de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 200.00 | 00036470210406 | SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 700.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE, CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALN.033058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 210.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO A CASADE HOSPEDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.033059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Previdência Social | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 23359.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DOS FUNDEB 60, RELATIVO AO RESTANTE DO MES DEAGOSTO DE 2007 E PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 3558.90 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 400.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 3185.40 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 800.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE PLACA KNW 0080, MODELO D-10, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 200.00 | 00002317043481 | LUIZ JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSEM VIAGENS EM CAMINHÇO TRANSPORTANDO O LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO EM CONTA 5.791-6PNAE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO EM CONTA 6.264-2PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO EM CONTA 9.424-2MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO EM CONTA 9.837-XFUNDEF 40, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2008 | 3701.50 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA -FISCAL N.002035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2008 | 8798.50 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002034 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9,FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2.443-0,MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.7.233-8,ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 283.141-4,ICMS EXP. CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2008 | 949.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFOME NOTA FISCAL N. 000097 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2008 | 91.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003311 EM ANEXO, DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E A SUAASSESSORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2008 | 500.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO /PLACA KGI 6412, MODELO PARATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2008 | 700.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARAHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFEEM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MOA 1909, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2008 | 750.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACAMOL 2784, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2008 | 60.00 | 00008891899437 | CICERO EDVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2008 | 3691.80 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2008 | 950.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N.000098 E 000099, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO EM CONTA 11.772-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2008 | 586.90 | 00006958288432 | MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/01/2008 | 100.00 | 00006935961475 | EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.443-0CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/01/2008 | 4259.85 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000280, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2008 | 10576.05 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000281, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2008 | 7300.00 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO, DO CALCAMENTO /DA RUA JOAO HONORATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000240. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2008 | 230.48 | 12924775000132 | AMARLINHO COM. DE TINTAS E FERRAG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDA -DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.109821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2008 | 5836.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000285, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2008 | 5160.43 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2008 | 3900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.011250 E 011251 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2008 | 2900.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E DIRETORESPARA ZONA RURAL E ALUNOS DA ZONA RURAL PARA /ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MOI2784, MODELO BESTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2008 | 250.00 | 00033095965753 | FERNANDO VENANCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO A CONFRATER-NIZACAO DA SELECAO DE FUTEBOL DE ALOINHA ES -PORTE CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2008 | 6019.75 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELOS: TOPIC, BESTA E ONIBUS, PLACAS: MMO 9877, KID 6017 E KID 1045, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2008 | 300.00 | 00005493938464 | PEDRO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMEN-TO DA RUA CARLOS MARTINS BELTRAO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2008 | 23927.17 | 00003414451425 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2008 | 4000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,MODELO 235 E 234, VINCULADO A SECRETARIA DE /INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001267, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2008 | 300.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2008 | 480.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE QUATROCARRADAS DE AREIA, DESTINADO A SERVICOS DE REPARO DA SCERETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2008 | 460.00 | 00004418455418 | FAGNER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO EM PORTAS DO ACOUGUE PUBLICO E /CONFEC€AO DE UM PORTAO PARA OS BANHEIROS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2008 | 1580.25 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,MODELO 235-1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2008 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9 FPM, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2008 | 11527.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2008 | 2065.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2008 | 18.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2008 | 8.10 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.03465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2008 | 1300.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MATADOURO PUBLICO E BANHEIROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000099 E 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2008 | 4638.00 | 00075261936420 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO DE 2007 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCADESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2008 | 140.00 | 05689132000196 | DISK-TAXI SERVICO DE RADIO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA VIAGEM COM DESTINO DE JOAO PESSOA A ALAGOINHA, TRANSPORTANDO O ASSOSSOR JURIDICO, DES-TE MUNICIPIO, EM VEICULO, PLACA MNP 2614, MO-DELO CORSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2008 | 9574.00 | 00003978746425 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2008 | 11670.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS E MEMBROS DO PSF, COMPETENCIA 12/2007,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2008 | 2415.00 | 00097424188453 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA ,JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANS -PORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOSPARA HOSPITAIS, EM VEICULO PLACA KJK 1049,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2008 | 23808.75 | 00075988577415 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2008 | 488.00 | 40974800000128 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXA -MES LABORATORIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2008 | 1650.