de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003502/01/2008200.0000036470210406SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007802/01/2008700.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE, CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALN.033058.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008602/01/2008210.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO A CASADE HOSPEDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.033059.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaPrevidência SocialEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaContribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001902/01/200823359.0008926263000138PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAIMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DOS FUNDEB 60, RELATIVO AO RESTANTE DO MES DEAGOSTO DE 2007 E PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002702/01/20083558.9008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000205.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004302/01/2008400.0000005483605454EDNEIDE SOARES FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005102/01/20083185.4008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000211.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006002/01/2008800.0000003544542420JOSE FERNANDES LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE PLACA KNW 0080, MODELO D-10, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009402/01/2008200.0000002317043481LUIZ JUVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSEM VIAGENS EM CAMINHÇO TRANSPORTANDO O LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015903/01/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO EM CONTA 5.791-6PNAE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016703/01/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO EM CONTA 6.264-2PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017503/01/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO EM CONTA 9.424-2MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018303/01/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO EM CONTA 9.837-XFUNDEF 40, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012403/01/20083701.5003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA -FISCAL N.002035.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014103/01/20088798.5003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002034 EM ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011603/01/20086.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9,FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013203/01/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2.443-0,MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019103/01/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.7.233-8,ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020503/01/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 283.141-4,ICMS EXP. CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021303/01/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010803/01/2008949.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFOME NOTA FISCAL N. 000097 EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027204/01/200891.0000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003311 EM ANEXO, DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E A SUAASSESSORIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022104/01/2008500.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO /PLACA KGI 6412, MODELO PARATI.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024804/01/2008700.0000001245567799JOSÉ PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARAHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFEEM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MOA 1909, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025604/01/2008750.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACAMOL 2784, CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026404/01/200860.0000008891899437CICERO EDVAN PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023004/01/20083691.8008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000171.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028105/01/2008950.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N.000098 E 000099, ANEXAS.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029906/01/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO EM CONTA 11.772-2, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030207/01/2008586.9000006958288432MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032907/01/2008100.0000006935961475EDNALDO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031107/01/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.443-0CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034508/01/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033708/01/20084259.8508326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000280, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035308/01/200810576.0508326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000281, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036108/01/20087300.0006977388000161TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO, DO CALCAMENTO /DA RUA JOAO HONORATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000240.00012008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037008/01/2008230.4812924775000132AMARLINHO COM. DE TINTAS E FERRAG.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDA -DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.109821.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038809/01/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045110/01/20085836.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000285, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052310/01/20085160.4300003677580404CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055810/01/20083900.0002044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.011250 E 011251 ANEXAS.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056610/01/20082900.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E DIRETORESPARA ZONA RURAL E ALUNOS DA ZONA RURAL PARA /ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MOI2784, MODELO BESTA, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioVamos Todos a EscolaPromo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058210/01/2008250.0000033095965753FERNANDO VENANCIO DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO A CONFRATER-NIZACAO DA SELECAO DE FUTEBOL DE ALOINHA ES -PORTE CLUBE.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062110/01/20086019.7500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELOS: TOPIC, BESTA E ONIBUS, PLACAS: MMO 9877, KID 6017 E KID 1045, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000716.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042610/01/2008300.0000005493938464PEDRO JORGE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMEN-TO DA RUA CARLOS MARTINS BELTRAO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00212007NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050710/01/200823927.1700003414451425ANTONIO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060410/01/20084000.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,MODELO 235 E 234, VINCULADO A SECRETARIA DE /INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001267, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061210/01/2008300.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063910/01/2008480.0002864549000150CERAMICA SAO PEDRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE QUATROCARRADAS DE AREIA, DESTINADO A SERVICOS DE REPARO DA SCERETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065510/01/2008460.0000004418455418FAGNER ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO EM PORTAS DO ACOUGUE PUBLICO E /CONFEC€AO DE UM PORTAO PARA OS BANHEIROS DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067110/01/20081580.2500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,MODELO 235-1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000717.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040010/01/2008640.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9 FPM, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039610/01/200811527.3529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041810/01/20082065.1700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044210/01/200818.2000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046910/01/20088.1010753960000186VICTOR S CENTER HOTEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.03465 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047710/01/20081300.0000008653755420LUIZ BELO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MATADOURO PUBLICO E BANHEIROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000099 E 000100 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048510/01/20084638.0000075261936420ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO DE 2007 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCADESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059110/01/2008140.0005689132000196DISK-TAXI SERVICO DE RADIO TAXIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA VIAGEM COM DESTINO DE JOAO PESSOA A ALAGOINHA, TRANSPORTANDO O ASSOSSOR JURIDICO, DES-TE MUNICIPIO, EM VEICULO, PLACA MNP 2614, MO-DELO CORSA, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053110/01/20089574.0000003978746425ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043410/01/200811670.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS E MEMBROS DO PSF, COMPETENCIA 12/2007,CONFORME GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049310/01/20082415.0000097424188453MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA ,JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANS -PORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOSPARA HOSPITAIS, EM VEICULO PLACA KJK 1049,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051510/01/200823808.7500075988577415ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054010/01/2008488.0040974800000128LABORATORIO DE ANALISES CLINICASVALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXA -MES LABORATORIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000438 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057410/01/20081650.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA -FISCAL N.002037.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064710/01/20082550.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000715.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066310/01/20081716.8402776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N.000446 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068010/01/20081000.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016635 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069810/01/2008490.0005284923000136FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE HOSPEDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000489, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073611/01/200818240.0000088573346434ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Sa£de BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077911/01/20083150.0000041589262468SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079511/01/200825520.0000000877082480ANAKARINA SANTOS B. CORDULA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080911/01/2008380.0000008110512771JOSE CARLOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081711/01/20082790.0000002932308467ABRAAO ANDRADE DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHDAA P/ PAGT. DE PARTE RES -TANTE DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA2448, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 E /PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082511/01/20088500.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016617 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083311/01/2008500.0000008206927433LUIS ANTONIO GONCALVES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTA - DOS EM VIAGENS A RECIFE E JOAO PESSOA TRANS -PORTANDO PACIENTES PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LAK 0314.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070111/01/2008950.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL / CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000100 E 000101 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071011/01/20080.8000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 7.233-8 ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072811/01/2008400.0000003530309451ROBERTO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NA RADIO ALTERNATIVA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074411/01/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075211/01/200874.4400000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 15.190-4CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076111/01/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, TIPO TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078711/01/20081200.0000058429018468MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGROVALOR QUE SE EMPENHADA A ALUGUEL DE TERRENO ONDE E DEPOSITADO O LIXO URBANO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084111/01/20084200.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO PLACA KTT 1566, MODELO ONIBUS.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085012/01/20083241.5009015009000140JOAO MATIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTAS FISCAIS N.046291,046292 E 046319.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086812/01/2008500.0009015009000140JOAO MATIAS DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONS -TANTE NA NOTA FISCAL N. 046295, DESTINADO AOSSANITARIOS PUBLICOS00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087612/01/20081892.5009015009000140JOAO MATIAS DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N. 046293 E 046294, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092214/01/2008550.0000008982151451JOEBSON PEQUENO DA S. SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091414/01/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090614/01/200835.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO NA / CONTA 2.443-0.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093114/01/20083000.0008797431000132CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEM -BRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 000045 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088414/01/20081163.6000093057075487MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PELA GRATIFICACAO POR /SERVICOS EM ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089214/01/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100715/01/2008200.0000006074525447JOSEFA DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097315/01/2008109.2000081622287720MARIA DE LOURDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094915/01/200835.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095715/01/20082400.5002087095000158PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 004789 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096515/01/2008540.0000001682069788SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099015/01/2008350.0000012345678909MARINEIDE DA SILVA BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS NESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098115/01/2008300.0000636397000102FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101516/01/200885.0006267222000151CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. N§ 005946.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102316/01/2008769.2010951416000149ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.001296.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104016/01/2008385.0003632755000105FORT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE MODELO BESTA DE PLACA MNO 9877, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001233.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103116/01/2008456.3506960077000190EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, MATADOURO, ACOUGUE E CASA DOS HOSPEDE CONFORME NOTA FISCAL 000829 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106617/01/2008105.0000071336966491REINALDO DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105817/01/20085.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO NA / CONTA 2.443-0.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioVamos Todos a EscolaPromo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107417/01/20081357.0000098237578449VALDIR BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA EQUIPEVENCEDORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaPrevidência SocialEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaContribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113918/01/20083800.0008926263000138PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAIMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DOS FUNDEB 60, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116318/01/20081100.0000001876380470JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DA RUA CARLOS MARTINS BELTRAO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00092007NULLNULLObras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109118/01/200814250.0000007088086468JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108218/01/20081278.6400000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA/DARF/PASEP, COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME GUIAS EM ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115518/01/20085.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO NA / CONTA 2.443-0.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118018/01/20081000.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N.010142 E 010141.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119818/01/20088703.3400000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120118/01/20081428.2000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124418/01/2008350.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.007792.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127918/01/200854.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, RELATIVA AO DOC. ELETRONICO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128718/01/20081000.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO, SECRETRIOS, ASSESSORES E VEREADORES, QUANDO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110418/01/2008134.8000006935950430ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMETNO DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, LANCADO AMENOR QUE ORA REGULARIZAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111218/01/20084810.0000006935950430ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112118/01/2008500.0000001301257419SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADOVALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCIMENTOS DA FO-NOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeVigilância SanitáriaSa£de em Primeiro LugarManuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Sanit ria - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114718/01/20083664.0000088573079487ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIAAMBIENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117118/01/20083600.0000003432547439ANA EULÁLIA DE LIMA DE LIMA MENDES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-(CONTRATO), LOTADOS NO POSTO /DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121018/01/20081000.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122818/01/2008300.0000051503298434AMARILDO DE PAULA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO, CORRESPONDENTE A DOIS MESES NAFUNCAO DE DIGITADOR, DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123618/01/2008180.0000048716898400LUIS AUGUSTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125218/01/200811372.5003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002040 EM ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126118/01/20084677.5003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL PARA ATENDIMENTOS AS PRESCRICOES DOS MEDICAS DOS POSTOS DO PSF E POSTO NOTURNO, CONF. N. FISCAL N. 00204100000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134120/01/20081700.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000102 E 000103.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138420/01/2008560.0000091749433400CARLOS MARTINS BELTRAO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO E DE ASSESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129520/01/20082800.0000052886646415REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS (70 HORAS/MAQUINA) A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaAgriculturaExtensão RuralConstru¡ndo caminhosAssistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130920/01/2008760.0000075310384472DAMIAO TRAJANO TEIXEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO GENIPAPO DE ALAGOINHA, DURANTEDOIS MESES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131720/01/20081100.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINA- DOS A SERVICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL N.000099.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaAgriculturaExtensão RuralConstru¡ndo caminhosAssistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132520/01/2008760.0000000009047409ANTONIO FIRMINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MATA ESCURA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO (DOIS MESES)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaAgriculturaExtensão RuralConstru¡ndo caminhosAssistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133320/01/2008760.0000002813281450ANTONIO MIGUEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO, LO-CALIZADO NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DOIS MESES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaAgriculturaExtensão RuralConstru¡ndo caminhosAssistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135020/01/2008760.0000003030655407JOSE ADRIANO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANODO SITIO TRAVESSAO, DESTE MUNICIPIO (DOIS ME-SES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137620/01/20083709.3600412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA MMMO 2191 E TRATORES /MODELOS 235/2 E 275, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000718.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136820/01/20083600.0000016114396472MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOIS MESES DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O COMPLE-XO EDUCACIONAL LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139220/01/20085290.6400412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACAS KTT 1566 E MOE 0078,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000718.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140620/01/2008500.0000041588843491EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENSTRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACA KFK5088, MODELO F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141421/01/20081896.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.016656.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146521/01/2008683.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE /MUNICI]PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.016655.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148121/01/2008275.0008594045000143GORDO DO CARBURADOR OF.MECANIC.LTDA-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS CONF. N. FISCAL DE SERVICOS N. 000428.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142221/01/200860.0000071338225472VANDILSON MARTINIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA, CONF. RECIBO AENXO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147321/01/20083000.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS ASHOW PIROTECNICO, NA PASSAGEM DE ANO 2007/2008, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000248, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149021/01/2008210.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOCORSA-SEDAN, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.16156.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150321/01/200890.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOCORSA-SEDAN, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.16160.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143121/01/2008100.0000004975840421LILIANE AUGUSTO DA SILVA E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, NO MES /DE JANEIRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144921/01/2008770.0000001245567799JOSÉ PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULO PLACAMOA 1909, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145721/01/20081520.0000003200010401SONIA MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS CMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO NOTURNO, REF. JAN/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151122/01/2008751.0433669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 12/2007CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157122/01/20082266.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM COMPUTADOR, PERIFERICOS E MONITOR, DES-TINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.01332.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163522/01/2008608.0000004734323402MARIA DAS GRACAS LEONCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE ACS, EM SUBSTITUICAO A DORALICE LEONCIO DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164322/01/2008368.0007403127000109MARIA BRAZ DA SILVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. N.FISCAL N.000132.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167822/01/2008608.0000014791749472ROSILENE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PACS, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168622/01/2008234.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.01336.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169422/01/2008800.0000006743187496LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DELIMPEZA, NO POSTO DE SAUDE PSF II, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152022/01/200855.0900000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156222/01/200840.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, EM CONTA 2.443-0, CONFORME /EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155422/01/2008350.0003957457000187GEORGE VICTOR SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TECIDOS (POPELINE E POPELINE ESTAMPADA CONF N. FISCAL N. 000264, DESTINADOS A ATIVIDADES A CARGO DO IGD NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161922/01/20084250.0000010129393754CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154622/01/2008380.0000040780686420JOSE CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, PRETADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162722/01/2008350.0000075233193434LOURIVAL ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMEN-TO DA RUA CARLOS MARTINS BELTRAO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00012007NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165122/01/20083500.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIZADES DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMO 2191,NOPERIODO DA SECA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166022/01/20082247.2041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE /MUNICI]PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.016657.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159722/01/20083940.0000003273888466ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPA-G, ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153822/01/200845.0003632755000105FORT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE MODELO BESTA DE PLACA MNO 9877, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001236.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158922/01/20082630.0000060078855420ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%(COMISSIONADOS) /NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160122/01/200891837.7000002337384446ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaAquis. Equipamentos p/ Unidades Escolares e Sec.de Educa‡ÆoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172423/01/2008220.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MICROFONE, MODELO MS 115, DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004674.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173223/01/2008585.0007216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO, PARA CURSO COM MAES CARENTES, /CONFORME NOTA FISCAL N.000936.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170823/01/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO C/ 10.872-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171623/01/2008800.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS,EMVEICULO PLACA MMW 1935, CONFORME RECIBO EM A-NEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174124/01/20082638.8603670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002047, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175924/01/20084061.1403670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002048, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176724/01/200870.0000036470210406SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177524/01/2008300.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002049, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183025/01/20081220.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM FOGAO DUAS BOCAS, CONJUNTOS DE TAPETES,E CONJUNTO DE TOALHAS E JOGO DE LEN€OL, DESTINADO A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL 07780200000000NULLNULLEquipamentos
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180525/01/20087.3700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO C/ 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185625/01/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO C/ 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178325/01/2008180.0000075231190420YAPONIRA BELTRÇO DE ARAéJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, PARA DESTINOS DIVERSOS, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179125/01/200861416.6200066030595768ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,FUNDEB 40.CONFORME FOLHA ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181325/01/20081600.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E DIRETORESE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO PLACA MOI 2784, MODELO / BESTA, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182125/01/2008400.0000004835908430MARCIO SEVERINO DO R TRAJANO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTA - DOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DES -TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaAgriculturaExtensão RuralConstru¡ndo caminhosAssistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184825/01/2008400.0000004676886489ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO, LO-CALIZADO NO SITIO CUMARU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186426/01/2008190.0001052721000108JOAO BATISTA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UMA CAMA E UM COLCHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002768, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192928/01/2008900.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPI -TAIS, EM VEICULO PLACA MMW 1935, CONFORME RE-CIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187228/01/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO C/ 2.430-9 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190228/01/2008200.0007173617000158ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TONER XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.004457, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188128/01/20083200.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO DE 2007, A -TRAVES DE CONTRATO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189928/01/20082600.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO DE 2008, A -TRAVES DE CONTRATO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191128/01/20081600.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO DE 2007, UL-TIMA PARCELA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANE-XO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193728/01/20084000.0000041588843491EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194528/01/20083500.0000005483605454EDNEIDE SOARES FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195328/01/20083200.0000003544542420JOSE FERNANDES LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE PLACA KNW 0080, MODELOO D-20, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199629/01/2008120.0000013706403404ANTONIA VILMA DUARTE SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIµRIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO, COM A FI-NALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALAGOINHA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198829/01/2008380.0000004701675482SEVERINO LOURENCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201129/01/2008380.0000097747912404JOSE SALUSTIANO DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196129/01/2008300.0000000021109460FERNANDO ANTONIO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESHOW, NO DIA DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200329/01/20083275.0602336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS A TERMINAL /VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197029/01/200830.0000003008069495VALTER LINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM MO-TO, PLACA KGM 6942, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202029/01/2008200.0000002327607485DEOCLECIANO FERREIRA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ASERVICO NO POSTO DE SAUDE NOTURNO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204630/01/2008751.0433669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 01/2008CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207130/01/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208930/01/2008350.0000043933068720ANTONIO FIRMINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTO, PLACA MNF 6511, VINCULA-DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214330/01/20082000.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016670 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215130/01/20081000.0000008206927433LUIS ANTONIO GONCALVES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTA - DOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LAK 0314.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220830/01/20081579.2102776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000448000449, 000450, 000451 E 000452, DESTINADO A CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221630/01/20081682.0809358797000178FARMACIA BEIRA RIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001110 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222430/01/20084320.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2314, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000719.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203830/01/20083300.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PRE- FEITURA REF. AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205430/01/2008567.7300000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209730/01/2008500.0000003530309451ROBERTO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NA RADIO ALTERNATIVA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210130/01/20084600.0000067540910453ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216030/01/2008400.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.007805.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218630/01/20082130.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000720.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212730/01/20081000.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINA- DOS A SERVICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL N.000101.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211930/01/20085400.0000075229781491JOSE ALBERTO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007E JANEIRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219430/01/20082550.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000720.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206230/01/2008380.0000004389181424CELINA MARTINS SALVIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRETADOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JASON MARTINS, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPO,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEM -BRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213530/01/2008100.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217830/01/2008643.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000100 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223230/01/200840.0003095573000134EDIVALDO SILVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS: UM REPARO CILINDRO CONSTANTE NA NO-TA FISCAL 002199.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225931/01/20081750.0002776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CESTASBASICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000455, DES-TINADO A CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM OS DESABRIGADOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224131/01/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.58.040-6 PAB, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226731/01/20081769.0002776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NANOTA FISCAL 000454, DESTINADO A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234801/02/20081440.0003778646000192MARIA GORETE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000890,000889,000888,000891.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227501/02/2008500.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO PROGRMA BOLSA FAMILIA, EM VEICULO MODELO /PARATI, PLACA KGI 6412, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230501/02/200848.9008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPE-RACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000055.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229101/02/2008350.0000043933068720ANTONIO FIRMINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE LOCACAO DE MOTOCICLETA, PLACA MNF 6511, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, /CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231301/02/20081000.0000041588843491EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232101/02/20081020.0000006958288432MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233001/02/200840.0009211582000120ERIVALDO PEIXOTO DE ARAéJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA CAMARA DE AR, DESTINADA A VEICULO MODELO BESTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235601/02/2008164.0003778646000192MARIA GORETE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS ROLAMENTOS DESTINADOS A VEICULO MODE-LO TOPIC, VONCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000892.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236401/02/20081970.0000001334062455KESIA LIMA NARCISOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADOA SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000678.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237201/02/20081000.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, EM VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOI 2784,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238101/02/2008550.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS A JOAO PESSOA E DUAS PARA A CI-DADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA KGI6412, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioVamos Todos a EscolaConstru‡Æo,Reforma de gin sio poliesportivoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239901/02/200837240.7004379813000195PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, 2a. MEDICAO, CONTRATO 0127107-54/01 - PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO. NOTA FISCAL N. 00038100282005NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228301/02/2008176.3712924775000132AMARLINHO COM. DE TINTAS E FERRAG.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDA -DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.111114.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242902/02/20081000.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO CAIXAS DE AGUA DESTINADAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000056.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243702/02/200812190.8508326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000324.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244502/02/20082709.7508326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000325.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245302/02/20086153.2008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000327.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246102/02/20086269.2008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000326.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240202/02/2008200.0000002212886780LUCIANO VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241102/02/2008200.0000004991608430IZAIAS FABRICIO SALESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DO POSTO /DE SAUDE PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JACAREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248804/02/20081125.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247004/02/20083000.0008530432000205JBG COMERCIO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, 900X20, DESTINADOS A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA KPS 3088, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001527.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249606/02/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA5.791-6 PANAE, CONF. EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254206/02/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA9.837-X FUNDEF 40, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255106/02/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA9.424-2 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251806/02/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA11.772-2 RECOMECO, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252606/02/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA283.141-4 ICMS EXP, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253406/02/20084.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256906/02/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA7.233-8 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257706/02/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259306/02/20084.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CON-TA 2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250006/02/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N. 6.264-2 PDDE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258506/02/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260707/02/2008460.0000074417975787JORGE TAVARES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261507/02/200830.0000006975861463LEVY FERREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE UM PREDIO VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268208/02/2008129.0008397754000139J. AVERALDO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE QUATRO APARELHOS DE PRESSAO, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000634.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269108/02/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N. 12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270408/02/20082500.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016675 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271208/02/20085860.0000005565786436DARICLEIDE ALVES DE SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272108/02/20081450.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS A CIDADE DE RECIFE, SEIS A JO-AO PESSOA E DUAS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS,EMVEICULO MODELO GOL, PLACA MNT 9663, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273908/02/2008201.0009094962000121C. VELOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA /DO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282808/02/200835.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N. 12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286108/02/20085200.0000088571033404PIERRE MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS, EM /PLANTOES NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2008, CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287908/02/200823519.2500075988577415ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,/DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288708/02/20085000.0000021960410415FERNANDO CABRAL GONDIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289508/02/20085101.3300006935950430ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300008/02/200811923.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS E MEMBROS DO PSF, COMPETENCIA 01/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301808/02/2008550.0000001245567799JOSÉ PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DENOVE VIAGNES, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /POSSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO, EM VEICULO PARATI, PLACA MOA 1909, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262308/02/200827.