do grupo de danca ministradas pelo CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social e PAIF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/04/2008 | 30.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com almoco para os motorista a servico da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/04/2008 | 415.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a Contribuicao em favor da Amcap. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/04/2008 | 28.00 | 09439571000100 | BAR E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente despesa com refeicoes para esta Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/04/2008 | 28.00 | 09127055000131 | RESTAURANTE DO DEZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para pessoas desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/04/2008 | 276.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em copias xerograficas de documento de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/04/2008 | 410.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Ligacao Provisoria em Eventos Realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/04/2008 | 21.50 | 40957086000160 | LUA CHEIA SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes durante o mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/04/2008 | 86.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a plastificacao com copias e crachas para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/04/2008 | 625.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Duzentas e Cinquentas camisas destinadas as Festividades da III FESTA DO LEITE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2008 | 385.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente a 11(onze) GLP Envazado 13K destinados as escolas da rede Municipal de Ensino localizadas na Zona Sul e na sede do Municipio conf. NF no000316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2008 | 2000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de estudantes do Sitio Lougradouro a Alcantil (sede), no turno da manha no veiculo Onibus, placa KFS-1631/PB, relativo a 20 (vinte) dias do mes deMarco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2008 | 1444.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Berengue, e Juca ao Sitio Lagoa do juca no turno da manha, no veiculo TOYOTA, placa JWL-6588/PE, relativo a 19(dezenove) dias do mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2008 | 1444.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de estudantes do Sitio Neves ao sitio Lagoa do Juca no turno da noite no veiculo TOYOTA, placa GTY-0517/PE,relativo a 19(dezenove) dias do mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2008 | 1254.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole, ao Sitio Lagoa do Juca, nos turnos da manha e tardeno veiculo TOYOTA, placa KIF-4234/PE, relativo a 19(dezenove) dias do mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2008 | 694.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de transporte de estudantes do Sitio Caetano, Brizio a Alcantil (sede) no turno da tarde, no veiculo Kadett Ipanema GL, placa KFJ-9022/PE, relativo a 19(dezenove) dias do mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2008 | 1100.00 | 00034046097434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a confeccao de uma vaca destinada a ornamentacao da III Festa do Leite realizada no periodo de 25 a 27 de Abril de 2008 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/04/2008 | 6000.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico no transporte de Estudantes Universitarios de Alcantil a Campina Grande, no turno da noite, no veiculo Onibus placa LVP-4132, relativo a 24 dias do mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2008 | 2147.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Berengue e Juca ao Sitio lagoa do Juca no veiculo Micro-onibus, placa HZB-5507/PB, relativo a 19 dias do mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2008 | 3382.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e dos Sitios Quixaba 2, Pasta e neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo micro-onibus de placa KFP-7106/PB, relativo a 19 dias do mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2008 | 6233.56 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados ao complemento da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2008 | 1480.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio LAgoa do Juca, no turno da manha no veiculo TOYOTA, placa LVY 5318-PB, relativo a 20 dias do mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2008 | 1920.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e CHa dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite no veiculo TOYOTA, placa KGX-4837-PE, relativo a 20 dias do mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/04/2008 | 1254.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudante do Sitio Chao dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manhca e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo TOYOTA placa KGI 1677-PE, relativo a 19 dias do mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2008 | 1500.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil a Sede no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil a Sede no turno da tarde no veiculo TOYOTA placa KFF 4117- PB, relativo a 20 dias do mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2008 | 1273.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo TOYOTA, placa JER 7982 - PB, a 19 dias do mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2008 | 1045.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil (Sede) no turno da manha, no veiculo Veraneio placa CDL 1784 - SP a 19 dias do mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/04/2008 | 874.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (Sede), no turno da noite no veiculo Fiat Uno, placa MNO 7320-PE, relativo a 19 dias do mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2008 | 1500.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do |Sitio Serra Verde a Alcantil(Sede) no turno da manha e tarde no veiculo Kombi placa KQW 2759-PB, relativo a 20 dias do mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2008 | 228.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos alimenticio, destinao a merenda de Creches Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2008 | 2394.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de Preofessores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo Kombi placa KFL, 7347 -PE, relativo a 19 dias do mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2008 | 2460.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (Sede) nos tirnos da manha e tarde, no veiculo TOYOTA placa KHU 0138-PE, relativo a 20 dias do mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2008 | 1440.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Ramadas A Lagoa do Juca no turno da manha e do Sitio Canafistula a LAgoa do Juca no turno da tarde, no veiculo Kombi placa KFH 6158, relativo a 20 dias do mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/04/2008 | 346.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tacao de servicos no transporte de professor no percurso Sitio Longo ao Sitio Madeiras no veiculo Fiat Uno placa MOC 6595, relativo a 19 dias do mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000878 | 22/04/2008 | 2400.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000879 | 22/04/2008 | 7880.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/04/2008 | 850.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de cem cartazes promocionais e impressao em trezentas e vinte blusas, frente e costas, para comemoracao da III FESTA DO LEITE, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2008 | 1195.50 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da linha 3348-1019 localizada na sede da Prefeitura, referente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na C/C 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2008 | 1206.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil PETI em Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2008 | 3700.00 | 00008444570435 | JOSE NILSON DE SOUSA MOURA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de transporte de um trator de Esteira AD7 FIATALLIS, no percurso em varias localidades deste Municipio, no periodo de Janeiro a Marco de 2008, e no transporte do trator de Pneu TL70 FIATALLIS de Alcantil a Campina grande e de Campina Grande a Alcantil no veiculo caminhao de carroceria aberta placa LVN-0178/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2008 | 1900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Bomba Sonar Sub BMSC 404 1, 5CV-15, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2008 | 900.00 | 00074478729468 | EMASIEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos topograficos e Projeto do Calcamento da Rua Manoel Herculano de Oliveira na localidade de Barra de Aroeiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2008 | 500.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cirurgia realizada em Severina Batista de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2008 | 706.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicao em reuniao com o Secretariado e Assessoria Juridica para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/04/2008 | 0.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/04/2008 | 200.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas de combustivel realizada na visita ao municipio no dia 19.03.2008 e no dia 28.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/04/2008 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos advocaticios prestados ao Municipio de Alcantil durante o mes de Abril de 2008, relativo ao contrato de prestacao de servicos advocaticios no003/2006, oriundo do processo de inexigibilidade de Licitacao no003/2006 e do processo Administrativo no004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/04/2008 | 350.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de ligacao provisoria na red 1355771 na realizacao da III festa do leite e XIII festa de emancipacao politica dias 25,26 e 27 de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/04/2008 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico no transporte de professor da Sede do Municipio para o Sitio Lagoa da Pedra como Motoboy junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na moto placa KII-2320, refernte ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/04/2008 | 500.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de transporte do Diretor Supervisor e Coordenador do PETI da localidade de Lagoa do Juca aos sitios vizinhos da Zona Rural junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na moto placa KIA-0038, referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/04/2008 | 400.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de professores do Sitio Lagoa do Juca, ao Sitio Quixaba na Zona rural deste municipio na moto Honda 150 TITAN, placa MOC-5017/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/04/2008 | 400.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Motoboy para transportar documentos, correspondencias, transporte de supervisora escolar em registro nas Escolas da zona rural, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, na moto CG 125 TITAN placa HIJ-4612, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/04/2008 | 800.00 | 00087999315400 | LUIS ANTONIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de Shoow no dia 08 de Marco de 2008 em comemoracao ao dia Internacional da Mulher neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2008 | 60.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e alinhamento em veiculo Micro onibus de placa MOW 1390 pertencente a SEcretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/04/2008 | 365.15 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria, destinados ao CRAS e PAIF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2008 | 261.60 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ressarcimento de despesas por seu deslocamento a Cidade de Belo Horizonte para participar de evento Nacional do Colegiado dos gestores Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2008 | 416.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos na confeccao de 26 vestidos destinados ao Grupo de Danca dirigido pelo CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Socil e PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/04/2008 | 2250.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social (PROGRAMA PAIF) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2008 | 415.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2008 | 830.00 | 00005043746483 | MARIA MARLEIDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social (Setor Professores do PETI) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/04/2008 | 3734.85 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/04/2008 | 2075.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2008 | 1384.44 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2008 | 2175.02 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/04/2008 | 1519.52 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2008 | 9693.58 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/04/2008 | 996.00 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2008 | 4192.88 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Estatut/Comiss da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/04/2008 | 834.00 | 00003550574410 | CORIOLANDO LUIZ DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2008 | 5720.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/04/2008 | 11213.74 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/04/2008 | 9578.09 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2008 | 3051.64 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/04/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2008 | 21573.42 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Saude (Setor Profissionais de Saude) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/04/2008 | 11457.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2008 | 2251.00 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2008 | 435.75 | 00002961093473 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2008 | 415.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Contratado da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/04/2008 | 10500.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos Agentes Politicos do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2008 | 1025.31 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Estatut/Comiss. do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2008 | 555.77 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2008 | 3568.70 | 00017687667468 | JOSE IVAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2008 | 2964.32 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2008 | 7662.18 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Setor Regente de Ensino) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2008 | 6264.21 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2008 | 4711.38 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2008 | 7885.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef - 1a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2008 | 16224.61 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef - 1a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2008 | 415.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef 2a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2008 | 506.25 | 00040004260449 | WILLYONEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2008 | 5193.06 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Professores Fundef 2a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2008 | 9820.94 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Efetivos da Secretaria de Educacao (Setor Educacao Infantil) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2008 | 6905.96 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Professores do Fundef 1a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/04/2008 | 4480.11 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Professores do Fundef 2a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2008 | 21113.76 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Professores do Fundef 1a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/04/2008 | 3777.01 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss da Secretaria de Educacao (Professores do Fundef 1a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000933 | 25/04/2008 | 6500.00 | 03669771000164 | NELSON ALEXANDRE DE SOUSA PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de bandas para as Festividades da 3a Festa do Leite e Emancipacao Politica nos dias 25, 26, 27 de Abril de 2008, neste Municipio, conf. NF no0633 em aNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000934 | 25/04/2008 | 5500.00 | 03669771000164 | NELSON ALEXANDRE DE SOUSA PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um palco e equipamentos de som e iluminacao para as festividades da III Festa do Leite e Emancipacao Politica do Municipio realizados de 25 a 27 de Abril de 2008 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/04/2008 | 1458.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Professores do Fundef 2a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/04/2008 | 20967.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/04/2008 | 685.75 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Estatut/Comiss da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2008 | 2251.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2008 | 415.00 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Contratado da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2008 | 350.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas da FOPAG Bco do Brasil, referentes a Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2008 | 3195.50 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/04/2008 | 1032.07 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/04/2008 | 1834.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/04/2008 | 15.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/04/2008 | 8166.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000958 | 26/04/2008 | 542.20 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos de limpeza destinados ao almoxarifado desta Prefeitura a ser utilizados na Secretaria de Financas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000959 | 26/04/2008 | 542.20 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos de limpeza destinados ao almoxarifado desta Prefeitura a ser utilizados na Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/04/2008 | 3574.40 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados as escolas da rede Municipal de Ensino junto a secretaria de Educacao deste Municipio, Conf. NF no002705, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000957 | 26/04/2008 | 542.20 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos de limpeza destinados ao almoxarifado desta Prefeitura a ser utilizados no Gabinete do Prefeito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000954 | 26/04/2008 | 3147.60 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao das Unidades Basica de Saude I e II localizadas na sede do municipio junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000956 | 26/04/2008 | 542.20 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos de limpeza destinados ao almoxarifado desta Prefeitura a ser utilizados na Secretaria de Assistencia Social, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2008 | 380.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de instrutor ao curso de artesanal de plantas ornamentais desidratadas do CRAS e PAIF, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2008 | 50.00 | 00036366226415 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos destinados ao lanche das pessoas quando na realizacao do Projeto Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2008 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como operador de maquinas de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia prestados ao Municipio, durante o mes de Abril de 2008, relativo ao Contrato de Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2008 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos plantonista, realizando pequenas cirurgias durante o mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos Urologista neste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2008 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos medicos (Ginecologia) realizado neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2008 | 117.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo da linha 3341-1008 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2008 | 600.00 | 00002798599458 | INACIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos de mao de obra no conserto do veiculo Fiat Uno placa MNJ 8851 locado ao Gabinete desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2008 | 600.00 | 00032465114468 | ROBERTO ADELINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como seguranca nas festividades da III Festa do Leite e Emancipacao Politica desta Cidade nos dias 25, 26 e 27 de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2008 | 200.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Transporte dos Componentes da Banda Fanfarra da Cidade de Santa Cruz do Capibaribe quando na apresentacao no desfile nas festividades de Emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2008 | 148.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos imoveis locados por esta Prefeitura para Funcionamento das Diversas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2008 | 220.00 | 00002494952441 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de Campina Grande a Boqueirao e de Campina Grande a Joao Pessoa e vice-versa, no veiculo de placa MOER 2470 com funcionarios a servicos do Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2008 | 37.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento para Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2008 | 744.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 940-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2008 | 2800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Contabilidade prestados a este Municipio, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2008 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico autorizado, referente a divulgacao de Acoes Administrativas da Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2008 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente aos servicos de publicacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2008 | 390.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a licacao dos sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2008 | 260.00 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da sede provisoria da Prefeitura Municipal desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento e instalacao da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao funcionamento da oficina de manutencao desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2008 | 11.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento para Secretaria de Fionancas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2008 | 1.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/c 283143-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNP-5992, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2008 | 235.00 | 00005955320474 | MARIA IVONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinados a Equipe de Montagem do palco e som das comemoracoes da II Festa do Leite e Emancipacao Politica deste Municipio, nos dias 25, 26 e 27 de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2008 | 2.00 | 03589334000130 | INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de fax para Secretaria de Educacao e Cultura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2008 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de professores e profissionais da Educacao, de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, no veiculo Micro onibus placa MXJ-2732, no turno da manha, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2008 | 1140.00 | 00007093933777 | EUNICE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 7.600 paes destinados a merenda Escolar da Escola Municipal Jose Clemente localizada em Lagoa do Juca, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2008 | 1199.52 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de paes destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNJ-8851/PB, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2008 | 2116.98 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades nas Unidades de Saude Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2008 | 437.28 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de exames medicos especiais realizados em pacientes deste municipio, referente ao mes de Marco /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo MMU 3951, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNO 0182-PB, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2008 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de moto placa KFN 4089 PE, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2008 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo Micro onibus placa MPU-6822/PB, conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem consultas e exames em hospitais de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinbado ao funcionamento da Ancora PSF II, localizado em Lagoa do Juca deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2008 | 450.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2008 | 2697.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de equipamento destinado a Unidade Basica de Saude PSF III na localidade de Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001005 | 30/04/2008 | 1800.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de arquivo em aco e armario para manutencao da Unidade Basica de Saude PSF II, na localidade de Juca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001006 | 30/04/2008 | 4940.00 | 00660664000187 | HM LINCK HOSPITALAR & INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de equipamento destinado a manutencao da Unidade Basica de Saude PSF II , na localidade de Juca, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001007 | 30/04/2008 | 1094.00 | 08760971000141 | EDMED - MACHADO & MARINHO DIST. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mesas para manutencao das atividades da Unidade Basica de Saude PSF II, na localidade de Juca Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2008 | 2232.92 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de equipamentos destinado a unidade Basica de Saude PSF II na localidade do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo caminhao placa MMO-7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel dstinado ao funcionamento do Centro de Referencia Assistencia Social - CRAS deste Municipio, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2008 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da sede provisoria do PETI, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2008 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por locacao do imovel destinado a instalcao da oficina do CRAS - Centro Referencoa e Assistencoa Social, neste Municipio, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia social deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001023 | 02/05/2008 | 2102.65 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de produtos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do Programa de Erradicacao Infantil PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2008 | 687.40 | 08367059000124 | ANDRADE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de kit-Bebe para ser doado as mamaes gestantes do grupo de gestante mantido pelo CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social e PAIF - Programa Atencao Integral aFamilia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2008 | 415.00 | 00058678484772 | AMARO OLIMPIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2008 | 65.50 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de kits de exames laboratorias, destinados a manutencao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2008 | 2118.48 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades nas Unidades de Saude Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2008 | 26.45 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito, a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2008 | 7300.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carradas de agua destinados ao abastecimento em cisternas publicas localizadas na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2008 | 7000.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete ao fornecimento de 70 (setenta) carradas de agua, destinadas ao abastecimento de agua em cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste municipio, no veiculo Mercedes bens placa KLU 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2008 | 4300.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 43 carradas de agua, destinadas ao abastecimento em cisternas publicas localizadas no perimetro rural deste municipio, no veiculo Mercedes Bens placa BML 0887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2008 | 2520.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2008 | 2460.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos ao Sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Logradouro a Alcantil no veiculo onibus de placa KFS 1631, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2008 | 1520.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitios Barbosa, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no veiculo toyota de placa JWL 6588, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2008 | 1320.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca no veiculo Toyota de placa KIF 4234, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2008 | 1520.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no veiculo Toyota de placa GTY 0517, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2008 | 400.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como motoboy para transportar documentos, correspondencias, transporte de Supervisora Escolar,neste Municipio, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2008 | 1554.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa de Juca, no turno da manha no veiculo TOYOTA, placa LVY 5318-PB, relativo ao periodo de 21 dias do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2008 | 2016.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite no veiculo Toyota, placa KGX 4837-PE, relativo a 21 dias domes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2008 | 1320.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes do sitio Chao dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da turno da tarde no veiculo Toyota, placa KGI 1677-PE, relativo a 20 dias do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil (sede) no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil (sede) no turno da tarde no veiculo Toyota, placa KFF 4117-PB, relativo a 20 dias do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2008 | 1340.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo Toyota, placa JWR 7982-PB, relativo a 20 dias do mesde Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil (sede), no turno da manha no veiculo Veraneio placa CDL 1784-SP, relativo a 20 dias do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2008 | 920.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede), no turno da noite no veiculo Fiat Uno placa MNO 7320-PE, relativo a 20 dias do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2008 | 550.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, no turno da manha no veiculo Fiat Uno placa MNA 5012-PB, relativo a 10 dias do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede), no turno da manha e tarde no veiculo Kombi placa KQW 2759-PB, relativo a 20 dias do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2008 | 1512.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa do Juca, no turno da manha, e do Sitio Canafistula a Lagoa do Juca no turno da tarde, no veiculo Kombi placa KFH 6158-PB, relativo a 21 dias do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2008 | 364.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professor no percurso Sitio Loango ao Sitio Madeiras no veiculo Fiat Uno placa MOC 6595-PB, relativo a 20 dias do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2008 | 730.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Caetano, Brizio a Alcantil (sede) no turno da tarde no veiculo Kadett Ipanema GL placa KFJ 9022-PE, relativo a 20 dias do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2008 | 400.00 | 00099245833453 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao no transporte de Professor de Logradouro ao Sitio Madeiras na Moto de placa MNX 5153, relativo aos meses de Marco e Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00003228972461 | MARIA ALDIONES FERNANDES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Bolsa UVA destinados aos Professores Efetivos deste Municipio que fazem Especializacao conforme folha em anexo, relativo aos meses de Marco e Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2008 | 6250.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no transporte de estudantes (Univarsitario) de Alcantil a Campina Grande, no turno da noite no veiculo onibus plava LVP 4132 PB, relativo a 25 dias do mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2008 | 2260.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no veiculo Micro Onibus, placa HZB 5507 PB, relativo a 20 dias do mesde Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2008 | 3560.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de sitios Quixaba 2 Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo Micro Onibus placa KFP 7106 PB, relativo a 20 dias do mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2008 | 597.00 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos destinados a Merenda das Escolas Municipais, durante o mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2008 | 2850.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente folha de pagamento dos estudantes em licenciatura na UVA - Universidade Vale do Acarau, relativo a bolsa para estudantes universitarios dos meses Marco e Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2008 | 432.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado aos Componentes das Bandas, equipe de montagem do palco e Som quando na realizacao da III festa do leite e emancipacao politica, desta cidade realizada nos dias 25,26 e 27 de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2008 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao de materias de interesse Municipal no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2008 | 600.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos executados na estrutura da organizacao da III Festa do Leite e emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2008 | 413.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais, destinados a confeccao de cartazes e faixas e outras para apresentacao do desfile Civico em comemoracao as festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/05/2008 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de digitacao prestados a Secretaria de Financas, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/05/2008 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Patrocinio FM RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2008 | 1710.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de materiais graficos, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2008 | 14063.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Abril/2008,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2008 | 5634.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competencia Abril/2008, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001065 | 05/05/2008 | 3044.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2008 | 884.73 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3348-1006) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2008 | 721.24 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3348-1008), da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2008 | 1740.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2008 | 119.85 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados em mao de obra em veiculo da Secretaria de saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2008 | 304.01 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2008 | 23.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente despesas com refeicoes para motorista da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/05/2008 | 16.80 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com cafe para motorista da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/05/2008 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por ministrar aulas de capoeiras aos alunos neste municipio pelo CRAS e PAIF, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/05/2008 | 240.00 | 00090803060378 | CONCEICAO AELIMA DE ALENCAR DE LIMA TAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ppagamento correspondente aos servicos como professora de Danca pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, junto ao CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social, neste municipio, relativo ao Mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001075 | 06/05/2008 | 550.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2008 | 900.00 | 00056978111872 | WILSON SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de mao de obra no Trator de Penu TL 70Fiatelles pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2008 | 5353.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a veiculo Trator de Pneu TL 70 Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001076 | 06/05/2008 | 8028.42 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001077 | 06/05/2008 | 5860.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos medicos destinados a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude PSF I e II, nas localidades de Juca e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/05/2008 | 1571.58 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos medicos, destinados a Scretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/05/2008 | 109.72 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de xergraficos em copias de documentos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001079 | 06/05/2008 | 1262.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo pertencente a Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2008 | 37.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/05/2008 | 214.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios quando a servico da Secretaria de Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2008 | 21.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na xerox de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2008 | 30.50 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores desta Prefeitura, a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/05/2008 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio, relativo ao mEs de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/05/2008 | 1306.50 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de brindes, destinados as maes em comemoracao ao dia das maes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/05/2008 | 50.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinados as pessoas e servicos do dia da Campanha de Infruenza junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/05/2008 | 100.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao furcionamento da Casa de Apoio aos Profissionais de Saude do PSF II, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/05/2008 | 30.95 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/05/2008 | 380.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de mao de obra nos pocos artesianos localizados em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/05/2008 | 990.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo Maquina de Esteira placa D7 Fiattalles pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/05/2008 | 70.00 | 00007151485409 | MARIA MELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de bolos para servir no lanche da reuniao do grupo de Gestante pro-mae, junto ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social PAIF - Programa de Atencao Integral a Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/05/2008 | 380.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutora de Educacao Fisica junto ao centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS junto ao Programa PAIF - Programa Atencao Integral a Familia com o Grupode Idosos Viva a Vida na sede do municipio e do Grupo de Idosos de Esperanca na localidade do Juca neste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2008 | 1916.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, o qual pertence a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aomes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2008 | 85.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de vidros destinados ao PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/05/2008 | 21.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento com refeicoes para Secretaria de Assistencia Social, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2008 | 2500.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresppondente ao fornecimento de combustivel (Diesel), destinado ao abastecimento do Trator de Peneu TL70 Fiateles o qual pertence a Sec. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao consumo de Abril/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2008 | 2110.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322 o qual pertence a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/05/2008 | 230.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo moto de placa KKS 0385 o qual pertence a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa referente a projeto destinado a construcao de 30 unidades habitacionais, situada na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/05/2008 | 2330.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNJ 8851 o qual locado a servico do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2008 | 25.00 | 03589334000130 | INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de carimbo para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2008 | 2640.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Ambulancia, placa MNT 2078, da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2008 | 2430.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Ambulancia, placa MNW 7606, da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2008 | 2387.75 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao consumo do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/05/2008 | 1990.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Celta, placa MMU 3951, da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/05/2008 | 161.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Moto, placa KFN 4089, locada a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/05/2008 | 2150.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno, placa MNO 0182, locado a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de Abri de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/05/2008 | 140.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente a procedimentos medicos de 01 exame de Ecocardiograma realizado na paciente Maria Guadalupe Berbosa Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/05/2008 | 1300.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimeto de combustivel (Gasolina), destinado ao abatecimento de veiculo Fiat Uno placa MOV 9488, o qual locado a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/05/2008 | 2115.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo micro onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao consumo de Abril de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2008 | 1720.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo Fiat Uno locado a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao consumo de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/05/2008 | 15026.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deito automatico na cota do FPM, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/05/2008 | 3228.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente a retencao e parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/05/2008 | 503.43 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenca do loteamento Nova Cidade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/05/2008 | 3319.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data ref: Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0 em favor da Contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/05/2008 | 1616.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinados a reposicao em trator AD7 e 7D pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001122 | 10/05/2008 | 114.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001121 | 10/05/2008 | 4281.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a Merenda Escolar das Escolas de Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001123 | 10/05/2008 | 7633.75 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas da rede municpal de ensino deste municipio, como contra partida do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001129 | 12/05/2008 | 2215.99 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2008 | 86.80 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de postagem de SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2008 | 80.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos do Administrativo Municipal para Esplanada dos Ministerios e Ministerio do Turismo-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001132 | 12/05/2008 | 1799.51 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao almoxarifado desta prefeitura a ser distribuido paras as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2008 | 280.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de jaquetas e blusas com serigrafia, destinados aos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2008 | 450.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como Instrutor no Curso Basico de Instalacao Eletricas residenciais e prediais junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS e PAIF - Programa Atencao Integral a Familia neste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2008 | 380.00 | 00001092735402 | JOSE ERALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como Professores de de teclado e violao, junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS e PAIF - Programa Atencao Integral a Familia neste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2008 | 320.00 | 08689582000177 | T & J COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produtos, destinados a Moto placa KKS 0385, a servico da Sec. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2008 | 405.00 | 00072854936434 | ANTONIO PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na manutencao dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente aos meses de Marco e Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001126 | 12/05/2008 | 2556.50 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude PSF I e II, nas localidades de Juca e Sede do Municipio e para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2008 | 2848.