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA -FISCAL N.002037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2008 | 2550.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2008 | 1716.84 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N.000446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2008 | 1000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2008 | 490.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE HOSPEDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000489, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2008 | 18240.00 | 00088573346434 | ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2008 | 3150.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2008 | 25520.00 | 00000877082480 | ANAKARINA SANTOS B. CORDULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/01/2008 | 380.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2008 | 2790.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDAA P/ PAGT. DE PARTE RES -TANTE DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA2448, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 E /PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2008 | 8500.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2008 | 500.00 | 00008206927433 | LUIS ANTONIO GONCALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTA - DOS EM VIAGENS A RECIFE E JOAO PESSOA TRANS -PORTANDO PACIENTES PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LAK 0314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2008 | 950.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL / CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000100 E 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2008 | 0.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 7.233-8 ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2008 | 400.00 | 00003530309451 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NA RADIO ALTERNATIVA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2008 | 74.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 15.190-4CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, TIPO TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2008 | 1200.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHADA A ALUGUEL DE TERRENO ONDE E DEPOSITADO O LIXO URBANO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/01/2008 | 4200.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO PLACA KTT 1566, MODELO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/01/2008 | 3241.50 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTAS FISCAIS N.046291,046292 E 046319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/01/2008 | 500.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONS -TANTE NA NOTA FISCAL N. 046295, DESTINADO AOSSANITARIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2008 | 1892.50 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N. 046293 E 046294, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2008 | 550.00 | 00008982151451 | JOEBSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2008 | 35.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO NA / CONTA 2.443-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/01/2008 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEM -BRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/01/2008 | 1163.60 | 00093057075487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA GRATIFICACAO POR /SERVICOS EM ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/01/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/01/2008 | 200.00 | 00006074525447 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/01/2008 | 109.20 | 00081622287720 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/01/2008 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/01/2008 | 2400.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 004789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/01/2008 | 540.00 | 00001682069788 | SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/01/2008 | 350.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2008 | 85.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. N§ 005946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2008 | 769.20 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.001296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2008 | 385.00 | 03632755000105 | FORT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE MODELO BESTA DE PLACA MNO 9877, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2008 | 456.35 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, MATADOURO, ACOUGUE E CASA DOS HOSPEDE CONFORME NOTA FISCAL 000829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/01/2008 | 105.00 | 00071336966491 | REINALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2008 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO NA / CONTA 2.443-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/01/2008 | 1357.00 | 00098237578449 | VALDIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA EQUIPEVENCEDORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Previdência Social | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2008 | 3800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DOS FUNDEB 60, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2008 | 1100.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DA RUA CARLOS MARTINS BELTRAO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2008 | 14250.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2008 | 1278.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA/DARF/PASEP, COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME GUIAS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2008 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO NA / CONTA 2.443-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N.010142 E 010141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2008 | 8703.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2008 | 1428.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2008 | 350.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.007792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2008 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, RELATIVA AO DOC. ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO, SECRETRIOS, ASSESSORES E VEREADORES, QUANDO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2008 | 134.80 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMETNO DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, LANCADO AMENOR QUE ORA REGULARIZAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2008 | 4810.00 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/01/2008 | 500.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCIMENTOS DA FO-NOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Sanit ria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2008 | 3664.00 | 00088573079487 | ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIAAMBIENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2008 | 3600.00 | 00003432547439 | ANA EULÁLIA DE LIMA DE LIMA MENDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-(CONTRATO), LOTADOS NO POSTO /DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2008 | 300.00 | 00051503298434 | AMARILDO DE PAULA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO, CORRESPONDENTE A DOIS MESES NAFUNCAO DE DIGITADOR, DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2008 | 180.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2008 | 11372.50 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002040 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2008 | 4677.50 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL PARA ATENDIMENTOS AS PRESCRICOES DOS MEDICAS DOS POSTOS DO PSF E POSTO NOTURNO, CONF. N. FISCAL N. 002041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2008 | 1700.