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE BANCARIA, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263108/02/2008400.0000003530309451ROBERTO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NA RADIO ALTERNATIVA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264008/02/20083300.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PRE- FEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275508/02/20085.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE BANCARIA, EM CONTA 2.443-0 MOV.,CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277108/02/20085.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE BANCARIA, EM CONTA 12.411-7 ICMS, /CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279808/02/20082411.4700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9,FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280108/02/200817242.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281008/02/20081400.0003409116000177JOSE ROBERLUCIO B. DIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAODA FOLHA DA PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, NO MESDE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaReequipar a Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡asDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284408/02/20082889.0008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS ARMARIOS EM ACO, DOIS FILTROS DE BAR-RO, TRES ESTANTES ABERTAS EM ACO, QUATRO VEN-TILADORES DE PAREDE, UM LIQUIDIFICADOR E UMGELAGUA, CONFORME NOTA FISCAL N.000245, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293308/02/20085280.9900075261936420ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DODE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asJudiciáriaAção JudiciáriaPrecat¢rio TrabalhistasPagamento de Precat¢rio JudicialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298408/02/20088449.6400000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONF. ACORDAO NA JCJ DESTA COMARCA, DEBITADO DIRETO NA CONTA FPM NUMERO 2.430-9.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299208/02/20082300.0000067540910453ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291708/02/20081900.0000000782244467GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292508/02/20089933.0000003978746425ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276308/02/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA9.424-2 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278008/02/2008350.0000023018640730JOSÉ CASSIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KPS 3018, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaPrevidência SocialEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaContribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285208/02/200817144.4108926263000138PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIAS 09/10/2007,CONFORME GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290908/02/200863874.7600066030595768ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295008/02/20088606.5700005572548413ANA GABRIELA DE O. SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (COMISSIONADOS),NO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296808/02/200811503.8800006765835474ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO, COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF.FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265808/02/20083000.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIZADES DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMO 2191, /CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266608/02/20084000.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001273.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267408/02/2008500.0000008636575400ANTONIO CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO, DE CARROCAO DE TRATOR, MODELO 235,/VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274708/02/2008210.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000057.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283608/02/20083851.0008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO ACOUGUE, MATADOURO E SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000246.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294108/02/200825492.9000003414451425ANTONIO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297608/02/200814250.0000007088086468JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302610/02/20083142.7500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000729.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307710/02/2008640.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9 FPM, COMPETENCIA JANEIRO/2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314010/02/20082700.0000075229781491JOSE ALBERTO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303410/02/2008857.2500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000730.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308510/02/20084200.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO PLACA KTT 1566, MODELO ONIBUS.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309310/02/20081319.0002044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1388.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310710/02/20082581.0002044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.011387.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311510/02/20083269.5000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACAS KID 6019, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000727.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312310/02/20082049.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACAS MMO 2191, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000728.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313110/02/20082831.5000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACAS MOE 0078, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000726.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304210/02/20081803.1600412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MMO 5159, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000743.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305110/02/20082487.9500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2314, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -CONFORME NOTA FISCAL N.000724.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306910/02/2008658.8900412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ODONTOMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000725.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316611/02/2008960.0000001682069788SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DOIS MESES, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaManuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317411/02/20082110.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000332, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315811/02/2008300.0004857596000100SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTO-BOMBA, MONOFASICA, DO SITIO TRAVESSAO, ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000769, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324712/02/2008830.0000001876380470JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DA RUA JOAO HONORATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00012008NULLNULLObras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320412/02/2008316.0000005265522476MARIA JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JASON MARTINS, LOCALIZADO NO /SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0833.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321212/02/20083000.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACARE PARA ES-COLAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EMVEICULO PLACA KTT 1566, NO ANO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322112/02/20084500.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACARE PARA ES-COLAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EMVEICULO PLACA KTT 1566.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319112/02/2008700.0501622509000139SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADO A CASA DE HOSPEDE DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE A TRES MESES, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000148.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318212/02/2008735.0000004264186463FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ORGANIZACAO CONTABIL E DIGITACAODE DOCUMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323912/02/200871.4000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326313/02/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325513/02/2008130.0024293516000130JOAO OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE SEIS CARTUCHOS DE TIN-TA PARA IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.000362.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331014/02/2008794.8709188376000146Departamento de Trânsito do Estado da ParaíbaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA MNO 2359, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332814/02/20081050.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033197, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329814/02/200875.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000058.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330114/02/2008525.0006995742000180JOSE TOMAZ DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE OITO CARRADAS E MEIA DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAOHONORATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO.00012008NULLNULLObras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327114/02/2008420.0000004075590437AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A TESOURARIA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328014/02/200860.0000013706403404ANTONIA VILMA DUARTE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333614/02/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334414/02/2008401.2007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000104.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339515/02/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335215/02/20081802.9505328134000150SALES E ARAUJO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CALCA -MENTO DA RUA JOAO HONORATO, NESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N.001275.00012008NULLNULLObras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336115/02/2008379.8612908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.01392, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337915/02/2008230.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE DOIS TONNERES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002387.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338715/02/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.19.760-2 FUNDEB, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342518/02/20086380.0004044741000125ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODEZ PNEUS, 1000X20 E 195X14, DESTINADOS A VEICULOS MODELO ONIBUS E TOPIC, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000098.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343318/02/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340918/02/20081600.0004044741000125ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, 750X16, DESTINADO A VEICULO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000099.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341718/02/2008100.0012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOS - EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES CAIXAS DE PILHA, TAMALHO GRANDE, DES-TINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.004086.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349219/02/20082383.4001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000878 E 000879, ANEXAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350619/02/20081849.6008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000248.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351419/02/2008998.7008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE HOSPEDE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000249.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345019/02/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347619/02/2008512.9100000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9,FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348419/02/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344119/02/2008130.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE UM TONNER, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002389.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346819/02/2008300.0000636397000102FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362020/02/20082000.0000069040575487BENJAMIN CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE MONUMENTO DESTINADOA PRACA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363820/02/2008640.0000003248877448JOAO ISIDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE32 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364620/02/20082761.4500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/2,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000734.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365420/02/20082399.9500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000733.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366220/02/2008380.0000004835908430MARCIO SEVERINO DO R TRAJANO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTA - DOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DES -TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367120/02/2008550.0000008982151451JOEBSON PEQUENO DA S. SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MOTORISTA, DE CAMINHAO PIPA, PLACA MMO 2191, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379420/02/2008200.0000000010151419ALCIDES ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM TRATOR, MODELO 235/1,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385920/02/20081544.0000005919990481CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386720/02/20086850.0000006099762493ALEXANDRE DOS SANTOS DIONISIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, NO /MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368920/02/20082008.1500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MMO 2359, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000732.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369720/02/20082041.8500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000731.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370120/02/2008490.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATORZE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032944, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373520/02/2008600.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.005807 ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376020/02/2008200.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377820/02/20083600.0000016114396472MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOIS MESES DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O COMPLE-XO EDUCACIONAL LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383220/02/20081102.5007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS N.000105 E 000106.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387520/02/20082000.0000041588843491EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352220/02/20081212.9302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS A TERMINAL /VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353120/02/20081388.6000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000735.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354920/02/20082000.0008797431000132CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE -ZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000066.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355720/02/20082000.0008797431000132CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.000068.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356520/02/20081600.0000085470368491RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS ME -SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME/RECIBOS ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374320/02/2008350.0000008636575400ANTONIO CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378620/02/2008600.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010202, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380820/02/200835.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381620/02/20081012.2400000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2430-9 -FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382420/02/20088731.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384120/02/20087970.0000009078894415EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS/COMISSIONA-DOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357320/02/20082000.0000385616000128AGUINALDO VICENTE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS ATAUDES TAMANHO ADULTO, QUATRO MORTA-LHAS E DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.000096.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358120/02/2008175.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A PREFEITURA, CRECHE E PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N.032945.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359020/02/20081147.8009191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001305, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360320/02/2008600.0000036729540478JOSE CANDIDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACAMNA 0455, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361120/02/2008900.0000001245567799JOSÉ PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DENOVE VIAGNES, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /POSSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO, EM VEICULO PARATI, PLACA MOA 1909, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371920/02/20081260.5000088573397420ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000069.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372720/02/2008525.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUINZE BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032946.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375120/02/2008400.0000087327341404JESONIAS ALVES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS,EMVEICULO MODELO PARATI, PLACA MMB 4984, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389121/02/2008950.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DENOVE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E DUAS AGUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES /PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, EM VEICULO MODE-LO GOL, PLACA MNT 9663, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390521/02/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N. 12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391321/02/200810704.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.002064 E 002066.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392121/02/20085646.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.002067.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411121/02/200823057.0100075988577415ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,/DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008/CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400621/02/200810554.6600003978746425ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401421/02/20081900.0000000782244467GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402221/02/20084250.0000010129393754CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388321/02/200827.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-TED, DEBITADA NA CONTA N. / 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395621/02/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.443-0 MOVIMENTO,CONF. EXT. BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396421/02/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EX-TRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397221/02/200870.0000071338225472VANDILSON MARTINIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA A DESPESAS COM REFEICAO E /DESCOLAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398121/02/20084546.0000075261936420ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DODE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399921/02/20088110.0000009078894415EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS/COMISSIONA-DOS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393021/02/200840.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA TED, EM CONTA 9.924-2 MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioVamos Todos a EscolaPromo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394821/02/2008290.0000007818938443JOAO MARCOLINO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO DESTINADA A TORNEIO DE FUTEBOL AMA-DOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404921/02/20084600.0000003573422403CLAUDIVANIA MOREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405721/02/20084650.0000007287301466ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406521/02/20081590.0000004107275477CICERO ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407321/02/20084600.0000003573422403CLAUDIVANIA MOREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408121/02/2008830.0000004107275477CICERO ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409021/02/20084650.0000007287301466ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, / CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410321/02/2008121068.2400002337384446ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413821/02/20082000.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACARE PARA ES-COLAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EMVEICULO PLACA KTT 1566.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412021/02/20083500.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIZADES DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMO 2191, /CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403121/02/20084060.0000003273888466ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS /NO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415422/02/20081905.0008530432000205JBG COMERCIO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, QUATRO CAMARAS DE AR E QUA -TRO PROTETORES, DESTINADOS AO CARROCAO DE TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001526.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420122/02/20081301.2541205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.016756.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418922/02/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA TED, EM CONTA 9.924-2 MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419722/02/2008400.0007491948000136CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TREINA -MENTO DE PROFESSORES E DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000453.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421922/02/200861.0200000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414622/02/2008404.0224501025000137ANTONIO ALVES FERNANDES-PERFUMARIA PARISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001702.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416222/02/20082439.5212908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.005803.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417122/02/20081540.4812908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA IMPRESSORA, MARCA HP, MODELO 1020 E DOIS NOWBRAEK, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005803, ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422725/02/2008465.0633000118001221TELEMAR NORTE NORDESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, EM APARELHO DE NUMERO 3278-1239, UTILIZADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428625/02/20081125.0000002522232410SIMONE FARIAS MOURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPSICOLOGA, PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO / 2007, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427825/02/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423525/02/2008540.0000003271206490GENILZA MARIA ALVERGA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA PALESTRA EM TREINAMENTO COM PROFESSORES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424325/02/200890.0000071336699434EVANICE GUEDES AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETREINAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, NO ANO DE 2008, CONFORME RECIBO A-NEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425125/02/200890.0000071337474487LUCIMAR PRAZERES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPALESTRA DURANTE TREINAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426025/02/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATOBANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442126/02/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME EXTRATO /BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435926/02/2008380.0000097747912404JOSE SALUSTIANO DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429426/02/200812.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO EM CONTA 660-0, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436726/02/2008510.0000048716898400LUIS AUGUSTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, EM CARRO DE SOM, /CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438326/02/20082497.6202336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS A TERMINAL /VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434126/02/20081500.0008261904000182JOSE WALDIR CALIXTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439126/02/2008400.0000005652518723FABIANA LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DIVERSOS, AO CRAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440526/02/2008846.1512908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.005810.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441326/02/20081140.0000005871676456JOELMA FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443026/02/20081200.0000064960293420TEREZINHA DE LOURDES MELO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS AO CRAS DESTE MU-NICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2007, JANEIRO/2008 E FEVEREIRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430826/02/2008140.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULO, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431626/02/2008380.0000073926566434KELSON DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS A JOAO PESSOA E UMA PARA CAMPINAGRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARAHOSPITAIS, EM VEICULO MODELO GOL, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432426/02/20081200.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOZE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA /HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOI2784, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433226/02/2008475.0000008982151451JOEBSON PEQUENO DA S. SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM CAMINHAO PIPAPLACA MNO 2191, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437526/02/20083500.0000008394325424SOLONILDO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE, PETI E CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALN.824967.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444827/02/200845.0004859884000195CENTER GASES COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXGENIO MEDICIAL DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000908, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445627/02/200833320.0000000877082480ANAKARINA SANTOS B. CORDULA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Sa£de BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446427/02/20083150.0000041589262468SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447227/02/200850.0007173617000158ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA FONTE ATX P4, DESTINADA A COMPUTADOR /VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.004560.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449928/02/2008160.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448128/02/2008608.0000004734323402MARIA DAS GRACAS LEONCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE ACS, EM SUBSTITUICAO A DORALICE LEONCIO DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458829/02/2008171.9003839815000157NORDESTE-COMERC. DE EQUIP. LTDA. E.P.P.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.004189.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459629/02/20083000.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016682 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460029/02/2008400.0000035994657468ANTONIO RODRIGUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461829/02/20082189.6112908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.005809.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeVigilância EpidemiológicaSa£de em Primeiro LugarManuten‡Æo do Programa Epidemil¢gico e Controle de Doen‡asDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462629/02/20083664.0000088573079487ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468529/02/2008800.0033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2008CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450229/02/2008560.0000091749433400CARLOS MARTINS BELTRAO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO E DE ASSESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO FEV/MARCO/200800000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464229/02/2008400.0000003798618445JOSE EDVALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, EM RADIO ALTERNATIVA DESTE /MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466929/02/2008526.8300000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9,FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451129/02/20082316.8500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA KTT 1566, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000741.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452929/02/20081683.1500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000742.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467729/02/2008130.0004044741000125ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO MODELO CAMINHAO, PLACA 2191, VINCULADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000101.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453729/02/20081715.6000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000736.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454529/02/2008983.4500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2191, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000738.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455329/02/20081545.3000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6019, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000737.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456129/02/2008870.4500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MMO 2359, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000740.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457029/02/2008885.2000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000739.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaCulturaDifusão CulturalVamos Todos a EscolaCoord.,Promover,Incentivar atividades artisticas e culturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463429/02/2008300.0003379703000160ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM APOIO CULTURAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465129/02/20085.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.19.760-2FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473103/03/20081000.0001622509000139SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ANO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL N.000149.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474003/03/2008107205.7800002337384446ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469303/03/2008400.0000002731040475PAULO ROBERTO EVANGELISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaTransporteTransporte RodoviárioConstru¡ndo caminhosManuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471503/03/2008500.0000079756689404FABIO DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE MAQUINA PATROL, DESTINADA A CONSERTO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA KGX 0703, /CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472303/03/2008394.3800778553000170O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO PREDIODA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.046189.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475803/03/20083800.0000000782244467GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 E FEVEREIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470703/03/20081674.3006960077000190EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N.000880 E 000881.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476604/03/2008500.0000004344056477OZINALDO F. FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489804/03/2008380.0000004657317407ANA LÚCIA LEITE CRUZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495204/03/20081000.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA KGI 6412.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496104/03/2008260.0000004080021402CLENILDA ALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF IV REF. FEVEREIRO/COMPLEMENTACAO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477404/03/2008900.0005270872000193EDSON DUARTE ONOFREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000001.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490104/03/200860.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491004/03/200860.0000075231190420YAPONIRA BELTRÇO DE ARAéJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA DESTINOS DIVERSOS, DESTINADAA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492804/03/2008109.5005611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUINZE BALDES DESTINADOS A CASA DE HOSPEDECRECHE E PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001403.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493604/03/2008150.0000000009184406ANTONIO GERMANO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES AULAS DE FUTEBOL, DESTINADAS A ALUNOS DOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478204/03/20081300.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007NAS SECRETARIAS: FINANCAS, TESOURARIA, GABINETE, ASSESSORIA JURIDICA, SAUDE, ACAO SOCIAL ,EDUCACAO E CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000064.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484704/03/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA283.141-4 ICMS-EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485504/03/20086.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA2430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486304/03/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487104/03/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488004/03/2008225.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE, DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CON - FORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494404/03/200850.0002793423000131LEONARDO ARAUJO MUNIZ - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINCO METROS DE MANGUEIRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002184.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479104/03/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA9.837-X FUNDEF 40%, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480404/03/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA9.424-2 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481204/03/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA6.264-2 PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482104/03/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.11.772-2 RECOMECO, CONFORME EXTRATO /BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483904/03/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA 5.791-6 PNAE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498705/03/2008755.0000001334062455KESIA LIMA NARCISOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSETO DE BANCADA E SERVICOS ME-CANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODE-LO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497905/03/20081300.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008NAS SECRETARIAS: FINANCAS, TESOURARIA, GABINETE, ASSESSORIA JURIDICA, SAUDE, ACAO SOCIAL ,EDUCACAO E CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000065.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499506/03/20081064.2009164120000107GOMES DE SOUTO E CIA LTDA-A PRIMAVERAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.004579.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500206/03/20081433.9009164120000107GOMES DE SOUTO E CIA LTDA-A PRIMAVERAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004580.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501106/03/200850.0009105727000108CASA DOS PAP�ISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.016512.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503707/03/2008760.0000003200010401SONIA MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE-POSTO NOTURNO, DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505307/03/20082160.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002093 EM ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508807/03/2008300.0003379703000160ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTEA PROPAGANDA INSTITUICIONAL DESTA EDILIDADE EAPOIO CULTURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504507/03/20081300.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000401, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502907/03/20088050.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000891 E 000892, ANEXAS.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506107/03/2008300.0000005850386432MARIA CELESTE DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JASON MARTINS, LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507007/03/2008220.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE TRATORES, MODELOS 275 E 235, VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509608/03/200820.0006276045000170EDINALDO SILVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA MANGUEIRA DE FREIO, DESTINADA A VEICU-LO MODELO TOPIC, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000588.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510008/03/200830.0009610916000138ANSELMO TECIDOS LTDA-CASA DOS RETALHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS (TNT), DESTINADOS A CASA DE HOSPE-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.61982, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511808/03/200852.1005611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE /HOSPEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001413.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512608/03/20081140.0000013276492415MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS CMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO NOTURNO, REF. MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515110/03/2008743.8007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AAO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000107 E 000108.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516910/03/20081600.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2314, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000748.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519310/03/20081283.5802776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000460,000459,000458,000457,000456.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520710/03/200811786.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS E MEMBROS DO PSF, COMPETENCIA 02/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523110/03/200818240.0000088573346434ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREI-RO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527410/03/2008380.0000096454598420MARIA LUCIA LEITE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA DA CASA DE /HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534710/03/2008570.0000087327341404JESONIAS ALVES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACAMNB 4984, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543610/03/20082630.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO BESTA ,PLACA MOI 2784, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544410/03/2008380.0000005627003405ANAILDA DE FIGUEIREDO ARAUJO SOUZAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICI- PIO RELATIVO A MARCO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546110/03/20085000.0000021960410415FERNANDO CABRAL GONDIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-CONTRATO, NO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547910/03/20085570.0000006935950430ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517710/03/2008900.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001109.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518510/03/20081820.0002776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CESTASBASICAS, DESTINADAS A DESABRIGADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000463 E 000464, ANEXAS.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513410/03/2008700.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13274.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521510/03/200815182.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524010/03/20081600.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO-SPORT, VINCULADA AO GABINETE DO /PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000747.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525810/03/2008380.0000004657317407ANA LÚCIA LEITE CRUZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526610/03/2008380.0000069047405404JOSEFA PEDRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA,NESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529110/03/2008814.0007403127000109MARIA BRAZ DA SILVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEXIENTE, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000133 E 000134, DESTINADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530410/03/200854.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 2.430-9 /FP, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541010/03/2008700.0003409116000177JOSE ROBERLUCIO B. DIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAODA FOLHA DA PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, NO MESDE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542810/03/20081779.8400000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaPrevidência SocialEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaContribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535510/03/200813505.3608926263000138PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/2007, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaPrevidência SocialEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaContribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536310/03/20085817.2308926263000138PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 06/2007, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537110/03/20082000.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTM 1685, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001282.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538010/03/20083900.0002044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.011570.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539810/03/20084500.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO PLACA KTT 1566, MODELO ONIBUS, NO PE-RIODO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551710/03/200840149.4300020397884842ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 02/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552510/03/20083970.0000060078855420ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO / 2008,/CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514210/03/20081200.0000058429018468MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO /DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosConstru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urbDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528210/03/20081370.0006995742000180JOSE TOMAZ DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZENOVE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AREFORMA DA PRACA LIA BELTRAO E CONSERTO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00112008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531210/03/20083000.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LAMPADAS E MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOSDESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA E ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000106.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532110/03/20081450.0000001876380470JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DA RUA JOAO HONORATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00012008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaTransporteTransporte RodoviárioConstru¡ndo caminhosManuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533910/03/20088450.