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de fogos, destinado as comemoracoes da III Festa do leite e da Emancipacao Politica realizada nos dias 25,26 e 27 de Abril/2008 neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2008 | 4352.35 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento para Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade), referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao de Pregao no 03/2008 no Diario Oficial edicao 13.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2008 | 27.80 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Administracao do Municipio, quando em servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2008 | 22.00 | 08584528000167 | BAR ASA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cafe da manha a servidores da Secretaria Municipal de Administracao, a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2008 | 120.00 | 00086922882415 | IONE TEREZINHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 20 horas aulas ao mes no horario noturno como Professora de portugues, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2008 | 740.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados a Merenda Escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2008 | 431.72 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 72.400 Kg de frango, destinado a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/05/2008 | 70.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de kit de tintas para impressora da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2008 | 130.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos medicos especializadas na paciente Maria Guadalupe Barbosa Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2008 | 1865.00 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de passagens Aerea Nacional de Joao Pessoa a Brasilia e vise-versa, destinado ao prefeito e chefe de gabinete a servico do administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2008 | 380.00 | 00099706660453 | LINDINALVA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Instrutora do Curso de vagonite realizado pelo Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF junto ao CRAS neste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/05/2008 | 150.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutor de aulas de Educacao Fisica para criancas de 07 e 15 anos de idade junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS e PAIF Programa Atencao Integral a Familia, desenvolvida neste municipio em parceria como Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2008 | 156.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Instrutora de aulas de Ballet para criancas de 05 a 11 anos de idade junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS e PAIF Programa Atencao Integral a Familia, desenvolvida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/05/2008 | 580.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em manutencao de dessalinizadores em diversas localidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001150 | 15/05/2008 | 22500.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUSA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de 450 horas de trator na aragem de terra em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/05/2008 | 2999.60 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia basica na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/05/2008 | 645.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP na guia DARF relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/05/2008 | 872.10 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete a compra de uma camara digital com cartao de memoria e uma bolsa, destinado ao administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/05/2008 | 890.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de acessorios destinados a esta Prefeitura Municipal a ser utilizados em veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/05/2008 | 1500.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a esta Prefeitura no veiculo Toyota, placa KDS 5003-PE, durante o mes de Marco e Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/05/2008 | 100.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de salgados a autoridades e visitantes, durante comemoracao da III Festa do Leite e Emancipacao Politica deste Municipio nos dias 25, 26 e 27 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2008 | 50.00 | 00029321425420 | MARIA DE FATIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanche para as autoridades e visitantes durante a Comemoracao da III Festa do Leite e Emancipacao Politica deste Municipio nos dias 25, 26 e 27 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/05/2008 | 400.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao (almoco) aos participantes da Cavalgada da Localidade de Lagoa do Juca para a Sede do Municipio no dia 27 de abril de 2008, quando em comemoracao das festividades da III Festa do Leite e Emancipacao Politica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/05/2008 | 100.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na preparacao de feijoada quando na ocasiao da cavalgada no dia 27 de Abril de 2008 em comemoracao a Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/05/2008 | 50.00 | 00006982224406 | CRISTINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos na preparacao da feijoada na ocasiao da Cavalgada no dia 27 de Abril de 2008, em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2008 | 70.00 | 10771996000192 | POLINCENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de suporte e extintor de incendio para o veiculo Ambulancia, placa MNT 2870, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/05/2008 | 500.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Brasilia - DF, para tratar de assuntos de interesse Municipal, no periodo de 18 a 20 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2008 | 1500.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Brasili - DF, para tratar de assuntos do Administrativo Municipal, no periodo de 18 a 20 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/05/2008 | 560.00 | 00070398941815 | MARIO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de entulhos de Gameleira e Barra de Aroeiras neste Municipio, no veiculo Caminhao, placa KGI 3692 junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/05/2008 | 86.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material, destinado ao curso da vagonite, realizado pelo Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/05/2008 | 50.00 | 00085435430453 | TEREZA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na preparacao do almoco das autoridades em visita na comemoracao da III Festa do Leite e Emancipacao Politica deste municipio nos dias 25,26 e 27 de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/05/2008 | 285.00 | 03602121000100 | DULCINEIA SEVERINA SILVA OLIVEIRA-MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de moveis destinado ao programa do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/05/2008 | 215.00 | 00006168648410 | LEANDRO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos prestados em tirada de entulho em Barra de Aroeiras e Gameleira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2008 | 11065.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito auromatico na C/C 9.018-2, em favor da SAELPA pelo fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2008 | 2175.02 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2008 | 415.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a Contribuicao em favor da Amcap. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, referente a contribuicao em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e acessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/05/2008 | 0.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2008 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do oficio 503502 em 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001180 | 21/05/2008 | 4577.74 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de contrucao destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2008 | 90.00 | 00001864646497 | ANDREZZA ARAUJO OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exame (espirometria) realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/05/2008 | 100.00 | 00002727192428 | ROMERO PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08 cartuchos, pertencentes a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2008 | 308.75 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de brindes a serem doados em comemoracao dos dias das maes em varias comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/05/2008 | 973.12 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de verduras, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da rede municipal de ensino neste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/05/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da linha de internet da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/05/2008 | 580.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revelacao e ampliacao de fotos coloridas da realizacao das festividades da III festa do leite e emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2008 | 155.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da linha 3348-1008, da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/05/2008 | 272.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinado ao treinamento do PESMA Equipe da Funasa e Secretaria de Saude deste municipio, relalizado no dia 27 de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/05/2008 | 980.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de violoes destinados ao CRAS (Centro de Referencia a Assistencia Social) e ao PAIF (Programa de Atencao Integral a Familia) deste Municipio, para serem utilizados em cursos realizados por estes Programas juntos a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/05/2008 | 500.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos no transporte com diretor, supervisores e coordenadores do PETI da localidade de Lagoa do Juca aos Sitios Vizinhos, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/05/2008 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de Professor da Sede do Municipio para o Sitio Lagoa da Pedra como Motoboy junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/05/2008 | 400.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de professores do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Quixaba na Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/05/2008 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as despesas com faturas de energia eletrica dos Imoveis locados a esta Prefeitura, relativo aos meses de Abril e Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/05/2008 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos advocaticios prestados a este municipio, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/05/2008 | 37.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Administracao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/05/2008 | 6.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/05/2008 | 1200.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Moveis destinados ao PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/05/2008 | 515.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de estantes e cadeiras destinados ao PETI, localizads na Barra de Aroeiras destye Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/05/2008 | 56.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA - PANIFICADORA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lanches, destinados a reuniao do PESMA neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/05/2008 | 6500.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carradas de agua destinados ao abastecimento em cisternas publicas localizadas no perimetro Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001203 | 28/05/2008 | 1248.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a reparos na Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2008 | 2945.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Moveis e Eletrodomesticos destinados ao PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2008 | 1892.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete a aquisicao de moveis e eletrodomesticos, destinado ao Pro Jovem instalados na localidade de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/05/2008 | 830.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em Logradouro neste municipio, durante o mes de Abril e Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2008 | 830.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na distribuicao de agua em cisternas publica localizada em Gameleira neste municipio, durante os meses de Abril e Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001205 | 28/05/2008 | 22648.95 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/05/2008 | 630.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 18 GLP Envazado destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2008 | 7470.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2008 | 415.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Contratado da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef - 2a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2008 | 16109.68 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Setor Auxiliares do Fundef - 1a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2008 | 9751.91 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Setor Educacao Infantil) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2008 | 506.25 | 00040004260449 | WILLYONEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Contratado da Secretaria de Educacao (Setor Educacao Infantil) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/05/2008 | 5070.73 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Professores do Fundeb - 2a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2008 | 21241.26 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Professores do Fundef - 1a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/05/2008 | 6939.38 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Professores do Fundeb - 1a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/05/2008 | 5060.99 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Professores do Fundef - 2a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2008 | 3777.01 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comissionados da Secretaria de Educacao (Professores do Fundef - 1a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2008 | 1458.00 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Professores do Fundeb - 2a fase) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2008 | 2819.32 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2008 | 4711.38 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2008 | 7568.42 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Regente de Ensino) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2008 | 6087.29 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Maria de Lourdes Sousa Silva e Outros, servidores Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Setor Administrativo), relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2008 | 14971.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Maio/2008, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2008 | 5162.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competencia Maio/2008, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/05/2008 | 3050.25 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/05/2008 | 1666.59 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/05/2008 | 1834.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/05/2008 | 415.00 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Contratado da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2008 | 850.75 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Estatut/Comiss da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2008 | 2251.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2008 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a TED da Fopag do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2008 | 400.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Fopag bancaria na c/c 10.901-7, referente ao mes de Maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2008 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de digitacao prestados a Secretaria de Financas, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2008 | 10108.58 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2008 | 4407.30 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2008 | 1182.75 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/05/2008 | 1519.52 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2008 | 1000.00 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Estatut/Comiss da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2008 | 1384.44 | 00003550574410 | CORIOLANDO LUIZ DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2008 | 830.00 | 00005043746483 | MARIA MARLEIDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Acao Social (Professores do PETI) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/05/2008 | 415.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Contratado da Secretaria de Acao Social (Programa Bolsa Familia) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/05/2008 | 2250.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Acao Social (Programa PAIF) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2008 | 2075.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2008 | 3755.60 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2008 | 1384.44 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2008 | 1300.00 | 00088428435472 | ANA CLAUDIA PEREIRA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de tortas, quites de salgados e doces, destinados ao Coktel quando na abertura do Programa Pro- Jovem na localidade de Lagoa do Juca e na Inauguracao do predio para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude (Programa PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2008 | 5720.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2008 | 21573.42 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF (Programa de Saude da Familia) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2008 | 1200.00 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2008 | 12390.70 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2008 | 3065.54 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2008 | 10551.17 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2008 | 640.83 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos xerograficos em copias de documentos da secretaria de saude, Unidade Basica de Saude PSF I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2008 | 2251.00 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2008 | 415.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2008 | 435.75 | 00002961093473 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da secretaria de Desenvolvimento Economico deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2008 | 10500.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos Agentes Politicos do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2008 | 555.77 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2008 | 3568.70 | 00017687667468 | JOSE IVAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/05/2008 | 1025.31 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Estatut/Comiss. do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2008 | 354.40 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de produtos descartaveis, destinados a festa do leite e emancipacao politica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2008 | 193.00 | 00005078870423 | FRANCIBERGUE VIEIRA FIGUEIROA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lanches, destinados a Equipe das Bandas que se apresentaram nas festividades da comemoracao da III Festa do Leite e Emancipacao Politica deste municipio, nos dias 26 e 27 de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00031327036487 | MARGARIDA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Fiat Uno placa MNW 7345-PB o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2008 | 887.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Garantia Safra do Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2008 | 557.40 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames especiais reaizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico ginecologista neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico plantonista, realizando pequenas cirurgias em pacientes deste Municipio, durante o mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico prestados como medico urologista neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Fiat Uno, placa MNO 0182/PB, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2008 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Moto, placa KFN 4089-PE, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2008 | 450.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2008 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo micro onibus, placa MPU 6822 PB, conduzindo pessoas carentes deste municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2008 | 666.80 | 00007093933777 | EUNICE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de paes e bolos, destinados a Merenda do PETI Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil e da Escola Municipal de Jose Clemente, localizado de Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2008 | 90.00 | 00017473901869 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos na confeccao de bolos e salgados, destinado ao lanche quando na realizacao do Encontro com o Grupo de idosos da localidade de lagoa do Juca e na sede deste municipio,relaizado pelo Programa Integral a Familia PAIF, junto ao CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2008 | 60.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadoria destinado ao PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) da localidade de Barra de Aroeiras, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2008 | 72.96 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) da localidade de Barra de Aroeiras, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2008 | 887.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Garantia Safra do Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2008 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como operador de maquina no veiculo maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de engenharia prestados, relativo ao contrato de prestacao de servicos tecnicos especializado, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2008 | 1350.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mao de obra em pocos artesianos, roco de mato em estradas localizadas em varias localidades de Lagradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2008 | 22.80 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servios prestados na xerox de documentos da Secretaria de Infra Estrutura do Municioio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo caminhao placa MMO-7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2008 | 1.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2008 | 390.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2008 | 11.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos do administrativo Municipal ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2008 | 2800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em contabilidade, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2008 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2008 | 1750.00 | 00002484587449 | MANUEL LUIZ DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de deslocamento das Criancas Especiais que estudam na APAE com percurso da Sede da Cidade de Campina Grande, relativo aos meses de Marco, Abril e Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNP 5992 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de professores e profissionais da Educacao, de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, no veiculo Micro onibus placa MXJ-2732, no turno da manha, relativo ao mes de Maio. de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2008 | 37.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Administracao a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da oficina de manuntecao da Prefeitura neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2008 | 260.00 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sede provisoria da Prefeitura deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2008 | 35.73 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos do setor administrativo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001301 | 02/06/2008 | 1394.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001302 | 02/06/2008 | 2337.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Ancatil, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinadop ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2008 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte do Professor da sede do Municipio para o Sitio Lagoa da Pedra como Motoboy junto Secretaria de Educacao deste Municipio na Moto placa KII 2320, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2008 | 500.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte com diretor, supervisores e coordenadores do PETI da localidade de Lagoa do Juca aos Sitios vizinhos da Zona Rural junto Secretaria de Educacao deste Municipio na Moto placa KIA 0038, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2008 | 400.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de Professor do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Quixaba na Zona Rural junto Secretaria de Educacao deste Municipio na Moto placa MOC 5017, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2008 | 400.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como motoboy para transportar documentos, correspondencias e transporte da supervisora da Escolar em registro nas Escolas da Zona Rural junto Secretaria de Educacao deste Municipio na Moto placa HIJ 4612, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2008 | 200.00 | 00099245833453 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporete de professor de Logradouro ao Sitio Madeiras na Moto placa MNX 5153, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001309 | 02/06/2008 | 1900.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Logradouro a alcantil, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001310 | 02/06/2008 | 1596.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001311 | 02/06/2008 | 1386.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001312 | 02/06/2008 | 1444.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2008 | 694.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Sitio Caetano, Brizio a Alcantil, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001321 | 02/06/2008 | 2147.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao consumo do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001322 | 02/06/2008 | 3560.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao consumo do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001323 | 02/06/2008 | 6250.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Universitarios de Alcantil a Campina Grande, relativo ao consumo do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2008 | 1480.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado a instalacao da Biblioteca Municipal localizada neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2008 | 1045.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro no turno da manha, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2008 | 1920.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite, referente ao mes de MAio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2008 | 1254.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2008 | 1425.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil (Sede), no turno da manha e do Sitio Pedro Marinho a Alcantil (Sede), no turno da tarde, referente ao mes de MAio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2008 | 1340.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Ramadas e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2008 | 1155.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Tavares e Panelas a Alcantil (Sede), no turno da manha, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2008 | 874.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (Sede), no turno da noite, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2008 | 1425.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (Sede), no turno da manha e tarde, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2008 | 1440.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa do Juca no turno da manha, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2008 | 346.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professor no percurso Sitio Loango ao Sitio Madeiras, referente ao mes de MAio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2008 | 36.74 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Educacao, quando participacao de encontro Atendimento Educacional Especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2008 | 698.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao de uma bomba de alta pressao em aco inox servico de eixo e rolamento do equipamento na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado neste Municipio para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2008 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao instalacao da oficina do programa de Referencia a Assistencia Social-CRAS neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2008 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao da Sede Provisoria do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI na localidade de Lagoa do Juca, neste Municipio, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2008 | 84.47 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente destinado a manutencao das atividades da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da ancora do PSF II em Lagoa do Juca neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2008 | 550.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a raio X dversos de Janeiro a Maio de 2008 em pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2008 | 100.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos profissionais do PSF II em Lagoa de Juca, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2008 | 50.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores quando em servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2008 | 50.49 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/06/2008 | 6100.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete a compra de material medico, destinados as Unidades Basicas de Saude PSF I e PSF II na sede do municipio e Do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2008 | 8000.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio e das Unidades Basicas de Saude PSF I e II da Sede do Municipio e da localidade de Juca, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2008 | 358.35 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos, destinado ao CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social e PAIF Programa Atencao Integral a Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2008 | 55.00 | 01378662000162 | P.R. ELETRO-COMERCIO DE PRODUTOS,PECAS E SER.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em 01 (um) ventilador pertencente ao CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2008 | 380.00 | 00099706660453 | LINDINALVA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como Instrutora do Curso da Vagonite realizada pelo Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF junto ao CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2008 | 450.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutor no Curso Basico de Instalacoes Eletricas residenciais junto ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social e PAIF - Programa Atencao Integral a Familia neste municipio, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/06/2008 | 380.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutor do curso de artesanato de planatas ornamentais desidratadas pelo programa CRAS e PAIF, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2008 | 380.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de instrutora de educacao fisica junto ao CRAS e PAIF, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2008 | 380.00 | 00001092735402 | JOSE ERALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como professor de teclado e vilolao junto ao CRAS e PAIF, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2008 | 240.00 | 00090803060378 | CONCEICAO AELIMA DE ALENCAR DE LIMA TAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como professora do grupo de danca do CRAS e PAIF, neste municipio, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2008 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor ministrando aulas aos alunos de capoeira do realizados pelo CRAS e PAIF, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/06/2008 | 150.00 | 00000871927489 | GERMANO ALEXANDRE FREIRE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutor de aulas de Educacao Fisica para criancas de 07 e 15 de idade junto ao CRAS e PAIF, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/06/2008 | 156.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como instrutor de aulas de bale para criancas de 05 a 11 anos de idade, junto ao CRAS e PAIF, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/06/2008 | 794.53 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produtos, destinados ao PETI instalado na localidade de Barra de Aroeiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2008 | 830.00 | 00088121810400 | JOAO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em varias localidades deste Municipio no trator de pneu pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2008 | 48.99 | 09244567000340 | DOCERIA BLU NELLE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores quando em servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2008 | 190.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes destinados a funcionarios a servicos do Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/06/2008 | 47.50 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor quando em servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/06/2008 | 6.40 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos do setor administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/06/2008 | 30.00 | 04964776000182 | DATASERV - COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de plotagem a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2008 | 500.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacao na estrutura da III festa do Leite e emancipacao Politica deste Municipio, nos dias 25, 26 e 27 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/06/2008 | 744.93 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3348-1008 localizado neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/06/2008 | 153.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de imoveis locados a esta Prefeitura, relativo ao consumo dos meses de Fevereiro, Abril e Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001365 | 04/06/2008 | 1000.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca, relativo a complementacao do pagamento do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/06/2008 | 275.00 | 09131277000128 | ADELMO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 GLP de 13 KG completo destinados ao funcionamento do Programa PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2008 | 941.70 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3348.1006) da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/06/2008 | 360.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de equipamentos pertencentes a Unidade Basica de Saude PSF I da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/06/2008 | 1700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de equipamento medico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/06/2008 | 2653.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Ambulanica Fiorino, placa MNT 2078, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/06/2008 | 2422.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia, placa MNV 7606, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/06/2008 | 2410.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/06/2008 | 2236.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Celta, placa MMU 3951, locado a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/06/2008 | 184.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de Motocicleta, placa KFN 4089, locado a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/06/2008 | 2150.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno, placa MNO 0182, locado a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/06/2008 | 864.50 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado ao fornecimento para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/06/2008 | 20.00 | 06166129000150 | DAMA DE OURO-JAQUELINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a motorista da saude quanmdo em servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/06/2008 | 1030.01 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Famacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/06/2008 | 2545.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW 7345, locado a Servico do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/06/2008 | 500.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxilar de pedreiro na reforma do imovel para funcionamento do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil- PETI, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/06/2008 | 1962.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/06/2008 | 1142.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo maquina esteira pertencentea secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/06/2008 | 2230.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao de placa MMO 7322, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/06/2008 | 190.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto de placa KKS 0385, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/06/2008 | 2605.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator de Pneu, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/06/2008 | 2305.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro onibus de placa MOW 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao consumo de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/06/2008 | 2243.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNP 5992, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao consumo de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/06/2008 | 120.00 | 00086922882415 | IONE TEREZINHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 20 horas aulas no horario noturno como professora de portugues, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/06/2008 | 1625.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MOV 9488, locado a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/06/2008 | 6.40 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos do setor administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/06/2008 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Patrocinio FM RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001394 | 06/06/2008 | 682.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pecas destinado ao Veiculo Micro onibus de placa MOW 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001395 | 06/06/2008 | 333.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados ao trator de pneu pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/06/2008 | 75.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX IND. COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de moldura, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/06/2008 | 145.55 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/06/2008 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a manutencao das atividades do Pro Jovem e PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/06/2008 | 689.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de refeicoes destinado a equipe da Funasa na realizacao de reuniao nesta cidade a servicos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/06/2008 | 1078.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Ambulancia, placa MNT 2078 e veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/06/2008 | 1560.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de placa e faixa, destinadas ao funcionamento do local do PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/06/2008 | 2471.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bomba dancor e bocadeira stihl destinado a Secretaria de Infra Estrutura a ser utilizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUE E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/06/2008 | 16399.92 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2o medicao da construcao de um Portal e Praca no municipio de Alcantil. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/06/2008 | 4012.82 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a manutencao do atendimento no setor de Saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/06/2008 | 2698.05 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do setor de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/06/2008 | 40.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame eletrocefalograma, realizado na Clinica Santa Vitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2008 | 11773.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0 em favor da Contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2008 | 495.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tecidos e TNT destinados a ornamentacao das festividades do Sao Joao no meio do caminho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2008 | 4687.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da educacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2008 | 184.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ligacao provisoria da rede localizada neste Municipio, realativo a fatura do Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2008 | 142.32 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sedex e contrato de documentos do Administativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade), referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2008 | 38.10 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos do setor administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2008 | 23.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2008 | 14381.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente a parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2008 | 3742.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente ao parcelamento e retencao do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2008 | 6255.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da administracao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/06/2008 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do oficio 621219 em 03.06.2008 e oficio 623414 enviado em 05.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/06/2008 | 2700.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo basico 4 portas de placa MOA 3808 no periodo de 01 a 30.04.2008 e de 01 a 31.05.2008, a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/06/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (501.0004) do ponto de internet localizado na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/06/2008 | 7240.27 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao do convenio 1377/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/06/2008 | 2346.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao do convenio 1356/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/06/2008 | 398.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de tecidos, destinado ao curso de capacitacao de trabalhos manuais aos alunos do PETI em Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/06/2008 | 1079.25 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinado ao funcionamento das atividades do PETI localizado em Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/06/2008 | 800.00 | 00056875886472 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de portao, mesas e cadeiras destinadas as novas instalacoes do Pro Jovem de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/06/2008 | 214.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a ornamentacao do Sao Joao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001429 | 12/06/2008 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de camara de ar e pneu e servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/06/2008 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 02 servicos Funerarios com Ataude e remocao de Campina Grande para Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/06/2008 | 186.30 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios destinsos ao Programa Pro-Jovem de Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/06/2008 | 40.00 | 08086653000147 | LANCHONETE E RESTAURANTE O GONZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes quando em servicos da sercretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001436 | 12/06/2008 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu para veiculo Peugeot de placa 7606 da Secretarioa de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001437 | 12/06/2008 | 356.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu para veiculo Fiat Uno de placa MNI-3417 da Secretarioa de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001438 | 12/06/2008 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu para veiculo Fiorino de placa MNT-2078 da Secretarioa de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001439 | 12/06/2008 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e alinhamento em veiculo Fiat Uno de placa MNI-3417 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001440 | 12/06/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e alinhamento em veiculo Fiorino de placa MNT-2078 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001441 | 12/06/2008 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e alinhamento em veiculo Peugeot de placa MNW-7606 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/06/2008 | 307.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de Micro computadores das Secretarias Municipais de Administracao, Saude e do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/06/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de cancelamento de tomada de preco no 001/2008, no D.O do dia 03.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001428 | 12/06/2008 | 405.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pneu, camara de ar e protetor do veiculo Micro onibus placa MOW 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/06/2008 | 602.16 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrspondente aos servicos xerograficos em copias de documentos, destinado a Secretaria Municipal de Ensino, junto as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001442 | 13/06/2008 | 114.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda escolar da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001443 | 13/06/2008 | 4281.