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000102 E 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2008 | 560.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO E DE ASSESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2008 | 2800.00 | 00052886646415 | REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS (70 HORAS/MAQUINA) A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2008 | 760.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO GENIPAPO DE ALAGOINHA, DURANTEDOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2008 | 1100.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINA- DOS A SERVICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL N.000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2008 | 760.00 | 00000009047409 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MATA ESCURA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO (DOIS MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2008 | 760.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO, LO-CALIZADO NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2008 | 760.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANODO SITIO TRAVESSAO, DESTE MUNICIPIO (DOIS ME-SES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2008 | 3709.36 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA MMMO 2191 E TRATORES /MODELOS 235/2 E 275, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2008 | 3600.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOIS MESES DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O COMPLE-XO EDUCACIONAL LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2008 | 5290.64 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACAS KTT 1566 E MOE 0078,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2008 | 500.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENSTRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACA KFK5088, MODELO F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2008 | 1896.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.016656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/01/2008 | 683.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE /MUNICI]PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.016655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/01/2008 | 275.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OF.MECANIC.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS CONF. N. FISCAL DE SERVICOS N. 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2008 | 60.00 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA, CONF. RECIBO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/01/2008 | 3000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS ASHOW PIROTECNICO, NA PASSAGEM DE ANO 2007/2008, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000248, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/01/2008 | 210.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOCORSA-SEDAN, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.16156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/01/2008 | 90.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOCORSA-SEDAN, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.16160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2008 | 100.00 | 00004975840421 | LILIANE AUGUSTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, NO MES /DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/01/2008 | 770.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULO PLACAMOA 1909, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/01/2008 | 1520.00 | 00003200010401 | SONIA MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS CMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO NOTURNO, REF. JAN/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/01/2008 | 751.04 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 12/2007CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/01/2008 | 2266.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM COMPUTADOR, PERIFERICOS E MONITOR, DES-TINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.01332. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/01/2008 | 608.00 | 00004734323402 | MARIA DAS GRACAS LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE ACS, EM SUBSTITUICAO A DORALICE LEONCIO DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/01/2008 | 368.00 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. N.FISCAL N.000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/01/2008 | 608.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PACS, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/01/2008 | 234.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.01336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/01/2008 | 800.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DELIMPEZA, NO POSTO DE SAUDE PSF II, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2008 | 55.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/01/2008 | 40.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, EM CONTA 2.443-0, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/01/2008 | 350.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TECIDOS (POPELINE E POPELINE ESTAMPADA CONF N. FISCAL N. 000264, DESTINADOS A ATIVIDADES A CARGO DO IGD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/01/2008 | 4250.00 | 00010129393754 | CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/01/2008 | 380.00 | 00040780686420 | JOSE CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, PRETADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/01/2008 | 350.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMEN-TO DA RUA CARLOS MARTINS BELTRAO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/01/2008 | 3500.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIZADES DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMO 2191,NOPERIODO DA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/01/2008 | 2247.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE /MUNICI]PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.016657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/01/2008 | 3940.00 | 00003273888466 | ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPA-G, ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/01/2008 | 45.00 | 03632755000105 | FORT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE MODELO BESTA DE PLACA MNO 9877, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/01/2008 | 2630.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%(COMISSIONADOS) /NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/01/2008 | 91837.70 | 00002337384446 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/ Unidades Escolares e Sec.de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2008 | 220.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MICROFONE, MODELO MS 115, DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004674. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2008 | 585.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO, PARA CURSO COM MAES CARENTES, /CONFORME NOTA FISCAL N.000936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO C/ 10.872-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2008 | 800.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS,EMVEICULO PLACA MMW 1935, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/01/2008 | 2638.86 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002047, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/01/2008 | 4061.14 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002048, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/01/2008 | 70.00 | 00036470210406 | SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/01/2008 | 300.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002049, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/01/2008 | 1220.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM FOGAO DUAS BOCAS, CONJUNTOS DE TAPETES,E CONJUNTO DE TOALHAS E JOGO DE LEN€OL, DESTINADO A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL 077802 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/01/2008 | 7.