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A PATROL,/VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000746.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540110/03/2008650.0000008636575400ANTONIO CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS EM TRATOR MODELO 275, VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosConstru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urbDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545210/03/2008875.0000078868041472SERGIO PAULO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBOANEXO.00112008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548710/03/20081700.0000005919990481CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549510/03/20087780.0000006099762493ALEXANDRE DOS SANTOS DIONISIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), NOMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550910/03/200825845.7300003414451425ANTONIO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO / 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522310/03/2008640.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9 FPM, COMPETENCIA FEVEREIRO/08, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553310/03/200814250.0000007088086468JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561411/03/2008350.0000067447414468SEVERINO HILARIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562211/03/2008550.0006995742000180JOSE TOMAZ DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OITO CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A CALCAMENTO DA RUA JOAO HILARIO, NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO.00012008NULLNULLObras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555011/03/20084725.0008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000261.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559211/03/20082000.0000041588843491EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560611/03/20081903.2000006958288432MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554111/03/2008640.0000088573397420ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE, CRECHE E PETI, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000072.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558411/03/2008240.0000003392705438MARILENE INACIO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEOITO AULAS DE PINTURA EM TECIDO, ATRAVES DOCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556811/03/2008400.0000002305647476MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL PSF IV, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557611/03/2008230.0000074417975787JORGE TAVARES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563112/03/2008700.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000110.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567312/03/2008100.0000003142102450LUCIANO BERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPOR-TANDO PACIENTES CARENTES, PARA CONSULTAS EMHOSPITAIS, EM VEICULO PLACA MNC 0121, MODELOGOL, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564912/03/2008900.4808897120000145LUIZ BELO SOARES-MERCADINHO SAO LUIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000615, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565712/03/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORME EXTRATOBANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566512/03/200827.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-TEC, EM CONTA 9.424-2 MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568112/03/20082700.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA UTILI-ZACAO NA REFERIDA SECRETARIA DE EDUCACAO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 016731.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569012/03/20084500.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACARE PARAESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA KTT 1566, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571112/03/2008800.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONFORME RECI-BO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573812/03/200829463.6300066030595768ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, NO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570312/03/20082000.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXECUCAO DE PROJETOS DE MELHORIAS SANITARIAS/DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572012/03/2008900.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574613/03/2008398.4202044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIFICA, REALIZADOS EM VEICULO /MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1421.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575413/03/20088228.5802044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.011617,011618,011620, ANEXAS.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576213/03/2008550.0000008982151451JOEBSON PEQUENO DA S. SOBRINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CARRO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS MMO-2191, NA FUNCAO DE MOTORISTA.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577114/03/2008500.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUINICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579714/03/2008380.0000004835906497LUCIVALDO DE FRANCA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CORTE DE CABELO, DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580114/03/20082600.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOI 2784, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581914/03/2008760.0000036729540478JOSE CANDIDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORES E DIRETO -RES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNA 0455CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578914/03/20084.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, COPIA DE CHEQUE, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583518/03/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORME EXTRATOBANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588618/03/20082100.0000003610015411TIAGO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO, NO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.0834.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587818/03/2008232.6512908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.01481.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585118/03/20083800.0000002932308467ABRAAO ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOIS MESES DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT,MODELO UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586018/03/20082515.0000028848683487EDNAMAR ALVES DE ANDRADEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRA- TIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES E E-QUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584318/03/20086650.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE LOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACAMMO 2191, CORRESPONDENTE A DOIS MESES, DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589418/03/2008380.0000078868041472SERGIO PAULO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALCAMENTODE VARIAS RUAS, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582718/03/2008300.0000636397000102FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFOR-ME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593219/03/2008280.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594119/03/2008380.0000001496358422JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591619/03/2008250.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONFORME RECI-BO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595919/03/2008900.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA DESTINOS DIVERSOS, NO POSTO DESAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590819/03/20082693.5308326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000403.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000592419/03/2008700.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.13313.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600920/03/2008800.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000112,000113E 000111.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609220/03/20081146.4700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610620/03/20088757.8000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000613120/03/20082300.0000067540910453ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AAO MES DE MARCO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621120/03/20081335.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000750.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623820/03/20081496.8000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA/DARF/PASEP, COMPETENCIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME GUIAS EM ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627120/03/20082000.0008797431000132CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA, NOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000068.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629720/03/2008600.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010261.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630120/03/20086110.0000075261936420ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DODE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMPE -TENCIA 03/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631920/03/20088250.0000009078894415EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADM. E FINANCAS, COMPETENCIA 03/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598320/03/2008850.0005270872000193EDSON DUARTE ONOFREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPE-ZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000005.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599120/03/2008509.4008897120000145LUIZ BELO SOARES-MERCADINHO SAO LUIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000616, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000614920/03/20081125.0000002522232410SIMONE FARIAS MOURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPSICOLOGA, PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/ 2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626220/03/20081125.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596720/03/20081900.0000002932308467ABRAAO ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM MES DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MO-DELO UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597520/03/2008900.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000114 E 000115.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607620/03/200847.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001334.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608420/03/2008305.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO PLACAMOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.004265.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000616520/03/20083000.0000088571033404PIERRE MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS PLAN-TONISTAS, LOCADOS NO POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000617320/03/2008395.0003348807000108ANTONIO EVARALDO PEDROSA DE FREITASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEI€åES COM FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAUDE DE ALAGOINHA-PB, CONF. NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 002348.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601720/03/2008115.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREPARO NO MOTOR DE PARTIDA, INSTALACAO E AL -TERNADOR, DE VEICULO MODELO BESTA, PLACA MMO 2359, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001337, EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602520/03/200880.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREPARO DO ALTERNADOR E INSTALACAO DE VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001335.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605020/03/2008148.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO BESTA, PLACA MMO 2359, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.004269, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606820/03/2008497.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.004266 E 004267.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioVamos Todos a EscolaPromo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000611420/03/20082000.0070111257000104INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA PARES DE CHUTEIRA, DESTINADAS ADESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.005644, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000615720/03/20082700.0008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000263.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618120/03/20083643.6900412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACAS MOE 0078 E MOE 0078,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000751.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619020/03/20082929.2800412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACAS KID 6017, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000752.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620320/03/20082407.0300412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACA KLS 3018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000753.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628920/03/2008700.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES, DAZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOI2784, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000603320/03/200835.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMOTOR DE PARTIDA, EM TRATOR MODELO 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001336.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604120/03/2008110.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELO275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004268, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622020/03/20081685.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA MMMO 2191, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000749.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000625420/03/2008380.0000005336267490NIEDSON GARCIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000612220/03/20082700.0000075229781491JOSE ALBERTO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000624620/03/2008182.3010753960000186VICTOR S CENTER HOTEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N.01592, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632720/03/20084230.0000003273888466ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPA-G, ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633522/03/20082052.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.016815.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635124/03/20081460.0010759850000121SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A TRATOR, MODELO 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.026245.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosConstru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urbDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000641624/03/2008372.0005010232000144A. M. FERRAGENSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFOR-MA DA PRACA LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002651.00112008NULLNULLObras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000636024/03/200862.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-TED, EM CONTA 19.760-2 FUNDEBCONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000638624/03/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 14.483-4 SALARIO EDUCACAO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644124/03/20089121.0900005572548413ANA GABRIELA DE O. SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS),NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000639424/03/2008140.0008703319000195MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SACOS DE LIXO DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001135.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000640824/03/20081739.5000088573397420ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTAS FISCAIS N.000070 E 000071.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000642424/03/20081140.0000005871676456JOELMA FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000643224/03/2008550.0007403127000109MARIA BRAZ DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000136 E 000135.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634324/03/2008250.0000071338225472VANDILSON MARTINIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS, PARA DESTINOS DIVERSOS, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637824/03/200861.3000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000645925/03/20080.0600000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 7.233-8ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000646725/03/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 7.233-8 ITR, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000647525/03/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000651325/03/2008100.0000004264186463FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO NA TESOURARIA, DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652125/03/2008350.0000014247020463ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITEIMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653025/03/2008100.0000003652872452ANA PAULA DIAS FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO DA TESOURARIA E SETOR /DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONFORME /RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000650525/03/20082000.0000008394325424SOLONILDO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE, PETI, CRECHES E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.857953.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000648325/03/20081520.0000043933068720ANTONIO FIRMINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTO, PLACA MNF 6511, VINCULA-DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSMESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO/FEVEREIRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000649125/03/2008165.0007173617000158ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004661.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654825/03/200811676.4800006765835474ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFFOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000656426/03/2008210.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033272.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000655626/03/20082160.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002098, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000657226/03/200816140.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N.002096 E 002097.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658126/03/2008380.0000008110512771JOSE CARLOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2008CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659927/03/200817.7500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-ADICIONAL DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 58.040-6 PAB, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660227/03/20082300.0003839815000157NORDESTE-COMERC. DE EQUIP. LTDA. E.P.P.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM FOGAO INDUSTRIAL, UM VENTILADOR DE COLUNA, UM BEBEDOURO E UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004200.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661127/03/20082500.0009237686000103ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA AUTOCLAVEL, MARCA PHONIX, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.005596.00000000NULLNULLEquipamentos
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaReequipar a Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡asDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662927/03/20082732.3003839815000157NORDESTE-COMERC. DE EQUIP. LTDA. E.P.P.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MOVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.004202 E 004199.00000000NULLNULLEquipamentos
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaAquis. Equipamentos p/ Unidades Escolares e Sec.de Educa‡ÆoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663727/03/20082700.0003839815000157NORDESTE-COMERC. DE EQUIP. LTDA. E.P.P.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO FOGOES, DOIS VENTILADORES, UM CALDEIRAO INDUSTRICAL E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.004201.00000000NULLNULLEquipamentos
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000668828/03/20081575.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA E CINCO, BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N.033276.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000669628/03/2008248.5000002340819709SALETE DO NASCIMENTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA SALARIAL, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674228/03/20081800.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000107,EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675128/03/20081000.0000005483605454EDNEIDE SOARES FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676928/03/20084500.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACARE, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO PLACA KTT 1566, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678528/03/2008700.0000003113798426WILLIS MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682328/03/200839966.3800020397884842ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 03/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673428/03/20082000.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXECUCAO DE PROJETOS DE MELHORIAS SANITARIAS/DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosConstru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urbDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679328/03/20081500.0005025391000112CARRARA GRANITOS & MARMORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EM PEDRAS E GRANITOS, DESTINADASA PRACA LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.0835.00112008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680728/03/20081100.0000028799402734LUIZ BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFROME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000666128/03/2008589.3400000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671828/03/20083000.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016747.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672628/03/20081242.2102336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS- MOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677728/03/20083300.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILI-DADE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECI-BO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665328/03/20082400.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000405, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664528/03/20082340.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOAGUARABIRA E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIEN -TES CARENTES PARA HOSPITAIS, EM VEICULO PLACAMMW 1935, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000667028/03/20081140.0000005186902454PATRICIA COELHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670028/03/2008910.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E SEIS, BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033277.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681528/03/20082340.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA E RECIFE, COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689130/03/20081700.3200412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000760.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690430/03/20082355.9700412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/2,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000759.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691230/03/20082028.2100412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000758.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688230/03/2008915.5000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000757.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683130/03/20081840.0000001334062455KESIA LIMA NARCISOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, CONSERTO DE JANELAS E BANCADAS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684030/03/20081200.0000001334062455KESIA LIMA NARCISOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KPS 3018, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685830/03/20082764.3600412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACA KLS 3018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000756.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686630/03/20084537.2000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACA KIT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000754.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687430/03/20082698.4400412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000755.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698031/03/20081302.0002087095000158PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 004916 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosConstru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urbDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000700531/03/2008355.9005010232000144A. M. FERRAGENSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFOR-MA DA PRACA LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002656.00112008NULLNULLObras
Secretaria de Sa£deSaúdeVigilância EpidemiológicaSa£de em Primeiro LugarManuten‡Æo do Programa Epidemil¢gico e Controle de Doen‡asDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692131/03/20083944.0000088573079487ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, NO MES /DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693931/03/200839484.2300000877008248ANAKARINA SANTOS B. CORDULA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694731/03/200818240.0000088573346434ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000697131/03/2008800.0033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2008CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Sa£de BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000699831/03/20083150.0000041589262468SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000702131/03/2008840.0000014791749472ROSILENE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PACS, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703031/03/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000701331/03/20081140.0000005871676456JOELMA FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000695531/03/2008400.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007860.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000696331/03/20083.8300000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 283.141-4 ICMS EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707201/04/2008700.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13391.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000709901/04/20081400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13393.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000710201/04/20085.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704801/04/2008493.9833000118001221TELEMAR NORTE NORDESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, EM APARELHO DE NUMERO 3278-1239, UTILIZADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2007, FEVEREIRO E MARCO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000706401/04/2008380.0000008110512771JOSE CARLOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708101/04/2008280.0000051502763400JOEDSON PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE INHAME DESTINADO A CASA DE HOSPEDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000711101/04/2008200.0000026326191491JOÃO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERCICOS DE PINTURA NOS POSTOS DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000713701/04/2008295.3302776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE /HOSPEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000473.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000712901/04/20082000.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO,PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosVamos Todos a EscolaManuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000705601/04/2008380.0000054228840434LUZINALDO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000714501/04/20084300.0000003696338494JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MMX 6026, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000717002/04/2008540.0000008642532491LUIZ GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE MIMIOGRAFO E IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1254.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000718802/04/2008380.0000073925896449ANTONIO SALVIANO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000721802/04/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA11.772-2 RECOMECO, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723402/04/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA19.424-2 MDE, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000724202/04/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA6.264-2 PDDE, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000725102/04/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA5.791-6 PNAE, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaCulturaDifusão CulturalVamos Todos a EscolaCoord.,Promover,Incentivar atividades artisticas e culturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728502/04/200813160.0003778688000123WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRATACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E BANDAAS ELETRICS, DESTINADAS A INAUGURACAO DA RE -FORMA DA PRACA LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000375.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000719602/04/2008180.0002729656000175MARQUES & FERNANDES LTDA.(PERSONALIZE)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA PLACA EM LATAO PERSONALIZADA, DESTINA-DA A PRACA LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000784.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000715302/04/2008627.0000004734323402MARIA DAS GRACAS LEONCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE ACS, EM SUBSTITUICAO A DORALICE LEONCIO DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000716102/04/2008160.0000008642532491LUIZ GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LAMPADA DO FOCO /DA CADEIRA DO DENTISTA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1253.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000720002/04/20084.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA N.2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722602/04/20084.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA7.233-8 ITR E 283.141-4 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000726902/04/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727702/04/200821.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729303/04/2008220.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMW 1935, CON-FORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000730703/04/2008300.0000003544542420JOSE FERNANDES LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE PLACA KKW 0080, MODELOO D-10, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000737404/04/2008380.0000028846176472LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaAgriculturaAdministração GeralConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da Sec. da AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000732304/04/2008450.0000069044023420SEVERINO MARCOLINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO JACARE, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000733104/04/2008228.0000006113675483JOAO FELIPE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZENOVE DIARIAS, PRESTANDO SERVICOS DIVERSOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731504/04/20083188.9609358797000178FARMACIA BEIRA RIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001134.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000735804/04/20080.1000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO /EM CONTA 58.040-6 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000738204/04/20081200.0000008206927433LUIS ANTONIO GONCALVES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS A RECIFE/PE E SEIS VIAGENS A JO-AO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES /PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, EM VEICULO MODE-LO PARATI, PLACA LAK 0314, CONF. RECIBO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000734004/04/2008300.0003379703000160ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DENOTAS E PROGRAMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736604/04/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000740407/04/2008800.0000002175695441CELSON RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM PALCO, DESTINADA A INAUGURACAODA PRACA LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000028.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741207/04/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000739107/04/20081800.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.016869.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000749808/04/20088500.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000110,000108,000109.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752808/04/20083447.3000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,275/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TUIRA, CONFORME NOTA FISCAL N.000766.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742108/04/2008650.0000006958288432MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743908/04/20081000.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745508/04/20083869.2000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000764.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751008/04/2008550.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES, PARAVARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIOEM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMT 1935, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000753608/04/20082183.5000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000765, PLACA MMO2359.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000746308/04/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000748008/04/2008160.0000028848683487EDNAMAR ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADED DE JOAO /PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744708/04/2008160.0000075231190420YAPONIRA BELTRÇO DE ARAéJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE TREINAMENTODO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747108/04/2008200.0000005261698421MARCONDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, DESTINADAS AO TREINAMENTO DO /PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000750108/04/20081500.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000118, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792710/04/200811722.7700003978746425ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793510/04/20084440.0000010129393754CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MARCO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794310/04/20082075.0000000782244467GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770610/04/200876.6500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 15.190-4CIDE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773110/04/20082183.9100000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000774910/04/200816662.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000755210/04/2008590.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PEN DRIVE 4GB, UM RATEADOR ENCORE E UMNOBREAK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003791.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756110/04/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000757910/04/2008100.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE PLACA MAE, DE COM-PUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.002440, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000758710/04/2008220.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM GRAVADOR DE DVD E UM PENTE DE MEMORIA /512MB, DESTINADO A COMPUTADOR VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.003793.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766810/04/20084980.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICU -LOS, MODELOS AMBULANCIA SAVEIRO E UNO, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000782.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767610/04/20084298.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000407.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768410/04/200890.0009184128000127MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE METROS DE CABO DE REDE, DEZ CONECTO-RES E UM CARREGADOR DE PINHA, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000489.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772210/04/200811815.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS E MEMBROS DO PSF, COMPETENCIA 03/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781110/04/20085000.2400021960410415FERNANDO CABRAL GONDIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (CONTRATO), NO MES DE MARCO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000782010/04/200824024.2500075988577415ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000783810/04/20086060.0000006935950430ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSONADOS), NO MES DE MAR-CO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000784610/04/2008500.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PA-RA TRATAMENTO MEDICO, EM VEICULO PLACA LAK 0314.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000786210/04/20081400.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO /MEDICO, EM VEICULO MODELO D-10, PLACA BUZ 3364, NO MES DE MARCO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000754410/04/200840.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000759510/04/2008640.0000036729540478JOSE CANDIDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760910/04/20081500.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO PLACA MOI 2784, CONFORME RECIBO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761710/04/20084168.8008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO A CRECHE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000408.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764110/04/2008640.0000087327341404JESONIAS ALVES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNB 4984, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765010/04/20086940.9008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000409, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769210/04/20082000.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA KTM 1685, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001284.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771410/04/20083600.0000016114396472MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOIS MESES DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O COMPLE-XO EDUCACIONAL LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000775710/04/2008415.0000004835906497LUCIVALDO DE FRANCA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (CONTRATO), NO MESDE MARCO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776510/04/20083595.0000060078855420ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%(COMISSIONADOS) /NO MES DE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777310/04/200839966.3800020397884842ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 03/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778110/04/200830683.2300066030595768ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000779010/04/20084985.0000003573422403CLAUDIVANIA MOREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780310/04/20084650.0000007287301466ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DE MUSICOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000785410/04/20083500.0000005483605454EDNEIDE SOARES FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795110/04/20082400.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA, VINCULADAS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACABUZ 3364, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000796010/04/20082600.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KTM 1685, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000797810/04/20081200.0002044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.1438.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798610/04/20081300.0002044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.1436.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799410/04/20081000.0002044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO MODELO TOPIC, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.1437.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaPrevidência SocialEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaContribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800110/04/200834192.6108926263000138PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAIMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DOS FUNDEB 60, RELATIVO A COMPETENCIA 10 E 11/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762510/04/20084012.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000780.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000787110/04/20082160.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A USINA /DE SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000072.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000788910/04/20081800.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM RUAS, DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL N.000071.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789710/04/200827941.8200003414451425ANTONIO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790110/04/20087595.0000006099762493ALEXANDRE DOS SANTOS DIONISIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000791910/04/20081840.0000005919990481CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000801010/04/20082099.0004276581000140CONSTRUTORA RDV LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763310/04/20083008.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000781.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaTransporteTransporte RodoviárioConstru¡ndo caminhosRestaura‡Æo da Malha de Estradas Vicinais do MunicipioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000804411/04/20087600.0009445243000108CONSTRUTORA R&F LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: SITIO JACARE, BARRO DE FATIMA E MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000001.00162008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806111/04/2008307.0005270872000193EDSON DUARTE ONOFREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807911/04/2008867.2005270872000193EDSON DUARTE ONOFREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADASAO POSTO DE SAUDE NOTURNO E MATADOURO, DESTACIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000006 E 000005, ANEXAS.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000803611/04/2008900.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES, PARAVARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIOEM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000805211/04/20083300.0000041588843491EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000808711/04/20081250.8005270872000193EDSON DUARTE ONOFREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DEHOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000003 E 000004.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802811/04/200835.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810914/04/20081500.0012674560000100JORNAL FOLHA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EDICAO DE MATERIA SOBRE INAUGURA-CAO DA PRACAO LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000681.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811714/04/200835.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000809514/04/2008160.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812514/04/2008189.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM COLCHAO, MODELO D-33, BORDADO, MARCA /PLUMATEX, DESTINADO A CASA DE HOSPEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.078485.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813315/04/2008975.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO, PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITA-IS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, EMVEICULO PLACA MMW 1935.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814115/04/2008500.0009015009000140JOAO MATIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.046373 E 046374.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815015/04/2008400.0000051502763400JOEDSON PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA, EM CAMINHAO /PIPA, PLACA MNO 2191, DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000819215/04/2008595.0000008642532491LUIZ GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE ESTUFA, COMPUTADORES E IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1260.