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001444 | 13/06/2008 | 5591.44 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado ao complemento da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001445 | 13/06/2008 | 3500.00 | 09226931000187 | W & M PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de apresentacao de Banda na comemoracao da Festa das Panelas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/06/2008 | 3500.00 | 07473422000123 | CRIART - JARDEL MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao e diagramacao de materia publicitaria para revista cidades do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/06/2008 | 1.90 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem de funcionario da Secretaria de Financas de Queimadas a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/06/2008 | 2048.65 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do PETI, em lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/06/2008 | 400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Capacitacao para instruir os tecnicos para atuarem no Programa Pro-Jovem adolescentes localizados na Comunidade de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001453 | 16/06/2008 | 1102.49 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude I e II, localizadas na Sede do Municipio e na localidade de Juca, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/06/2008 | 1772.62 | 07633170000152 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de passagem Aereas de Joao Pessoa para Rio de Janeiro, destinado ao Prefeito e a Chefe do Gabinete para resolvem assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/06/2008 | 1000.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento ao Rio de Janeiro resolver assuntos do Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/06/2008 | 500.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diarias, destinado a chefe de gabinete, em viagem ao Rio de Janeiro, para resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/06/2008 | 790.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP periodo de Maio com a data do vencimento em 15.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001455 | 16/06/2008 | 1201.35 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de limpeza, destinado a diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001449 | 16/06/2008 | 1052.09 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino junto a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/06/2008 | 50.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando participacao de encontro atendimento Educacional Especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/06/2008 | 7.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multa sob atraso de pagamento da Nota fiscal No 803906 do Lab. Med. Dr. Sergio Franco Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/06/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e acessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, referente a contribuicao em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/06/2008 | 86.90 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames especiais realizados em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/06/2008 | 160.89 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado ao CRAS, para servir na ornamentacao durante as festividades juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/06/2008 | 11153.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, em favor da SAELPA pelo fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/06/2008 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Patrocinio FM RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/06/2008 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do oficio 532287 enviado em 12.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/06/2008 | 67.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos imoveis locado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/06/2008 | 509.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos execultados no veiculo caminhao placa MMO 7322 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/06/2008 | 1039.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno placa MNI 3417, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/06/2008 | 770.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Ambulancia, placa MNW 7606, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/06/2008 | 1223.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Fiorino Ambulancia, placa MNT 2078, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/06/2008 | 1140.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2008 | 21573.42 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/06/2008 | 5720.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2008 | 3051.64 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2008 | 10384.75 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2008 | 12372.42 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2008 | 10500.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos Agentes Politicos deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2008 | 3568.70 | 00017687667468 | JOSE IVAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2008 | 741.03 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comiss do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2008 | 1025.31 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2008 | 415.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente a contribuicao mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/06/2008 | 435.75 | 00002961093473 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2008 | 415.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2008 | 2251.00 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2008 | 1519.52 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2008 | 4220.55 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2008 | 996.00 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comissionado da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2008 | 834.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Antonio Severino da Silva e Outro, servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2008 | 10199.06 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/06/2008 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a maquina de esteira, pertencente a Secretaria de infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/06/2008 | 82.00 | 00095322140468 | MARIA JOSEFA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinadas aos trabalhadores quando na limpeza do Acude de Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2008 | 2250.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio (Programa PAIF), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2008 | 415.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2008 | 830.00 | 00005043746483 | MARIA MARLEIDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social (Professores do PETI) deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2008 | 2075.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2008 | 1384.44 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2008 | 4029.50 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2008 | 2175.02 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2008 | 3050.25 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2008 | 1834.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2008 | 415.00 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2008 | 1467.82 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2008 | 2251.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2008 | 850.75 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comiss da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2008 | 400.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Fopag bancaria na c/c 9.018-2, referente ao mes de Junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/06/2008 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Patrocinio FM RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2008 | 3649.32 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao deste Municipio (Setor Administrativo), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2008 | 6272.55 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Maria de Lourdes Sousa Silva e Outros, servidores Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Setor Administrativo), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2008 | 7690.21 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Setor Regente de Ensino), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2008 | 4711.38 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio (Setor Administrativo), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2008 | 6534.58 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Prof. do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2008 | 21144.14 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Prof. do Fundef 1a fase), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2008 | 3726.39 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Estatut/Comiss da Secretaria Municipal de Educacao (Prof. Fundeb 1a fase), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/06/2008 | 1458.00 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (Prof. do Fundeb 2a fase), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/06/2008 | 5259.20 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Prof. do Fundeb 2a fase), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/06/2008 | 5070.73 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Prof. do Fundeb 2a fase), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/06/2008 | 506.25 | 00040004260449 | WILLYONEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Professor Contratado da Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/06/2008 | 9751.91 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/06/2008 | 7470.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2008 | 16167.99 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/06/2008 | 415.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 2a fase), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/06/2008 | 14870.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS, parte Empresa dos professores do FUNDEB, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/06/2008 | 5570.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Empresa dos Auxiliares do FUNDEB, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/06/2008 | 350.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de viagem de gameleira a Tabira no veiculo caminhonete veraneio placa CBC 1200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/06/2008 | 7500.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 59 horas de maquinas diarias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/06/2008 | 2200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas hospitalares prestadas a paciente Adriana Campos de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/06/2008 | 160.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de vacas para festividades da III festa do leite realizada na sede doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/06/2008 | 300.00 | 00034385010404 | JOSE ROSIBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em servicos na localidade de Barra de Aroeiras para realizacao da Festa de Padroeiro Nossa Senhora do Perpetuo Socorro e para realizacao de outras festividades em Barra de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/06/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da linha (501.0004) ponto de acesso da internet, localizada na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/06/2008 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo de placa MMU 3951-PB, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/06/2008 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Fiat Uno, placa MNO 0182-PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/06/2008 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de moto, placa KFN 4089-PE, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/06/2008 | 1100.00 | 00031327036487 | MARGARIDA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Fiat Uno, placa MNW 7345-PB, o qual esta a disposicao do Gabinete desta prefeitura, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/06/2008 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo caminhao placa MMO 7322 que esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/06/2008 | 4200.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 42 carradas dïagua, destinado ao abastecimento de cisternas publicas licalizadas no perimetro urbano deste municipio no veiculo mercedes bens placa KLU 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/06/2008 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo Micro onibus conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em Hospitais de Campina Grande, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.902-9, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/06/2008 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo fiat uno de placa MNP 5992, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/06/2008 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/06/2008 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plublicacao de aviso de licitacao tomada de precos no 002/2008 no D.O dia 13.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/06/2008 | 40.00 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de uma par de placas, destinado ao veiculo de placa MMO 7322 -PB da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/06/2008 | 1001.41 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas, multas e prestacao de servicos com o veiculo de placa KKS - 0385 PB da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/06/2008 | 266.91 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas eprestacao de servicos com o veiculo de placa MNW 7606 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/06/2008 | 257.67 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e prestacao de servicos com o veiculo de placa MNY 3936 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/06/2008 | 380.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra nos cata-ventos do Sitio Paizinhos e Juca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/06/2008 | 400.00 | 00014217767404 | JUVENAL CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um frete de uma pa carregadeira destinado ao Logrador do Municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/06/2008 | 2200.00 | 00008444570435 | JOSE NILSON DE SOUSA MOURA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculo caminhao carroceria aberta, tranportando o trator de esteira no percurso para varias localidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/06/2008 | 60.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de consulta em pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/06/2008 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as Despesas Hospitalares com o paciente Artur Henrique F. Martins, residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/06/2008 | 450.00 | 00002056038404 | JOSE PINTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios medicos de procedimentos Cirurgicos realizados no paciente Artur Henrique F. Martins, residente no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/06/2008 | 150.00 | 00001869819454 | PEDRO MAMEDE CARNEIRO RODRIGUES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente honorarios medicos de anestesia procedimento cirurgico , realizado no paciente Artur Henrique F. Martins. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/06/2008 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de medico Ginecologista neste Municipio, relativo ao mes junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/06/2008 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de medico Plantonista realizado pequenas Cirurgias durante oMes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/06/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de medico Urologista neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/06/2008 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na c/c 6.361-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/06/2008 | 800.00 | 00074478729468 | EMASIEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de topograficos e plotagem do terreno onde sera contruido o Ginasio Poli esportivo neste Municipio. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/06/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de engenharia prestados, durante o mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/06/2008 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/06/2008 | 2800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de contabilidade, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/06/2008 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos advocaticios prestados a este municipio, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/06/2008 | 700.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 940-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2008 | 390.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2008 | 1.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 283.143-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2008 | 1182.60 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado a merenda escolar das Escolas da rede municipal deste municipio, relativo aos meses de Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2008 | 666.40 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado manutencao das atividades da merenda escolar das escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de Abril, Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em Gameleira de alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2008 | 415.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de agua em cisterna publica localizada no Logradouro neste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2008 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina no veiculo maquina esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2008 | 450.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, referente ao mEs de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2008 | 390.96 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames especiais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2008 | 887.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Garantia Safra do Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001567 | 30/06/2008 | 24741.45 | 09226931000187 | W & M PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de instalacao de palco, sonorizacao, banheiros quimicos, stands, gerador de energia de 180KVA, filmagem digital, seguranca e alimentacao nas festividades de Sao Joao do Meio do Caminho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2008 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmoica deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0001589 | 30/06/2008 | 84800.00 | 03669771000164 | NELSON ALEXANDRE DE SOUSA PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao contrato (no 028/2008) de prestacao de servicos de apresentacao de grupos musicais e trios de forro pe de serra para as festividades do Sao Joao no Meio de Caminho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2008 | 600.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de bandeirolas destinadas a ornamentacao das festividades juninas do Sao Joao no Meio do Caminho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2008 | 990.46 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha telefonica 3348-1006 localizada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2008 | 2087.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no veiculo caminhao de placa MMO 7322, que esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2008 | 600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e assessorios para reposicao em veiculo Fiat Uno, placa MNY 3936, pertencente a Secretaria Municipal de Acao Social - Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00012119163839 | VALTER BEZERRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de policiais para dar seguranca nas festividades do Sao Joao no Meio do Caminho nos dias 21,22,23,24,e 28 de Junho/2008. No veiculo Kombi placa MOI 1207-PB Ida e Volta Campina Grande/Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2008 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao - Extrato de Contrato no 40/000129-6 dia 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Manutencao desta Prefeitura, realtivo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2008 | 0.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2008 | 11.17 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/07/2008 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a e 2a parcela da Assinatura do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/07/2008 | 610.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de pneus, cAmaras de ar e manutencao dos veiculos e Moto pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001596 | 02/07/2008 | 1808.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca relativo a tomada de preco no002/2007, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001597 | 02/07/2008 | 2670.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Lagoa do Juca relativo a tomada de preco no002/2007, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001598 | 02/07/2008 | 5750.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes (Universitarios) de Alcantil aCampina Grande, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/07/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, realtivo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a a Instalacao da Biblioteca Municipal, neste Municipio, relativo ao mes de JUnho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2008 | 1890.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores de Alcantil ao Sitio de Lagoa do Juca, nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2008 | 2337.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios de Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2008 | 1500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Logradouro a sede de Alcantil, no turno da manha, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2008 | 1292.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/07/2008 | 1254.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca, nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/07/2008 | 1140.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/07/2008 | 547.50 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Caetano e Brizio a Alcantil, no turno da tarde, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2008 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professor da Sede do Municipio para o Sitio Lagoa da Pedra, como Motoboy junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/07/2008 | 200.00 | 00099245833453 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professor de Logradouro ao Sitio Madeiras, na Motocicleta de placa MNX 5153, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/07/2008 | 400.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professor do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Quixaba, Zona Rural deste Municipio, na motocicleta de placa MOC 5017-PB, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/07/2008 | 400.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Supervisora Escolar em registro nas Escolas da Zona Rural, junto a Secretaria Municipal de Educacao, na motocicleta de placa HIJ 4612, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/07/2008 | 420.00 | 00002484587449 | MANUEL LUIZ DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no deslocamento de criancas que estudam no Instituto dos Cegos e na APAE, com percurso da Sede do Municipio a Cidade de Campina Grande, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/07/2008 | 1258.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2008 | 825.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no tranasporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, no turno da manha, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2008 | 1824.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Quixaba, Beringue, Barbosa Rio Cruz e Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca no turno da Noite, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/07/2008 | 990.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grande e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/07/2008 | 1125.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil - Sede no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2008 | 1005.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2008 | 1045.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil - Sede no turno da manha, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/07/2008 | 690.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes so Sitio Verde a Alcantil, no turno da noite, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/07/2008 | 1125.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil, no turno da manha e tarde, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/07/2008 | 1080.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no trasporte de estudantes do Sitio Ramadas a LAgoa do Juca no turno da manha, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/07/2008 | 273.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professor no percueso Sitio Loango ao Sitio MAdeiras, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Assistencia Social-CRAS deste MUnicipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2008 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado na Lagoa do Juca neste Municipiuo destinado a Instalacao da Sede Provisoria do Programa de Erradicacao do Trabalho Infaantil- PETI em Lagoa do Juca, neste Municipio, relativo ao mes de JUnho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2008 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a a Instalacao da Oficina do Programa de Referencia a Assistencia Social-CRAS, neste Municipio, relativo ao mes de JUnho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2008 | 380.00 | 00001092735402 | JOSE ERALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos como professor de teclado e violao no Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS e PAIF-Programa Atencao Intregal a Familia neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2008 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos como professor por ministrar aulas de Capoeiras realizados no Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS e PAIF-Programa Atencao Intregal a Familia neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2008 | 380.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos como instrutora de Educacao Fisica no Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS e PAIF-Programa Atencao Intregal a Familia com grupo dos idosos viva a vida na neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2008 | 240.00 | 00090803060378 | CONCEICAO AELIMA DE ALENCAR DE LIMA TAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos como professora de danca no Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS e PAIF-Programa Atencao Intregal a Familia neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2008 | 380.00 | 00099706660453 | LINDINALVA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como instrutora do curo de vagonite realizado pelo PAIF-Programa Atencao Intregal a Familia junto ao CRAS neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2008 | 156.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos como instrutora de bale para criancas de 05 a11 anos junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS e PAIF-Programa Atencao Intregal a Familia neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2008 | 500.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte do Diretor Supervisor e Cordenador do PETI da localidade de lagoa do Juca aos Sitios vizinhos da Zona Rural, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/07/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/07/2008 | 184.00 | 00007093933777 | EUNICE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneicmento de paes destinados a merenda do PETI na localidade de Lagoa de Juca, neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2008 | 500.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de mao de obra nos pocos artesianos e cata-ventos localizados em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/07/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2008 | 11319.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao ao Fundo Nacional de Saude Convenio no 342/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/07/2008 | 100.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Profissionais de Saude do PSF II em Lagoa do Juca, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/07/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Ancora do PSF II em Lagoa do Juca, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/07/2008 | 300.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tratamento medico realizado em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/07/2008 | 60.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consulta com Angiologista na Senhora Amara Julia da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/07/2008 | 327.80 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de sapatilhas destinados aos componentes do curso de bale promovido pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/07/2008 | 650.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Elaboracao do PAR - Programa de Acao Articulada junto a Secretaria Municipal de Educacao, nos dias 02, 03, e 04 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/07/2008 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de materias do interesse do municipio (Tomada de Preco e Extrato de Contrato). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/07/2008 | 889.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de moveis e eletrodomesticos destinados ao PETI, da localidade de Barra de Aroeiras e lagoa do Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/07/2008 | 580.00 | 08305627000162 | DANTAS E MELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de maquina fotografica destinada a Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/07/2008 | 20.00 | 10771996000192 | POLINCENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ïrestacao de servicos em recarga de extintor do veiculo Fiorino AmbulAncia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/07/2008 | 50.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revestimento fume em Fiat Uno locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade), referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/07/2008 | 260.00 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sede provisoria da Prefeitura, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/07/2008 | 163.22 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem em documento administrativo municipal conf. fatura no 3306300154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/07/2008 | 773.28 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha telefonica 3348-1008 localizada na Secretaria de Saude deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/07/2008 | 13500.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamento destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/07/2008 | 3350.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos e hospitalares destinados a manutencao das Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/07/2008 | 190.00 | 00007151485409 | MARIA MELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, confeccao de bolos, saduiches e salgadas para lanche nos encontros do programa Pro Jovem Adolecente, na localidades de Lagoa do Juca e na Comunidade de Barra de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/07/2008 | 154.00 | 00017473901869 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, confeccao de bolos, tortas e salgados para lanche nos encontros de Gestantes do programa Pro Jovem Adolecente, realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/07/2008 | 367.00 | 00001033366480 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinadas aos componentes da Banda Mistura Quente quendo em apresentacao no Sitio Panelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/07/2008 | 208.47 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utensilios e ornamentacoes destinados ao PETI das localidades de Barra de Aroeiras e lagoa de Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/07/2008 | 100.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos notrator de Pneu TL 70 Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/07/2008 | 2326.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Trator de Pneu TL Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/07/2008 | 140.00 | 00023628308453 | SANTANA AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao na instalacao veiculo do Caminhao placa MMO 7322 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura e servicos de manutencao e revisao eletrica do Trator de Esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/07/2008 | 11.40 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/07/2008 | 636.90 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do Fundo NAcional de Desenvolvimento da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/07/2008 | 770.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas GLP destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/07/2008 | 298.00 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 (um) Fogao destinado a Escola Municipal de Lagoa de Pedra, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/07/2008 | 60.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em balanceamento de roda e alinhamento de direcao de veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/07/2008 | 1062.50 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de material grafico destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001672 | 09/07/2008 | 2202.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/07/2008 | 335.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revelacao e ampliacao de fotos coloridas de eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/07/2008 | 270.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos com sustituicao de memoria em compultadore placa mae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/07/2008 | 224.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de refeicoes destinado a funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/07/2008 | 1000.00 | 00012340553415 | NESVALDO INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conserto de computadores do Gabinete do Prefeito e diversas Secretarias do Municipio, relativo aos meses de Abril e Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/07/2008 | 2060.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/07/2008 | 250.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a teste de absorcao do terreno onde sera construido o Conjunto Habitacional em Alcantil, conf. ralat. no 075/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/07/2008 | 531.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Trator de Esteira D7-Fiatalles da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/07/2008 | 1208.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Caminhao Placa MMO 7322 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/07/2008 | 1300.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao Provisoria da Rede no 1376711, relativo aos Oficios no 17,20 e 21 da Prefeitura de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/07/2008 | 1040.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinado ao Pro-Jovem Adolescente localizado em Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/07/2008 | 395.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de material grafico destinada a Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/07/2008 | 3055.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material Grafico destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001675 | 09/07/2008 | 931.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/07/2008 | 2352.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placa MNT-2078 Fiorino, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, realtivo ao mes de Junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/07/2008 | 2121.08 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo Ambulancia de placa MNW-7606, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, realtivo ao mes de Junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/07/2008 | 2096.12 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo Celta de placa MMU-3951, locado a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, realtivo ao mes de Junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/07/2008 | 2210.07 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo Fiat Uno de placa MNI-3417, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, realtivo ao mes de Junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/07/2008 | 132.03 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo Moto de placa KFN-4089, locado a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, realtivo ao mes de Junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/07/2008 | 2250.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo Fiat Uno de placa MNO-0182, locado a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/07/2008 | 100.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos em copias destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/07/2008 | 11665.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, referente ao recolhimento do INSS parte Empresa debitado na cota do FPM (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/07/2008 | 2130.06 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW-7345, locado a servico do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta Confederacao, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/07/2008 | 1962.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno, placa MNY 3936, pertencente a Secretaria Municipal de Acao Social - Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2008 | 142.03 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo moto de placa KKS-0385, pertencentea Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/07/2008 | 1625.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao de placa LVN-0178, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/07/2008 | 2312.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo trator de pneu, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/07/2008 | 2142.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2008 | 2189.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao de placa MMO-7322, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/07/2008 | 18451.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/07/2008 | 35.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 12.762-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/07/2008 | 190.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 13.310-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/07/2008 | 2601.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, referente ao recolimento do INSS, parte Empresa debitado na cora do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/07/2008 | 3000.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente folha de pagamento dos estudantes em licenciatura na UVA - Universidade Vale do Acarau, relativo a bolsa para estudantes universitarios dos meses Maio e Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00003228972461 | MARIA ALDIONES FERNANDES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da bolsa de estudantes universitario da UVA, referente aos meses de Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/07/2008 | 1519.02 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Micro-Onibus, de placa MOW 1390, da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2008 | 1922.04 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno, placa MNP 5992, locado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/07/2008 | 280.41 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia e encadernacao de documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/07/2008 | 6783.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte Empresa, debitado na cota do FPM(Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001705 | 10/07/2008 | 24741.45 | 09226931000187 | W & M PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de instalacao de estrutura em palco, sonorizacao, banheiros quimicos, stands, gerador de energia de 180 KUA, filmagem digital, seguranca e alimentacao para as festividades do Sao Joao no Meio do Caminho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/07/2008 | 550.00 | 00007649778495 | DORGIVAL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de juiz quando na realizacao do Campeonato Municipal de Futebol 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001719 | 11/07/2008 | 3917.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda Escolar para rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/07/2008 | 839.72 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de verduras destinada a Merenda Escolar das Rede Municipal de Ensino neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001724 | 11/07/2008 | 4281.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001729 | 11/07/2008 | 904.68 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza e descartaveis, destinados a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/07/2008 | 485.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do oficio 556122 enviado em 04/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001718 | 11/07/2008 | 1492.20 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados ao Almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/07/2008 | 130.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Bomba D agua troca de selo mecanico, rolamento e preenchimento da tampa na Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/07/2008 | 127.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios locados para funcionar as diversas secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/07/2008 | 814.02 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda do PETI das localidades de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001725 | 11/07/2008 | 114.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/07/2008 | 420.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOSMEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001722 | 11/07/2008 | 1516.05 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/07/2008 | 65.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Pen Drive, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/07/2008 | 3910.32 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Assistencia Farmaceutica no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/07/2008 | 2033.99 | 08593528000123 | IMAGEM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de computados destinado ao Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/07/2008 | 450.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como facilitadora nas Oficinas de Cultura e Lazer nos 02 Coletivos do Programa Pro-Jovem Adolescentes da localidade de Barra de Aroeiras e LAgoa do Juca, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/07/2008 | 450.00 | 00000871927489 | GERMANO ALEXANDRE FREIRE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como facilitador nas Oficinas de Esporte nos 02 Coletivos do Programa Pro-Jovem Adolescente da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/07/2008 | 450.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como instrutor do curso basico de instalacao eletricas resindenciais e prediais junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS e PAIF-Programa Atencao Intregal aFamilia junto neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/07/2008 | 1513.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de moveis e aletrodomestico destinado ao Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/07/2008 | 400.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel destinado a instalacao da Sede Provisoria do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI localidade de Aroeiras, referente aos meses de Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/07/2008 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos funerarios com ataude e remocao de Campina Grande para Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/07/2008 | 517.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados aos pocos localizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/07/2008 | 10987.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, em favor da SAELPA, referente ao pagamento pelo consumo de energia em predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/07/2008 | 200.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento dos Consultorio medicos neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/07/2008 | 20.00 | 06166129000150 | DAMA DE OURO-JAQUELINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para motorista quando em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, em favor da contribuicao para esta Federacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/07/2008 | 1200.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas de concreto armado destinado ao Matadouro que esta sendo construido em Barra de Aroeiras. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/07/2008 | 441.00 | 03462979000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacao de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/07/2008 | 300.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sede provisoria da prefeitura Municipal de Alcantil, relativo ao m~es de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/07/2008 | 840.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa de Professores da FIP - Faculdade Integrada de Patos referente aos meses de Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/07/2008 | 120.00 | 00086922882415 | IONE TEREZINHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 20 horas aulas , no horario noturno como professora de portugues referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/07/2008 | 555.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/07/2008 | 1878.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao registro de nota de Credito, Certidoes, Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/07/2008 | 440.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a producao , criacao e execucao em serigrafia de duas blusas junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/07/2008 | 437.30 | 09208840000119 | MLJ COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamento eletro-domestico destinado ao Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/07/2008 | 700.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao de computadores desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/07/2008 | 70.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em registro de uma ata do Conselho da Escola Municipal Cicero Francisco do Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/07/2008 | 415.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/07/2008 | 49.00 | 02427818000110 | CHURRASCARIA CHAPA QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para motorista quando em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/07/2008 | 500.00 | 05818799000141 | OPCAO- EDIJALMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador Industrial para Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/07/2008 | 1477.21 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3348.1019 localizada na Secretaria de Administracao deste Municipio, ralativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/07/2008 | 131.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3348-1008 localizada na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/07/2008 | 80.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vistoria na ambulancia placa MNW 7606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/07/2008 | 995.95 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo AmbulAncia placa MNW 7606 da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/07/2008 | 79.05 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reposicao de pecas no veiculo ambulancia placa MNW 7606 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/07/2008 | 1500.00 | 00070455864420 | ATAIDE SALES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicosde uma parte de fonca de um cata-vento localizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/07/2008 | 2800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de contabilidade, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/07/2008 | 100.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com combustivel realizada na visita ao municipi em 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/07/2008 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/07/2008 | 90.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um vidro imp. martelado incolor, destinado a nova sede provisoria da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/07/2008 | 475.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de auxiliar de pedreiro neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/07/2008 | 275.00 | 00002812034408 | OTAVIANO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 03 grades de protecao para as janelas da nova sede provisoria da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/07/2008 | 622.50 | 00005469897486 | MARIA JOSE DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Monitores de Informatica, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/07/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com fatura de linha telefonica da internet localizada na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/07/2008 | 2400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de carradas de agua destinado ao abastecimento em cisternas Publicas localizadas na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/07/2008 | 2300.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carradas de agua destinado ao abastecimento em cisternas publica localizadas na Zona Urbana neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/07/2008 | 115.00 | 00005955320474 | MARIA IVONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a preparacao de refeicoes destinado aos arbitros do Campeonato Municipal de Futebol neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/07/2008 | 1900.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUSA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente prestacao de servicos de trator na aragem de terra em varias localidades do Municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/07/2008 | 226.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica dos imoveis locados de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/07/2008 | 40.00 | 00002063550921 | CASA DE VO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/07/2008 | 25.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2008 | 887.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Garantia Safra ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2008 | 504.44 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames especiais realizados em pacientes deste Municipio durante o mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2008 | 386.11 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e prestacao de servicos com o veiculo de placa MNI-3417 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2008 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa por recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial referente a prorrogacao de vigencia do Programa Pro-Municipios para 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2008 | 75.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA - PANIFICADORA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche destinado aos jovens pertencentes as familias do Programa Bolsa Familia neste municipio, quando em ocasiao de retirada de documentos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2008 | 390.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2008 | 325.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Micro Computador da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2008 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitacao prestado a Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2008 | 500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa da Fopag do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2008 | 400.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa da fopag do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2008 | 1.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2008 | 850.75 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/07/2008 | 2251.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2008 | 3050.25 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2008 | 1417.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao Inalange Nascimento Santos e Outra, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2008 | 950.02 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Lenira da Silva Barbosa Reges e Outra, servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2008 | 1467.82 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2008 | 11.40 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2008 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2008 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/07/2008 | 110.00 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o encontro da Secretaria de Educacao na Capital do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/07/2008 | 3709.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2008 | 7830.61 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao (regente de ensino), referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/07/2008 | 3649.32 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2008 | 5070.73 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos professores da 2o fase (Fundeb) referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2008 | 3726.39 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Estatut/Comiss da Secretaria Municipal de Educacao (Prof. Fundeb 1a fase), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2008 | 6227.16 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Prof. do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2008 | 21698.76 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Prof. do Fundef 1a fase), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2008 | 5408.60 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Prof. do Fundeb 2a fase), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2008 | 506.25 | 00040004260449 | WILLYONEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Professor Contratado da Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2008 | 10106.29 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2008 | 1458.00 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos professores do Fundeb 2o fase, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 2a fase), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2008 | 16122.75 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2008 | 7721.91 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2008 | 15636.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parte INSS Empresa dsobre a Folha de Pagamento dos professores, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2008 | 5882.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte Empresa na Folha dos Auxiliares de servicos relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2008 | 700.00 | 00002484587449 | MANUEL LUIZ DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de criancas que estudam no Instituto dos cegos e na APAE com percurso da Sede do Municipio de Alcantil a Campina Grande, relativo a 10 viagens no mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2008 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Fiat Uno, placa MNP 5992, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/07/2008 | 6502.29 | 00086922882415 | IONE TEREZINHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Ione Terezinha Leitao e Outros, servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2008 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo Micro onibus conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em Hospitais de Campina Grande, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2008 | 2490.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/07/2008 | 2905.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos Cargos eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/07/2008 | 4029.50 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2008 | 1384.44 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/07/2008 | 415.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2008 | 2250.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2008 | 830.00 | 00005043746483 | MARIA MARLEIDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Programa PETI), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2008 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Caminhao de placa MMO-7322, que esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2008 | 1100.00 | 00008444570435 | JOSE NILSON DE SOUSA MOURA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Caminhao carroceria de placa LVN-0178, transportando o trator de Esteira deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2008 | 1519.52 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/07/2008 | 1141.25 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/07/2008 | 4946.80 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comiss da Secretaria Municipal de Infra estrutura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2008 | 834.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Antonio Severino da Silva e Outro, servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/07/2008 | 9821.08 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento referente a prestacao dos servicos medico Urologista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2008 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de medico Ginecologista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2008 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medico Plantonista realizado pequenas cirurgias durante o mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2008 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNO-0182, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/07/2008 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Moto placa KFN-4089, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2008 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo placa MMU-3951, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2008 | 165.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente exames realizado em paciente nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2008 | 500.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas hospitalares realizada com paciente . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2008 | 655.00 | 00016056434400 | DR. CLEANTO PIO DE S. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cirurgia de Artroscopia do joelho realizada no paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/07/2008 | 120.00 | 00011382554400 | DR. FERNANDO A.C.WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a anestesia da cirugia de artrocopia realizada no paciente . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/07/2008 | 655.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente cirurgia de Artoscopia do joelho realizada em paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/07/2008 | 70.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parecer cardiologico realizada no paciente Jose Candico Filho no dia 30.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/07/2008 | 100.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 01 aparelho foto Led. parte eletronica, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/07/2008 | 21654.40 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2008 | 5720.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2008 | 1200.00 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2008 | 9661.09 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2008 | 2634.64 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2008 | 12921.82 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2008 | 50.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em ultrason abdominal na paciente Maria Jose da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/07/2008 | 435.75 | 00002961093473 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/07/2008 | 2542.90 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2008 | 1100.00 | 00031327036487 | MARGARIDA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNW-7345, que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/07/2008 | 3568.70 | 00017687667468 | JOSE IVAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/07/2008 | 10500.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Politicos deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2008 | 1025.31 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comiss do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2008 | 555.77 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2008 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de maquina no veiculo maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2008 | 67.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA - PANIFICADORA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de produtosde panificacao destindos ao lanche dos jovens pertencentes as familias do programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2008 | 60.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos fotograficos para identificacao de jovens cadastrados no Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2008 | 195.84 | 00057028940497 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de retirada de 24 guias de documentos de identificacao para jovens pertencentes as familias cadastradas no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2008 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de Kozelia Souza Santiago no Seminario Final PROLETRAMENTO, no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2008 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas Maria Jose Lima Farias no Seminario Final PROLETRAMENTO, no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2008 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de Edilson Figueroa de Lima no Seminario Final PROLETRAMENTO, no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2008 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de Maria da Paz de Lima Marcolino no Seminario Final PROLETRAMENTO, no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2008 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de Professor da Sede do Municipio para o Sitio Lagoa da Pedra como Motoboy junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na Moto placa KII-2320, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2008 | 120.00 | 00086922882415 | IONE TEREZINHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de 20(vinte)horas aulas ao mes no horario noturno como professora de Portugues neste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2008 | 200.00 | 00099245833453 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de Servicos no Transporte de Professor de Logadouro ao Sitio Madeiras na Moto placa ,MNX-5153, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2008 | 400.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de Professor do sitio lagoa do Juca ao Sitio Quixaba na Zona Rural deste Municipio, na Moto Honda 125 Titan placa MOC-5017/PB, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2008 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste Municipio, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2008 | 500.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte com o Diretor, Supervisores e Coordenador do PETI, da localidade de Lagoa do Juca aos sitios vizinhos na Zona Rural junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, na Moto placa KIA-0038, referente ao mes de Julho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2008 | 424.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na mao de obra de 53 metros quadrados de PVC para o Telecentro de Informacoes e negocios instalados neste Municipio e na sala da Pasicologa junto a Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2008 | 700.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manuntencao em computadores desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2008 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento referente a petrocinio FM RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2008 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento a patrocinio FM RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2008 | 208.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de bitada na c/c 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/08/2008 | 1.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.903-7, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/08/2008 | 509.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001896 | 04/08/2008 | 1400.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/08/2008 | 77.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de instrumentos destinados a Filarmonica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/08/2008 | 1230.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/08/2008 | 1200.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/08/2008 | 684.27 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do numero 3348-1008,da Secretaria de Saude,referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/08/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da ancora do PSF II em Lagoa do Juca,neste Municipio relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/08/2008 | 450.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/08/2008 | 400.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento dos Consultorios medicos especializados neste Municipio, relativo aos meses de Junho de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/08/2008 | 100.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento da casa de apoio aos profissionais de Saude do PSF II em Lagoa do Juca, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/08/2008 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado na Lagoa do Juca neste Municipio, destinado a Instalacao da Sede Provisoria do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/08/2008 | 200.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para instalacao da sede Provisoria do PETI, localizado em Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/08/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Social - CRAS deste Municipio, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/08/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/08/2008 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de 01 imovel destinado a instalacao da oficina do CRAS neste municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/08/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel, onde funciona a biblioteca municipal localizada neste municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001916 | 05/08/2008 | 7814.92 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto referente as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados ao complemento da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/08/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/08/2008 | 400.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Motoboy para transportar documentos, correspondencias, e a Supervisora Escolar em registro nas Escolas da Zona Rural junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, na Moto CG 125 Titan placa HIJ-4612, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/08/2008 | 260.00 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede provisoria da prefeitura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/08/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Manutencao desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/08/2008 | 211.54 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a preparo previo/interior/comum e mand. seguranca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/08/2008 | 300.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/08/2008 | 74.33 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Sedex-Contrato de Domentos do Administrativo Municipal do Cartao no 56237715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/08/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/08/2008 | 1770.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de moveis destinados a nova Sede Provisoria da Prefeitura Municipal nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/08/2008 | 418.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus, camaras de ar e troca de oleo de veiculos e moto, pertencentes e (ou) a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/08/2008 | 415.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em lagradouro neste Municipio, durante o mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/08/2008 | 415.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisternas publicas localizadas em Gameleira de Alcantil, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/08/2008 | 854.00 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de kits laboratoriais destinados ao laboratorio de exames clinicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/08/2008 | 176.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em plotagem, destinados ao Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/08/2008 | 165.25 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos em documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/08/2008 | 140.00 | 00002047065488 | MARIA DA PAZ DE LIMA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Bolsa de Curso de Especializacao da funcionaria efetiva deste Municipio-FIP-Faculdade Integrada de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/08/2008 | 200.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos xerograficos, destinado a Secretaria de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/08/2008 | 1702.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/08/2008 | 2829.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (Sede), nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/08/2008 | 2898.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de profesores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/08/2008 | 2599.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/08/2008 | 4094.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/08/2008 | 6750.00 | 00073841722768 | GONCALO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes (Universitarios) de Alcantil a Campina Grande, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/08/2008 | 1265.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantesdos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, no turno da manha, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/08/2008 | 2208.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa de Juca, no turno da noite, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/08/2008 | 1518.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa de Juca, no turno da tarde, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/08/2008 | 1725.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Mariano a Alcantil (Sede) no turno da tarde, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/08/2008 | 1541.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Barbosa ao Sitio Lagoa de Juca, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/08/2008 | 1265.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil no turno da manha, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/08/2008 | 1058.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitio Serra Verde a Alcantil no turno da noite no veiculo, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/08/2008 | 1725.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitio Serra Verde a Alcantil no turno da manha e tarde, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/08/2008 | 1656.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitio Ramadas a Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/08/2008 | 418.60 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores no percurso do Sitio Loango ao Sitio Madeiras, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001956 | 08/08/2008 | 418.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo Micro Onibus placa MOW 1390 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/08/2008 | 2300.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Logradouro a Alcantil (Sede) no turno da manha, referente ao processo da Modalidade Tomada de Preco no 002/2007, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/08/2008 | 1748.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha, referente Processo de Modalidade Tomada de Preco 002/2007, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/08/2008 | 1518.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca, nos turnos da manha e tarde, referente ao Processo de Modalidade Tomada de Preco no 002/2007, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/08/2008 | 1748.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do sitio Neves ao sitio Lagoa do Juca no turno da noite, referente ao Processo da modalidade Tomada de Preco no 002/2007, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/08/2008 | 839.50 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do sitio Caetano, Brizio a Alcantil (Sede) no turno da tarde, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001963 | 08/08/2008 | 1270.09 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinados a reparos em predio onde funciona o TELECENTRO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/08/2008 | 6667.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Educacao, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito aotomatico na c/c 10.901-0 (FPM), referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/08/2008 | 18056.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente ao parcelamento com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/08/2008 | 2117.47 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3348-1019) localizada na sede da Prefeitura, referente aos meses de Maio, Junho e Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001965 | 08/08/2008 | 1373.19 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado a reparos em predio onde funciona a nova sede provisoria da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/08/2008 | 5310.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS empresa retido em diversas fopagïs, referente ao mEs de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001929 | 08/08/2008 | 7550.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos para a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude PSF I,localizada na sede do Municipio e PSF II,localizado em Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001932 | 08/08/2008 | 2824.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do predio da sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/08/2008 | 3804.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material ambulatorial, destinados a manutencao das atividaes da Unidades Basicas do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/08/2008 | 11092.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/08/2008 | 1569.14 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da linha (3347-1006) do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta Confederacao, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/08/2008 | 191.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa de veiculo localizado a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/08/2008 | 1464.38 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas aos equipamentos dos pocos localizados nas diversas localidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001962 | 08/08/2008 | 488.75 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001964 | 08/08/2008 | 5652.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001966 | 08/08/2008 | 800.08 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/08/2008 | 185.77 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de consumo para o Programa Peti de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/08/2008 | 450.00 | 00000871927489 | GERMANO ALEXANDRE FREIRE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como facilitador nas oficinas de esportes e lazer nos 02 Coletivos do Programa Pro Jovem adolescente de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste muncipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/08/2008 | 5090.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo trator de esteira placa D7-Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001970 | 09/08/2008 | 2042.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos Fiat Ambulancia,placa MNT-2078 e Fiat Uno,placa MNT-3417,da Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/08/2008 | 2503.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT-2078,a servico da Sec. de Saude do Municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/08/2008 | 2320.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo Ambulancia Peugeot,placa MNW-7606, da Sec. de Saude, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/08/2008 | 2434.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abasteciemnto do veiculo Fiat Uno,placa MNI-3417,da Sec. de saude, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/08/2008 | 2268.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo Celta,locado a Sec. de Saude,placa MMU-3951,relativo ao consumo do mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/08/2008 | 158.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo moto,placa KFN-4089,locado a Sec. de Saude/PEVA,relativo ao consumo do mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/08/2008 | 2310.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo Fiat Uno,placa MNO-0182,locado a Sec. de Saude, relativo ao consumo do mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/08/2008 | 1270.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE - SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas hospitalares realizadas em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/08/2008 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 (um) Aspirados Aspiramax, destinado ao PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/08/2008 | 2014.17 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produtos odontologicos, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/08/2008 | 2273.02 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW-7345, locado a servico do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2008 | 40.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de compressor de bomba de agua do poco localizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/08/2008 | 2198.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Biodiesel), destinado ao abastecimento do veiculo Maquina de Esteira D7-Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste muncipio, consumo relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/08/2008 | 2349.03 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Biodiesel), destinado ao veiculo caminhao de placa MMO-7322, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/08/2008 | 164.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo moto de placa KKS-0385, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/08/2008 | 1753.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (biodiesel), destinado ao veiculo caminhao de placa LVN-0178 o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/08/2008 | 2415.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (biodiesel), destinado ao trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/08/2008 | 1754.10 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinada ao veiculo trator de esteira D7 Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/08/2008 | 500.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra nos pocos artesianos e cata-ventos localizados em varias localidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/08/2008 | 1984.02 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNY-3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/08/2008 | 1600.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na confeccao de placas destinadas ao administrativo Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade), referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/08/2008 | 1747.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Combustivel (Bio Diesel), destinado ao veiculo Micro-Onibus placa MOW- 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao consumo do mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/08/2008 | 1983.03 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNP-5992, locado a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao consumo do mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/08/2008 | 730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado ao veiculo Micro Onibus placa MOW 1390, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001999 | 12/08/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda, no veiculo Micro-onibus placa MOW-1390pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/08/2008 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 16.018-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/08/2008 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e roda de ferro destinados ao veiculo Fiat Uno placa MNY 3936 pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001995 | 12/08/2008 | 2045.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao e pneus destinadas aos veiculos Fiat Uno,placa MNI-3417,Ambulancias de placas MNW-7606 e MNT-2078,da Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/08/2008 | 450.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete aos servicos prestados como facilitadora nas oficinas de arte e cultura nos 02 coletivos do Programa Pro - Jovem Adolescente da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa de Aroeiras e Lagoa do Juca neste municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/08/2008 | 380.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutora de Educacao Fisica junto ao CRAS, PAIF e com o grupo de idosos Viva a Vida na sede do municipio e do grupo de idosos Esperanca da localidade de lagoa do Juca neste municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/08/2008 | 380.00 | 00001092735402 | JOSE ERALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como professor de teclado e violao junto ao CRAS e ao PAIF neste municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/08/2008 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como professor por ministrar aulas do curso de Capoeira realizadas pelo CRAS e PAIF neste municipio em parceria com o Ministerio da Assistencia Social, relativo ao mEs de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/08/2008 | 356.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutora de ballet para criancas de 05 a 11 anos de idade junto ao CRAS e ao PAIF desenvolvida neste municipio em parceria com o Ministerio da Assistencia Social, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/08/2008 | 386.00 | 00090803060378 | CONCEICAO AELIMA DE ALENCAR DE LIMA TAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora de danca do PAIF junto ao CRAS neste municipio, em parceria com o Ministerio da Assistencia Social neste municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/08/2008 | 450.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como instrutor no curso basico de instalacoes eletricas residenciais e prediais junto ao CRAS e ao PAIF, em parceria com o Ministerio da Assistencia Social em Lagoa do Juca neste municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/08/2008 | 196.25 | 09484629000129 | ROSTAN BARBOSA DIAS (ACADEMIA PENTACULO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado as oficinas de esporte e lazer do Programa Pro Jovem adolescente da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/08/2008 | 560.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 16(dezesseis) GLP envazado destinado as escolas da rede doMunicipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/08/2008 | 233.20 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas despesas com refeicao destinado aos funcionarios quando em servico do Admnistrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/08/2008 | 640.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de moveis, destinados ao predio onde funciona o Programa Pro Jovem Adolescente na comunidade de Barra de Aroeiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/08/2008 | 30.00 | 08689582000177 | T & J COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para moto de placa KKS-0385 da Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/08/2008 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquuisicao de material farmacologico para a Secretaria de Saude , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002015 | 15/08/2008 | 114.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinadosa a merenda da Creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002016 | 15/08/2008 | 2007.50 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI em lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/08/2008 | 60.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de vidros destinados a Nova Sede Provisoria da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/08/2008 | 250.00 | 00002494952441 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em corrida de taxi no veiculo Corsa Sedam placa MOR-2470 de Campina Grande a Joao Pessoa e Vice Versa, a servicos do Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/08/2008 | 697.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep relativo ao periodo Julho./2008, pago em 15/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002014 | 15/08/2008 | 4281.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados a Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002019 | 15/08/2008 | 1302.95 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza destinado as escolas da rede Municipal de ensino junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002021 | 16/08/2008 | 1198.82 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados ao almoxarifado desta Prefeitura a ser utilizados nas diversas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002020 | 16/08/2008 | 1013.68 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos de limpeza destinados as unidades basicas de saude I e II,localizadas na sede do Municipio e em Lagoa do Juca deste Municipio, junto a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/08/2008 | 240.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no conserto em 02 (duas) canetas de alta rotacao com troca de rolamentos e lubrificacao, pertencente aos postos do setor odontologico ligados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/08/2008 | 84.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA - PANIFICADORA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de tres kits de salgados destinados a lanche em encontro Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/08/2008 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/08/2008 | 817.50 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de informatica destinada a Instalacoa dos Computadores da nova Sede da Prefeitura Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/08/2008 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ultra-sonografia feita em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/08/2008 | 120.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico medico prestado a paciente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/08/2008 | 15.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para o chefe de Agriculturae funcionario em encontro em Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/08/2008 | 31.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para o chefe de Agricultura e funcionario do encontro em Monteiro do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente a contribuicao para esta Federacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/08/2008 | 341.02 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de tecidos, destinados a confeccao de roupas para grupos de dancas dos coletivos de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/08/2008 | 70.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de aviamentos destinados a confeccao de roupas para o grupo do Pro-Joven, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/08/2008 | 563.90 | 00099706660453 | LINDINALVA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados auxiliando nos trabalhos do Grupo de Idosos da sede do municipio e da comunidade de lagoa do Juca realizado pelo PAIF junto ao CRAS neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/08/2008 | 10953.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, referente ao pagamento pelo consumo de energia em vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/08/2008 | 415.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico da AMCAP na c/c 10.901-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/08/2008 | 20.00 | 01949929000124 | EC LOPES LANCHONETE E MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com lanche para motorista a servico da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/08/2008 | 20.00 | 01949929000124 | EC LOPES LANCHONETE E MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para motorista a servico da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/08/2008 | 100.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas com combustivel realizada na visita ao municipio no dia 29/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/08/2008 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente dos servicos advocaticios prestados ao Municipio durante o mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/08/2008 | 342.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 14.364-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/08/2008 | 216.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.364-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/08/2008 | 561.68 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de paes destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/08/2008 | 341.28 | 00007093933777 | EUNICE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de paes destinados a Merenda Escolar da Escola Municipal Jose Clemente localizado na Lagoa do Juca neste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.902-9, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/08/2008 | 900.00 | 00074478729468 | EMASIEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos topograficos para pavimentacao do trecho 02 da comunidade de Barra de Aroeiras e comunidade de Gameleira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/08/2008 | 136.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 800 paes, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao Infatil - PETI da localidade de Barra de Aroeiras deste municipio, relativo ao perido de 02de Julho 08 de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/08/2008 | 105.00 | 00017473901869 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos na confeccao de bolos e salgados, destinados ao lanche quando realizado o encontro com o grupo de idosos da localidade de Lagoa do Juca e na sede deste municipio, realizado pelo PAIF junto ao CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/08/2008 | 50.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a preparacao de almoco destinado as 02 equipes do PSF I e PSF II em encontro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/08/2008 | 622.50 | 00005469897486 | MARIA JOSE DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a FOPAG Monitores de Informatica, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/08/2008 | 1025.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 13o salario do ano 2008 dos vencimentos da funcionaria efetivo comissionado na funcao de chefe de Gabinete neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/08/2008 | 7700.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 77 carradas dïagua destinadas ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste municipio, no veiculo Mercedes Bens placa 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/08/2008 | 20.00 | 02626073000119 | RESTAURANTE ASA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com almoco para motorista a servico da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/08/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no501-000401(INTERNET),da Sec. de Saude,relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/08/2008 | 129.69 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de paes, destinados a merenda escolar do Programa Pro-Jovem Adolescente localizado de Barra de Aroeiras deste municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/08/2008 | 6.66 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3348-1109, da Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/08/2008 | 2800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/08/2008 | 255.00 | 00006534873478 | SEBASTIAO MELQUESEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na instalacao do KIT Internet a Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/08/2008 | 575.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de pedreiro junto a Secretaria de Infra-Estrutura neste municipio, relativo a 23 dias trabalhados no mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/08/2008 | 1520.68 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vacinadores da Campanha contra Rubeula/2008, nox postos do PSF I e II, na Sede do Municipio e em Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/08/2008 | 353.47 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com licenciamento 2008,bombeiros,seguro obrigatorio,IPVA Imunidade,Multa da STTP noCT00146587 e xerox de prestacao de servicos com o veiculo Fiorino Ambulancia,de placa MNT-2078/PB, da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/08/2008 | 121.20 | 08757056000105 | CASA DAS RENDAS-COMERCIAL MARILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tecidos para confeccao de roupas do Grupo de danca do Pro-Joven. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/08/2008 | 22.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de aviamento para confeccao de roupas do Grupo de danca do Pro-Joven. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/08/2008 | 44.90 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de refeicoes para Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/08/2008 | 11.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 12.477-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/08/2008 | 388.00 | 00002812034408 | OTAVIANO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 03 grades de protecao para as janelas das Escolas da Rede Municipal de Ensino que servirao de protecao e seguranca para funcionamento de urnas eletronicas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/08/2008 | 4559.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos auxiliares do FUNDEB, relativo a FOPAG do mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/08/2008 | 14941.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Professores do FUNDEB, relativo a FOPAG do mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/08/2008 | 660.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao sapatilhas e collant destinados ao Grupo de Bale deste Municipio junto a Secretaria de Assistencia Social, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/08/2008 | 90.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de escritorio para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/08/2008 | 3150.