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000826515/04/2008500.0000001233145428CAMILA BEZERRA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA EM DO-IS PLANTOES, REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE NO-TURNO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817615/04/20081125.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoConstru¡ndo Novos HorizontesManuten‡Æo das Atividades do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000822215/04/20081140.0000013275496468MIRIAM MONTENEGRO DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000823115/04/20081125.0000090765958449FABRICIA JERONIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, VINCULADA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825715/04/2008799.2500003610015411TIAGO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818415/04/20081000.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES DA ZONAURBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, EM VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOI 2784, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000820615/04/20083200.0003095573000134EDIVALDO SILVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000007.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000824915/04/20081695.0000004107275477CICERO ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO), NO MES DEMARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000827315/04/20081650.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCO -LAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000954.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816815/04/2008220.0000045053332487JOSIAS DE ARAUJO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE A-REIA, DESTINADA A CALCAMENTO DA RUA JOAO HONORATO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821415/04/2008300.0000636397000102FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828116/04/20082482.5008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000260.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830316/04/20083722.7008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ADESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000259.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829016/04/20088453.2001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ,CASA DE HOSPEDE E PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N.000901 E 000902.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832016/04/2008650.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE MARCO DE 2008, NAS SECRETA-RIAS: FINANCAS, SAUDE, ACAO SOCIAL, EDUCACAO,CRAS, TESOURARIA, GABINETE E ASSESSORIA JURI-DICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000073.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833816/04/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831116/04/200845.0004859884000195CENTER GASES COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXGENIO MEDICIAL DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000924, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835417/04/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO /EM CONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834617/04/20082100.0000003696338494JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MMX 6026, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000848618/04/20083755.1000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000767.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000849418/04/20083375.8200412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000768.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850818/04/20082869.1000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000769.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000853218/04/20082240.0000003696338494JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MMX 6026, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000855918/04/20085128.0508326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000406.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000859118/04/2008415.0000004835906497LUCIVALDO DE FRANCA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862118/04/20089700.3700005572548413ANA GABRIELA DE O. SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS),NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863018/04/200812423.2000006765835474ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO, COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000865618/04/20084000.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KTM 1685, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000860518/04/20082700.0000075229781491JOSE ALBERTO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000867218/04/200814250.0000007088086468JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868118/04/200814250.0000007088086468JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000869918/04/2008640.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9 FPM, COMPETENCIA ABRIL/2008, CONFORMEME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836218/04/2008415.0000002306319405OZILDO ALVES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MANUTENCAO DA TELEVISAO PUBLICA, LO-CALIZADA NO SITIO MUMBUCA, CONFORME RECIBO A-NEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaAgriculturaAdministração GeralConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da Sec. da AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837118/04/2008415.0000075310384472DAMIAO TRAJANO TEIXEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO GENIPAPO DE ALAGOINHA, CONFOR-ME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaAgriculturaAdministração GeralConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da Sec. da AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838918/04/2008415.0000003030655407JOSE ADRIANO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANODO SITIO TRAVESSAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaAgriculturaAdministração GeralConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da Sec. da AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839718/04/2008415.0000000009047409ANTONIO FIRMINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MATA ESCURA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaAgriculturaAdministração GeralConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da Sec. da AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840118/04/2008415.0000002813281450ANTONIO MIGUEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO, LO-CALIZADO NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841918/04/20081200.0000058429018468MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO, DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosConstru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urbDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000864818/04/20081500.0000069040575487BENJAMIN CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE MONUMENTO NA PRACAJOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO A-NEXO.00172008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaAgriculturaAdministração GeralConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da Sec. da AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000866418/04/2008415.0000004676886489ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PO€OARTESIANO DO SITIO CUMARU NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842718/04/2008230.0000074417975787JORGE TAVARES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843518/04/20085030.0000013276492415MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008CONFORME FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845118/04/200851.7409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIOS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO, OUTUBROE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FATURAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000846018/04/200844.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOAO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NA RUA /DO SOL, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEM -BRO/2007 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008CONFORME FATURAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000847818/04/200818.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES /MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL N.258305.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870218/04/20081450.0000003791877445LAMARK DA SILVA GUIMARAESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAHOSPITAIS EM GUARABIRA E JOAO PESSOA, EM VEI-CULO PLACA MMJ-830000000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Sa£de BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000871118/04/20083150.0000041589262468SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844318/04/2008200.0000011246286491JOSE ARIMATEIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE, DESTA EDILIDADE EM DIFUSORA LOCALCONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851618/04/2008500.0000004075590437AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIGITADOR, /NA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaReequipar a Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡asDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854118/04/20082220.0008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS, DOIS BUREAUX COM GAVETAS E DOZE CADEIRAS FIXAS TIPOSECRETARIA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000265.00000000NULLNULLEquipamentos
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000856718/04/20083000.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010331.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000857518/04/20081125.3100000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000858318/04/20088783.5100000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861318/04/20082300.0000067540910453ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852418/04/2008415.0000003668634440MARIA DA LUZ BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000873720/04/2008600.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010324.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000874520/04/2008500.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007935.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000872920/04/20081100.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875320/04/20082127.0000001334062455KESIA LIMA NARCISOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS E CONSERTO DE BANCADAS EJANELAS DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MOA0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878822/04/2008200.0000006961475485ERINALDO GOMES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE FATIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000876122/04/200855.4600000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000877022/04/2008800.0012674560000100JORNAL FOLHA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EDICAO DE MATERIA SOBRE INAUGURA-CAO DA REFORMA DA PRACA LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883423/04/2008320.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO, PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITA-IS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO /PLACA MMW 1935.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000884223/04/200841560.0000000877008248ANAKARINA SANTOS B. CORDULA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879623/04/20081200.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAU-DE E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000880023/04/2008393.6012924775000132AMARLINHO COM. DE TINTAS E FERRAG.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DE PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.115174.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000881823/04/20081630.0012924775000132AMARLINHO COM. DE TINTAS E FERRAG.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DE PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.115172.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000882623/04/2008800.0000021917310404JOAQUIM FARIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892324/04/2008418.1012924775000132AMARLINHO COM. DE TINTAS E FERRAG.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS CABOS EXTINFLAN FLEX, DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.115196.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894024/04/2008500.0000004701675482SEVERINO LOURENCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000886924/04/2008350.0003095573000134EDIVALDO SILVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS KID 6017 E KPS 3018, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002295.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889324/04/2008500.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES, PARAVARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIOEM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890724/04/2008300.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES DA ZONAURBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, EM VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOI 2784, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000893124/04/2008108849.0500002337384446ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895824/04/2008800.0000003544542420JOSE FERNANDES LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE PLACA KKW 0080, MODELOO D-20, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896624/04/20081200.0000041588843491EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000885124/04/2008100.0012612495000199PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MONTANTE LD, DESTINADO A VEICULO VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.018581.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891524/04/200831.7541205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N .006826.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Sa£de BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898224/04/20083150.0000041589262468SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000887724/04/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888524/04/2008158.5012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.005858.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897424/04/2008396.7507641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000119.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901625/04/2008240.0000001904832458MARIA LUCIA SEVERINA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902425/04/2008240.0000003392705438MARILENE INACIO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE PINTURA A MAES GESTANTES, ATRAVES DOCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904125/04/2008320.0000054939658449GEORGIA BELTRAO LEALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DUAS PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A COMPA-NHIA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899125/04/2008435.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO EM CAMARAS DE AR E PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900825/04/20084750.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002141.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905925/04/20081600.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002140.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907525/04/20081450.0000006958288432MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903225/04/2008340.0007114760000179ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000806.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906725/04/20081007.0007114760000179ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000808.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911328/04/2008550.0000001682069788SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000916428/04/20081500.0005025391000112CARRARA GRANITOS & MARMORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMORES POLIDOS,DESTINADOS A REFORMA DA PRACA LIA BELTRAO,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0836, ANEXA.00112008NULLNULLObras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000915628/04/20082200.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELOS, BESTA E TOPIC, PLACAS: MOO 9877 E MMO 2359, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001287.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910528/04/2008800.0002107827000124ELO FAX VIDEO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FILMAGEM EM INAUGURACAO DA PRACALIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.001229.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000912128/04/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908328/04/2008467.1000088573397420ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, CONFORME N.F. N. 000076.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909128/04/2008806.2500088573397420ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000075, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913028/04/2008179.2405611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001570.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914828/04/200898.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA INAUGURACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000120, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918129/04/200887.3009191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001342, EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000919929/04/2008272.7409239435000168MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS -CAIS N.000502 E 000501.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000917229/04/2008200.0000071338225472VANDILSON MARTINIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000921129/04/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920229/04/200855.0003571316000121J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.004593.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928829/04/2008415.0000003200010401SONIA MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, LOTADA NO POSTO DE SAUDE NO-TURNO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922929/04/2008500.0006995742000180JOSE TOMAZ DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESETE CARRADAS E MEIA DE AREIA DESTINADAS A /CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO HONORATONESTE MUNICIPIO E CONSERTO DE CALCAMENTOS DERUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00012008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923729/04/2008800.0000002317043481LUIZ JUVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSEM VIAGENS EM CAMINHÇO TRANSPORTANDO O LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000924529/04/2008415.0000036470210406SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000925329/04/2008830.0000000834650495CLODOBERTO ESTEVAN DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000926129/04/2008830.0000004183617464ANDRE FARIAS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES /DE MARCO E ABRIL DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000927029/04/2008830.0000097747912404JOSE SALUSTIANO DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937730/04/20081167.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MARCA FORD, MODELO F-4000, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000778.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938530/04/20082425.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/2, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000773.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939330/04/20082580.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000772.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947430/04/2008300.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960130/04/2008700.0006995742000180JOSE TOMAZ DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DEZ CARRADAS DE AREIA DESTINADASA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO HONORATO, NESTA CIDADE E CONSERTO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO.00012008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosConstru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urbDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000961030/04/20081206.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMADA PRACA LIA BELTRAO E CALCAMENTO DA RUA JOAOHONORATO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN.000073.00112008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963630/04/20081050.0000076837017420ROSALVO MACEDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE DEZ CARRADAS E MEIA DE AREIA, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO HONORATO, NESTE MUNCIPIO EREFORMA DA PRACA LIA BELTRAO, CONFORME RECIBOANEXO.00012008NULLNULLObras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000945830/04/20081975.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000774.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935130/04/20083500.0000005483605454EDNEIDE SOARES FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosVamos Todos a EscolaManuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000936930/04/2008380.0000054228840434LUZINALDO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DO PEJA, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007,/CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940730/04/20083280.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000777.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941530/04/20083175.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA MOO 5155, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000776.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000951230/04/20081182.4812908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETIE CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.005861 E 005860.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000959830/04/2008350.0000023018640730JOSÉ CASSIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA /KID 6017, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929630/04/20085750.0000004358049443ANDREIA FREIRE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930030/04/2008330.0000048716898400LUIS AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE /CAMPANHA CONTRA A DENGUE E VACINACAO DE IDO -SOS, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931830/04/20081982.5500088573397420ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTAS FISCAIS N.000073 E 000074.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932630/04/2008800.0000002305647476MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL PSF IV, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeVigilância EpidemiológicaSa£de em Primeiro LugarManuten‡Æo do Programa Epidemil¢gico e Controle de Doen‡asDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933430/04/20084043.4000088573079487ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934230/04/200818450.0000088573346434ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942330/04/2008575.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000771.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943130/04/20084125.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADA A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000770.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948230/04/2008200.0007765736000108MASTER IMAGEM COM. DE MAQ.E APARELHO ELET. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM ACCSS POINT WI-FE 802 11G, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000615.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953930/04/2008800.0033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2008CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957130/04/20086000.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016784 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962830/04/2008400.0000005565786436DARICLEIDE ALVES DE SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS, NA FUNCAO DE AUXILAR DE ENFERMA-GEM, NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE MARCO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000944030/04/20081398.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000775.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000946630/04/2008270.0000004688913400OCELIO DA SILVA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA DA JUNTAMILITAR, SONIA MARIA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000949130/04/2008779.9012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.005862.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaReequipar a Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡asDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000950430/04/2008500.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA IMPRESSORA LASER, MODELO E120, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005862.00000000NULLNULLEquipamentos
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952130/04/20081170.0000030098157434ALUIZIO FRANCISCO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS INAUGURA-COES E FESTIVIDADES, VINCULADAS A ESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL N.857987.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954730/04/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955530/04/20081.2700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 283.141-4 ICMS EXP.CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956330/04/2008765.8800000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000958030/04/2008700.0012674560000100JORNAL FOLHA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EDICAO DE MATERIA SOBRE INAUGURA-CAO DA CEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000966102/05/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968702/05/2008300.0003379703000160ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTEA PROPAGANDA INSTITUICIONAL DESTA EDILIDADE EAPOIO CULTURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964402/05/2008830.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000121.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971702/05/2008180.0000010563136847MARIA CICERA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PELO FORNECIMENTO DE MIL SALGADINHOSDESTINADOS A RECEPCAO DE INAUGURACAO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000967902/05/2008700.0000003791877445LAMARK DA SILVA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESETE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELOGOL, PLA MMJ 8300, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969502/05/2008950.0000001245567799JOSÉ PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULO MODE-LO PARATI, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972502/05/2008600.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE /PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973302/05/20082599.1502776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAO PETI, CRECHES, CASA DE HOSPEDE E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000465,000466,000467,000468,000469,000470.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000965202/05/20085500.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000111 E 000112 ANEXAS.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970902/05/20081441.0000001334062455KESIA LIMA NARCISOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, CONSERTO DE JANELAS E BANCADAS DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MOA 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974102/05/20082275.0010951416000149ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.001330.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975005/05/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA11.772-2 RECOMECO, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976805/05/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA6.264-2 PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977605/05/20084.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA9.837-X FUNDEF 40%, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981405/05/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA5.791-6 PNAE, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983105/05/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA9.424-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986505/05/20083600.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA E PROFESSORES E DIRETORESPARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO ,EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA MOI 2784.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987305/05/2008200.0000028848683487EDNAMAR ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PILOES,PARA TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978405/05/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979205/05/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA7.233-8 ITR, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980605/05/20080.1800000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 7.233-8ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982205/05/20086.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO EM CONTA2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984905/05/20084.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985705/05/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA283.141-4 ICMS EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989006/05/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM. CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990306/05/200840.0000004075590437AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA TESOURARIA, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988106/05/2008310.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AESCOLA LIA BELTRAO, EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000123 E 000124, ANEXAS.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991106/05/2008240.0000004450381440MARIA APARECIDA ACELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRAO, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992007/05/2008510.0000072691980472ISAIAS VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.827397.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993807/05/2008395.4507403127000109MARIA BRAZ DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000139, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994608/05/20081000.0001622509000139SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALN.000506.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996208/05/20081150.0004992366000145OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO BESTA, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N.0982.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997108/05/20088460.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN,000965 E 000966.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998908/05/20081230.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000981.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995408/05/200880.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, T.PN.02/08 NO DIA 08/05/08, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.097910.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001001409/05/2008400.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007910.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001002209/05/2008400.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007914.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asPrevidência SocialPrevidência BásicaGestÆo FinanceiraContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004909/05/20084034.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORESCOMISSIONADOS COMP. 04/2008, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009009/05/20083900.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000432.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018909/05/20082450.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SETENTA BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.033372,033373 E 033374.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019709/05/20081716.7900000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA/DARF/PASEP, COMPETENCIAS DE MARCO E ABRIL/2008, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020109/05/20082400.0006270646000175KR PRODUÇÕES - MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APRESENTACOES DE ARTISTAS DA TER-RA E DO CANTOR EVALDO FREIRE, EM PRACA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000097.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021909/05/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2430-9 FPM,, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024309/05/20082670.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000431.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027809/05/20082200.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043009/05/200810260.0000009078894415EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADM. E FINANCAS-COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044809/05/20084632.4500075261936420ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DODE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMPE -TENCIA 04/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005709/05/2008113.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001616.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025109/05/20082400.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE EPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000967.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045609/05/200811881.3300003978746425ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046409/05/20082075.0000000782244467GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047209/05/20084790.0000010129393754CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003109/05/20087566.5829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006509/05/2008760.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000122.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010309/05/2008270.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DUAS MIL E SETECENTAS FOTOCOPIASDESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.002004.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001011109/05/2008402.2312908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.005875.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017109/05/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-TED, EM CONTA 12.494-X FUS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026009/05/20082000.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE /PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 193500000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028609/05/2008460.0000068758626700MANOEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS, COM DESTINO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC 2494, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029409/05/20084700.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO NOTURNO E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033209/05/200825925.5200075988577415ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034109/05/20084000.2400021960410415FERNANDO CABRAL GONDIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (CONTRATO), NO MES DE ABRIL DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035909/05/20086755.8300006935950430ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSONADOS),NO MES DE ABRILDE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999709/05/20082700.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS PNEUS205RX14, MARCA CONTINENTAL, DES-TINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.005141.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001000609/05/20081640.0008530432000205JBG COMERCIO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS 900X20, DOIS PROTETORES ARO VINTE E DUAS CAMARAS DE AR ARO VINTE, DESTINADOSA VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.002029.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007309/05/2008825.0005270872000193EDSON DUARTE ONOFREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000008.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaPrevidência SocialEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaContribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008109/05/20085714.5608926263000138PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 12/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013809/05/20082000.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI PLACA KGI 6415, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015409/05/20083900.0000069046484491SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICPIO, /EM VEICULO MODELO CARAVAN, PLACA MMY 3889.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016209/05/2008248.5000002340819709SALETE DO NASCIMENTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA SALARIAL, DESTA SERVIDORA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022709/05/200840.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS-TED, EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME /EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030809/05/200842203.1600020397884842ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 04/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031609/05/20084420.0000060078855420ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%(COMISSIONADOS) /NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032409/05/2008415.0000004835906497LUCIVALDO DE FRANCA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036709/05/200814911.0000006765835474ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037509/05/20089831.4700005572548413ANA GABRIELA DE O. SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS),NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038309/05/20081280.0000004133445414SEVERINA FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, NO MES /DE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039109/05/20084410.0000007287301466ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040509/05/200833069.8200066030595768ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041309/05/20085650.0000003573422403CLAUDIVANIA MOREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014609/05/20082000.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023509/05/2008400.0000004978681480JOSE ROBERTO DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048109/05/20081950.0000005919990481CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049909/05/20088510.0000006099762493ALEXANDRE DOS SANTOS DIONISIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050209/05/200828431.2200003414451425ANTONIO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012009/05/2008640.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9 FPM, COMPETENCIA MAIO/2008, CONFORMEME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042109/05/20084095.0000003273888466ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPA-G, ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062610/05/200814250.0000007088086468JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051110/05/20083600.0000016114396472MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOIS MESES DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O COMPLE-XO EDUCACIONAL LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052910/05/20084500.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA ZONA UR-BANA, EM VEICULO PLACA KTT 1566, CONFORME RE-CIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053710/05/20083733.1800412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000789.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054510/05/20082810.9700412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MYZ 1458, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000790.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055310/05/20083955.8500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000788.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056110/05/20083500.0002044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.011745 E 011744.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057010/05/2008800.0000085470368491RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS ME -SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME/RECIBOS ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058810/05/20082000.0008797431000132CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS ME -SES DE MARCO E ABRIL DE 2008, A ESTA EDILIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N/000099.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059610/05/20083300.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060010/05/20082390.0000091749433400CARLOS MARTINS BELTRAO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO E DE ASSESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNCIPIO, NOS MESES DE MARCO, ABRILE MAIO DE 2008 E COMPLEMENTACAO DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061810/05/2008700.0000091738644472JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTODESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064212/05/2008165.0040980690000107DIVAILDO B. DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A PREFEITO E ASSESSORES,DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.008516.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070712/05/200840.0004044741000125ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ALINHAMENTO DE VEICULO PLACA MNO 2359, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000402.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaCulturaDifusão CulturalVamos Todos a EscolaCoord.,Promover,Incentivar atividades artisticas e culturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063412/05/200810000.0003778688000123WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APRESENTACOES DAS BANDAS ASA ELE-TRICA, PAGODEAR E ARTISTAS DA TERRA, DURANTECOMEMORACOES DO DIA DAS MAES EM 09/05/08, COMPALCO SOM E LUZ, NO PATIO DO MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000376.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068512/05/2008284.0007403127000109MARIA BRAZ DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000142, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071512/05/200840.0004044741000125ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ALINHAMENTO DE VEICULO, PLACA MOO9877, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000403.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072312/05/20085120.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000433, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069312/05/2008235.0004044741000125ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000404, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosConstru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urbDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065112/05/20081000.0000067453279453JOSE WELLINGTON DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE PEDREIRO NARESTAURACAO DA PRACA LIA BELTRAO,CORRESPONDENTE A DOIS MESES, CONF. RECIBO ANEXO.00112008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosConstru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urbDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066912/05/2008900.0000078868041472SERGIO PAULO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, CORRESPONDEN-TE A DOIS MESES, DURANTE REFORMA DA PRACA LIABELTRAO, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO.00112008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosConstru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urbDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067712/05/20084090.0009004641000199CAMPINA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A REFORMA DA PRACA LIA BELTRAO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000028.00112008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075813/05/20081200.0000058429018468MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO, DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2008.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaPrevidência SocialEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaContribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073113/05/20084642.4008926263000138PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 12/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074013/05/20082470.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000969.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080413/05/2008160.0000013706403404ANTONIA VILMA DUARTE SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALAGOINHA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076613/05/2008415.0000008110512771JOSE CARLOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079113/05/200841.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES /ABRIL DE 2008, CONFORME NOTAS FISCAIS N.258215 E 803919.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081213/05/2008300.0000068758626700MANOEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS, COM DESTINO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC 2494, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082113/05/200815600.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N002155 E 002154.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077413/05/200863.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.258489.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078213/05/2008295.1309239435000168MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPE-ZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000503.