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUSA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 63 horas de trator na aragem de terra em varias localidades do Municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/08/2008 | 28.00 | 05952948000160 | CHURRASCARIA DO GAUCHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para motorista a servico da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/08/2008 | 21654.40 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/08/2008 | 5720.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/08/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/08/2008 | 12592.16 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/08/2008 | 9846.35 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/08/2008 | 2634.64 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/08/2008 | 887.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Garantia Safra ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/08/2008 | 435.75 | 00002961093473 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/08/2008 | 2542.90 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2008 | 555.77 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/08/2008 | 3568.70 | 00017687667468 | JOSE IVAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/08/2008 | 1025.31 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comissionado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2008 | 10500.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos Agentes Politicos deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/08/2008 | 9821.08 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/08/2008 | 4656.30 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comissionado da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/08/2008 | 834.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Antonio Severino da Silva e Outro, servidores Comisisonados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/08/2008 | 1519.52 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/08/2008 | 996.00 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/08/2008 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico funerario com urna,flores,mortalha e translado de Campina Grande para a Cidade de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/08/2008 | 830.00 | 00005043746483 | MARIA MARLEIDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Programa PETI), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/08/2008 | 415.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/08/2008 | 2250.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/08/2008 | 2490.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/08/2008 | 1384.44 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/08/2008 | 4029.50 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/08/2008 | 2905.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos Cargos eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/08/2008 | 3649.32 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/08/2008 | 6087.29 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Maria de Lourdes Sousa Silva e Outros, servidores Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Setor Administrativo), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/08/2008 | 7690.21 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Setor Regente de Ensino), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/08/2008 | 3709.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/08/2008 | 10106.29 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Professores - Educacao Infantil), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/08/2008 | 506.25 | 00040004260449 | WILLYONEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Educacao (Professor-Educacao Infantil), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/08/2008 | 5305.78 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb - 2a fase), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/08/2008 | 1458.00 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb - 2a fase), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/08/2008 | 3726.39 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss. da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/08/2008 | 5070.73 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb - 2a fase), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/08/2008 | 21720.26 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/08/2008 | 5936.56 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 2a fase), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2008 | 16272.75 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2008 | 7470.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/08/2008 | 1.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 283.143-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/08/2008 | 400.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa da FOPAG mes de Agosto de 2008,da folha de pagamento dos funcionarios lotados nesta Prefeitura,pago pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/08/2008 | 500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa da FOPAG da Folha de Pagamento do mes 08/2008,dos funcionarios lotados nesta Prefeitura,pago pela Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/08/2008 | 390.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema de Folha de Pagamento relativa ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/08/2008 | 202.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos imoveis locados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/08/2008 | 850.75 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/08/2008 | 2251.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Josefa Rocineide da Silva e Outros, servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/08/2008 | 3050.25 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/08/2008 | 1417.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Inalange Nascimento Santos e Outros servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/08/2008 | 742.52 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Lenira da Silva Barbosa Reges e Outro, servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/08/2008 | 1467.82 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2008 | 27.30 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fotos dos 02 coletivos do Pro Jovem Adolescentes de Barra de Aroeiras e Lagoa de Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2008 | 8.40 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revelacao de fotos digitais para o Pro Jovem dos coletivos de Brra Aroeiras e Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2008 | 98.90 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pratos destinados aos 02 coletivos do pro Jovem Adolescente das localidades de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2008 | 30.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a anotacao Resp.Tecnica-ART-2008 -G00013778 conforme boleto do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados do medico ginecologista neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medico urologista prestados neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos medico plantonista realizando pequenas cirurgias durante o mes de Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2008 | 1642.78 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/09/2008 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a locacao do veiculo Micro - onibus placa MPU-6822/PB,conduzindo pessoas carentes do Municipio para realizarem exames e tratamentos de saude em Campina Grande, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/09/2008 | 450.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/09/2008 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo placa MMU 3951-PB, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/09/2008 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto placa KFN 4089-PE, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/09/2008 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno placa MNO 0182-PB, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/09/2008 | 1100.00 | 00031327036487 | MARGARIDA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNW-7345/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/09/2008 | 480.00 | 00070398941815 | MARIO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Caminhao de placa KGI-3692, da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/09/2008 | 1100.00 | 00008444570435 | JOSE NILSON DE SOUSA MOURA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Caminhao carroceria aberta placa LVN-0178, transportando o trator de Esteira no percurso para varias localidades deste Municipio, no periodo de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/09/2008 | 415.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua em cisternas localizadas em Gameleira, ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/09/2008 | 415.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua em cisternas localizadas em Lougradouro, ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/09/2008 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a locacao do veiculo Caminhao placa MMO-7322, a disposicao da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/09/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Engenharia prestados ao Municipo, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/09/2008 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina no veiculo Maquina Esteira, da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/09/2008 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a locacao do veiculo Saveiro placa MMN-1018, a disposicao da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de Agosoto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/09/2008 | 754.42 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aera G3,no percurso Campina Grande x Sao Paulo destinada a pessoa carente do Municipio,para fins de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/09/2008 | 0.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/09/2008 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos de digitacao prestados a Sec. de financas ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/09/2008 | 351.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/09/2008 | 120.00 | 00086922882415 | IONE TEREZINHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 20 horas aulas ao mes, no horario noturno como professora de Portugues neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/09/2008 | 3000.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporete de Professores e profissionais de Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, no veiculo Micro onibus, turno da manha, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/09/2008 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal, ref. ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/09/2008 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNP-5992 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/09/2008 | 600.00 | 00002484587449 | MANUEL LUIZ DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, transportando as Criancas Especiais que estudam no Instituto dos Cegos e na APAE com percurso da Sede do Municipio a Cidade de Campina Grande, nas tercas e quintas feira ida e volta, referente a 08 viagens no mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/09/2008 | 400.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Motoboy transportando documentos correspondencias e a Supervisora Escolar em registro nas Escolas da Zona Rural junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, naMoto CG 125 Titan placa HIJ-4612, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/09/2008 | 200.00 | 00099245833453 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de Professor de Lagradouro ao Sitio Madeiras na Moto placa MNX-5153, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/09/2008 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de Professor da Sede do Municipio, para o Sitio Lagoa da Pedra como Motoboy junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na Moto Placa KII-2320, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/09/2008 | 400.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de Professor do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Quixaba na Zona Rural deste Municipio, na Moto Honda 150-Titan, placa MOC-5017/PB, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/09/2008 | 25.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP.ALET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquicao de palheta destinados a instrumento da Filarmonica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/09/2008 | 500.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte como o Diretor, Supervisores e Coodenador do PETI da localidade de Lagoa do Juca aos Sitios vizinhos da Zona Rural junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na Moto placa 0038, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/09/2008 | 6.50 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documento da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/09/2008 | 37.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos para Brasilia do Setor Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/09/2008 | 937.40 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica das linhas 3348-1019 e 3348-1006 localizadas no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/09/2008 | 637.06 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo do telefone no83 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/09/2008 | 214.93 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 2.899(Duas Mil Oitocentos e Noventa e Nove)copias e 04(quatro) encadernacoes destinados aos Programas PETI e Pro Jovem das localidades de Aroeiras e Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002178 | 05/09/2008 | 1485.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de camisas destinadas ao fardamento dos jovens do Programa Pro Jovem adolescente das localidades de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/09/2008 | 136.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA - PANIFICADORA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de salgados destinados ao evento dos dois coletivos do Programa Pro Jovem Adolescente de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/09/2008 | 697.50 | 00005955320474 | MARIA IVONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Policiais que prestam seguranca ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/09/2008 | 586.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos funcinarios da Assessoria Juridica e Administrativa, quando em servico, ref. aos meses de Julho e Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/09/2008 | 380.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de solda , pneus, troca de oleo, lavagem de veiculos e moto pertencente a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/09/2008 | 303.00 | 08367059000124 | ANDRADE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cobertor, lencol, almofadas, tapetes, jogo de banheiro, toalha de rosto e capa de sofa destinados a Nova sede da Prefeitura dessa cidade e soldados de Policia da Seguranca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/09/2008 | 255.00 | 09440292000158 | GILSON SAT-MJ BEZERRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de colchoes destinados a delegacias de policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/09/2008 | 1702.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras e Sitio Lagoa de Juca, no turno da manha, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/09/2008 | 1155.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Madeiras e Riacho Grande, ao Sitio Logradouro, no turno da manha,referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/09/2008 | 2208.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Gra dos Grandes ao Sitio Lagoa de Juca, no turno da noite, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/09/2008 | 1386.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Chao dos Grandes ao Sitio Lagoa de Juca no turno da manha e dos Sitios Cruz de RamadaCha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa de Juca no turno da tarde, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/09/2008 | 796.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de rede, bolas e trofeis destinados a promocao de eventos da cultura realizados neste Municipio junto a Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/09/2008 | 1950.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil(SEDE) no turno da manha e do Sitio Pedro Marinho a Alcantil (SEDE) no turno da tarde, referente ao mesde Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/09/2008 | 1407.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa de Juca, nos turnos da manhae tarde, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/09/2008 | 1155.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Tavares, Panelas a Alcantil(SEDE), no turno da manha, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/09/2008 | 966.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil(SEDE), no turno da noite no veiculo Uno placa MNO 7320-PE, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/09/2008 | 1650.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil(SEDE) no turno da manha e tarde, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/09/2008 | 1656.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa de Juca no turno da manha, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/09/2008 | 382.20 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de Professor no percurso Sitio Loango ao Sitio Madeiras, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/09/2008 | 6500.00 | 00073841722768 | GONCALO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes de Alcantil a Campina Grande e Vice-versa, ref. ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/09/2008 | 2400.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Logradouro a Alcantil (sede) no turno da manha, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/09/2008 | 1900.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha referenteao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/09/2008 | 2938.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/09/2008 | 1584.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Amador e Catole ao sitio Lagoa do Juca, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/09/2008 | 1596.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no tranporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/09/2008 | 3738.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves, Quixaba Dois, ao Sitio Lagoa do Juca, nos turnos manha e tarde, referene ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/09/2008 | 940.80 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Caetano, Brizio a Alcantil (Sede) no turno da tarde, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/09/2008 | 2646.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/09/2008 | 2583.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Riacho da Cruz e Poco Redondo a Alcantil(sede), nos turnos manha e tarde, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/09/2008 | 386.00 | 00090803060378 | CONCEICAO AELIMA DE ALENCAR DE LIMA TAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como professora de danca pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, junto ao CRAS, em parceria com o Ministerio de Assistencia social., referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/09/2008 | 356.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutora de aulas de Ballet para criancas, junto ao Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS e PAIF-Programa de Atencao Integral da Familia, desenvolvido em parceriacom o Ministerio de Assistencia Social, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/09/2008 | 380.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Profa de Educacao Fisica, junto ao CRAS,e ao PAIF, com o Grupo de Idosos Viva a Vida na sede do Municipio e o Grupo de Idosos Esperanca de Lagoa do Juca, em parceriacomo Ministerio de Assistencia Social, ref. ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/09/2008 | 380.00 | 00001092735402 | JOSE ERALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de Teclado e Violao, junto ao CRAS e ao PAIF, em parceria com o Ministerio de Assistencia Social.ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/09/2008 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Capoeira, minstrando as aulas no CRAS, junto ao PAIF, neste Municipio, em parceria com o Ministerio de Assistencia Social, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/09/2008 | 398.66 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativos a exames especiais realizados em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/09/2008 | 415.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos realizados no Cadastro do Seguro Safra em varias localidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/09/2008 | 2280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma Centrifuga laboratorial destinada ao Laboratorio de Analises Clinicas, para exames em pacientes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/09/2008 | 747.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Material Laboratorial para a manutencao das atividades do Laboratorio de Analises Clinicas do PSF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0002214 | 09/09/2008 | 6600.00 | 09226931000187 | W & M PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela sonorizacao, palco, iluminacao e apresentacao da Banda Topazio, nas Festividades da Padroeira de NSa da Piedade na localidade de Gameleira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona a ancora do PSF II, em Lagoa do Juca,ref. ao mes de Ago/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2008 | 100.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel onde funciona a Casa de Apoio destinada aos profissionais de Saude do PSF II, em Lagoa do Juca, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2008 | 200.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento dos Consultorios Medicos Especializados neste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2008 | 11948.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2008 | 295.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na bomba d agua do poco localizado no Sitio Barbosa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, em favor da Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2008 | 200.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona a sede provisoria do PETI, localizado em Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2008 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado as instalacoes da Oficina do Programa de Referencia a Assistencia Social-CRAS, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2008 | 305.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a aquisicao de uma passagem no trecho Campina Grande x Sao Paulo, para a requisitante Rozana alves de Souza, ,residente na localidade de Barra de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Assistencia Social-CRAS, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2008 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel localizado na localidadede Lagoa do Juca, destinado a instalacao da sede provisoria do PETI, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2008 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos funerarios com urna, flores, mortalha e translado de Campina Grande para Alcantil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2008 | 270.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos na confeccao de 26 roupas destinados ao Grupo de frevo e ciranda do Pro Jovem dos dois coletivos da Comunidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2008 | 130.00 | 08367059000124 | ANDRADE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 20 short lycra feminino destinado ao Grupo de danca dos dois coletivos do Programa Pro Jovem localizados em Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona a Biblioteca Municipal, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2008 | 4438.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2008 | 8422.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0 referente ao parcelamento e multas do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2008 | 300.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a sede provisoria da Prefeitura, ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2008 | 150.00 | 00002494952441 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem a servico Administrativo, de Campina Grande a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da oficina de manutencao desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2008 | 31184.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/09/2008 | 0.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/09/2008 | 37.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos para Brasilia do setor Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/09/2008 | 91.85 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes em servico Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/09/2008 | 150.00 | 00002494952441 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem a servico Administrativo, de Joao Pessoa a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/09/2008 | 170.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao fornecimento de energia provisoria para a realizacao da Festa de NSa da Piedade, em Gameleira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/09/2008 | 260.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da ambulancia Peugeot placa MNY 7600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/09/2008 | 1976.74 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/09/2008 | 20.00 | 01949929000124 | EC LOPES LANCHONETE E MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes para o motorista da Secretaria de Saude em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/09/2008 | 2450.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT-2078, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/09/2008 | 2253.04 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Peugeot Ambulancia, placa MNW-7606, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/09/2008 | 2340.02 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNI-3417, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, consumo durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/09/2008 | 2261.12 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Celta placa MMU-3951, locado a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/09/2008 | 150.68 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa KFN-4089, locada a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio, PEVA, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/09/2008 | 2321.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat uno placa MNO-0182, locado a Servico da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/09/2008 | 2134.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNW-7345, locado a Servico do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/09/2008 | 2122.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(Bio Diesel), destinado ao veiculo caminhao placa MMO- 7322, locado a Servico da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/09/2008 | 160.32 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa KKS-0385,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/09/2008 | 1420.04 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(Bio Diesel), destinado ao veiculo caminhao placa LVN-0178, locado a Servico da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/09/2008 | 2270.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(Bio Diesel), destinado ao veiculo TL 70 Fiatalles, Trator de pneu pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/09/2008 | 1560.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(Gasolina), destinado ao veiculo Saveiro placa MMN-1018, locado a Servico da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/09/2008 | 2690.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(Bio Diesel), destinado ao veiculo maquina de esteira D7-Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao consumo do mes deAgosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/09/2008 | 75.00 | 00004049059436 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanche na Reuniao realizada com os pais dos alunos do PETI, na localidade de Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/09/2008 | 1640.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(Gasolina), destinado ao veiculo Fiat uno placa MNY-3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Agostode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/09/2008 | 190.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas despesas com refeicao destinado aos funcionarios quando em servico do Admnistrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/09/2008 | 1500.00 | 00003228972461 | MARIA ALDIONES FERNANDES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Bolsa de Licenciatura dos Professores efetivos deste Municipio, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/09/2008 | 1740.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Combustivel(Bio-Diesel), destinado ao veiculo Micro onibus, da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/09/2008 | 2053.43 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNP, locado a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/09/2008 | 980.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Curso de Especializacao dos Estudantes da FIP - Faculdade Integrada de Patos dos Professores deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/09/2008 | 3150.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa da UVA - Universidade do Vale do Acarau de Licenciatura dos Estudantes, relativo aos meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002270 | 13/09/2008 | 4281.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/09/2008 | 7000.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao complemento da merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002269 | 13/09/2008 | 2029.95 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios para a manutencao das atividades do PETI na localidade de Lagoa do Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002271 | 13/09/2008 | 114.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002273 | 13/09/2008 | 1303.54 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda dos 02 Coletivos do Program Projovem Adolescentes da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002276 | 15/09/2008 | 187.05 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinado as oficinas de arte e cultura para serem utilizadas nos dois coletivos do Programa Pro Jovem localizados em Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/09/2008 | 525.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro no Municipio, ref. a 21(vinte e um) dias do mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/09/2008 | 500.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra em pocos artesianos localizados em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/09/2008 | 700.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos prestados na manutencao de 35(trinta e cinco) computadores desta Prefeitura relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/09/2008 | 624.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP, referente ao periodo de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/09/2008 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos Advocaticios prestados ao Municipio durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/09/2008 | 200.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao ressarcimento de despesas com combustivel em visita realizada ao Municipio, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/09/2008 | 28.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes quando em servico a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002295 | 16/09/2008 | 1209.34 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados ao Almoxarifado desta Prefeitura para serem utilizados nas diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/09/2008 | 405.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de pedreiro na ampliacao e reforma de uma sala de aula na Escola do municipio para funcionamento do laboratorio de informatica, relativo a 27 dias detrabalhos no mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/09/2008 | 810.00 | 00087282143404 | JOSE JOAO BEZERRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de pedreiro na ampliacao e reforma de uma sala de aula na Escola do municipio para funcionamento do laboratorio de informatica, relativo a 27 dias detrabalhos no mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002286 | 16/09/2008 | 1513.62 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/09/2008 | 11372.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, em favor da SAELPA pelos servicos de Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/09/2008 | 34.00 | 00007591471406 | JULIANA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de lanches a pessoas do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/09/2008 | 111.64 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas para a manutencao das atividades do PETI, na localidade de Lagoa do Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/09/2008 | 189.90 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de oculos de fantasia para serem utilizados em Eventos do CRAS, localizada em Grupo Agua Viva na sede e Esperanca em Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/09/2008 | 450.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete aos servicos prestados como facilitadora nas oficinas de arte e cultura nos 02 coletivos do Programa Pro - Jovem Adolescente da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa de Aroeiras e Lagoa do Juca neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/09/2008 | 450.00 | 00000871927489 | GERMANO ALEXANDRE FREIRE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como facilitador nas oficinas de esportes e lazer nos 02 Coletivos do Programa Pro Jovem adolescente de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste muncipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/09/2008 | 120.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de paes, destinados a merenda escolar do Programa Pro-Jovem Adolescente localizado de Barra de Aroeiras deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/09/2008 | 95.90 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de roupas e calcados destinados ao grupo de Ballet para serem utilizados em eventos realizados pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, referente a contribuicao para FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002287 | 16/09/2008 | 1295.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Produtos de Limpeza, destinados as Unidades Basicas de Saude I e II, localizados na Sede e no Sitio Juca deste Municipio, junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/09/2008 | 18.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames laboratoriais realizados para a paciente Alzira Bezerra dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/09/2008 | 80.00 | 00012669822487 | DR. FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorario do medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/09/2008 | 390.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de RX em pacientes deste Municipio durante os meses de Junho a Agosto/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/09/2008 | 900.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE - SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos hospitalares prestados ao paciente Davi Batista da Silva deste Municipio, com problema de Cancer, no perido de 31/07 a 03 de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/09/2008 | 1513.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma passagem aerea no percurso Joao Pessoa x Brasilia e vice-versa, destinada ao Prefeito Municipal para resolver assuntos de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/09/2008 | 150.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizados na paciente Josefa Socorro da Conceicao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/09/2008 | 415.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a contribuicao para Associacao dos Municipios do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/09/2008 | 222.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de Energia eletrica dos imoveis locados a esta Prefeitura, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/09/2008 | 243.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complementacao da passagem Area no trecho Joao Pessoa a Brasilia ao Sr.Jose Milton Rodrigues a resolver Assuntos Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/09/2008 | 1310.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tacao de servicos graficos, na confeccao de material destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002307 | 20/09/2008 | 1582.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002308 | 20/09/2008 | 1070.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados no material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/09/2008 | 545.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente destinado a manutencao das atividades do PETI, nas localidades de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/09/2008 | 108.80 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados a Merenda Escolar, dos alunos do PETI, da localidade de Barra de Aroeiras, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/09/2008 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas em favor do paciente Lucas Emanuel da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/09/2008 | 497.88 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos prestadores de servicos na Campanha de Vacinacao contra Polio 2008 (1a e 2a etapas) PSF 1 E 2, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/09/2008 | 500.00 | 00002056038404 | JOSE PINTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios Medicos de procedimento Cirurgico Amidalectomia, realizado no paciente Lucas Emanoel da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/09/2008 | 200.00 | 00001869819454 | PEDRO MAMEDE CARNEIRO RODRIGUES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios medicos de anestesia, procedimentos cirurgico Amigdalectomia, realizado no paciente Lucas Emanoel da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/09/2008 | 300.00 | 00013276719487 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens no veiculo Celta placa MOT-1529, da Secretaria de Desenvolvimento Economico, quendo a servicos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/09/2008 | 595.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aquisicao de 17 (Dezessete) GLP, envazado destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/09/2008 | 1262.80 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 273 (Duzentos e Setenta e Tres) Quilos e 290 (Duzentos e Noventa) Gramas de Frango, destinado a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Julhoe Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/09/2008 | 622.50 | 00005469897486 | MARIA JOSE DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a FOPAG Monitores de Informatica, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/09/2008 | 339.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.364-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/09/2008 | 0.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/09/2008 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Contabilidade prestados a este Municipio, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/09/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de repasse do Convenio celebrado entre o Ministerio Publico da Paraiba e o Municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/09/2008 | 700.00 | 09490378000195 | REMJA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de conserto e instalacao em equipamentos pertencente ao PSF I na Sede do Municipio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/09/2008 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com consulta para paciente Liliane Larissa Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/09/2008 | 20.00 | 08584528000167 | BAR ASA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com almoco para o motorista da Secretaria de Saude em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/09/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha telefonica Internet 501004, da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/09/2008 | 118.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com servicos de postagem em documentos do Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/09/2008 | 9000.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas pubicas localizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/09/2008 | 1500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos pocos localizados no Logrador e Mamede neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/09/2008 | 20.00 | 01949929000124 | EC LOPES LANCHONETE E MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes para o motorista da Secretaria de Saude em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/09/2008 | 20.00 | 01949929000124 | EC LOPES LANCHONETE E MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes para o motorista da Secretaria de Saude em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/09/2008 | 421.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados a bomba de pocos localizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/09/2008 | 149.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de vidros martelados destinado a sala onde funcionar o telecentro de informatica, localizado na Escola Jose Eusebio na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2008 | 6087.29 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Maria de Lourdes Sousa Silva e Outros, servidores Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Setor Administrativo), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2008 | 3649.32 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2008 | 3709.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2008 | 7690.21 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Regente de Ensino), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2008 | 3726.39 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss. da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2008 | 5269.36 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb - 2a fase), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2008 | 4655.73 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb - 2a fase), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2008 | 21720.26 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2008 | 16428.35 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2008 | 7971.87 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2008 | 1458.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao (Professores Fundeb 60% 2o fase), referente ao mEs de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 2a fase), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2008 | 10531.54 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Professores - Educacao Infantil), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2008 | 1021.27 | 00040004260449 | WILLYONEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagomento correspondente aos vencimentos dos servidores Angela Alves de Souza e Willyoneide Goncalves da Silva, servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Professor-Educacao Infantil), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2008 | 5853.56 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2008 | 1.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2008 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao prestados para a Sec. de Financas ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2008 | 390.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de Folha de Pagamento ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento plos servicos de Licenca de Uso(arrendamento) e manutencao de Sistema de Informatica para Contabilidade, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2008 | 950.02 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Lenira da Silva Barbosa Reges e Outros, servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2008 | 1417.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Inalange Nascimento Santos e Outro, servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2008 | 3320.00 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2008 | 1467.82 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2008 | 2251.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Josefa Rocineide da Silva e Outros, servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2008 | 850.75 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatutario/Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2008 | 996.00 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2008 | 4815.38 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2008 | 834.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Antonio Severino da Silva e Outro, servidores Comisisonados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comissionado da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2008 | 9710.41 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2008 | 1519.52 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2008 | 4154.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2008 | 2490.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2008 | 1384.44 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2008 | 2905.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2008 | 415.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2008 | 2250.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2008 | 830.00 | 00005043746483 | MARIA MARLEIDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Programa PETI), relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2008 | 388.36 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames especiais realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2008 | 21654.40 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2008 | 10295.93 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2008 | 12592.16 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2008 | 2634.64 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2008 | 6760.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2008 | 435.75 | 00002961093473 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2008 | 2542.90 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2008 | 10500.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos Agentes Politicos deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2008 | 555.77 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2008 | 3568.70 | 00017687667468 | JOSE IVAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2008 | 1025.31 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatutario/Comissionado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2008 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva com reparos e recuperacao em um Consultorio Odontologico, manutencao em uma estufa recuperacao geral em tenciometro e estetoscopios das unidades basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2008 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do veiculo Micro-Onibus de placa MPU-6822/PB, conduzindo pessoas carentes do Municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos ginecologistas neste municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos plantonista realizanado pequenas cirurgias durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos Urologista neste municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno, placa MNO0 182, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo MMU 3951-PB, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2008 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, placa KFN 4089, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00031327036487 | MARGARIDA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNW-7345/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2008 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2008 | 320.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos execultados em recuperacao do braco do Bu-Duze porca parafuso da maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00008444570435 | JOSE NILSON DE SOUSA MOURA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Caminhao carroceria aberta placa LVN-0178, transportando o trator de Esteira no percurso para varias localidades deste Municipio, no periodo de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Engenharia prestados ao Municipo, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/10/2008 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina no veiculo Maquina Esteira, da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo Caminhao, placa MMO-7322, a disposicao da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2008 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de Edministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/10/2008 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal, ref. ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de Professores e Profissionais de educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, No veiculo Micro-Onibus no turno da Manha, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNP-5992 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2008 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de Professor da Sede do Municipio, para o Sitio Lagoa da Pedra como Motoboy junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na Moto Placa KII-2320, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2008 | 500.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte como o Diretor, Supervisores e Coodenador do PETI da localidade de Lagoa do Juca aos Sitios vizinhos da Zona Rural junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na Moto placa 0038, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2008 | 200.00 | 00099245833453 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de Servicos no Transporte de Professor de Logadouro ao Sitio Madeiras na Moto placa ,MNX-5153, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2008 | 400.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte Supervisor Escolar, transportar documentos, correspondencias em registro nas Escolas da Zona Rural junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, na Moto CG 125 Titan placa HIJ-4612, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2008 | 400.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de Professor do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Quixaba na Zona Rural deste Municipio, na Moto Honda 150-Titan, placa MOC-5017/PB, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/10/2008 | 14121.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Professores do FUNDEB 1a e 2a fase, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/10/2008 | 5512.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos auxiliares do FUNDEB, relativo a FOPAG do mes de Setemnro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2008 | 0.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.903-7, referente a deducao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/10/2008 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a locacao do veiculo Saveiro placa MMN-1018, a disposicao da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/10/2008 | 470.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos funerarios com urna, flores, mortalha e translado de Campina Grande para Alcantil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/10/2008 | 500.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de mao de obra nos pocos artesianos em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/10/2008 | 474.00 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pacas destinadas a reposicao na Moto placa KKS 0385 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/10/2008 | 355.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito automatico na C/C 940-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/10/2008 | 107.37 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacoes para a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/10/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao funcionamento da Oficina de manutencao desta Prefeitura, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/10/2008 | 700.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos prestados na manutencao de 35(trinta e cinco) computadores desta Prefeitura relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/10/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona a Instalacao da Biblioteca Municipal localizada neste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/10/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/10/2008 | 630.00 | 00002484587449 | MANUEL LUIZ DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, transportando as Criancas Especiais que estudam no Instituto dos Cegos e na APAE com percurso da Sede do Municipio a Cidade de Campina Grande, nas tercas e quintas feira ida e volta, referente a 09 viagens no mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/10/2008 | 415.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua em cisternas localizadas em Gameleira, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/10/2008 | 415.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos realizados no Cadastro do Seguro Safra em varias localidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/10/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona a ancora do PSF II, em Lagoa do Juca,ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/10/2008 | 200.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento dos Consultorios Medicos Especializados neste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/10/2008 | 100.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel onde funciona a Casa de Apoio destinada aos profissionais de Saude do PSF II, em Lagoa do Juca, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/10/2008 | 450.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/10/2008 | 250.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM - SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Biopsia Prostatica guiada por ultra-sonografia em pessoa carente deste municipio, realizado em beneficio do S. Manoel Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/10/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Assistencia Social-CRAS, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/10/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/10/2008 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel localizado na localidadede Lagoa do Juca, destinado a instalacao da sede provisoria do PETI, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/10/2008 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado as instalacoes da Oficina do Programa de Referencia a Assistencia Social-CRAS, ref. ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/10/2008 | 200.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona a sede provisoria do PETI, localizado em Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/10/2008 | 360.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de coroas destinadas a sepultamento de pessoa residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/10/2008 | 210.00 | 00003217627466 | MANOEL DJALMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto dos qualificadores da Maquina de Esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/10/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Setembroi/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/10/2008 | 415.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em distribuicao de agua em cisterna publica localizada em logradouro neste municipio, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/10/2008 | 30.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com alimento para Diretora de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/10/2008 | 15.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com alimento para Diretora de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/10/2008 | 450.00 | 00000871927489 | GERMANO ALEXANDRE FREIRE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como facilitador nas Oficinas de esporte e lazer nos 02 (dois) Coletivos do Programa Pro Jovem das localidades de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, neste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/10/2008 | 450.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como facilitadora nas Oficinas de Arte e Cultura nos 02 Coletivos do Programa Pro Jovem da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, neste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/10/2008 | 20.00 | 08584528000167 | BAR ASA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para o motorista a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/10/2008 | 308.46 | 07764989000159 | MAKRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E GULOSEIMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bombons destinados a comemoracao do dia das criancas nas Escolas da Zona Ruaral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/10/2008 | 300.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a sede provisoria da Prefeitura, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/10/2008 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos Advocaticios prestados ao Municipio durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/10/2008 | 300.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento das despesas de combustivel realizada na visita ao municipio no dia 03/10, 06/10 e 07/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a deducao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/10/2008 | 25.20 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a plotagens para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/10/2008 | 4.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.528-8, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/10/2008 | 26.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C , referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/10/2008 | 8379.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente ao parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/10/2008 | 4500.00 | 03775588000224 | SENAI-CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL PROF.STENIO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao do curso de formacao de instrutores de Imformatica, com 120 horas para 10 Instrutores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/10/2008 | 11780.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, parte INSS Empresa sobre as folhas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a contribuicao mensal a CNM, relativa ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/10/2008 | 2108.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Gasolina Comum), para abastecimento do veiculo de plca MNW-7345, a servico do Gabinete do Prefeito, referente ao consumo do mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/10/2008 | 2342.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina), destinada ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078 da Secretaria de Saude, referente ao consumo do mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/10/2008 | 2136.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Peugeot Ambulancia placa MNW 7606 pertencente a Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/10/2008 | 2289.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNI 3417 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao consumo do mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/10/2008 | 2127.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Celta placa MMU 3951 locado a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao consumo de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/10/2008 | 141.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo moto placa KFN 4089 locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao consumo do mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/10/2008 | 2218.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina), destinada ao veiculo Fiat Uno MNO - 0182, locado a servicos da Secretaria de Saude, relativo ao consumo de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/10/2008 | 260.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da ambulancia Peugeot placa MNY 7600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/10/2008 | 1652.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Gasolina comum ), para o abastecimento do veiculo de placa MNY-3936, a servico da Sec. de Assistencia Social,referente ao consumo do mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/10/2008 | 285.75 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferramentas destinadas a premiacao dos componentes do Curso de Eletricista na localidade de Lagoa do Juca nes municipio, promovido pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/10/2008 | 2115.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Biodiesel) para abastecimento do veiculo de placa MMO-7322, a servico da Sec. de Infra Estrutura,referente ao consumo do mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/10/2008 | 163.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum), para o abastecimento do veiculo de placa KKS-0385, a servico da Sec. de Infra Estrutura,referente ao consumo do mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/10/2008 | 1517.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Biodiesel), para o abastecimento do veiculo de placa LVN-0178, a servico da Sec. de Infra Estrutura,referente ao consumo do mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/10/2008 | 2296.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Biodiesel), para o abastecimento do veiculo de Trator Fiatallis TL-70, a servico da Sec. de Infra Estrutura,referente ao consumo do mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/10/2008 | 1578.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Gasolina Comum), para o abastecimento do veiculo de placa MMN-1018, a servico da Sec. de Infra Estrutura,referente ao consumo do mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/10/2008 | 1440.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bomba e pecas destinados a Sec. de Infra estrutura, para serem utilizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/10/2008 | 500.00 | 24493967000110 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda e pintura no tanque da Sec. de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/10/2008 | 2693.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do Trator de esteira da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao consumo do mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/10/2008 | 1776.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes doSitio Lagoa de Juca, no turno da manha, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/10/2008 | 1210.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, no turno da manha, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/10/2008 | 2208.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Gra dos Grandes ao Sitio Lagoa de Juca, no turno da noite, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/10/2008 | 1452.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Chao dos Grandes ao Sitio Lagoa de Juca no turno da manha e dos Sitios Cruz de RamadaCha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa de Juca no turno da tarde, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/10/2008 | 1650.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil(SEDE) no turno da manha e do Sitio Pedro Marinho a Alcantil (SEDE) no turno da tarde, referente ao mesde Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/10/2008 | 1474.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa de Juca, nos turnos da manhae tarde, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/10/2008 | 1210.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitios Tavares e Panelas a Alcantil, no turno da manha , referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/10/2008 | 1012.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil(SEDE), no turno da noite no veiculo Uno placa MNO 7320-PE, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/10/2008 | 1650.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil(SEDE) no turno da manha e tarde, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/10/2008 | 400.40 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de Professor no percurso Sitio Loango ao Sitio Madeiras, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/10/2008 | 120.00 | 00086922882415 | IONE TEREZINHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 20 horas aulas ao mes, no horario noturno como professora de Portugues neste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/10/2008 | 319.05 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de brinquedos destinados as criancas nas Escola Municipal da localidade de Logoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/10/2008 | 6500.00 | 00073841722768 | GONCALO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo sservicos prestados no transporte de estudantes universitarios de Alcantil a Campina Grande,referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/10/2008 | 1639.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Combustivel(Oleo Diesel/Bio), destinado ao veiculo Micro onibus, da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/10/2008 | 1916.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Combustivel(Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa 5992, locado a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/10/2008 | 2200.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Logradouro a Alcantil (sede) no turno da manha, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/10/2008 | 1672.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha referenteao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/10/2008 | 2712.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/10/2008 | 1452.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Amador e Catole ao sitio Lagoa do Juca, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/10/2008 | 1672.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no tranporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/10/2008 | 3916.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves, ao Sitio Lagoa do Juca, nos turnos manha e tarde, referene ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/10/2008 | 985.60 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Caetano, Brizio a Alcantil (Sede) no turno da tarde, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/10/2008 | 2706.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil, nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/10/2008 | 2772.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa de Juca, nos turnos manha e tarde, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/10/2008 | 1656.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa do Juca no turno da manha, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/10/2008 | 0.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.903-7, referente a deducao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/10/2008 | 170.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de alimentacao a equipe da Justica Eleitoral, policiais e demais pessoas a servicos quando o pleito das eleicoes de 05 de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/10/2008 | 300.00 | 00001158861419 | EDUARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacaop de servicos de elaboracao do plano de trabalho e planta da pavimentacao da Rua Manoel Herculano adjacencia e acesso de Barra de Aroeiras a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/10/2008 | 853.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas na preparacao e fornecimento de refeicoes destinados aos funcinarios da Assessoria Juridica, Equipe do Senai quando em servicos neste Municipio,relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/10/2008 | 239.50 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios quando em servicos do administrativo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/10/2008 | 25.42 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente prestacao de servicos em porstagem de documentos conforme contrato no 9912197637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/10/2008 | 528.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em mao de obra de sessenta e seis metros quadrados de PVC na sala de Informatica localizada na Escola Municipal Jose Euzabio na sede do municipio do Programa Pro Info junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/10/2008 | 550.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro no Municipio, ref. a 22(vinte e dois) dias do mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/10/2008 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor por ministrar aulas aos alunos do Curso de Capoeira, realizado pelo CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social junto ao Programa Atencao Integral a Familia - PAIF neste Municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/10/2008 | 386.00 | 00090803060378 | CONCEICAO AELIMA DE ALENCAR DE LIMA TAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora de Danca pelo Programa de Atencao a Familia - PAIF junto ao CRAS, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/10/2008 | 380.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora de Educacao Fisica junto ao CRAS - PAIF e Grupo de Idosos Viva a Vida da Sede do Municipio e Grupo de Idosos Esperanca da Localidade de Lagoa do Juca, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/10/2008 | 380.00 | 00001092735402 | JOSE ERALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de teclado e violao junto ao CRAS e PAIF, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/10/2008 | 140.00 | 00017473901869 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de bolos e salgados destinados ao lanche quando na realizacao do Encontro com o Grupo de Idosos da localidade de LAgoa do Juca e na sede do municipio e para o grupo de gestantes quando encontros realizados pelo PAIF, referente aos meses de Agosto e Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/10/2008 | 180.00 | 00007564227443 | IRENILDA DE LUCENA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 12 conjuntos de farldas pintadas a mao, destinados ao Grupo de Gestantes que sao atendidas e acompanhadas pelo Programa Integral a Familia PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/10/2008 | 356.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de aulas de bale para as criancas de 05 a 11 anos de idade junto ao CRAS e PAIF, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/10/2008 | 434.00 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de kits de exames laboratoriais destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/10/2008 | 1612.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno Placa MNI 3417 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/10/2008 | 5131.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na Peugeot Ambulancia placa MNW 7606 da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/10/2008 | 165.00 | 09440292000158 | GILSON SAT-MJ BEZERRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparador (movel) destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/10/2008 | 686.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno placa MNY 3936 da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/10/2008 | 18.00 | 08589371000162 | PAPEL IMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a impressoes de projeto de pav. de Barra de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/10/2008 | 993.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao caminhao placa MMO 7322 locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/10/2008 | 2044.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no trator Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/10/2008 | 3393.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao do micro onibus placa MNW 7345,pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/10/2008 | 45.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para Secretaria de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/10/2008 | 2460.66 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de verduras e frutas destinados a Merenda escolar das Escolas da Rede Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/10/2008 | 150.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 06 placas de sinalizacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/10/2008 | 220.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/10/2008 | 618.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de (bombas, dessalinozadores) da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/10/2008 | 220.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao para manutencao de dessalinizadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/10/2008 | 618.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos visitas tecnicas e manutencao de bomba em dessalinizadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/10/2008 | 20.00 | 02427818000110 | CHURRASCARIA CHAPA QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para o motorista a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/10/2008 | 764.88 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002556 | 17/10/2008 | 1002.50 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Saude e Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/10/2008 | 63.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (3348-1008) localizada na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente a contribuicao para esta Federacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/10/2008 | 30.75 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/10/2008 | 598.92 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica das linhas 3348-1006 e 3348-1019 da recepcao da Prefeiturae Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002557 | 17/10/2008 | 2009.08 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), nas localidades de Barra de Aroeira e Lagoa de Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002558 | 17/10/2008 | 814.02 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos Alunos do Pro Jovem das localidades de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002560 | 17/10/2008 | 114.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002549 | 17/10/2008 | 6767.29 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede muncipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/10/2008 | 665.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de 19 GLP envazado destinados as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002554 | 17/10/2008 | 1077.76 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002559 | 17/10/2008 | 4281.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/10/2008 | 1063.00 | 00005955320474 | MARIA IVONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na preparacao de refeicoes destinadas ao contingente da Delegacia de Policia, ref. aos meses de Agosto e Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/10/2008 | 63.50 | 08589371000162 | PAPEL IMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a plotagens para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002550 | 17/10/2008 | 935.74 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de consumo diverso(produtos de limpeza), para o Almoxarifado da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/10/2008 | 248.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com faturas pelo consumo de energia eletrica em predios locados para funcionar as diversas secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/10/2008 | 1300.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de instrtumentos musicais(prato, bumbo, triangulo, pandeola, agogo, surdo) e equipamentos para a manutencao dos mesmos, destinados a Banda Filarmonica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a deducao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/10/2008 | 588.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao recolhimento do valor patronal dos servicos prestados pelo Advogado Paulo Americo M. Peixoto, relativo ao mes de Agosto/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/10/2008 | 331.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao recolhimento de GPS, competencia Agosto/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/10/2008 | 1753.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento de GPS, competencia dos meses de Julho e Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/10/2008 | 717.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do PASEP, competencia Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario do ano de 2008, dos vencimentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/10/2008 | 336.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.364-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/10/2008 | 3360.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de moveis destinados ao funcionamento da sala de Informatica localizada na escola Municipal Jose Euzebio, do Programa Proinfo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/10/2008 | 973.76 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de paes, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/10/2008 | 267.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de artigos esportivos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) da localidade de Aroeiras, neste Municipio, para serem utilizados nas atividades Professor/Alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/10/2008 | 600.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenca de servicos para obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/10/2008 | 415.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal para a manutencao da Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano-AMCAP,relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/10/2008 | 100.00 | 00024527378791 | SERGIO DANTAS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consulta medica para a S. Maria Jose de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/10/2008 | 20.00 | 06166129000150 | DAMA DE OURO-JAQUELINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para o motorista a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/10/2008 | 20.00 | 06166129000150 | DAMA DE OURO-JAQUELINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para o motorista a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/10/2008 | 12458.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, em favor da SAELPA pelos servicos de Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/10/2008 | 37.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de contas Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/10/2008 | 4.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.903-7, referente a deducao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.902-9, referente a deducao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/10/2008 | 15.00 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de cartorarios de 03 reconhecimentos de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/10/2008 | 26.52 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA - PANIFICADORA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de torta destanado ao encerramento do curso de Instrucao Informatica Telecentro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito na C/C 10.901-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/10/2008 | 232.50 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos xerograficos, destinado a Secretaria de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/10/2008 | 1000.00 | 00002812034408 | OTAVIANO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de portoes destinados a Secretaria de Infra- EStrutura deste municipio para obra de alinhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/10/2008 | 100.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de aparelhos ortopedicos destinados a pessoa carente neste Municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/10/2008 | 22.50 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material destinado ao Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/10/2008 | 45.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refereicao para motorista da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/10/2008 | 740.00 | 09003435001560 | DECORAMA - MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de ventiladores destinados as Unidades Basicas de Saude PSF I e PSF II, na Sede do Municipio e na localidade de Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/10/2008 | 800.00 | 04864462000108 | INFOR QUALLIITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um curso Tecnico em Hardware em favor do aluno Albery Daniel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/10/2008 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de execucao de teste de capacidade de absorcao do solo, efetuado na Quadra de Esportes da Cidade de Alcantil/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/10/2008 | 3275.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento de GPS, relativo a competencia 07/2008 e 08/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/10/2008 | 419.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento de GPS competencia 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/10/2008 | 14.30 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/10/2008 | 2050.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) Micro computador completo para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/10/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha da Internet 5010004 OI localizada na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/10/2008 | 44.44 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/10/2008 | 3568.70 | 00017687667468 | JOSE IVAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/10/2008 | 1025.31 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatutario/Comissionado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/10/2008 | 10500.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos Agentes Politicos deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2008 | 555.77 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2008 | 2542.90 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/10/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/10/2008 | 6240.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/10/2008 | 21654.40 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do Programa de Saude da Familia (PSF) deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/10/2008 | 2634.64 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/10/2008 | 10156.17 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/10/2008 | 12453.83 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/10/2008 | 22.00 | 06166129000150 | DAMA DE OURO-JAQUELINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com almoco para motorista da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/10/2008 | 905.55 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames especiais realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2008 | 260.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de roda destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/10/2008 | 2250.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/10/2008 | 830.00 | 00005043746483 | MARIA MARLEIDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Professores do PETI), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/10/2008 | 415.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2008 | 2905.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2008 | 2490.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/10/2008 | 1384.44 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2008 | 4008.75 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2008 | 9147.73 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comissionado da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/10/2008 | 834.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Antonio Severino da Silva e Outro, servidores Comisisonados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/10/2008 | 1519.52 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2008 | 4960.63 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2008 | 1182.75 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a deducao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2008 | 1417.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2008 | 691.67 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Lenira da Silva Barbosa Reges e Outros, servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/10/2008 | 850.75 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatutario/Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/10/2008 | 2251.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Josefa Rocineide da Silva e Outros, servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2008 | 3029.50 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2008 | 1666.59 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2008 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao para a Secretaria de Financas, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2008 | 390.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/10/2008 | 7690.21 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Regente de Ensino), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/10/2008 | 3709.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/10/2008 | 6087.29 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Maria de Lourdes Sousa Silva e Outros, servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2008 | 3649.32 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/10/2008 | 16122.75 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do FUNDEB 1a fase), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/10/2008 | 8038.21 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do FUNDEB - 1a fase), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2008 | 415.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do FUNDEB - 2a fase), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/10/2008 | 5225.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos auxiliares do FUNDEB, relativo a FOPAG do mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2008 | 1458.00 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB - 2a fase), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/10/2008 | 5269.36 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB - 2a fase), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/10/2008 | 5070.73 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB - 2a fase), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/10/2008 | 21720.26 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB - 1a fase), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/10/2008 | 10531.54 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/10/2008 | 1536.29 | 00040004260449 | WILLYONEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Willyoneide Goncalves da Silva e Outro, professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/10/2008 | 6448.39 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB - 1a fase), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/10/2008 | 3701.96 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Estatut/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB - 1a fase), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/10/2008 | 865.18 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com licenciamento 2008,bombeiros,seguro obrigatorio,IPVA Imunidade, xerox, formularios e prestacao de servicos com o veiculo de placa MOP 2080 e MOW 1390 da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/10/2008 | 1245.00 | 00005469897486 | MARIA JOSE DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a FOPAG Monitores de Informatica, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/10/2008 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de contabilidade, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/10/2008 | 1.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, referente a deducao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/10/2008 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneu, Camara de Ar e Protetor ABC Radical para o veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servico da secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos como ginecologista neste municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos Urologista, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos plantonista, realizando pequenas cirurgias durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2008 | 23721.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saude do Convenio no 2926/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/11/2008 | 450.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002682 | 03/11/2008 | 3445.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Fiat de placa MNI-3417, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002684 | 03/11/2008 | 3055.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Pengot de placa MNW-7606, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/11/2008 | 203.22 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos destinados aos alunos do PET da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/11/2008 | 520.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no translado com aquisicao de Urnas Funerarias Adulta e Infantil destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/11/2008 | 550.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, referente ao patrocinio da FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/11/2008 | 7.60 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a passagem a servicos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/11/2008 | 31.00 | 08718372000160 | DONA CHITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com cafe para Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/11/2008 | 4.00 | 03589334000130 | INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fax para Brasilia de interesse da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/11/2008 | 3262.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinadas a reposicao em veiculo micro onibus de placa MOW 1390 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/11/2008 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/11/2008 | 340.48 | 00007093933777 | EUNICE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de paes destinados a Merenda Escolar da Escola Municipal Jose Clemente e do PETI localizado na Lagoa do Juca neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/11/2008 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de maquina no veiculo maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia neste municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002683 | 03/11/2008 | 6789.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de pecas destinadas a reposicao no mercedes de placa MMO-1322, locado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/11/2008 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo caminhao de placa MMO 7322 que esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/11/2008 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro placa MMN 1018 o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/11/2008 | 1100.00 | 00008444570435 | JOSE NILSON DE SOUSA MOURA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Caminhao carroceria aberta placa LVN-0178, transportando o trator de Esteira no percurso para varias localidades deste Municipio, no periodo de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/11/2008 | 3871.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no trator de esteira D7 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/11/2008 | 1211.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a Trator da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/11/2008 | 4500.00 | 05874583000101 | A.C. DE QUEIROZ MAIA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de apresentacao de Um Grupo Musical garota dengosa nas festividades em comemoracao a Festa de todos os Santos na Comunidade de Lagoa do Juca neste Municipio, nodia 01 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/11/2008 | 1171.45 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 234 (Duzentos e trinta e quatro) Quilos e 290 (Duzentos e Noventa) Gramas de Frango, destinado a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/11/2008 | 500.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de funcionarios do PETI junto a Secretaria de Educacao deste municipio no veiculo Moto placa KIA 0038,referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/11/2008 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNP-5992 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/11/2008 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de Professores e Profissionais de educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, No veiculo Micro-Onibus no turno da Manha, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/11/2008 | 400.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Motoboy para transportar documentos, correspondencias, transporte de supervisora escolar em registro nas Escolas da Zona Rural junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/11/2008 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores da sede do municipio para o Sitio Lagoa da Pedra como motoboy junto a Secretaria de Educacao na moto placa KII 2320, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/11/2008 | 200.00 | 00099245833453 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professor do Logradouro ao Sitio Madeiras na moto placa MNX 5153, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/11/2008 | 400.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professor do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Quixaba na Zona Rural deste Municipio na Moto Honda Titan 125 placa MOC 5017, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/11/2008 | 675.00 | 00002484587449 | MANUEL LUIZ DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, transportando as Criancas Especiais que estudam no Instituto dos Cegos e na APAE com percurso da Sede do Municipio a Cidade de Campina Grande, nas tercas e quintas feira ida e volta, referente a 09 viagens no mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/11/2008 | 0.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/11/2008 | 354.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito automatico na C/C 940-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/11/2008 | 200.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ïprestacao de servicos em confeccao de dez camisas promocionais com impressos em serigrafia com policormia destinadas ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/11/2008 | 108.80 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados a Merenda Escolar, dos alunos do PETI, da localidade de Barra de Aroeiras, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/11/2008 | 220.00 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 36 Kg de frango destinados a Merenda do programa de Erradicacao do Trabslho Infantil - PETI de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, referente aos neses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/11/2008 | 450.00 | 00000871927489 | GERMANO ALEXANDRE FREIRE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como facilitador nas Oficinas de esporte e lazer nos 02 (dois) Coletivos do Programa Pro Jovem das localidades de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, neste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/11/2008 | 450.