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteConstru¡ndo Novos HorizontesManuten‡Æo do Programa da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084714/05/2008300.0009015546000190JOSÉ VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000716, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteConstru¡ndo Novos HorizontesManuten‡Æo do Programa da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085514/05/2008867.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.01593,01594 E 01595.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083914/05/2008370.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABI-NETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.20839.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088015/05/200875.0006003589000168ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE UM TONER DE IMPRESSORALASER E-120, VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000355.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086315/05/2008300.0003762656000130PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOCORSA-SEDAN, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001046.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087115/05/200860.0003762656000130PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO CORSA SEDAN, VONCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003321.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091015/05/2008120.0000071338225472VANDILSON MARTINIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA TESOURARIA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089815/05/2008820.0000067591094491LUIZ CARLOS BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090115/05/20081000.0000088571033404PIERRE MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092815/05/2008600.0000021917507453MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO INTRODUTORIO SAUDE DA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093615/05/2008600.0000039500462400ANA PAULA SOARES RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO INTRO-DUTORIO SAUDE DA FAMILIA00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097916/05/20082000.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO /MEDICO, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA BVZ3364.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099516/05/2008600.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO DEPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CI-DADE DE PILOES, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094416/05/20081500.0024294209000173EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL, PRODUCAO DE UM DOCUMENTARIO DE CINCO MINUTOS E EXIBICAO DE DUAS VEZES NO PROGRAMA CORREIO CI-DADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.018090, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095216/05/2008123.2000041588282449EDVALDO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096116/05/20081540.0000003696338494JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MMX 6026, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098716/05/2008100.0007173617000158ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA FONTE ATRX 250W REAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004950.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100219/05/2008700.0000067597165404MARIA NASCIMENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADASA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104519/05/20081125.0000090765958449FABRICIA JERONIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOCENTRO DE REFERENCIA A ACAO SOCIAL (CRAS),DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO /2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105319/05/20081125.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteConstru¡ndo Novos HorizontesManuten‡Æo do Programa da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106119/05/200848.9007403127000109MARIA BRAZ DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000145.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107019/05/20081245.0000005871676456JOELMA FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103719/05/200835.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA (DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101119/05/2008140.0000004065027497SALOMAO FERREIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS E DE PNEUS REALIZADOS EM /VEICULO MODELO MOTOCICLETA, PLACA MMS 2089 ,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102919/05/200855.0000069045500400FRANCISCO DE ASSIS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA DESTINADAAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108820/05/2008351.4007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000125.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117720/05/20084650.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002180.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118520/05/20081000.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO /MEDICO, EM VEICULO MODELO D-20, PLACA BUZ 3364, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142820/05/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-TED, EM CONTA 12.494-X FUS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143620/05/20081000.0000021960410415FERNANDO CABRAL GONDIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COR -RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144420/05/2008207.8433000118001221TELEMAR NORTE NORDESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, EM APARELHO DE NUMERO 3278-1239, UTILIZADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145220/05/2008600.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE /PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146120/05/20081380.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, LOCALIZADONO SITIO JACARE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148720/05/20082000.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES CAIXAS DE AGUA, DESTINADAS AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000113.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151720/05/20084300.2400021960410415FERNANDO CABRAL GONDIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (CONTRATO), NO MES DE MAIO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152520/05/20086775.0000006935950430ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSONADOS), NO MES DE MAIODE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110020/05/20081010.8700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111820/05/20088814.9900000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112620/05/20082651.2000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113420/05/200813183.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114220/05/2008500.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007953.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116920/05/2008500.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010418.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140120/05/2008500.0000004075590437AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NATESOURARIA, DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL /2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141020/05/20081714.1209239435000168MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE, CRECHE E PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000504 E000505.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149520/05/20083300.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA PRESTACAODE CONTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109620/05/20088044.6003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N003631.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119320/05/20081834.9000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000799.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120720/05/2008785.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA MOE 0464, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL N.000794.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125820/05/20081860.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA KFK 5088, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000791.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126620/05/20082053.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MMO 2359, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000793.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127420/05/20081887.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000792.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128220/05/2008370.0008594045000143GORDO DO CARBURADOR OF.MECANIC.LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000564.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150920/05/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE INTERNET, /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115120/05/2008300.0000636397000102FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135520/05/2008117.0008340234000190TROKAO DE OLEO CONFIANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICU-LO MODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8995, VINCULA-DO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N.003620.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136320/05/200840.0004275741000136F G AUTO SERVICE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EM AR CONDICIONADO DE VEICULO MODELOECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADA AO GABI-NETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001203.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137120/05/200840.0003762656000130PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO MODELO ECO SPORT, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003322.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138020/05/200870.0041152836000199FORPECAS EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS BUCHAS PARA BANDEJA DE VEICULO MODELOECO SPORT, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000998, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139820/05/200870.0004275741000136F G AUTO SERVICE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADA AO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000814.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121520/05/20083276.2000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,6.600, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TUIRA, CONFORME NOTA FISCAL N.000798.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122320/05/20082975.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TUIRA, CONFORME NOTA FISCAL N.000795.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123120/05/20083088.1000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,235/2, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TUIRA, CONFORME NOTA FISCAL N.000796.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124020/05/20083590.8000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,275 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TUIRA, CONFORME NOTA FISCAL N.000797.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129120/05/2008450.0000026326191491JOÃO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRINTA E SETE DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130420/05/2008450.0000005628154490JOSE ADRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRINTA E SETE DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131220/05/2008350.0000008500858451ANTONIO FIDELIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE VINTE E /TRES DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132120/05/20081050.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO ,PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133920/05/20083325.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134720/05/2008658.0003581177000117INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ESTACAS DE CONCRETO, CAIXA DE AR CONDICIO-NADO E BRITA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000581.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147920/05/20087600.0006977388000161TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO /EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOAO HONORATO, LOCA-LIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000259.00012008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155021/05/20081400.0000001876380470JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DA RUA JOAO HONORATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00012008NULLNULLObras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157621/05/200850.0008340234000190TROKAO DE OLEO CONFIANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE BANCO DE VEICULO MODE-LO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003621.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156821/05/2008360.0007037593000100EMPRESA PARAIBANA DE TEC. DA INF. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO DE FAX E /IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO N.000866 E 000865.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158421/05/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 14.783-4 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154121/05/200863.1900000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153321/05/20083800.0000002932308467ABRAAO ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORESPONDENTE A DOIS MESES, CONFORME /RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160623/05/2008130.0040980690000107DIVAILDO B. DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A PREFEITO E ASSESSORES,DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.008777.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159223/05/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO EM CONTA 14.783-4 QSE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161423/05/2008585.0002020132000100HUMBERTO PEREIRA SANTANA-ME/MOLARIA SANTVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000592.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162223/05/2008100.0008265583000194MOLARIA SANTANA-ROBERTA KELLY V. SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000018.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163126/05/20081145.0001622509000139SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALN.000507.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166526/05/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO EM CONTA 14.783-4 QSE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169026/05/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-TED, EM CONTA 9.424-2 MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172026/05/20083000.0000016114396472MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE PARTE DE ALUGUEL DO COMPLEXO EDUCACIONAL /LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173826/05/2008111312.3700002337384446ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168126/05/2008193.0000048662836453JOSE RUBENS FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164926/05/20087130.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016823 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165726/05/20085030.0000028848683487EDNAMAR ALVES DE ANDRADEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRA- TIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES E E-QUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167326/05/200818865.0000088573346434ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeVigilância EpidemiológicaSa£de em Primeiro LugarManuten‡Æo do Programa Epidemil¢gico e Controle de Doen‡asDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170326/05/20083984.0000088573079487ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171126/05/20083000.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016846 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176227/05/20082075.0000000011481412JOSE EMILIO VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (POSTO DE SAUDE NOTURNO), DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL E PARTE DE MAIODE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178927/05/200843860.0000003432547439ANA EULÁLIA DE LIMA DE LIMA MENDES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Sa£de BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179727/05/20083150.0000041589262468SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180127/05/2008363.8006960077000190EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRUDUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000996.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001181927/05/2008165.6006960077000190EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRUDUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000997.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184327/05/20081100.0000003791877445LAMARK DA SILVA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DO POSTO DE SAUDE NOTURNO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175427/05/20081004.3007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPE-ZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000126 E 00012700000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteConstru¡ndo Novos HorizontesManuten‡Æo do Programa da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182727/05/2008260.1006960077000190EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE LUCENA, /CONFORME NOTA FISCAL N.000995.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteConstru¡ndo Novos HorizontesManuten‡Æo do Programa da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183527/05/2008755.5102776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS, DESTINADOS ACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS N.000471 E 000472.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177127/05/20081800.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174627/05/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 14.783-4 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185129/05/2008400.0000021917507453MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO INTRODUTORIO SAUDE DA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186029/05/2008400.0000039500462400ANA PAULA SOARES RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO INTRO-DUTORIO SAUDE DA FAMILIA00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187830/05/2008415.0000008110512771JOSE CARLOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188630/05/20081579.1502776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N.000474,000476,000475,000478 E 000477,ANEXAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190830/05/20083000.0000003791877445LAMARK DA SILVA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF III, LO-CALIZADO NO SITIO JACARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ZONA URBANA, CORRESPONDENTE ATRES MESES, EM VEICULO MODELO GOL, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191630/05/2008800.0033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 04/2008CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198330/05/20082178.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOPLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000805.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200930/05/20082822.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOPLACA MOQ 2314, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000806.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207630/05/20086510.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016824 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189430/05/20086300.0024294209000173EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL, PRODUCAO DE UM DOCUMENTARIO DE CINCO MINUTOS E EXIBICAO DE DUAS VEZES NO PROGRAMA CORREIO CI-DADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.018156, COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL N.018090.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001193230/05/2008625.6200000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199130/05/20081420.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000801.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204130/05/20081.2700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 283.141-4 ICMS-EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206830/05/20082300.0000067540910453ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209230/05/2008300.0003379703000160ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTEA PROPAGANDA INSTITUICIONAL DESTA EDILIDADE EAPOIO CULTURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192430/05/20081326.2000006958288432MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194130/05/2008400.0000036729540478JOSE CANDIDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, EM VEICULO PLACA MNA 0455.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201730/05/2008550.0000023018640730JOSÉ CASSIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E SERVICOS ELETRICOS,REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202530/05/2008847.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203330/05/20084350.0000008394325424SOLONILDO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.862182.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208430/05/20085250.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000436, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195930/05/20081990.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000803.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196730/05/20083880.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000804, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197530/05/20082700.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000800.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205030/05/20082700.0000075229781491JOSE ALBERTO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212201/06/2008202.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2008, CONF. NOTAS FISCAISN.260082 E 259326.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210601/06/2008585.7733000118001221TELEMAR NORTE NORDESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, EM APARELHO DE NUMERO 3278-1239, UTILIZADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211401/06/200854.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE E POSTO DO PSF IV, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.259051,259805 E 805288.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213102/06/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deReequipagem das unidades de Sa£de do Munic¡pioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219002/06/20086900.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES AUTOCLAVES, MARCA STERMAX, DESTINADOSA UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002170.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226202/06/2008480.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,PARA A CIDADE DE PILOES/PB, PARA PARTICIPAR /DE TREINAMENTO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216502/06/2008999.9012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.01622.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214902/06/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA7.233-8 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225402/06/2008131.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEENCARGOS FINANCEIROS, SOBRE PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA MOVIMENTO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215702/06/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 5.791-6 PNAE, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosVamos Todos a EscolaManuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217302/06/2008380.0000054228840434LUZINALDO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DO PEJA, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006,/CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218102/06/20081000.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI PLACA KGI 6415, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220302/06/20081500.0000069046484491SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICPIO, /EM VEICULO MODELO CARAVAN, PLACA MMY 3889.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosVamos Todos a EscolaManuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221102/06/2008380.0000001370547420JANEIDE FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO MES DE A-GOSTO DE 2006, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222002/06/20089239.0700005572548413ANA GABRIELA DE O. SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS),NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223802/06/200814911.0000006765835474ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224602/06/2008111833.5300002337384446ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229703/06/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 6.264-2 PDDE, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232703/06/20082190.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000976.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234303/06/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 9.837-X FUNDEF 40%, CONFORME EXTRATOBANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235103/06/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 9.424-2 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236003/06/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 11.772-2 RECOMECO, CONFORME EXTRATOBANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243203/06/2008200.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000097.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245903/06/2008800.0000003544542420JOSE FERNANDES LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA KKW 0080, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246703/06/2008120.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMW 1935, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247503/06/20088460.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000965 E 000966.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227103/06/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228903/06/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA283.141-4 ICMS EXP. CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230103/06/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA2.443-0 MOVIMENTO CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231903/06/200840.0500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO E EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPMCONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237803/06/2008200.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NATESOURARIA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.000099.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240803/06/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000094.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242403/06/2008200.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NAASSESSORIA JURIDICA E GABINETE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000100.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238603/06/2008200.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000096.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241603/06/2008200.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NOCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000098.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233503/06/20082190.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000983.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239403/06/2008200.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000095.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244103/06/2008600.0000003791877445LAMARK DA SILVA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTES DA EQUIPE DE VACINA -CAO PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,/CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249104/06/2008100.0008594045000143GORDO DO CARBURADOR OF.MECANIC.LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2314, VIN-CULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000582.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250504/06/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248304/06/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 14.981-0 PNAT, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251304/06/20082000.0000003696338494JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MMX 6026, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253005/06/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 14.981-0 PNAT, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254805/06/20083500.0002044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.011799 E 011800.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252105/06/200818.2000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255605/06/20085000.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.002185.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256405/06/20081000.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 193500000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257205/06/20081410.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE PSF III, LOCALIZADO NO SITIO /JACARE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE A TRES MESES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259906/06/2008200.0000041589262468SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINOS DIVERSOS, PARATRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258106/06/200835.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260207/06/2008700.0009215807000116PNEUMAX LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS,MODELO 175/70R13, DESTINADO AVEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.056869.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262909/06/2008930.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICOS DOS POSTOS DO PSF, DESTE /MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMW 1935, MODELOGOL, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263709/06/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261109/06/20081550.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.017056.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271810/06/20085250.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274210/06/20082000.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001290.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275110/06/20083325.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288210/06/20082295.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000814.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289110/06/20082655.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MODELO 235/2, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000815.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298010/06/20083750.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MODELO 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000813.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301310/06/200810500.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A TRES /MESES, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308110/06/200828560.6700003414451425ANTONIO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291210/06/20082655.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000816.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304810/06/20084095.0000003273888466ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273410/06/20082975.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001291.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277710/06/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279310/06/20085500.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000450, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280710/06/20084150.0008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000400.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281510/06/20083705.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA MOI 2784, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282310/06/20083500.0000005483605454EDNEIDE SOARES FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283110/06/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME /EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299810/06/20081150.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI PLACA KGI 6412, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310210/06/200831841.8100066030595768ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311110/06/200843193.6300020397884842ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 05/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaPrevidência SocialEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaContribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313710/06/20084938.8608926263000138PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2008-PARTE.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265310/06/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268810/06/20081864.6600000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269610/06/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272610/06/2008400.0002181005000193E. C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS, MODELOS 175/65R14, DESTINADO AVEICULO MODELO CORSA SEDAN, PLACA MNF 1254, /VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.002404.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276910/06/200815240.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286610/06/20081500.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007980.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290410/06/20082145.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000817.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asPrevidência SocialPrevidência BásicaGestÆo FinanceiraContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303010/06/20086232.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORESCOMISSIONADOS COMP. 05/2008, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305610/06/20084420.2800075261936420ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DODE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMPE -TENCIA 05/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270010/06/2008321.1812908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IGD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.01655.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278510/06/2008620.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA CADEIRAS, PLASTICAS, MODELO VERONA,COR BRANCA, DESTINADAS AO IGD, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.079356.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293910/06/2008157.8309239435000168MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIE-NE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N.000511.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306410/06/200811211.5000003978746425ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307210/06/20084740.0000010129393754CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309910/06/20082075.0000000782244467GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264510/06/20084000.0000088571033404PIERRE MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME COMPROVANTES EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266110/06/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-TED, EM CONTA 12.494-X FUS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267010/06/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284010/06/20082000.0000096591587420SELMA CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DO CURSO INTRODUTORIO PARAEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE PILOES/PB, NO PE-RIODO DE 12 A 16/05 E 26 A 30/05/2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285810/06/20081000.0000088571033404PIERRE MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA /NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287410/06/2008550.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICU -LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000811.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292110/06/20082700.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE16 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, 05 A CIDADE DE RECIFE/PE E 02 A GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA KGI 6412, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294710/06/2008460.0000074417975787JORGE TAVARES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295510/06/20081214.0009239435000168MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000510.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296310/06/20085990.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016883 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297110/06/2008830.0000004975840421LILIANE AUGUSTO DA SILVA E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO POSTO DESAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300510/06/20082950.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICU -LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000812.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302110/06/20089746.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312910/06/200824644.2300075988577415ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314511/06/2008800.0000036729540478JOSE CANDIDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, EM VEICULO PLACA MNA 0455.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315312/06/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316112/06/200840.0000004075590437AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA TESOURARIA, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317013/06/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318814/06/20082650.0008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000395.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319614/06/200880.0003632755000105FORT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CILINDRO MESTRE, DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL N.001398.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320016/06/2008100.0009237686000103ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM APARELHO DESTINADO A TESTE DE GLICOSE ,EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004955.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321816/06/20081500.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007982.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323417/06/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326917/06/200839.6034028316365110ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E SERVICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327717/06/200839.6034028316365110ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E SERVICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330717/06/20081245.0000005871676456JOELMA FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL /2008, CONFORME RECIBOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324217/06/2008490.0000048716898400LUIS AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, EM VEICULO VERANEIO, PLACA MNH 2829, DE ANUNCIOS /DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325117/06/2008460.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE /AR DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331517/06/20081500.0000004358049443ANDREIA FREIRE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, NO POSTO DESAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333117/06/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328517/06/20083500.0000005483605454EDNEIDE SOARES FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329317/06/2008300.0000002317043481LUIZ JUVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA ESCOLAS DA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL, PLACA /MMY 7831.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332317/06/20082900.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO VERANEIO, PLACA MOI 2784, CON-FORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322617/06/2008300.0000636397000102FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334018/06/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335819/06/2008240.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEIS DIARIAS, PARA TREINAMENTO E CURSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS),/DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336619/06/2008240.0000005261698421MARCONDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEIS DIARIAS, PARA TREINAMENTO E CURSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS),/DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337419/06/2008240.0000075231190420YAPONIRA BELTRÇO DE ARAéJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEIS DIARIAS, PARA TREINAMENTO E CURSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS) ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338219/06/20081300.0000007671649465CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DECINCO VIAGENS A CAMPINA GRANDE E OITO A JOAOPESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARASE CONSULTAREM EM HOSPITAIS, EM VEICULO MODE-LO GOL, PLACA MMZ 3083.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343920/06/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-TED, EM CONTA 12.494-X FUS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347120/06/20082393.7802776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000481,000488,000487,000486,000485.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357920/06/2008250.0000002241675458ANTONIO COSTA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358720/06/20084460.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002197.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359520/06/20087415.4003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.002198 E 00219900000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360920/06/20088174.6003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.002200 E 002201.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376520/06/20081245.0000000011481412JOSE EMILIO VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,LOTADOS NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377320/06/200848580.0000003432547439ANA EULÁLIA DE LIMA DE LIMA MENDES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379020/06/20084300.2400021960410415FERNANDO CABRAL GONDIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (CONTRATO), NO MES DE JUNHO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380320/06/20087225.0000006935950430ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSONADOS),NO MES DE JUNHODE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348020/06/20081125.0000090765958449FABRICIA JERONIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOCENTRO DE REFERENCIA A ACAO SOCIAL (CRAS),DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350120/06/20082300.0000008394325424SOLONILDO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE, CRECHE E PETI, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.877580.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361720/06/20081125.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339120/06/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340420/06/2008500.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.008000.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342120/06/2008800.0000085470368491RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO,DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344720/06/20081271.5300000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345520/06/20088843.6600000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346320/06/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349820/06/2008500.0000004075590437AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NATESOURARIA, DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366820/06/20089045.0000009078894415EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADM. E FINANCAS-COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374920/06/2008830.0000003798618445JOSE EDVALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378120/06/200814250.0000007088086468JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341220/06/20081200.0000058429018468MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO, DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368420/06/20082435.0000005919990481CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369220/06/20088545.0000020084692472BENEDITO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2008, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370620/06/20083362.3408298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000043 E 000044.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371420/06/2008830.0000097747912404JOSE SALUSTIANO DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372220/06/2008830.0000082884250700EDVALDO VICENTE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375720/06/2008830.0000003248877448JOAO ISIDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 200800000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351020/06/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352820/06/20083585.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000818.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353620/06/20082089.5000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000820.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354420/06/20082378.6000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MNO 2359, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000821.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355220/06/20082119.9000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000822.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356120/06/20082877.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMX 6026, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000819.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362520/06/20083500.0000099853973804JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, /PLACA MNP 1432, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363320/06/20083000.0000041588843491EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364120/06/20081695.0000004133445414SEVERINA FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, NO MES /DE MAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365020/06/20089315.0000060078855420ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), COMPE-TENCIA 05/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367620/06/20084710.0000007287301466ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373120/06/20083000.0000041588843491EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381121/06/20083500.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2314, E VEICULO PLACA MNP-1432, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N.001297.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382023/06/20082800.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO, MODELO VERANEIO, PLACA MOI 2784, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383824/06/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 58.040-6 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeVigilância EpidemiológicaSa£de em Primeiro LugarManuten‡Æo do Programa Epidemil¢gico e Controle de Doen‡asDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387125/06/20083984.0000088573079487ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388925/06/200818865.0000088573346434ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391925/06/200840.0003762656000130PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAMBAGEM, EM VEICULO VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003353.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392725/06/2008300.0000042092728415VALDECI ROSENDO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS AO CONSERTO DE GELADEIRA DA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384625/06/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385425/06/200864.9900000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386225/06/20081400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.13751.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389725/06/20081400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13750.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390125/06/20083.2033066408000115BANCO REAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-EMISSAO DE CHEQUE AVULSO, DEBITADO EM CONTA 7001005 IPVA/IPI, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asJudiciáriaAção JudiciáriaPrecat¢rio TrabalhistasPagamento de Precat¢rio JudicialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393525/06/200814464.8900000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONF. ACORDAO NA JCJ DESTA COMARCA, DEBITADO DIRETO NA CONTA FPM NUMERO 2.430-9.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394326/06/2008500.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE CON -SULTAREM EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEI-CULO MODELO GOL PLACA MMT 1935.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395126/06/2008900.0000001245567799JOSÉ PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULO MODE-LO PARATI, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396027/06/20081500.0000016241770420AILTON PAZ DE ARAÚJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL /PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MYT 4241.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401030/06/2008934.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMX 6026, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000823.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402830/06/20081078.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000825.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403630/06/20083880.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000826.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404430/06/20083075.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000827.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405230/06/20083563.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KPS 3018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000828.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406130/06/20081670.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000829.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407930/06/20081600.0000069046484491SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICPIO, /EM VEICULO MODELO CARAVAN, PLACA MMY 3889.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408730/06/20084400.0000016114396472MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE DOIS MESES DE ALUGUEL, DE IMOVEL DESTINADOAO COMPLEXO EDUCACIONAL LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412530/06/200870.0003632755000105FORT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE MODELO BESTA DE PLACA MNO 9877, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001401.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioVamos Todos a EscolaPromo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414130/06/20082250.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS ADESPORTISTA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATO REGIONAL, CONF. NOTA FISCAL n. 00243000000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409530/06/20084800.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS TRATORES 275 E 235/1, VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.001298.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397830/06/2008800.0033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 06/2008CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399430/06/2008830.0000043933068720ANTONIO FIRMINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTO, PLACA MNF 6511, VINCULA-DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411730/06/20081103.1809239435000168MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000506 E000507.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398630/06/2008560.4400000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400130/06/20081.2700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 283.141-4 ICMS EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410930/06/2008120.0000071338225472VANDILSON MARTINIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA TESOURARIA.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413330/06/20083904.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEMCARGOS FINANCEIRO POR EMPRESTIMO DE SERVIDORES, DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416801/07/20083300.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTAVEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADECONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420601/07/20082300.0000067540910453ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418401/07/2008230.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE CON -SULTAREM EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEI-CULO MODELO GOL PLACA MMT 1935.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423101/07/20082500.0000099853973804JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, /PLACA MNP 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424901/07/20082500.0000099853973804JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, /PLACA MNP 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419201/07/20081250.0000028783557415JOAO LEITE DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS MODELOS: ONIBUSE CARROCAO DO TRATOR, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421401/07/20082700.0000075229781491JOSE ALBERTO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415001/07/20084500.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA ZONA UR-BANA, EM VEICULO PLACA KTT 1566, CONFORME RE-CIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417601/07/2008620.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422201/07/200816285.0000006765835474ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425702/07/20085500.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000396.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426502/07/20082096.0008217219000159FRANCISCO DE ASSIS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FARDAMENTO DESTINADO A PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000090.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431102/07/20082600.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432002/07/2008600.0008217219000159FRANCISCO DE ASSIS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000092.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433802/07/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO /EM CONTA 11.772-2 RECOMECO, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438902/07/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO /EM CONTA 9.424-2 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439702/07/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO /EM CONTA 9.837-X FUNDEF 40%, CONFORME EXTRATOBANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442702/07/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO /EM CONTA 6.264-2 PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443502/07/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO /EM CONTA 5.791-6 PNAE, CONF. EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445102/07/2008850.0000088573397420ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000079, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446002/07/20084500.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS, DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO /PLACA KTT 1566, MODELO ONIBUS, CONFORME RECI-BO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447802/07/20089439.0700005572548413ANA GABRIELA DE O. SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS),NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448602/07/2008112865.1800002337384446ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429002/07/2008415.0000002822501408NORMANDO SERGIO V. DE ALBUQUERQUEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427302/07/20085313.6508642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DE HOSPEDE, MATA-DOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000401.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434602/07/20086.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435402/07/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 10.878-0 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436202/07/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 7.233-8 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437102/07/20080.0600000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 7.233-8ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440102/07/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONFORME EXTRATOBANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441902/07/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 283.141-4 ICMS EXP. CONFORME EXTRATOBANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesManuten‡Æo da Casa de Apoio e HospedeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428102/07/20081004.5001622509000139SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE, PETI ECRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000508.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430302/07/2008550.0008217219000159FRANCISCO DE ASSIS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000091.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444302/07/2008830.0000088573397420ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000078, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450803/07/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000115.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451603/07/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NO CRAS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000117.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452403/07/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NA ASSESSORIAJURIDICA E GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000119.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453203/07/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NA TESOURARIADESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000118.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454103/07/200850.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NA SECRETARIADE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000113.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455903/07/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000114.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449403/07/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000116.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457504/07/20081000.0008897120000145LUIZ BELO SOARES-MERCADINHO SAO LUIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000620.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458304/07/20081140.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001025.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459104/07/20087600.0006977388000161TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO CONJUNTO PANORAMICO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000271.00202008NULLNULLObras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456704/07/20081750.0009164120000107GOMES DE SOUTO E CIA LTDA-A PRIMAVERAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004697.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461304/07/20081300.0000008206927433LUIS ANTONIO GONCALVES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMN 4098, CON-FORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462104/07/20081300.0000036729540478JOSE CANDIDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTAN-DO PACIENTES CARENTES PARA CONSUTAS EM HOSPI-TAIS, EM VEICULO PLACA MNA 0455, CONFORME RE-CIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460504/07/2008900.0008897120000145LUIZ BELO SOARES-MERCADINHO SAO LUIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA LANCHES SERVIDOS AS MAES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000618.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463005/07/20088460.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000986 E 000987.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464807/07/20081228.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000020 E 00002100000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465607/07/2008470.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000010.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466407/07/2008200.0000028842073415VALDEMAR VINCENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES MIRANDA LOCALIZADA NOSITIO CEDRAO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468107/07/2008150.0070113824000153JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA DESTINADA ACOMEMORACOES DO DIAS DAS MAES E PASCOA NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001786, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469907/07/2008816.2202776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000490,000491,000492,000493,000494.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470207/07/2008164.0000041588282449EDVALDO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471107/07/20081548.1802776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.000495,000496,000497,000498.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474507/07/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467207/07/20084740.8008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, CASA DE HOSPEDE E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.000404.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472907/07/2008380.0000096575441491LUCICLEIDE VICENTE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473707/07/200890.0000071338225472VANDILSON MARTINIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS NA FUNCAO DE ASSESSOR DE TESOURARIA,/DESTA EDILIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE GUA-RABIRA, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475308/07/20086840.0007860749000158FDM COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS PNEUS DESTINADOS A VEICULOS VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000765.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476109/07/20081900.0000016241770420AILTON PAZ DE ARAÚJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL /PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME /RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477009/07/20081300.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO VERANEIO, PLACA BVZ 3364, CON-FORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484210/07/20082000.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA UTILI-ZACAO NA REFERIDA SECRETARIA DE EDUCACAO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 016936.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485110/07/20083500.0000005483605454EDNEIDE SOARES FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosVamos Todos a EscolaManuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486910/07/2008380.0000054228840434LUZINALDO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DO PEJA, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006,/CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492310/07/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME EX-TRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495810/07/2008390.0000002813281450ANTONIO MIGUEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOLE, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496610/07/20083500.0000005483605454EDNEIDE SOARES FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499110/07/20082600.0000016241770420AILTON PAZ DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA ESCURAE BARRO DE FATIMA PARA ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA /MYT 4241, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500810/07/20081100.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMT1935, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504110/07/200832665.8100066030595768ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505910/07/20081695.0000004133445414SEVERINA FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, NO MES /DE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaCulturaDifusão CulturalVamos Todos a EscolaCoord.,Promover,Incentivar atividades artisticas e culturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509110/07/20084626.0008856218000154ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFESTEJOS CORRESPONDENTES AO TERCEIRO SAO JOAONA ROCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000039.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518110/07/20081085.1000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000841.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519910/07/20081410.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KIT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000835.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520210/07/20081180.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000845.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521110/07/20081379.1500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000842.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522910/07/20081480.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000834.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524510/07/20081490.8000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MMX 6026, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000837.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaPrevidência SocialEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaContribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531810/07/20088141.3908926263000138PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490710/07/20083325.0000073277428753JOSE PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497410/07/2008830.0000002306319405OZILDO ALVES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES /DE JUNHO E JULHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498210/07/2008830.0000003030655407JOSE ADRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES /DE JUNHO E JULHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506710/07/200828979.6000003414451425ANTONIO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516410/07/20081085.1000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MODELO 235/1,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000848.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517210/07/20081029.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MODELO 235/1,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000849.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525310/07/20081290.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MODELO 275/1,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000847.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526110/07/20081280.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000836.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaAgriculturaExtensão RuralConstru¡ndo caminhosAssistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529610/07/2008750.0000004676886489ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PO€OARTESIANO DO SITIO CUMARU NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480010/07/2008640.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9 FPM, COMPETENCIA JUNHO/2008, CONFORMEME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511310/07/2008935.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000839.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483410/07/20085.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-FORNECIMENTO DE CHEQUE, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501610/07/20084000.0000088571033404PIERRE MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508310/07/20089746.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510510/07/20083500.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA SAVERIO, PLACA MOQ 2314,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000850.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513010/07/20081375.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOPLACA MNP 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000833.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514810/07/2008900.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO PLACA, MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000844.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515610/07/20081050.1500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2314,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000840.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523710/07/2008340.7000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA MOE 0464, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000843.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deContribui‡Æo Patronal ao RPPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533410/07/20082045.0208926263000138PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478810/07/200816023.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479610/07/20081821.8600000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481810/07/200861.7100000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 15.190-4CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482610/07/200874.3700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487710/07/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488510/07/20081400.0000091738644472JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTODESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502410/07/20084565.5300075261936420ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DODE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMPE -TENCIA 06/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asPrevidência SocialPrevidência BásicaGestÆo FinanceiraContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507510/07/20086096.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORESCOMISSIONADOS COMP. 06/2008, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512110/07/2008690.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000838.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528810/07/20083300.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDA-DE, CONFORME RECIBOA ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530010/07/2008315.0000008038745701JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA /PREFEITURA E SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489310/07/20081245.0000005871676456JOELMA FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491510/07/2008240.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.005905.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493110/07/20082500.0006270646000175KR PRODUÇÕES - MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO EM TRIO ELETRICO, DESTINADO A FESTA DE FORRO DOS IDOSOS REALIZADONA PRACA LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000100.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494010/07/20081650.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000501.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503210/07/200811090.7500003978746425ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527010/07/20081125.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO CRAS, DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532610/07/2008262.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000136, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535111/07/20082585.2712908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.01734 E 01735.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536911/07/2008528.2509191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001368, EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537711/07/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538511/07/2008950.0000008038745701JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534211/07/2008800.0000068758626700MANOEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARACONSULTAS EM HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO PA-RATI PLACA MNC 2494, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539311/07/20083899.3008897120000145LUIZ BELO SOARES-MERCADINHO SAO LUIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE, MATADOURO PUBLICO, BANHEI-ROS PUBLICOS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000619.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540711/07/2008830.0000003200010401SONIA MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS, NAS FUNCOES DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO MES DE JULHO DE 2008, NO POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBOS ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541511/07/20081660.0000013276492415MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO POSTO DESAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBOS ANEXOS00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542311/07/20082500.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554714/07/20087225.0000006935950430ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSONADOS),NO MES DE JULHODE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551214/07/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543114/07/2008415.0000001279966483IONARA JUSTINI FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE MUSICA, DESTINADAS AO PROGRAMA PRO -JOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE /JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544014/07/2008750.0006134663000185ACT INFORMATICA-OCELIO DA SILVA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE INFORMATICA PRESTADAS AO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545814/07/2008415.0000003530855456WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE TAEKWONDO PRESTADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546614/07/2008800.0000005261698421MARCONDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA O PRO -GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO,/NO MES DE JUNHO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547414/07/2008415.0000009516281435VALCONI ALVES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE CANTO PRESTADAS AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548214/07/20081125.0000090765958449FABRICIA JERONIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, VINCULADA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550414/07/20081490.0000064960293420TEREZINHA DE LOURDES MELO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS AO CRAS DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteConstru¡ndo Novos HorizontesManuten‡Æo do Programa da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552114/07/20081500.0008217219000159FRANCISCO DE ASSIS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UNIFORME DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000093.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553914/07/2008279.0002776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000505.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555514/07/2008800.0000009552935458WILLYCLECIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549114/07/2008400.1041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.017120.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559815/07/2008300.0000636397000102FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556315/07/20081032.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPE-ZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000131 E 00013200000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558015/07/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 15.190-4 CIDE, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557115/07/20081950.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002241.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560115/07/200849775.0000003432547439ANA EULÁLIA DE LIMA DE LIMA MENDES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561015/07/2008500.0000014247020463ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565216/07/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562816/07/2008415.0007403127000109MARIA BRAZ DA SILVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEXIENTE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000148, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564416/07/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563616/07/2008200.0000067597165404MARIA NASCIMENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRUTAS (BANANAS), DESTINADAS A MERENDA DACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566116/07/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, CON-TA 19.496-4 CRAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568716/07/2008500.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, NOPROGRAMA PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME RE-CIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567916/07/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573317/07/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, CON-TA 19.496-4 CRAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574117/07/20082500.0000385616000128AGUINALDO VICENTE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OITO ATAUDES-ADULTOS E DUAS MORTALHAS, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N.000099.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569517/07/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 15.190-4 CIDE, CON. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570917/07/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571717/07/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572517/07/200818.5500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577618/07/20085496.6008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, CASA DE HOSPEDE E MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000407.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580618/07/20081300.0000007671649465CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEIS VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITA-IS, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581418/07/2008500.0000005565786436DARICLEIDE ALVES DE SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS, NA FUNCAO DE AUXILAR DE ENFERMA-GEM, NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JUNHO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592018/07/2008935.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO FIAT UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000862.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595418/07/2008430.2500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA MOE 0464, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000861.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601218/07/20081280.9000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOPLACA MNP 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000851.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607118/07/200824604.5500075988577415ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608018/07/200852.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575018/07/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578418/07/2008500.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010536.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582218/07/2008805.2900000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asJudiciáriaAção JudiciáriaPrecat¢rio TrabalhistasPagamento de Precat¢rio JudicialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583118/07/20084489.0200000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONF. ACORDAO NA JCJ DESTA COMARCA, DEBITADO DIRETO NA CONTA FPM NUMERO 2.430-9.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584918/07/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588118/07/200811645.0000009078894415EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADM. E FINANCAS-COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598918/07/2008635.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000856.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606318/07/20081300.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579218/07/2008526.0000001904832458MARIA LUCIA SEVERINA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES EM TREINAMENTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587318/07/20082075.0000000782244467GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605518/07/20082277.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPE-ZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI E CRECHE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000009E 000010.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576818/07/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585718/07/200843481.2200020397884842ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 06/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591118/07/20081520.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000852.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593818/07/20081122.8000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MNO 2359, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000858.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594618/07/20081295.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MNO 9877, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000863.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596218/07/20081499.5000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000860.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599718/07/20081125.3000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000859.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602118/07/20081155.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO D-70, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000854.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603918/07/20081395.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KIT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000853.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604718/07/20081530.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MMX 6026, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000855.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597118/07/20081033.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000857.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586518/07/20082435.0000005919990481CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589018/07/20081195.9000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000866.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590318/07/2008966.5500412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000867.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600418/07/20081380.8000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000864.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609820/07/20083500.0000005483605454EDNEIDE SOARES FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611020/07/2008415.0000073925896449ANTONIO SALVIANO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610120/07/20082582.3309239435000168MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000551.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612821/07/20085890.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016937 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615221/07/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, CON-TA 19.496-4 CRAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614421/07/20086.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-MICROFILMAGEM DE DOCUMENTO, DEBITADO /EM CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616121/07/20081500.0000001876380470JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DO CONJUNTO PANORAMICO, NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO.00202008NULLNULLObras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613621/07/20081200.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA SAO PEDROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA, FUNILARIA E MONTAGEM DEVEICULO MODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE, DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.028275.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626822/07/2008900.0000004701675482SEVERINO LOURENCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627622/07/20083500.0000099853973804JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617922/07/20085435.7508642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TESOURARIA, PETI E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.000409.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619522/07/20081450.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016938.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622522/07/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625022/07/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624122/07/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, CON-TA 19.496-4 CRAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618722/07/200810500.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS N.002239 E 002240.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620922/07/20084460.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N002242.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621722/07/20081200.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE CON -SULTAREM EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEI-CULO MODELO GOL PLACA MMT 1935.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623322/07/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628423/07/2008500.0000008414012418JONAS MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2314, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629223/07/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630623/07/2008800.0000001876380470JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DO CONJUNTO PANORAMICO, NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO.00202008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631423/07/2008750.0000001876380470JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DO CONJUNTO PANORAMICO, NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO.00202008NULLNULLObras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633124/07/20080.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634924/07/200876.0000005261698421MARCONDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632224/07/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635725/07/200835.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636525/07/200818510.0000088573346434ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637325/07/20082500.0000002758212420CELIO TOMAZ DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMN 4098.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638128/07/20085500.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000400.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640328/07/20081000.0002864549000150CERAMICA SAO PEDRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AREIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639028/07/2008280.0000087327546472PAULO GUILHERME GOMESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA SALARIAL NA FUNCAO DO PROFESSOR,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE 06/2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesManuten‡Æo da Casa de Apoio e HospedeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641129/07/20081484.3002776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000503,000502,000501,000499,000500.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642029/07/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644630/07/2008600.0000048716898400LUIS AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DESOM VOLANTE, DE ASSULTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646230/07/2008300.0000006958288432MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660830/07/2008870.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000876.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664130/07/200835.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665930/07/20088884.9100000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666730/07/2008721.5600000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645430/07/2008303.0009015546000190JOSÉ VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000721, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668330/07/200890.0000036730297468MARINALVA DOS SANTOS MOURA E SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO A SERVICO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DE PROGRAMAS SOCIAIS (PETI).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648930/07/20082980.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016939 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649730/07/20081035.5009239435000168MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000522.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650130/07/20082500.0000006958288432MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652730/07/20081500.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS A JOAO PESSOA E CINCO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS EM HOSPI-TAIS, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656030/07/20087800.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A VEICULOS PLACAS: MNP1432,MOE 0464,MOO 5159 E MOQ 2314, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000872.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661630/07/20081380.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOPLACA MNO 2359, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000876.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643830/07/20081554.4000006958288432MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647130/07/20083500.0000003696338494JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MNQ 9472, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653530/07/20081588.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MMX 6026, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000871.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654330/07/20081378.2000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000870.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655130/07/20081233.8000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000869.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658630/07/20083259.8100412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR EVEICULOS PLACAS: KID 6017,KTT 1566 E MOA 0117VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL N.000875.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662430/07/20088224.1900412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSPLACAS: MMO 2191,MOO 9877,MOE 0078,MMX 6026 EKPS 3018, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000877.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667530/07/20082589.8807641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSU-MO DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI E CRECHE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000129000130,000135.