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como facilitadora nas Oficinas de Arte e Cultura nos 02 Coletivos do Programa Pro Jovem da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, neste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/11/2008 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa MNO 0182-PB o qual esta a disposicao da Sec. de Saude, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/11/2008 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo MMU 3951-PB, o qual esta a disposicao da Sec. de Saude, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/11/2008 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, placa KFN 4089-PE, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao m~es de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/11/2008 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do veiculo Micro-Onibus de placa MPU-6822/PB, conduzindo pessoas carentes do Municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/11/2008 | 415.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em Logradouro deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/11/2008 | 415.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em Gameleira neste Municipio, durante ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/11/2008 | 1100.00 | 00031327036487 | MARGARIDA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNW-7345/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/11/2008 | 9200.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de fornecimento de carradas dïagua, destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste municipio, no veiculo Mercedes Bens placa KLU 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/11/2008 | 156.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne destinada a Merenda Escolar dos alunos do PETI da localidade de Barra de Aroeiras neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/11/2008 | 180.00 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango destinado a Merenda Escolar do Programa Projovem dos 02 coletivos de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca Deste Municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/11/2008 | 161.70 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de paes, destinados a merenda escolar do Programa Projovem adolescente do Coletivo de Barra de Aroeiras neste Municipio, relativo aos mmeses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/11/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de repasse do Convenio celebrado entre o Ministerio Publico da Paraiba e o Municipio de Alcantil, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/11/2008 | 150.00 | 09573007000177 | HOTEL FAZENDA J.P.COELHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consumos de diversos para o Juiz Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/11/2008 | 100.00 | 09573007000177 | HOTEL FAZENDA J.P.COELHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pernoites casal simples para o Juiz eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/11/2008 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos Advocaticios prestados ao Municipio durante o mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/11/2008 | 17.60 | 00067579876434 | MARIA PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de Financas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/11/2008 | 13946.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do INSS dos professores relativo ao FOPAG do mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/11/2008 | 1400.00 | 00005673972466 | IZALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente prestacao de servicos de sonorizacao, instalacao de palco e iluminacao da Festa de Padroeiro Nossa Senhora Aparecida da Comunidade de Cruz de Ramada Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/11/2008 | 120.00 | 00086922882415 | IONE TEREZINHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 20 horas aulas ao mes no horario noturno como professora de protugues neste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/11/2008 | 200.00 | 00006921242412 | FABIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor da Oficina de artesanato realizado pelo PETI na localidade do Juca e Barra de Aroeiras neste municipio, relativo a 20 horas trabalhadas referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/11/2008 | 406.40 | 00007093933777 | EUNICE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paoes destinados ao PETI para Merenda Escolar da localidade de Lagoa do Juca relativo aos meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/11/2008 | 200.00 | 00007765603442 | CLAUDELUCE SANTOS VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de lanches destinados aos 02 coletivos do programa Projovem da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/11/2008 | 55.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados aos 02 coletivos do Programa Projovem Adolescente da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/11/2008 | 415.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizados no Cadastro do Seguro Safra em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002731 | 07/11/2008 | 1017.69 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude I e II localizadas na Sede do Municipio e na localidade de Juca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/11/2008 | 1600.00 | 09490378000195 | REMJA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio ser utilizados nas Unidades Basicas de Saude PSF I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/11/2008 | 1175.80 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/11/2008 | 691.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais esportivos destinados a premiacao em Evento realizado neste Municipio atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/11/2008 | 70.00 | 07061998000183 | LUZIVALDO VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conserto de reto projetor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002729 | 07/11/2008 | 1267.06 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados ao almoxarifado deste Prefeitura a ser utilizados nas diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/11/2008 | 7978.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao e parcelamento do INSS na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2008 | 791.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao recolhimento do valor patronal dos servicos prestados pelo Advogado Paulo Americo M. Peixoto, relativo ao mes de Outubro/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e arrendamento e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2008 | 10389.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/11/2008 | 2200.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Lagradouro a Alcantil no turno da manha, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/11/2008 | 1672.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corespondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/11/2008 | 2486.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, referenteao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/11/2008 | 1452.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Amador e catole ao Sitio lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/11/2008 | 1672.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/11/2008 | 3916.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/11/2008 | 985.60 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Caetano, Brizio a Alcantil no turno da Tarde, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/11/2008 | 6750.00 | 00073841722768 | GONCALO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo sservicos prestados no transporte de estudantes universitarios de Alcantil a Campina Grande,referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/11/2008 | 2706.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil, nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/11/2008 | 2772.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/11/2008 | 1702.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/11/2008 | 1210.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro no turno da manha, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/11/2008 | 2208.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2008 | 1452.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno datarde, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2008 | 1650.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil (Sede) no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil no turno da tarde, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2008 | 1474.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2008 | 1210.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil no turno da manha, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2008 | 1012.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil, no turno da noite no veiculo Fiat Uno placa MNO 7320 - PE, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2008 | 1650.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil, no turno da manha e tarde, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2008 | 1656.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa do Juca no turno da manha, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2008 | 400.40 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores no percurso Sitio Loango ao Sitio Madeiras, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2008 | 6972.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2008 | 11780.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a contribuicao mensal a CNM, relativa ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/11/2008 | 260.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da ambulancia Peugeot placa MNY 7600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/11/2008 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/11/2008 | 700.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos prestados na manutencao de 35(trinta e cinco) computadores desta Prefeitura relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/11/2008 | 373.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a refeicoes destinados aos funcionarios quando em servicos do Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/11/2008 | 39.64 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacaop de servicos em postagem de documentos do setor administrativo munuicipal, conf. fatura 3310390216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/11/2008 | 638.64 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3348-1019 do Sede daPrefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/11/2008 | 350.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de pedreiro na Ampliacao e reforma de uma sala de aula na Escola Municipal Jose Euzebio na sede do municipio para funcionamento do Laboratorio Pro-Info neste Municipio,relativo a 23 dias trabalhados no mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002772 | 12/11/2008 | 114.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar da Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002774 | 12/11/2008 | 6426.45 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados ao complemento da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002775 | 12/11/2008 | 4963.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/11/2008 | 700.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com cirurgia realizada em paciente assistido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/11/2008 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos hospitalares executados em pacientes assistidos por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/11/2008 | 220.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos em paciente assistido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/11/2008 | 60.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ultra sonografia para paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/11/2008 | 727.93 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3348-1006 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002773 | 12/11/2008 | 2291.06 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do PETI em Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002781 | 12/11/2008 | 544.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados aos 02 coletivos do Programa Projovem Adolescente da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002782 | 12/11/2008 | 1038.61 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa Projovem Adolescente da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/11/2008 | 44.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de TNT para o Projovem 02 coletivos de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/11/2008 | 200.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona a sede provisoria do PETI, localizado em Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/11/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/11/2008 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na localidade de Lagoa do Juca neste Municipio para funcionamento da Sede Provisoria do Programa do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil neste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/11/2008 | 380.00 | 00001092735402 | JOSE ERALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de teclado e violao junto ao CRAS e PAIF, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/11/2008 | 386.00 | 00090803060378 | CONCEICAO AELIMA DE ALENCAR DE LIMA TAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora de Danca pelo Programa de Atencao a Familia - PAIF junto ao CRAS, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/11/2008 | 356.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de aulas de bale para as criancas de 05 a 11 anos de idade junto ao CRAS e PAIF, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/11/2008 | 1656.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNY-3936, pertencente a servico da Secretaria de Assiste4ncia Social deste Municipio, referente ao consumoo mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/11/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Assistencia Social-CRAS, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/11/2008 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado as instalacoes da Oficina do Programa de Referencia a Assistencia Social-CRAS, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/11/2008 | 2123.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW 7345,locado a servico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/11/2008 | 200.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento dos consultorios medicos especializados neste municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/11/2008 | 515.64 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da linha localizada na Secretaria de Saude deste municipio (3348-1008), referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/11/2008 | 2358.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina), destinada ao abastecimento de veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078 pertencente a Sec. de Saude, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/11/2008 | 2239.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Peugeot Ambulancia placa MNW 7606 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao consumo do mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/11/2008 | 2292.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNI 3417 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/11/2008 | 2223.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Celta placa MMU 3951 locado aos servicos da Secretaria de Saude, referente ao consumo do mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/11/2008 | 153.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina), destinada ao veiculo moto PEVA placa KFN 4089 locada a servicos da Secretaria de Saude, relativo ao consumo do mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/11/2008 | 2288.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNo 0182, locado a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/11/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona a ancora do PSF II, em Lagoa do Juca,ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/11/2008 | 100.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel onde funciona a Casa de Apoio destinada aos profissionais de Saude do PSF II, em Lagoa do Juca, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/11/2008 | 20.00 | 06166129000150 | DAMA DE OURO-JAQUELINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de motorista da Secretaria de Saude neste Municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/11/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipip, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/11/2008 | 1676.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo micro onibus placa MOW 1390, consumo referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/11/2008 | 1913.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat da Uno de placa MNP 5992, consumo referente ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/11/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona a Instalacao da Biblioteca Municipal localizada neste Municipio, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/11/2008 | 325.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios locados para funcionar as diversas secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/11/2008 | 201.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca de INSS da Fopag dos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/11/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao funcionamento da Oficina de manutencao desta Prefeitura, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/11/2008 | 300.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona a sede provisoria da Prefeitura, ref. ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/11/2008 | 1500.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de elaboracao do projeto eletrico de varias Ruas Projetadas no Municipio de Alcantil, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/11/2008 | 2118.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo Caminhao de placa MMO-7322, pertencente a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/11/2008 | 168.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo Moto de placa KKS-0385, pertencente a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao consumo o mes deOutubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/11/2008 | 1526.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo Caminhao de placa LVN-0178, pertencente a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao consumo o mesde Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/11/2008 | 2598.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo trator esteira d 7 Fiatalles, pertencente a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao consumo o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/11/2008 | 1569.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo saveiro de placa MMN-1018, locado a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao consumo o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/11/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/11/2008 | 4.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/11/2008 | 641.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de solda , pneus, troca de oleo, lavagem de veiculos e moto pertencente a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/11/2008 | 643.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do PASEP, competencia Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/11/2008 | 381.25 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinados a alimentacao quando em reuniao com o secretariado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/11/2008 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em veiculo da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/11/2008 | 349.44 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinados a manutencao das atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/11/2008 | 108.80 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos do PETI da localidade de Barra de Aroeiras deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/11/2008 | 180.54 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com alteracao de caracteristicas, vistoria, lacre, xerox, autorizacao para o INSPEVEC e prestacao de servicos com o veiculo Pegeuot ambulancia de placa MNW-7606, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/11/2008 | 2505.40 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/11/2008 | 150.00 | 00016837860410 | MARIA AMPARO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao de 01 Projeto de Artesanato a ser executado pela Prefeitura Municipal do Municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/11/2008 | 45.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/11/2008 | 493.68 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de paes, destinados a Merenda Escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.902-9-, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/11/2008 | 251.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos descartaveis destinados ao Administrativo, para serem utilizados em Eventos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002836 | 18/11/2008 | 12001.80 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude PSF I localizada na sede do Municipio e PSF II localizado em Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002845 | 18/11/2008 | 7999.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento dos produtos farmcologico e material Ambulatorial destinado as Unidades Basicas de Saude do PSF I II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/11/2008 | 1025.31 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento como funcionaria do Gabinete como Cargo Efetivo Comissionado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente a contribuicao para esta Federacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/11/2008 | 150.00 | 00040947718400 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Palestrante no Programa Projovem Adolescente da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste Municipio, realtivo ao mes de Novembro de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/11/2008 | 25.75 | 08947010000140 | CASA DE FESTAS FESTIVITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de bolas destinados a ornamentacao de evento do Grupo de idosos realizados pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/11/2008 | 237.50 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para presentes destinados aos Grupos de Idosos Viva a Vida da Sede do Municipio e Grupo Esperanca de Lagoa do Juca em Evento realizado pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/11/2008 | 11.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de tecidos para o Projovem 02 coletivos de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/11/2008 | 2392.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Tl - 70 Fiatelles Trator de Pneu pertencente a Sec. de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/11/2008 | 28.80 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas para Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/11/2008 | 12736.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2 em favor da SAELPA pelos servicos de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/11/2008 | 380.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora de Educacao Fisica junto ao CRAS - PAIF e Grupo de Idosos Viva a Vida da Sede do Municipio e Grupo de Idosos Esperanca da Localidade de Lagoa do Juca, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/11/2008 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor por ministrar aulas aos alunos do Curso de Capoeira, realizado pelo CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social junto ao Programa Atencao Integral a Familia - PAIF neste Municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/11/2008 | 19.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/11/2008 | 550.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, referente ao patrocinio da FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/11/2008 | 333.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.364-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/11/2008 | 150.00 | 00027463826449 | EDMAR ORIESTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na confeccao de grades a serem utilizadas no curso de pintura nos 02 coletivos do Programa Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/11/2008 | 415.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal para a manutencao da Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano-AMCAP,relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/11/2008 | 20.00 | 05952948000160 | CHURRASCARIA DO GAUCHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para o Motorista da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/11/2008 | 13.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 13.312-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/11/2008 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Chave para dessalinizador localizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/11/2008 | 407.91 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao veiculo Peugeot ambulancia placa MNW 7606 pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/11/2008 | 152.09 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de mao de obra mecanica no veiculo Peugeot ambulancia placa MNW 7606 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/11/2008 | 50.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Diesel), para veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/11/2008 | 70.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a preparacao de almoco destinado ao Secretariado em reuniao Administrativa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/11/2008 | 154.00 | 00002494952441 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem de taxi no veiculo Corsa Sedam placa MOR-2470 de Campina Grande a Joao Pessoa, a servicos da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/11/2008 | 90.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em maquina de xerox da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/11/2008 | 429.14 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos com emplacamento, bombeiro, seguro obrigatorio, IPVA imunidade, placas, vistorias e prestacao de servicos com o veiculo de placa MOU 2655-PB, pertencente a Secretariade Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/11/2008 | 7000.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de carradas dïagua, destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste municipio, no veiculo Mercedes Bens placa KLU 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/11/2008 | 250.00 | 00025068784400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos a paciente Jussara Ivania de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/11/2008 | 381.29 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de copias xerograficas e encadernacao destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/11/2008 | 1320.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos graficos referente a materiais, destinados a manutencao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/11/2008 | 475.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de auxiliar de pedreiro em escola deste municipio, correspondente a 19 dias de trabalho no mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/11/2008 | 1170.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material grafico destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/11/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da Internet localizada na Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/11/2008 | 1250.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais graficos para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/11/2008 | 80.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a procedimento medico em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/11/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a projeto de perfuracao de 04 pocos tubulares no cristalino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/11/2008 | 1930.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PECAS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados ao veiculo trator de esteira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/11/2008 | 415.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de mao de obra nos pocos artesianos lozalizados em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/11/2008 | 1900.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo com impressora, destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/11/2008 | 1.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/11/2008 | 2251.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Josefa Rocineide da Silva e Outros, servidores comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/11/2008 | 850.75 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/11/2008 | 1417.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Inalange Nascimento Santos e Outros, servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor contratado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/11/2008 | 1467.82 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/11/2008 | 3320.00 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/11/2008 | 390.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mEs de de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/11/2008 | 2800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de contabilidade, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/11/2008 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos Advocaticios prestados ao Municipio durante o mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/11/2008 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitacao para a Sec. Financas, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/11/2008 | 11.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documento para o TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/11/2008 | 1458.00 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEF - 2a fase), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/11/2008 | 4935.95 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Estatut/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB - 1a fase), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/11/2008 | 5269.36 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB - 2a fase), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/11/2008 | 6268.56 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB - 1a fase), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/11/2008 | 6752.90 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB - 2a fase), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/11/2008 | 28062.67 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB - 1a fase), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/11/2008 | 13569.60 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/11/2008 | 1021.27 | 00040004260449 | WILLYONEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores contratados da da Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Fia uno, placa MNP 5992 a qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/11/2008 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no transporte de professores a sede do municipio do municipio para o Sitio Lagoa de Pedra como motoboy, junto a Secretaria de Educacao no veiculo Moto placa KII 2320,relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/11/2008 | 400.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos sevicos de motoboy para transportar documentos, transportar supervisora escolar em veiculo moto CG Titan placa HIJ 4612, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/11/2008 | 200.00 | 00099245833453 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de professor de logradouro ao Sitio Madeiras na Moto placa MNX 5153, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/11/2008 | 400.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no transporte do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Quixaba na Zona Rural deste municipio na Moto Ronda 150 Titan placa MOC 5017 PB, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/11/2008 | 7470.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb - 1a fase), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/11/2008 | 500.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de funcionarios do PETI da localidade de Lagoa do Juca aos Sitios Vizinhos da Zona Rural junto a Secretaria de Educacao no veiculo Moto placa KIA 0038, referente ao mEs de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do FUNDEB - 2a fase), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/11/2008 | 21061.25 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do FUNDEB - 1a fase), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/11/2008 | 600.00 | 00002484587449 | MANUEL LUIZ DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos transporte de criancas especiais que estudam na APAE, com percursos Alcantil - Campina Grande, referente a 08 viagens no mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/11/2008 | 3649.32 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/11/2008 | 3709.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2008 | 10253.60 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Regente de Ensino), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/11/2008 | 6272.55 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Maria de Lourdes Sousa Silva e Outros, servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/11/2008 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa no veiculo Micro onibus no turno da manha, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/11/2008 | 200.82 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pedido de licenca ambiental para realizacao de perfuracao de pocos no sitio Neves, Pinhoes I e Pinhoes II, Serra Bonita neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor contratado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/11/2008 | 2542.90 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/11/2008 | 555.77 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/11/2008 | 3568.70 | 00017687667468 | JOSE IVAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/11/2008 | 10500.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos Agentes Politicos deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00031327036487 | MARGARIDA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno placa MNW 7345-PB, o qual esta a disposicao do Gabinete da Prefeitura, referente ao mes de Novembro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/11/2008 | 9661.09 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/11/2008 | 12669.38 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/11/2008 | 2634.64 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidora contratada da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/11/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/11/2008 | 21654.40 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/11/2008 | 6240.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/11/2008 | 450.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/11/2008 | 345.22 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em exames especiais realizados em pacientes deste municipio, conf. bolete bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/11/2008 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos plantonista realizando pequenas cirurgias neste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/11/2008 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos ginecologista neste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos urologista neste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/11/2008 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto placa KFN 4089-PE, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo MMU 3951 - PB o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno placa MNO 0182, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/11/2008 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro Onibus placa MPU 6822-PB conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/11/2008 | 2250.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Programa PAIF), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2008 | 830.00 | 00005043746483 | MARIA MARLEIDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Professores do PETI), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2008 | 415.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor contratado da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/11/2008 | 1384.44 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/11/2008 | 2628.33 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/11/2008 | 4299.25 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/11/2008 | 2490.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/11/2008 | 996.00 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/11/2008 | 4815.38 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/11/2008 | 9286.06 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/11/2008 | 1519.52 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/11/2008 | 834.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Antonio Severino da Silva e Outros, servidores comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/11/2008 | 1020.75 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comiss da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/11/2008 | 405.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao veiculo Trator de Esteira D7 Fiatelles pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo caminhao de placa MMO 7322 que esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00008444570435 | JOSE NILSON DE SOUSA MOURA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao Carroceria aberta placa LVN 0178 transportando o Trator de Esteira AD 7 Fiatelles para diversas localizades do Municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro placa MMN 1018 - PB o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/11/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a autoria de projetos para contrucao de um Ginasio Poliesportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2008 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de publicacao no DOU referente a prorrogacao de Vigencia para 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia ao citado municipio durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2008 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de maquina no veiculo maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em Gameleira neste Municipio, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/12/2008 | 415.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em logradouro neste municipio, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/12/2008 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/12/2008 | 2420.83 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos Cargos eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizados no Cadastro do Seguro Safra em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2008 | 90.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia de vidros, destinado a veiculo locado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2008 | 1.90 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem de Campina Grande a Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/12/2008 | 700.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos prestados na manutencao de 35(trinta e cinco) computadores desta Prefeitura relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/12/2008 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio do Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/12/2008 | 556.60 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa Administrativa aos custos de analise processual e vistoria Tecnica-Licenca de Obra Hidrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Brasilia para resolver assuntos do Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/12/2008 | 70.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/12/2008 | 35.85 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para o programa do Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/12/2008 | 250.65 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados ao Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/12/2008 | 100.00 | 00090069951420 | JOSE MARCELO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop referente a realizacao de palestra sobre drogas com os alunos do Programa Projovem Adolescente dos coletivos da Barra de Aroeiras, Lagoa do Juca e Alcantil neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/12/2008 | 30.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/12/2008 | 1350.00 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem aerea de Joao Pessoa a Brasilia destinado ao Prefeito Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/12/2008 | 411.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito automatico na C/C 940-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/12/2008 | 560.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 16 GLP envazado, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/12/2008 | 508.80 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aquisicao de kits de exames laboratoriais destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/12/2008 | 100.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos profissionais de Saude do PSF II em Lagoa do Juca, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/12/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Ancora do PSF II em Lagoa do Juca neste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/12/2008 | 200.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona consultorios medicos especializados neste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/12/2008 | 1329.94 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica das linhas 3348-1019 e 3348-1006,localizadas a recepcao desta prefeitura e no gabinete do prefeito, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/12/2008 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Instalacao da Oficina do programa de Referencia a assistencia Social-CRAS neste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/12/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/12/2008 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de imovel localizado am Lagoa do Juca, destinado a instalacao da Sede Provisoria do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/12/2008 | 200.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel para instalacao da Sede Provisoria do PETI localizado em Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/12/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel, destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/12/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel onde funciona a Biblioteca Municipal, localizada neste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/12/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/12/2008 | 7254.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS dos auxiliares de servicos do FUNDEB, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/12/2008 | 120.00 | 00086922882415 | IONE TEREZINHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 20 horas aulas ao mes no horario noturno como professora de portugues neste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/12/2008 | 300.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Av. Sao Jose. destinado a instalacao da Sede Provisoria da Prefeitura neste Municpipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/12/2008 | 114.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos imoveis locados para funcionar diversas secretarias, consumo referente aos meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/12/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel, destinado ao funcionamento da oficina de manutencao desta prefeitura, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/12/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/12/2008 | 343.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao, destinada a funcionarios quando a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/12/2008 | 43.93 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003003 | 09/12/2008 | 114.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda Escolar da Creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003004 | 09/12/2008 | 4281.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003008 | 09/12/2008 | 6806.05 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003002 | 09/12/2008 | 2000.34 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Generos alimenticios destinado a Merenda Escolar do Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI netste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003009 | 09/12/2008 | 1104.32 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar dos Alunos do Programa Projovem Adolescente dos Coletivos de Barra de Aroeiras e Lagoa do juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/12/2008 | 507.08 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da linha localizada na Secretaria de Saude deste municipio (3348-1008), referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003026 | 10/12/2008 | 1293.94 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados as Unidades Basicas de saude I e II localizados na Sede do Municipio e na localidade de Juca deste Municipio, junto a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/12/2008 | 9572.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a contribuicao mensal a CNM, relativa ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/12/2008 | 450.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como facilitadora nas Oficinas de Arte e Cultura nos 02 Coletivos do Programa Pro Jovem da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, neste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2008 | 450.00 | 00000871927489 | GERMANO ALEXANDRE FREIRE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como facilitador nas Oficinas de esporte e lazer nos 02 (dois) Coletivos do Programa Pro Jovem das localidades de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, neste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2008 | 2520.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do juca nos turnos da Manha e tarde, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/12/2008 | 6000.00 | 00073841722768 | GONCALO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo sservicos prestados no transporte de estudantes universitarios de Alcantil a Campina Grande,referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/12/2008 | 1480.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha, relatiovo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/12/2008 | 1100.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro no turno da manha, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/12/2008 | 2208.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/12/2008 | 1320.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno datarde, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/12/2008 | 1725.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil (Sede) no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil no turno da tarde, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/12/2008 | 2460.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil nos turnos da Manha e tarde, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/12/2008 | 192.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de jogos de xadrez e damas destinados a Escola Municipal Jose Euzebio na Sede do Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Logradouro a Alcantil no turno da manha, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/12/2008 | 1672.