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651930/07/20083362.3441205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.017200.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657830/07/20082695.9900412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000874.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663230/07/20081535.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000873.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659430/07/20081035.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000876.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675631/07/20082700.0000075229781491JOSE ALBERTO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669131/07/200824.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-ADIANTAMENTO DE DEPOSITANTE, DEBITADOEM CONTA 14.981-0 PNAT, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670531/07/200861.2700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS DEBITADO EM CONTA 14.981-0 PNAT, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673031/07/2008550.0000042092728415VALDECI ROSENDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM GELADEIRAS DE ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeVigilância SanitáriaSa£de em Primeiro LugarManuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Sanit ria - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677231/07/20083984.0000088573079487ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671331/07/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672131/07/20081.2700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 283.141-4 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674831/07/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676431/07/20082300.0000067540910453ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678101/08/20083000.0008797431000132CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E /JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.000125.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682901/08/20087100.0008856218000154ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEATRACOES DESTINADAS AS FESTAS DOS IDOSOS NOSDIAS 07/14/21 E 28 DE AGOSTO DE 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000046.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683701/08/20081050.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AO PETI ECRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2008, CONFORME NOTAS FISCAIS N.033653 E 033654.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679901/08/2008830.0000008110512771JOSE CARLOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JU -LHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681101/08/200889.2500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685301/08/20081200.0000058429018468MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE LIXOURBANO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687001/08/20082000.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680201/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686101/08/20085300.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO PLACA KTT 1566, ONIBUS, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684501/08/20081500.0000008982151451JOEBSON PEQUENO DA S. SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CON -FORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693403/08/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000136.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689603/08/200850.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000134.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688803/08/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NO CRAS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000138.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690003/08/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.000135.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691803/08/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NA SECRETARIADE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000139.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692603/08/200850.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NA SECRETARIADE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000133.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694203/08/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NA ASSESSORIAJURIDICA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000140.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699304/08/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA10.878-2 F. ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700104/08/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA7.233-8 ITR, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703504/08/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA2443-0 MOVIMENTO, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704304/08/200823.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO E DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705104/08/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA283.141-4 ICMS EXP, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707804/08/2008500.0000004075590437AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NATESOURARIA, DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO /2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708604/08/20083550.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000529.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695104/08/200840.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO EMVEICULO PLACA KPS 3018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTAFISCAL DE SERVICO N.000015.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696904/08/2008104.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO PLACAKPS 3018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000028, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697704/08/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA PNAE, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698504/08/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 6.264-2 PDDE, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701904/08/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 9.424-2 MDE, CONF. EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702704/08/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 9.837-X FUNDEF 40%, CONFORME EXTRATOBANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706004/08/20081750.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N.033663.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709405/08/20081200.0000003544542420JOSE FERNANDES LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELOD-10, PLACA KKW 0080, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711605/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716705/08/20088460.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.001039 E 001040.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717505/08/20082190.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001100.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710805/08/2008525.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUINZE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A /SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE HOSPEDE, DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008CONFORME NOTA FISCAL N.033665.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713205/08/200833.7802776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000504.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715905/08/2008100.0000011246286491JOSE ARIMATEIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINA-CAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718305/08/20083120.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NOTRANSPORTE DE EQUIPES DE VACINACAO EM VARIASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELOGOL, PLACA MMT 1935, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720505/08/20087120.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000531.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714105/08/200887.0007403127000109MARIA BRAZ DA SILVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEXIENTE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000150, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719105/08/20085530.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000530.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712405/08/2008400.0000005260111494WALDIJARBAS DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DO PRO -JOVEM, BOLSA FAMILIA E CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721305/08/20086000.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000532.(IGD00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722105/08/20081000.0000005260111494WALDIJARBAS DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DO PRO -JOVEM, BOLSA FAMILIA E CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723006/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaTransporteTransporte RodoviárioConstru¡ndo caminhosManuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724806/08/20086000.0000052886646415REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM CENTO E VINTE E HORAS DE TRATOR, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0840.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730207/08/2008600.0000082999090404ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725607/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726407/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736107/08/2008700.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.13876.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737007/08/20089.6033066408000115BANCO REAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-EMISSAO DE CHEQUE AVULSO, DEBITADO EM CONTA 7001005 IPVA/IPI, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727207/08/2008800.0000005261698421MARCONDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728107/08/2008415.0000003530855456WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE AULAS DE TEAKWONDO, PRESTADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729907/08/2008750.0006134663000185ACT INFORMATICA-OCELIO DA SILVA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE AULAS DE INFORMATICA, PRESTADOS AADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECI-BO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731107/08/2008415.0000001279966483IONARA JUSTINI FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE MUSICA, DESTINADAS AO PROGRAMA PRO -JOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE /JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732907/08/2008415.0000009516281435VALCONI ALVES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE CANTO PRESTADAS AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, NESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733707/08/2008800.0000009552935458WILLYCLECIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMAPROJOVEM-ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734507/08/2008350.0008433568000108ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000194 E 000198.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735307/08/200865.0001622509000139SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADO -LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738807/08/2008500.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, NOPROGRAMA PROJOVEM, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760408/08/20084740.0000010129393754CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761208/08/20082905.0000000782244467GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762108/08/200811426.1900003978746425ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778708/08/200811213.5200003978746425ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO / 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746908/08/20082702.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747708/08/200813854.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750708/08/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752308/08/200815518.6500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DEEMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDOR JUNTO AO /BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763908/08/20084636.2800075261936420ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMPETENCIA 07/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asPrevidência SocialPrevidência BásicaGestÆo FinanceiraContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768008/08/20086165.9429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORESCOMISSIONADOS COMP. 07/2008, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779508/08/20089945.0000009078894415EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADM. E FINANCAS-COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741808/08/2008415.0000043933068720ANTONIO FIRMINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTO, PLACA MNF 6511, VINCULA-DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742608/08/20083000.0000002768886424KARLA ROBERTA R. ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DOPOSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, NOS /MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743408/08/20082000.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO MEDICO PLANTONISTA DO POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744208/08/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-TED, EM CONTA 12.494-X FUS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745108/08/20084460.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002244.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751508/08/20085030.0000028848683487EDNAMAR ALVES DE ANDRADEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRA- TIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES E E-QUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754008/08/200824838.0000075988577415ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767108/08/20084150.0000002932308467ABRAAO ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORESPONDENTE A DOIS MESES, CONFORME /RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769808/08/20089746.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772808/08/2008200.0000088574407453RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDESPESAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DEPROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773608/08/20084100.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000535.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776108/08/20087225.0000006935950430ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSONADOS),NO MES DE AGOS-TO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777908/08/20084300.2400001301257419SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739608/08/20086360.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO VERANEIO, PLACA MOI 2784, CON-FORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740008/08/20083500.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES DA ZONAURBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO VERANEIO PLACA MOI 2784,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748508/08/200840.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749308/08/20081300.0001622509000139SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A TREINAMENTO DE PROFESSORES E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000510 E 000509.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753108/08/200844075.4800020397884842ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 07/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755808/08/200832960.3700066030595768ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756608/08/20084650.0000007287301466ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757408/08/20081695.0000004133445414SEVERINA FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, NO MES /DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766308/08/200810730.0000060078855420ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), COMPE-TENCIA 06/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774408/08/2008112579.4600002337384446ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775208/08/200810560.0000060078855420ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), COMPE-TENCIA 07/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781708/08/20081695.0000028846176472LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO MU-NICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782508/08/20084650.0000007287301466ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783308/08/200810145.0000073925896449ANTONIO SALVIANO TRAJANOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/ 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758208/08/20088879.1400006099762493ALEXANDRE DOS SANTOS DIONISIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759108/08/200827179.1400003414451425ANTONIO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765508/08/20082435.0000005919990481CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764708/08/20085010.0000003273888466ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770108/08/200814250.0000007088086468JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771008/08/200814250.0000007088086468JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780908/08/20085010.0000003273888466ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790610/08/20082189.0100412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000883.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786810/08/2008550.0000008982151451JOEBSON PEQUENO DA S. SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM VEICULO, PLACA MMO 2191, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787610/08/2008415.0000000740744402SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793110/08/20081913.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A CAMINHAOMODELO D-60, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000883.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784110/08/20082555.0100412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MNO 9877, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000882.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785010/08/20082944.9900412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MMO 2359, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000882.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789210/08/20082200.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES DA ZONAURBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO VERANEIO PLACA MOI 2784,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794910/08/20082251.0100412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KIT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000883.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788410/08/20084200.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2314, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000884.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791410/08/20082375.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000883.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792210/08/20081851.9800412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOPLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000883.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795710/08/2008415.0000003798618445JOSE EDVALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRESA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797311/08/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802311/08/20081780.0000007671649465CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTAN-DO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796511/08/2008120.0004992366000145OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001034.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798111/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799011/08/20081655.0004992366000145OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO PLACAMOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000723.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800711/08/2008120.0004992366000145OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MOA 0117, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001033.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801511/08/20081605.0004992366000145OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO PLACAKID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000724.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803112/08/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811212/08/20084500.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO PLACA KTT 1566, ONIBUS, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812112/08/20081750.0008217219000159FRANCISCO DE ASSIS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FARDAMENTO DESTINADO A DESFILE DE INDEPEN-DENCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000105.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813912/08/2008600.0000008636575400ANTONIO CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO, MODELO BESTA, PLACA MMO 2359, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816312/08/2008300.0000003113798426WILLIS MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA SALARIAL DE SERVIDOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807412/08/2008415.0000096596686434ROSEANE CONCEICAO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805812/08/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808212/08/20081750.0009164120000107GOMES DE SOUTO E CIA LTDA-A PRIMAVERAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004698.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810412/08/2008415.0000002822501408NORMANDO SERGIO V. DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814712/08/2008415.0000007767826490GIVANILDO KLEBSON FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRETADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804012/08/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806612/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809112/08/2008120.0000008038745701JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817112/08/200831.0034028316365110ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E SERVICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815512/08/2008450.0002729656000175MARQUES & FERNANDES LTDA.(PERSONALIZE)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SHORTS EM ELANCA DESTINADOS A ALUNOS DA /CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000802.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818013/08/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821013/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820113/08/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822813/08/2008460.0000074417975787JORGE TAVARES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819813/08/200835.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823613/08/2008225.0000003530309451ROBERTO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824413/08/2008280.0000028783557415JOAO LEITE DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM PORTOES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825213/08/200880.0000013706403404ANTONIA VILMA DUARTE SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALAGOINHA.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827914/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826114/08/2008415.0000008110512771JOSE CARLOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,/CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829514/08/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828714/08/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830914/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832515/08/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831715/08/20081125.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835015/08/20081215.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000538-CRAS00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836815/08/20081012.5008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS,/DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000492.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834115/08/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833315/08/200835.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837616/08/20081125.0000090765958449FABRICIA JERONIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOCENTRO DE REFERENCIA A ACAO SOCIAL (CRAS),DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839218/08/2008233.6007403127000109MARIA BRAZ DA SILVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEXIENTE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000151, DESTINADO A TESOURARIADESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841418/08/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838418/08/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840618/08/20082650.0000016241770420AILTON PAZ DE ARAÚJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS MATAESCULRA E BARRO DE FATIMA PARA ESCOLAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MYT 4241.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842218/08/20082500.0000002431250466ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO PLACA KTT 1566, ONIBUS, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843119/08/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845719/08/20084100.0000005483605454EDNEIDE SOARES FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844919/08/2008300.0000636397000102FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847320/08/2008640.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858920/08/20081230.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000887.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851120/08/20082500.0007892563000180RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, VINCU-LADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000347.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861920/08/20081160.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VONCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000887.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865120/08/20082605.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000886.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866020/08/20082783.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/2, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000886.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867820/08/20083095.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000886.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879120/08/20081089.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000888.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880520/08/20081010.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/2, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000888.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881320/08/20081180.2600412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000888.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896120/08/20081900.0000073925012400CARLOS ANTONIO DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF.AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/200800000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846520/08/2008143.2612908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADOS A ATIVIDA -DES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.01826.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852020/08/20082878.4900412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000885.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853820/08/20082792.0900412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MOO 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000885.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854620/08/20081537.2000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000885.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855420/08/20081042.2000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA KKN 0080, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000885.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856220/08/20081629.9900412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA KFK 5088, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000885.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857120/08/2008920.0300412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000885.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862720/08/20081155.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000887.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863520/08/20082785.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000886.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864320/08/20082532.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000886.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874120/08/20081300.0000006958288432MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883020/08/2008889.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MMO 2359, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000888.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884820/08/2008691.7200412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MNO 9877, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000888.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885620/08/20081025.0100412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000888.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887220/08/2008430.0000004701670413MARILENE JOAO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892920/08/20081600.0000069046484491SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICPIO, /EM VEICULO MODELO CARAVAN, PLACA MMY 3889.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosVamos Todos a EscolaManuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894520/08/2008830.0000002013503431LIGIA EULINA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DO PEJA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2006, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900320/08/20085150.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000540.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848120/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849020/08/2008617.3100000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850320/08/20088916.4300000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860120/08/20081010.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000887.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897020/08/2008400.0000060082488487MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVAMENTO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898820/08/2008400.0000006204674447KARLA VALERIA ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVAMENTO /DA TESOURARIA, DESTE EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899620/08/2008400.0000004264186463FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVAMENTO /DA TESOURARIA, DESTE EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868620/08/2008240.0000003392705438MARILENE INACIO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE PINTURA A MAES GESTANTES, ATRAVES DOCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870820/08/2008186.0000088573397420ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000081, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871620/08/2008313.5000088573397420ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000082, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888120/08/2008500.0000042092728415VALDECI ROSENDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA E BEBEDOURO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895320/08/20081000.0000003248877448JOAO ISIDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE VIGIA NO PETI DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859720/08/2008980.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000887.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869420/08/20081800.0000004358049443ANDREIA FREIRE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTANO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, /NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872420/08/20081200.0202776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000508,000509,000510,000507,E000506.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873220/08/20081901.5000088573397420ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000080.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeVigilância SanitáriaSa£de em Primeiro LugarManuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Sanit ria - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875920/08/20083984.0000088573079487ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876720/08/20081200.0000004588723421PRISCILA FARIAS DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTADO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, /NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877520/08/20088488.0503670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.002281 E 002282.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878320/08/20088011.9503670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.002280 E 002279.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882120/08/2008580.0100412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO GABINETE ODONTOLOGICO, PLACA MOE 0464,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000888.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886420/08/200819920.0000088573346434ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889920/08/20082000.0000088571033404PIERRE MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE NOTORUNO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890220/08/2008200.0000002768886424KARLA ROBERTA R. ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCAO SALARIAL, NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA, NO POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891120/08/20081000.0000002853422402IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO /POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COR -RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893720/08/20082500.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMT1935, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901121/08/200877.6000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902021/08/20080.8300000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 7.233-8ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903821/08/20083300.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDA-DE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904621/08/20081800.0000001876380470JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DO CONJUNTO PANORAMICO, NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO.00202008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905421/08/20082499.0000067453279453JOSE WELLINGTON DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE PEDREIRO NACONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO PANORAMICO E CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CI-DADE.00202008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosPavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de RuaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906221/08/20082740.0000078868041472SERGIO PAULO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAODE CALCAMENTO NO CONJUNTO PANORAMICO E CONSERTO DE CALCAMENTO E RUAS DESTA CIDADE.00202008NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910122/08/2008500.0000003248877448JOAO ISIDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE VALAS LOCALIZADAS EMRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907122/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908922/08/20082000.0000003696338494JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MNQ 9472, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosVamos Todos a EscolaManuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909722/08/2008380.0000054228840434LUZINALDO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DO PEJA, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2007,/CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912722/08/20085370.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA, GABIENTE E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000542, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911922/08/2008500.0000096454598420MARIA LUCIA LEITE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA DA CASA DEHOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913522/08/200845.0004859884000195CENTER GASES COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXGENIO MEDICIAL DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000955, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914323/08/200827.0008255082000127AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-ME.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUMINARIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000011.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916025/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915125/08/20081245.0000005871676456JOELMA FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917825/08/20081000.0000385616000128AGUINALDO VICENTE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES ATAUDES-ADULTOS E DUAS MORTALHAS, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N.000101.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918625/08/2008300.0000007671649465CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTAN-DO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924126/08/200843775.0000003432547439ANA EULÁLIA DE LIMA DE LIMA MENDES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925926/08/2008460.0000006743187496LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDEPSF I, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922426/08/20081600.0000085470368491RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923226/08/2008500.0000006958288432MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920826/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921626/08/2008219.4010735496000103PARAISO DOS COLCHOES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS (TNT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.001508.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919426/08/2008800.0007892563000180RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS VIN-CULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000349.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929127/08/20081497.2512908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005927.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928327/08/2008385.0000008038745701JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO SETORDE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927527/08/20082300.0003090190000173MARELLY - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. ESC. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO IGD, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.00633.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930527/08/200866.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPON -DENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.262298.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931327/08/20081136.0009189517000145TOCMIX-COMERC. DE EQUIP. E. M. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A JOVENSDO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000297.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926727/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932127/08/2008520.0000006743187496LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933027/08/2008385.0007174778000166GIANE FELIX S. VICTOR - VICTOR GRILL SELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL EM DES-LOCAMENTO A SERVICO DO SETOR.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938128/08/20082800.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.017071 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934828/08/2008638.2409191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001391, EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935628/08/2008450.0000005260111494WALDIJARBAS DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DO PRO -JOVEM, BOLSA FAMILIA E CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936428/08/2008310.0012922993000138LUCENA COMERC. DE PRODUT. ELET. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.008224.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939928/08/2008335.2000007671649465CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937228/08/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947029/08/20081.2700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 283.141-4 ICMS EXP, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asJudiciáriaAção JudiciáriaPrecat¢rio TrabalhistasPagamento de Precat¢rio JudicialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948829/08/20087678.3000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA COR-RENTE N. 2.430-9.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949629/08/2008770.5600000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9-FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961529/08/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966629/08/20083300.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDA-DE, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967429/08/200825744.3900000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DEEMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDOR JUNTO AO /BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesImpl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973929/08/2008212.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965829/08/2008400.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMT1935, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968229/08/20082700.0000067447422487JOSE TAVEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A HOSPITAIS NA CIDADE DEJOAO PESSOA PARA CONSULTAS MEDICAS EM VEICULOMODELO VERANIO, PLACA BVZ 3364.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969129/08/20082905.0000003200010401SONIA MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO POSTO NOTURNO MUNICIPAL DU- RANTE O MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970429/08/2008500.0000005565786436DARICLEIDE ALVES DE SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS, NA FUNCAO DE AUXILAR DE ENFERMA-GEM, NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JULHO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971229/08/20082000.0000088571033404PIERRE MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972129/08/20083135.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940229/08/2008890.0100412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941129/08/2008830.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOO 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942929/08/2008774.9900412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943729/08/2008790.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA KFK 5088, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944529/08/2008909.9900412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MYZ 1458, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945329/08/2008895.0100412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946129/08/20081110.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000893.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950029/08/20081880.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951829/08/20081719.9900412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOO 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952629/08/20081415.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953429/08/20081375.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA KFK 5088, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954229/08/2008978.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO D - 10, PLACA KKN 0080, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955129/08/20081010.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO, VINCULADA A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000892.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956929/08/2008998.0100412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MMO 2359, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957729/08/2008948.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MNO 9877, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958529/08/20081672.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MYZ 1458, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959329/08/20081489.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960729/08/20081515.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000892.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962329/08/2008100.2007403127000109MARIA BRAZ DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000153, ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964029/08/20085400.0000069046484491SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICPIO, /EM VEICULO MODELO CARAVAN, PLACA MMY 3889.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963129/08/2008500.0000000009184406ANTONIO GERMANO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976330/08/20082000.0000069044031449EDILSON BELO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974730/08/2008500.0000004075590437AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NATESOURARIA, DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO /2008, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975530/08/2008500.0000004075590437AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIGITADOR, /NA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JU-LHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976601/09/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO N§ 2.443-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976801/09/200835.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977301/09/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAITR N§ 7.233-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977401/09/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977501/09/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978301/09/20084767.8000075261936420ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979201/09/20084767.8000075261936420ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979301/09/20089969.3000009078894415EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978401/09/200812458.7400003978746425ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979401/09/20085160.4100010129393754CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979501/09/200812390.7200003978746425ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979601/09/20082905.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979701/09/20082905.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976701/09/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 12.494-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977901/09/200827514.0800075988577415ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978001/09/20084767.5300021960410415FERNANDO CABRAL GONDIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978101/09/200827786.8000075988577415ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979001/09/20087785.3200006935950430ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976401/09/20082000.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978201/09/200830158.0900003414451425ANTONIO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979801/09/20089288.8800001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979901/09/20082567.1400005919990481CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980001/09/200830158.0900003414451425ANTONIO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979101/09/20085137.5900003273888466ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976501/09/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPNAE N§ 5.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976901/09/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977001/09/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPDDE N§ 6.264-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977101/09/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMDE N§ 9.424-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977201/09/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977601/09/2008113004.7900002337384446ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977701/09/200848648.5000020397884842ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977801/09/200818278.6600006765835474ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978501/09/200835480.9500066030595768ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978601/09/200835261.2100066030595768ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978701/09/200810629.4500060078855420ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978801/09/20081745.5200001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978901/09/20085160.4300007287301466ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980502/09/20081199.5000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE E AOS JOVENSDO PETI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaCulturaDifusão CulturalVamos Todos a EscolaCoord.,Promover,Incentivar atividades artisticas e culturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980602/09/2008252.7070111257000104INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 266 METROS DE TNT, DESTINADOS AODESFILE CIVICO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NODIA 07/09/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980802/09/20082200.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980902/09/2008600.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2400 TIJOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980702/09/2008350.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDE E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981102/09/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 12.494-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980102/09/2008550.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesManuten‡Æo da Casa de Apoio e HospedeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980202/09/20081899.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACASA DE APOIO E HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980302/09/2008900.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980402/09/2008900.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981002/09/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981202/09/200825.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981303/09/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SALADA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981403/09/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SALADA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981503/09/200850.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982003/09/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982103/09/2008107.1000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982203/09/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981603/09/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981703/09/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SEDEDO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981903/09/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981803/09/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982404/09/200836.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) PILHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982304/09/2008100.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982504/09/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982604/09/2008100.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARAREALIZAR VIAGENS E DESPESAS COM REFEICOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983005/09/20081.0500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982905/09/20086000.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982705/09/20088460.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982805/09/20082190.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983108/09/20083010.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACAKFK-5088, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983208/09/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983609/09/2008500.0000008038745701JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983909/09/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984009/09/2008104.4212908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 09 ( NOVE ) RESMAS DE PAPEL OFFICEA4, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983709/09/20081730.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGOS ABATIDOS EPEIXE, DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDE, PETIE CRECHE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983309/09/2008830.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO YBR DE PLACA MMS-2089, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO PARA OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983809/09/200850.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984109/09/200844629.2300003432547439ANA EULÁLIA DE LIMA DE LIMA MENDES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984209/09/200820452.0000088573346434ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983409/09/20082500.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-9472, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983509/09/20083255.0002044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984310/09/20083083.1508326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984410/09/2008900.0009015009000140JOAO MATIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984810/09/20082800.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985610/09/2008606.4904338310000171REFRIGERANTES AVAI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES 2 LITROS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO DELANCHES PARA AS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 07/09/2008.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986710/09/20085257.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS F-4000, ONIBUS E VERANEIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984710/09/20081696.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985410/09/2008350.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASQUE LIGA O SITIO TAUA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984610/09/20081150.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO GOL DE PLACA MMT-1935, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984910/09/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOSPRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985110/09/20082200.0004044741000125ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS E 02 (DUAS) BATERIAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985210/09/20081985.0004044741000125ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO E AMBULANCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985310/09/20082016.0004044741000125ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA, VINCULADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985710/09/20082250.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NOS PLANTOESNOTURNOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986410/09/20087421.8700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosManuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984510/09/20083050.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985010/09/20083520.5002776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDE,PETI E CRECHE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985510/09/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOSPRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985810/09/2008500.0000008038745701JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIADE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985910/09/200835.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986010/09/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asJudiciáriaAção JudiciáriaPrecat¢rio TrabalhistasPagamento de Precat¢rio JudicialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986110/09/20082683.5800000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.430-9 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986210/09/20081973.6900000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asPrevidência SocialPrevidência BásicaGestÆo FinanceiraContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986310/09/20084631.2100000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986510/09/200812579.3200000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S.DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986610/09/2008640.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986810/09/200822193.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS DEMAIS VEICULOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987211/09/20083298.1400000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987611/09/200835.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987711/09/200818.2000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987811/09/200870.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987911/09/20080.0400000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 7.233-8 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986911/09/200856.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987011/09/20081125.0000090765958449FABRICIA JERONIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987111/09/20081125.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesManuten‡Æo da Casa de Apoio e HospedeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987311/09/20081035.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIOE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987511/09/20081012.5011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987411/09/20082000.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NOTURNOS COMOMEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996312/09/2008600.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988015/09/2008450.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988115/09/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988516/09/2008300.0000636397000102FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 12.411-7,REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANEIRA MENSAL EM FAVORDA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988616/09/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988216/09/20081568.0000003791877445LAMARK DA SILVA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PLANTOES DE VIAGENS NOTURNAS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988316/09/20081000.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACAKFK-5088, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988416/09/2008600.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988817/09/2008299.0008265583000194MOLARIA SANTANA-ROBERTA KELLY V. SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988717/09/2008120.0008265583000194MOLARIA SANTANA-ROBERTA KELLY V. SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIAMENTO DO FEIXE DEMOLA DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988917/09/20081463.7902776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989017/09/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989117/09/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989318/09/2008131.0007403127000109MARIA BRAZ DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989218/09/20081245.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989418/09/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989619/09/20081908.0508326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990019/09/2008300.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARAATENDIMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990119/09/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990219/09/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989519/09/20081600.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-9472, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989719/09/20082070.3508642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOSDE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaAquis. Equipamentos p/ Unidades Escolares e Sec.de Educa‡ÆoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989819/09/20083300.0008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARESTIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8 NA CHAPA 18 E ASSENTO E ESCOSTO EM MDF, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989919/09/20081155.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990320/09/20082500.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995820/09/200821360.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS PUBLICOS DESSA PREFEITURAMUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
Instituto de Prev. MunicipalAdministraçãoPrevidência do Regime EstatutárioPrevidˆncia Municipal em A‡ÆoManuten‡Æo do Servi‡os Administrativos do IPEMADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990420/09/2008550.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995922/09/20081050.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO DE PLACA MMP-9928, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990622/09/20088100.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNH-8945,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991122/09/200890.0004275741000136F G AUTO SERVICE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) RESISTENCIA A/C, DESTINADA AO VEICULO LOCADO ECO SPORT DE PLACA MNH-8945,QUE SE ENCOTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990722/09/20082320.0007892563000180RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990922/09/20081450.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990522/09/20084000.0008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASEDE DA PREFEITURA, CRECHE, PETI E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991022/09/20086900.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNF-1254, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991222/09/2008788.3700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991322/09/200883.6100000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990822/09/2008148.9112908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991423/09/20085360.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACRECHE, PETI E CASA DE APOIO E HOSPEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991523/09/2008800.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991723/09/20080.1300000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 7.233-8 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991623/09/2008800.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NO VEICULO DE PLACA MNT-1935, TRANSPORTANDOA EQUIPE DE VACINADORES PARA DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996723/09/20082499.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS-MAQUINAS NO VEICULO TRATOR NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996124/09/200871.0500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 12.494-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996424/09/2008120.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991824/09/20081600.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-9472, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991924/09/200853.5500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992525/09/2008346.0009258765000109COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOVEICULO LOCADO ECO SPORT DE PLACA MNH-8945, QUE SEENCOTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992625/09/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992225/09/200883.3001622509000139SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992325/09/2008750.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992425/09/2008425.0008433568000108ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992025/09/20082921.9003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMunicipaliza‡Æo da Sa£dePrograma da Farm cia B sicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992125/09/20085378.1003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992826/09/2008250.0000002264728418WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES DE FAIXAS DOS ALUNOS DA OFICINA DE TAEKWON-DO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993126/09/2008800.0000009552935458WILLYCLECIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993226/09/2008800.0000005261698421MARCONDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993326/09/2008415.0000009516281435VALCONI ALVES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993426/09/2008415.0000002264728418WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993526/09/2008500.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993626/09/2008415.0000001279966483IONARA JUSTINI FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992926/09/2008700.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITACAO PUBLICA INFORMATIZADOS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993826/09/200835.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993026/09/2008350.7500041588282449EDVALDO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996526/09/2008600.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993726/09/20082300.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO ECO SPORT DE PLACA MNH-8945, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992726/09/2008500.0000000740744402SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008.00000000NULLNULLTransferências
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993929/09/2008110.0000004244306498ACUMULADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAODE HARDWARE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994029/09/2008140.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARAVIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA E DESPESAS COMREFEICOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994129/09/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994530/09/20083990.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995130/09/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996030/09/20082000.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAMOA-1909, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994230/09/20082100.0008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, MATADOURO E MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994330/09/20084530.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994630/09/2008345.0000008038745701JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994730/09/20082032.5008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995030/09/20082000.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEALAGOINHA.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995230/09/2008840.1100000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995330/09/20088960.4700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995430/09/20080.0500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995530/09/20081.2700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995630/09/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994430/09/2008415.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995730/09/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPBFI N§ 19.496-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996230/09/2008800.0033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUS N§ 12.494-X, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996630/09/2008197.7500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996830/09/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB 40% N§ 9.837-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994830/09/20081000.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKW-0080, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994930/09/20086000.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997001/10/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997401/10/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPNAE N§ 5.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997501/10/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEF 40% N§ 9.837-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997601/10/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMDE N§ 9.424-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997701/10/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPDDE N§ 6.264-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997901/10/200818278.6600006765835474ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998001/10/20089796.5300001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998101/10/20085160.4300007287301466ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998201/10/20081745.5200001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998301/10/200810612.3800001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012701/10/2008113004.7900002337384446ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012801/10/200846194.2500020397884842ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012901/10/20083000.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998601/10/20089288.8800001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998701/10/20082567.1400005919990481CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998401/10/20085137.5900003273888466ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998801/10/20084767.5300021960410415FERNANDO CABRAL GONDIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998901/10/20087785.3200006935950430ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999001/10/200828653.5600075988577415ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999101/10/200820452.0000088573346434ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996901/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997101/10/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAITR N§ 7.233-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997201/10/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO N§ 2.443-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997301/10/20082.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997801/10/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PBFI N§ 19.496-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998501/10/20085160.4100010129393754CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999302/10/2008400.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BANANAS, DESTINADAS A CRECHE E AOP.E.T.I. DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999902/10/2008415.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DOPREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999202/10/2008130.0000071338225472VANDILSON MARTINIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999502/10/200845.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999702/10/20081.0500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999802/10/20080.5700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 7.233-8 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeVigilância EpidemiológicaSa£de em Primeiro LugarManuten‡Æo do Programa Epidemil¢gico e Controle de Doen‡asDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999402/10/20084212.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000102/10/20083513.3803670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOCLAVE 121 LITROS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014302/10/20087900.0002896274000136ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014402/10/20087000.0002896274000136ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014502/10/20085656.0002896274000136ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013002/10/20082200.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERANEIO DE PLACABYZ-3364, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999602/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000002/10/2008600.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BFY-9713TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMAPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000303/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000203/10/2008350.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS EENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000403/10/200819.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000606/10/200835.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000806/10/200888.2000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000506/10/20082190.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000706/10/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000907/10/20083255.0002044971000169O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001007/10/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001308/10/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001408/10/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DA TESOURARIA DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001708/10/200850.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001808/10/200835.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001208/10/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡ÆoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001608/10/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001108/10/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001508/10/2008100.0009096698000165BRNET INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002009/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PBFI N§ 19.496-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001909/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002710/10/20081936.2000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asPrevidência SocialPrevidência BásicaGestÆo FinanceiraContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002810/10/20083710.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003010/10/200816307.7200000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DOI.N.S.S. RETIDA NA CONTA FPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003310/10/200845.9800000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 15.190-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003410/10/20085.0800000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 14.824-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004010/10/20083500.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS CORSA MNZ-1254, ECO SPORT MNH-8545 EFIAT UNO MNQ-6805 E 1432, VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004110/10/20083500.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS ECO SPORT MNH-8945 E CORSA SEDAN MNG1254, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002310/10/20083000.5809358797000178FARMACIA BEIRA RIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002410/10/20083257.6009358797000178FARMACIA BEIRA RIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deContribui‡Æo Patronal ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002910/10/200810210.2000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003210/10/2008800.0033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 12.494-X, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003610/10/20081651.5809377503000155POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO 1432, VINCULADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPopula‡Æo Bem AtendidaCoordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003110/10/2008640.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DACONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002210/10/20081700.0007892563000180RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CABECOTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002610/10/20088460.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003510/10/20082050.3009377503000155POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS BESTA, TOPIC, ONIBUS, F-4000 ED-10, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004210/10/20083575.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0078, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013110/10/20082600.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013210/10/20081400.0001040836000182GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013310/10/20083570.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYT-4241, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAESCURA E BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013410/10/2008120.0000007671649465CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014710/10/200810000.0000412041000195COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003710/10/20083798.1209377503000155POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MMO-2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003810/10/20085250.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 235/1 E 235/2, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003910/10/20084200.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004310/10/20082500.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)ESTATUA DE CONCRETO, DESTINADA A PRACA JOAO PESSOADESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002110/10/20082500.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A CRECHE E PETI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002510/10/20085500.0001622510000163DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACASA DE APOIO E HOSPEDE, PETI E CRECHE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013512/10/20081500.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004413/10/20081600.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004513/10/20081520.5002776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005113/10/2008415.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE (PSF II) DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004613/10/2008270.2512908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004713/10/2008200.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asJudiciáriaAção JudiciáriaPrecat¢rio TrabalhistasPagamento de Precat¢rio JudicialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004813/10/2008751.5800000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004913/10/20080.9000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 7.233-8 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaConstru¡ndo Novos HorizontesManuten‡Æo da Casa de Apoio e HospedeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005013/10/20082314.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACASA DE APOIO E HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005214/10/2008300.0000636397000102FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 12.411-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005314/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005414/10/20084100.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asJudiciáriaAção JudiciáriaPrecat¢rio TrabalhistasPagamento de Precat¢rio JudicialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005615/10/200812916.6600000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaTransporteTransporte RodoviárioConstru¡ndo caminhosManuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005515/10/200844550.0009445243000108CONSTRUTORA R&F LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 445,5 HORAS-MAQUINAS DETERRAPLANAGEM COM MOTONIVELADORA PATROL DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS JACARE, BARRA DE FATIMA,MUCUMBA, PORCOES, CAJA, TAUA, RIBEIRO NOVO, RIBEIRO GRANDE E SAPO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015915/10/20083792.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015216/10/2008130.0000007671649465CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015416/10/2008850.0000006258596428VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005716/10/2008200.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTODE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005816/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de da Famil¡aManuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006016/10/200844629.2300001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005916/10/2008450.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006117/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006217/10/200813.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015717/10/20083561.5002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006318/10/20081840.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014618/10/2008410.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013620/10/20081800.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2008.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014820/10/20083500.0002803686000184POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007320/10/20083008.5409377503000155POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO, F-4000 E VERANEIO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013720/10/2008415.0000000740744402SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006620/10/20082000.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestÆo FinanceiraAmortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006720/10/20088995.3800000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006820/10/2008573.6100000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asJudiciáriaAção JudiciáriaPrecat¢rio TrabalhistasPagamento de Precat¢rio JudicialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006920/10/200815199.0900000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007020/10/200835.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007120/10/200853.5500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007420/10/20081819.7509377503000155POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS ECO SPORT E FIAT UNO, VINCULADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007220/10/2008888.5409377503000155POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-2448, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007520/10/20081333.2509377503000155POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007620/10/20089200.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006420/10/20084108.5802776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006520/10/20082339.4309239435000168MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007921/10/2008415.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008021/10/2008415.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007721/10/20081000.0000002853422402IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PLANTAO NOTURNO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007821/10/20084100.0000088571033404PIERRE MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PLANTAO NOTURNO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaSa£de em Primeiro LugarCoordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008221/10/200820452.0000088573346434ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008121/10/200810.0000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 7.233-8 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013821/10/2008755.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008822/10/2008200.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA E LIMPEZA DEVALAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008322/10/20081600.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008922/10/2008390.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI-2784TRANSPORTANDO OS PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARESPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013922/10/20081550.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014022/10/20086000.0008298013000109BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015622/10/2008600.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008522/10/20082.3600000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008622/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008722/10/200877.3400000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCrian‡a e Adolescente em Boas MÆosErradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008422/10/2008190.0000041588282449EDVALDO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015523/10/20085450.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DOMAGISTERIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014223/10/20084630.0003670968000113Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira MafraVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009024/10/200835.7000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009124/10/2008120.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAKGI-6412, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009427/10/20082000.0000002853422402IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO PERIODO NOTURNO NO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009227/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009327/10/200850.0000071338225472VANDILSON MARTINIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARAREALIZAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015327/10/2008820.0000003791877445LAMARK DA SILVA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEducação InfantilVamos Todos a EscolaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009928/10/2008700.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009528/10/20080.3500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO N§ 2.443-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009628/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009728/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009828/10/20084000.0000088571033404PIERRE MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO PERIODO NOTURNO NO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010028/10/2008400.0007641470000183WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASEDE DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010129/10/200853.5500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010229/10/200817.5000000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO N§ 2.443-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010730/10/2008916.1300000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração FinanceiraFinan‡as Bem AdministradasCoordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010930/10/200817.8500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011130/10/20081330.3009377503000155POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS CORSA DE PLACA MNF-1254 E ECO SPORTMNH-8945, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asAdministraçãoAdministração GeralAdministra‡Æo Bem ConduzidaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011730/10/20083100.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE NO VEICULO PARATI DE PLACA LAK-0314A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010330/10/20083980.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010630/10/20082069.0709239435000168MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010830/10/2008800.0033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 12.494-X, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011230/10/2008855.9109377503000155POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Sa£deSaúdeAtenção BásicaMunicipaliza‡Æo da Sa£deManuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£deDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011330/10/20081782.1009377503000155POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-6805, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010530/10/200818421.0008642582000111WILSON RODRIGUES BARRETO EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EPRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011030/10/20083031.6909377503000155POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE-0078, KTT-1566 E KID-6017, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012230/10/20082200.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAMNB-4984, TRANSPORTANDO PROFESSORES E DIRETORESESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asJudiciáriaAção JudiciáriaPrecat¢rio TrabalhistasPagamento de Precat¢rio JudicialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014930/10/20083544.5500000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.430-9 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLOutras
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015030/10/20081925.0000041588843491EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACAKFK-5088, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secret. de Educa‡Æo e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos a EscolaManuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015830/10/20082000.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstru¡ndo caminhosCoordena‡Æo das atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014130/10/2008550.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010430/10/20082693.0002776244000196MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011430/10/2008415.0000002264728418WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011530/10/2008800.0000009552935458WILLYCLECIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011630/10/2008800.0000005261698421MARCONDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011830/10/2008484.0008433568000108ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CONSUMO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011930/10/2008250.0000002264728418WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA 2¦ COPA OPEN DE TAEKWON-DO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012030/10/2008415.0000009516281435VALCONI ALVES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012130/10/2008750.0006134663000185ACT INFORMATICA-OCELIO DA SILVA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012431/10/20081125.0000090765958449FABRICIA JERONIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012531/10/20081125.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de A‡Æo SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistˆncia LocalizadaCoordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012631/10/2008500.0000001234567890MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asJudiciáriaAção JudiciáriaPrecat¢rio TrabalhistasPagamento de Precat¢rio JudicialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015131/10/200810361.8800000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.430-9 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLOutras
Secr. Administra‡Æo e Finan‡asEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisGestÆo FinanceiraContribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012331/10/20081.2700000000020036BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras

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Última atualização: 11/06/2024