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/12/2008 | 2260.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/12/2008 | 1340.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lago ado Juca nos turnos da manha e tarde, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/12/2008 | 1518.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Transporte de Estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio LAgoa do JUca, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/12/2008 | 1100.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil no turno da Manha, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/12/2008 | 1520.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/12/2008 | 920.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil no turno da noite, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/12/2008 | 3560.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil no truno da manha e tarde, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/12/2008 | 1030.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Caetano, Brizio a Alcantil, no turno da tarde, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/12/2008 | 1440.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa do Juca no turno da manha, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/12/2008 | 364.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de professores no percurso Sitio Madeira, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003043 | 10/12/2008 | 1200.13 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2008 | 8079.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2008 | 7484.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao parcelamento e retencao do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2008 | 37.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/12/2008 | 1184.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piscas natalinos para ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e arrendamento e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2008 | 133.18 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003028 | 10/12/2008 | 1033.23 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado a ao Almoxarifado desta Prefeitura para ser utilizados em diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/12/2008 | 200.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas destinadas a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/12/2008 | 4034.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/12/2008 | 4500.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a show de bandas na festa da padroeira de Nossa Senhora da Assuncao no Municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/12/2008 | 85.00 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para trator de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/12/2008 | 2119.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel destinado ao veiculo caminhao de placa MMO7322 locado a esta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/12/2008 | 178.35 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo de placa KKS 0385 moto pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/12/2008 | 1529.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel (oleo diesel) destinado ao veiculo caminhao de placa LVN 0178 locado a esta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/12/2008 | 2296.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel (oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Pneu TL 70, Pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/12/2008 | 2701.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Trator pertencente a Secretaria de INfra Estrutura , deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/12/2008 | 1588.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Saveiro de placa MMN 1018 locado a esta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/12/2008 | 0.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/12/2008 | 4.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/12/2008 | 792.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao recolhimento do valor patronal dos servicos prestados pelo Advogado Paulo Americo M. Peixoto, relativo ao mes de Novembro/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/12/2008 | 330.00 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pos viagem realizada para Itabira no veiculo Veraneio placa BYM 7915 ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/12/2008 | 1154.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de moveis destinado a Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/12/2008 | 289.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao e fornecimento de refeicoes destinadas aos componentes da Banda e Equipe do Palco quando na apresentacao da Banda Chiquita Bacana, som e palco, quando na apresentacao na Festa da padroeira de Nossa Senhora da Assuncao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/12/2008 | 351.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao e fornecimento de refeicoes destinado aos componentes da Banda e equipe do Palco quando na apresentacao da Banda quando em festa da Gameleira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/12/2008 | 1684.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Micro Onibus placa MOW 1390 pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/12/2008 | 1931.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa MNP 5992 locado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/12/2008 | 493.68 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pa~es destinadoa a merenda escolar das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/12/2008 | 532.18 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/12/2008 | 132.17 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango destinado a Merenda Escolar do Programa de erradicacao do trabalho infantil-PETI deste Municipio, relativo a mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/12/2008 | 360.00 | 02919192000160 | J. AUGUSTO DA SILVA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40KG de carne sem osso destinado a Merenda Escolar dos alunos do Programa de erradicacao do trabalho infantil-PETI deste Municipio, relativo a mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/12/2008 | 300.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerario com Urna e Translado de Campina Grande a Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/12/2008 | 1661.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNY 3936Pertencente a Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/12/2008 | 2128.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW locado ao Gabinete, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/12/2008 | 2477.35 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/12/2008 | 2387.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078 pertencente a Secretaria de saude, referente ao consumo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/12/2008 | 2272.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) dstinado ao veiculo Peugeot placa MNW 7606 pertencente a Secretaria de Saude, referente ao consumo do mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/12/2008 | 2293.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNI 3417 pertencente a Sec. de Saude do unicipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/12/2008 | 2245.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo CELTA placa MMU 3951 locado a esta prefeitura junto a Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/12/2008 | 155.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Moto placa KFN 4089 locada a Sec, de Saude, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/12/2008 | 2291.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno Placa MNO 0182 locado a Sec. de Saude, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/12/2008 | 260.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da ambulancia Peugeot placa MNY 7600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003084 | 12/12/2008 | 9075.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de aquisicao de produtos medicos, destinados as Unidades Basicas de Saude PSF I e PSF II da sede deste municipio e de Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003085 | 12/12/2008 | 17142.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude PSF I e II da Sede do Municipio e de Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/12/2008 | 2013.00 | 08367059000124 | ANDRADE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de enxoval para bebe destinados a maes gestantes no Programa de Assistencia Integral a Familia-PAIF e CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/12/2008 | 34.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de vidro para a porta do auditorio da Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/12/2008 | 9.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.528-8, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/12/2008 | 76.20 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/12/2008 | 1800.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao quando na Confraternizacao do Secretariado Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/12/2008 | 4000.00 | 00012269980468 | IVAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o parcela pelos servicos do contrato de obra para a Construcao do Ginasio Polio Esportivo no Municipio de Alcantil. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/12/2008 | 1350.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo basico no periodo de 01 a 30/11/2008, a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/12/2008 | 420.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, quando em excursao a cidade de Areia, com 02 grupos de 3o idade, promovido pelo CRAS e o PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/12/2008 | 609.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 passagens para viajar no trecho: Campina Grande x Sao Jose dos Campos com bilhetes de passagens para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/12/2008 | 700.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em execusao a cidade de Aroeiras e no Brejo Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00088428435472 | ANA CLAUDIA PEREIRA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de tortas e salgados, destinados ao coquetel das festividades da formatura dos concluintes da escola Municipal Jose Euzebio e Escola Municipal Jose Clemente sede do municipio e Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/12/2008 | 1906.42 | 09614919000140 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Seguro do veiculo MARCOPOLO-MINIBUS VALARE V6 ESCOLAR 2008/ placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/12/2008 | 702.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do PASEP, competencia Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2 em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/12/2008 | 47.40 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para trator de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/12/2008 | 13318.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/12/2008 | 1020.75 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Estatut/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/12/2008 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/12/2008 | 135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em veiculo da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/12/2008 | 11702.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na elaboracao de projetos de Pavimentacao em paralelepipedo das ruas Manoel Herculano de Oliveira, verador Manoel A. da Silva, Fiscal Jose Pedreira de Oliveira e 08 de Setembro no municipio de Alcantil. | 10072008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/12/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento de direcao de veiculo a servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/12/2008 | 2145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus e pecas destinados a reposicao nos veiculos Fiorino ambulancia placa MNT 2078, Fiat Uno placa MNI 3417, pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/12/2008 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu, Camara de ar e protetor destinado ao Micro Onibus placa MOW 1390 pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/12/2008 | 345.83 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb 2a fase). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/12/2008 | 5924.27 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb 1a fase). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/12/2008 | 16229.34 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb 1a fase). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/12/2008 | 3701.96 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Estatut/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb 1a fase). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/12/2008 | 5043.34 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb 1a fase). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/12/2008 | 21382.30 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb 1a fase). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/12/2008 | 1215.00 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb 2a fase). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/12/2008 | 4371.60 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb 2a fase). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/12/2008 | 5066.68 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do Fundeb 2a fase). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/12/2008 | 636.47 | 00040004260449 | WILLYONEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/12/2008 | 9757.67 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/12/2008 | 2966.92 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/12/2008 | 3344.50 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/12/2008 | 7701.91 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Regente de Ensino). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/12/2008 | 6087.29 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 de Maria de Lourdes Sousa Silva e Outros servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/12/2008 | 270.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de transporte de veiculo locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/12/2008 | 28.50 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com almoco para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/12/2008 | 3029.51 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/12/2008 | 1322.57 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/12/2008 | 415.00 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/12/2008 | 507.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/12/2008 | 2251.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/12/2008 | 850.75 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Estatut/Comissionados da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/12/2008 | 1876.18 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Diligencia de Justica para Cumorimento das decisoes de preliminar proferidos nos Processos do Convenio 012444466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/12/2008 | 500.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria da FOPAG de 13o salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/12/2008 | 500.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria da FOPAG de 13o salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/12/2008 | 2434.48 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/12/2008 | 7631.75 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 de Maria Carlos da Silva Sousa e Outros, servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/12/2008 | 10462.73 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003142 | 19/12/2008 | 3066.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material odontologico, destinado ao PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/12/2008 | 1154.75 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno placa MMO 0182 locado a esta Prefeitura a disposicao da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/12/2008 | 555.77 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/12/2008 | 3318.71 | 00017687667468 | JOSE IVAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/12/2008 | 415.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal para a manutencao da Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano-AMCAP,relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/12/2008 | 290.50 | 00002961093473 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 de servidor efetivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/12/2008 | 345.83 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 de servidor contratado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/12/2008 | 2459.57 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/12/2008 | 4008.75 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/12/2008 | 1384.44 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/12/2008 | 1798.32 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistente Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/12/2008 | 1310.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/12/2008 | 390.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em veiculo da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/12/2008 | 300.00 | 00002296076408 | IRADIR DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de 60 refeicoes destinados aos participantes do Programa Projovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/12/2008 | 4511.05 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/12/2008 | 996.00 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/12/2008 | 8312.02 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/12/2008 | 1457.64 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/12/2008 | 834.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 de Antonio Severino da Silva e Outro servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/12/2008 | 170.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de Paes destinado a Merenda Escolar do Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI netste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/12/2008 | 265.96 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de paes, destinados a merenda escolar do Programa Projovem adolescente do Coletivo de Barra de Aroeiras neste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/12/2008 | 7100.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de carradas dïagua, destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste municipio, no veiculo Mercedes Bens placa KLU 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/12/2008 | 620.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos hospitalares com Raio X de Setembro a Dezembro/2008 em pacientes assistidos por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/12/2008 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa hospitalar Tumor osseo de paciente assistido por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/12/2008 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa hospitalar em paciente assistido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/12/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Internet, localizado na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/12/2008 | 40.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/12/2008 | 333.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.364-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/12/2008 | 246.84 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.452 paes, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/12/2008 | 2949.88 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de verduras e frutas destinados a Merenda escolar das Escolas da Rede Municipal deste Municipio, realativo ao meses de Outubro, Novembro e 15 dias de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/12/2008 | 18015.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores do FUNDEB, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/12/2008 | 500.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de auxiliar de pedreiro em escola deste municipio, correspondente a 20 dias de trabalho no mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/12/2008 | 160.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revisao do micro onibus volare V-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003179 | 23/12/2008 | 1230.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado ao programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003180 | 23/12/2008 | 525.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado ao programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003181 | 23/12/2008 | 315.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado ao programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/12/2008 | 331.16 | 00010698993721 | EDELSON ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Clemente, localizada em Lagoa do Juca e das Escolas Municipais da zona rural, correspondente ao mes de Novembro e 15 dias de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/12/2008 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Biblioteca Municipal, localizada neste municipio, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/12/2008 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/12/2008 | 0.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/12/2008 | 30.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/12/2008 | 2800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de contabilidade, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/12/2008 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos Advocaticios prestados ao Municipio durante o mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/12/2008 | 133.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento das despesas de combustivel realizada na visita ao municipio no dia 03/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/12/2008 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Oficina de Manutencao desta prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/12/2008 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Administracao deste municipio, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/12/2008 | 830.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao cumprimento ao convenio celebrado entre o ministerio publico da paraiba com o municipio de Alcantil, assiando em 23 de marco de 2005, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/12/2008 | 458.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso ao CEF/Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/12/2008 | 246.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito automatico na C/C 940-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/12/2008 | 397.80 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a vacinacao da campanha Anti Rabica 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/12/2008 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Ancora do PSF II em Lagoa do Juca neste municipio, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/12/2008 | 200.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona consultorios medicos especializados neste municipio, correspondente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/12/2008 | 100.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a casa de apoio aos profissionais de saude do PSF II em Lagoa do Juca, correspondente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/12/2008 | 380.00 | 00001092735402 | JOSE ERALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de teclado e violao junto ao CRAS e PAIF, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/12/2008 | 356.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de aulas de bale para as criancas de 05 a 11 anos de idade junto ao CRAS e PAIF, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/12/2008 | 380.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora de Educacao Fisica junto ao CRAS - PAIF e Grupo de Idosos Viva a Vida da Sede do Municipio e Grupo de Idosos Esperanca da Localidade de Lagoa do Juca, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/12/2008 | 386.00 | 00090803060378 | CONCEICAO AELIMA DE ALENCAR DE LIMA TAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora de Danca pelo Programa de Atencao a Familia - PAIF junto ao CRAS, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/12/2008 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor por ministrar aulas aos alunos do Curso de Capoeira, realizado pelo CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social junto ao Programa Atencao Integral a Familia - PAIF neste Municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/12/2008 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 imovel, localizado em Lagoa do Juca neste municipio, destinado a instalacao da sede provisoria do PETI, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/12/2008 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/12/2008 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona as instalacoes da oficina do CRAS, correspondente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/12/2008 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Centro de Assistencia Social - CRAS deste municipio, correspondente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/12/2008 | 450.00 | 00000871927489 | GERMANO ALEXANDRE FREIRE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como facilitador nas Oficinas de esporte e lazer nos 02 (dois) Coletivos do Programa Pro Jovem das localidades de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/12/2008 | 450.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como facilitadora nas Oficinas de Arte e Cultura nos 02 Coletivos do Programa Pro Jovem da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/12/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fiscalizacao da obra e de pavimentacao em Paralelepipedo em meio fio em pedra ganitica do trecho 01 na Comunidade de lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/12/2008 | 237.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/12/2008 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia ao citado municipio durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/12/2008 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de maquina no veiculo maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/12/2008 | 1200.00 | 00087999315400 | LUIS ANTONIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da banda na festa em comemoracao ao Natal na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/12/2008 | 200.00 | 00006921242412 | FABIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como Instrutor de Oficina de Aresanato em papel, realizdo pelo Programa de erradicacaodo trabalho infantil-PETI, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/12/2008 | 200.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel locado para as instalacoes da sede provisoria do PETI em Barra de Aroeiras, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em Gameleira neste Municipio, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/12/2008 | 415.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em logradouro neste municipio, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/12/2008 | 415.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastro do Seguro Safra em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003208 | 24/12/2008 | 20934.94 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003209 | 24/12/2008 | 4507.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/12/2008 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/12/2008 | 20.00 | 01949929000124 | EC LOPES LANCHONETE E MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003215 | 26/12/2008 | 142.88 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/12/2008 | 1200.00 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos na formacao e capacitacao continuada com os professores do Programa Brasil Alfabetizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/12/2008 | 1200.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos na formacao e capacitacao continuada com os professores do Programa Brasil Alfabetizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/12/2008 | 1575.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas destinadas ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003219 | 26/12/2008 | 1200.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados ao lanche na realizacao da capacitacao dos Professores do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003220 | 26/12/2008 | 2415.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados ao lanche na realizacao da capacitacao dos Professores do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/12/2008 | 460.00 | 00076095290449 | JOADIVA DINIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos e capacitacao dos Professores do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/12/2008 | 420.00 | 00002910891437 | PAULO VANDERLEI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos como Motoboy para transportar documentos, correspondencias, profissionais em servicos do Programa Brasil Alfabetizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/12/2008 | 315.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma passagem para viajar no trecho Campina Grande a Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/12/2008 | 691.66 | 00005043746483 | MARIA MARLEIDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Professores do PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/12/2008 | 415.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidorescontratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. OUTROS PROGRAMAS FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/12/2008 | 2250.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/12/2008 | 415.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/12/2008 | 830.00 | 00005043746483 | MARIA MARLEIDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Professores do PETI), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/12/2008 | 1384.44 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/12/2008 | 2490.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/12/2008 | 2490.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos cargos eleivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/12/2008 | 4008.75 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/12/2008 | 6240.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/12/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos Agentes de Saude do PEVA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/12/2008 | 2798.55 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/12/2008 | 6240.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/12/2008 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos ginecologista neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/12/2008 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos plantonista realizando pequenas cirurgias durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/12/2008 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto placa KFN 4089, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/12/2008 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno placa MNO 0182-PB o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/12/2008 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo MMU 3951, o qual esta a disposicao da Sec. de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/12/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos urologista, neste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/12/2008 | 21654.40 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/12/2008 | 1760.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/12/2008 | 2634.64 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/12/2008 | 12177.16 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/12/2008 | 1200.00 | 00011007672404 | VERONICA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor contratado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/12/2008 | 9965.42 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Maria Carlos da Silva Sousa e Outros, servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/12/2008 | 468.75 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em exames especiais realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/12/2008 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro Onibus placa MPU 6822-PB conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/12/2008 | 2542.90 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/12/2008 | 415.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor contratado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2008 | 1100.00 | 00031327036487 | MARGARIDA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno placa MNV 7345 o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/12/2008 | 10500.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Politicos deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/12/2008 | 555.77 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de servidor efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/12/2008 | 3568.70 | 00017687667468 | JOSE IVAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/12/2008 | 1025.31 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidor Estatut/Comissionado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/12/2008 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professor da sede do Municipio para o Sitio Lagoa de Pedra como moto boy juunto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2008 | 500.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte como Diretor Supervisor e Coordenador do PETI da localidade Lagoa do Juca aos Sitios vizinhos da Zona Rural junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/12/2008 | 400.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professor do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Quixaba na Zona Rural deste Municipio na moto Honda 150 Titan placa MOC 5017, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/12/2008 | 200.00 | 00099245833453 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professor do Logradouro ao Sitio Madeiras na moto placa MNX 5153, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/12/2008 | 400.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Motoboy para transportar documentos, correspondencias e transportar supervisora escolar em registro nas Escolas da Zona Rural deste Municipio, na moto CG 125 Titan placa HIJ 4612, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/12/2008 | 415.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb 2a fase), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2008 | 16268.00 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb 1a fase), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2008 | 7470.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Auxiliares do Fundeb 1a fase), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2008 | 3649.32 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/12/2008 | 3709.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2008 | 6449.47 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Maria de Lourdes Sousa Silva e Outros, servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/12/2008 | 7690.21 | 00061001910400 | EDILEUZA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Regente de Ensino), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/12/2008 | 5070.73 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do FUNDEB 2a fase), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/12/2008 | 21365.88 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do FUNDEB 1a fase), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/12/2008 | 3701.96 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do FUNDEB 1a fase), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/12/2008 | 5335.76 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do FUNDEB 2a fase), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/12/2008 | 1791.33 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do FUNDEB 2a fase), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/12/2008 | 6268.56 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do FUNDEB 1a fase), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/12/2008 | 10177.16 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Professores de Educacao Infantil), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/12/2008 | 506.25 | 00040004260449 | WILLYONEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor contratado da Secretaria Municipal de Educacao (Professor de Educacao Infantil), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/12/2008 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa no veiculo Micro onibus no turno da manha, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/12/2008 | 120.00 | 00086922882415 | IONE TEREZINHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 20 horas aulas ao mes de no horario noturno como professora de portugues, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/12/2008 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno placa MNP 5992, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2008 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitacao na Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/12/2008 | 700.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos prestados na manutencao de 35(trinta e cinco) computadores desta Prefeitura relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/12/2008 | 500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa da fopag de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/12/2008 | 500.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa da Fopag de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/12/2008 | 2251.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos de Josefa Rocineide da Silva e Outros, servidores comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/12/2008 | 850.75 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de servidor Estatut/Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/12/2008 | 1613.07 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/12/2008 | 3029.50 | 00002767709430 | CLEIDE CRISTINA NABUCO SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/12/2008 | 1417.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Inalange Nascimento Santos e Outro, servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/12/2008 | 415.00 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor contratado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/12/2008 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao placa MMO 7322 o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/12/2008 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Saveiro placa MMN 1018-PB, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, correspondente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/12/2008 | 9346.06 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/12/2008 | 1519.52 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/12/2008 | 834.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Antonio Severino da Silva e Outro, servidores comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/12/2008 | 1020.75 | 00033610029749 | DILSON AMARO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/12/2008 | 996.00 | 00059987103715 | JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/12/2008 | 1100.00 | 00008444570435 | JOSE NILSON DE SOUSA MOURA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao Carroceria aberta placa LVN 0178 transportando o Trator de Esteira AD 7 Fiatelles para diversas localizades do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/12/2008 | 4656.30 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003306 | 30/12/2008 | 3313.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/12/2008 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2 em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2008 | 1598.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel(gasolina) destinado ao veiculo Saveiro de placa MMN 1018, locado a Secretaria de Infra Estrutura , deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2008 | 2296.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinado ao veiculo trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura , deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/12/2008 | 1529.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel(oleo diesel/bio) destinado ao veiculo caminhao de placa LVN 0178, locado a Secretaria de Infra Estrutura , deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/12/2008 | 2120.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinado ao veiculo caminhao placa MMO 7322, locado a Secretaria de Infra Estrutura , deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/12/2008 | 1.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/12/2008 | 390.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/12/2008 | 300.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Av. Sao Jose, destinado a instalacao da Sede Provisoria da Prefeitura, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/12/2008 | 400.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de serigrafia destinados ao administrativo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/12/2008 | 133.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica das linhas 3348-1008/3348-1019/3348-1006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/12/2008 | 108.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos imoveis locados a esta prefeitura, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2008 | 178.35 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel(Gasolina) destinado ao veiculo Moto, pertencente a Prefeitura Municipal , deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/12/2008 | 1968.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil nos turnos da Manha e tarde, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/12/2008 | 622.50 | 00005469897486 | MARIA JOSE DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a FOPAG Monitores de Informatica, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/12/2008 | 1960.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos cursos de especializacao - FIP Faculdade Integrada de Patos (Professores), referente aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/12/2008 | 600.00 | 00002484587449 | MANUEL LUIZ DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico que faz deslocamento das criancas especiais que estudam na APAE com percurso da sede do municipio a cidade de Campina Grande, nas tercas e quintas ida e volta, correspondente a 08 viagens no mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003319 | 30/12/2008 | 3683.89 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados ao complementos da Meranda Escolar das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2008 | 4500.00 | 00073841722768 | GONCALO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo sservicos prestados no transporte de estudantes universitarios de Alcantil a Campina Grande,referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2008 | 6300.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa da UVA - Universidade do Vale do Acarau de Licenciatura dos Estudantes, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2008 | 1332.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2008 | 880.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro no turno da manha, correspondente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2008 | 1728.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2008 | 2700.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo Micro onibus de Alcantil a Tamandare. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/12/2008 | 1056.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cruz de Ramadas, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil no turno da tarde, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2008 | 1072.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2008 | 1784.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo MicroOnibus placa MOW 1390 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2008 | 1983.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Uno placa MNP 5992 locado a servicos da secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2008 | 2000.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus MOU pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Logradouro a Alcantil no turno da manha, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2008 | 880.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil no turno da manha, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2008 | 1216.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio LAgoa do Juca no turno da manha, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2008 | 736.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil no turno da noite, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2008 | 1808.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de Estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2008 | 1188.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes ao Sitio Serra Verde a Alcantil, no turno da manha e tarde, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2008 | 1216.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2008 | 2016.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2008 | 2848.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba II, Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2008 | 716.80 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Caetano, Brizio a Alcantil no turno da tarde, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2008 | 1296.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa do Juca no turno da manha, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2008 | 291.20 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores no percurso Sitio Madeiras, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00003228972461 | MARIA ALDIONES FERNANDES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Bolsa de Licenciatura dos Professores efetivos deste Municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/12/2008 | 2128.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW-7345, locado a servico do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003307 | 30/12/2008 | 7510.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico, destinados as Unidades Basicas de Saude PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/12/2008 | 2379.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao consumo do mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/12/2008 | 2293.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Peugeot AmbulAncia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao consumo do mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/12/2008 | 2287.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Uno placa MNI 3417, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao consumo do mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/12/2008 | 2274.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Celta placa MMU 3951 locado a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao consumo do mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/12/2008 | 158.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locado a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2008 | 2298.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Fia t Uno placa MNO 0182 locado a servicos da secretaria de saude, referente ao consumo do mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2008 | 1661.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel (Gasolina) destinado a veiculo Fiat Uno de placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao consumo de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024