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO C/ 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/01/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO C/ 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/01/2008 | 180.00 | 00075231190420 | YAPONIRA BELTRÇO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, PARA DESTINOS DIVERSOS, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/01/2008 | 61416.62 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,FUNDEB 40.CONFORME FOLHA ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/01/2008 | 1600.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E DIRETORESE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO PLACA MOI 2784, MODELO / BESTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/01/2008 | 400.00 | 00004835908430 | MARCIO SEVERINO DO R TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTA - DOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DES -TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2008 | 400.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO, LO-CALIZADO NO SITIO CUMARU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/01/2008 | 190.00 | 01052721000108 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UMA CAMA E UM COLCHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002768, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/01/2008 | 900.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPI -TAIS, EM VEICULO PLACA MMW 1935, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/01/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO C/ 2.430-9 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/01/2008 | 200.00 | 07173617000158 | ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TONER XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.004457, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/01/2008 | 3200.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO DE 2007, A -TRAVES DE CONTRATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/01/2008 | 2600.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO DE 2008, A -TRAVES DE CONTRATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/01/2008 | 1600.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO DE 2007, UL-TIMA PARCELA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/01/2008 | 4000.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/01/2008 | 3500.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/01/2008 | 3200.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE PLACA KNW 0080, MODELOO D-20, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/01/2008 | 120.00 | 00013706403404 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIµRIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO, COM A FI-NALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/01/2008 | 380.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/01/2008 | 380.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/01/2008 | 300.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESHOW, NO DIA DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/01/2008 | 3275.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS A TERMINAL /VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/01/2008 | 30.00 | 00003008069495 | VALTER LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM MO-TO, PLACA KGM 6942, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/01/2008 | 200.00 | 00002327607485 | DEOCLECIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ASERVICO NO POSTO DE SAUDE NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2008 | 751.04 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 01/2008CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2008 | 350.00 | 00043933068720 | ANTONIO FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTO, PLACA MNF 6511, VINCULA-DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2008 | 2000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00008206927433 | LUIS ANTONIO GONCALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTA - DOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LAK 0314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2008 | 1579.21 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000448000449, 000450, 000451 E 000452, DESTINADO A CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2008 | 1682.08 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2008 | 4320.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2314, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PRE- FEITURA REF. AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2008 | 567.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2008 | 500.00 | 00003530309451 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NA RADIO ALTERNATIVA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2008 | 4600.00 | 00067540910453 | ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2008 | 400.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.007805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2008 | 2130.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2008 | 1000.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINA- DOS A SERVICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL N.000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2008 | 5400.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2008 | 2550.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2008 | 380.00 | 00004389181424 | CELINA MARTINS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRETADOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JASON MARTINS, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPO,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2008 | 100.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2008 | 643.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2008 | 40.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS: UM REPARO CILINDRO CONSTANTE NA NO-TA FISCAL 002199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2008 | 1750.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CESTASBASICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000455, DES-TINADO A CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM OS DESABRIGADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.58.040-6 PAB, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2008 | 1769.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NANOTA FISCAL 000454, DESTINADO A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2008 | 1440.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000890,000889,000888,000891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2008 | 500.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO PROGRMA BOLSA FAMILIA, EM VEICULO MODELO /PARATI, PLACA KGI 6412, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2008 | 48.90 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPE-RACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2008 | 350.00 | 00043933068720 | ANTONIO FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE LOCACAO DE MOTOCICLETA, PLACA MNF 6511, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2008 | 1020.00 | 00006958288432 | MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2008 | 40.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA CAMARA DE AR, DESTINADA A VEICULO MODELO BESTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2008 | 164.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS ROLAMENTOS DESTINADOS A VEICULO MODE-LO TOPIC, VONCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2008 | 1970.00 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADOA SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, EM VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOI 2784,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2008 | 550.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS A JOAO PESSOA E DUAS PARA A CI-DADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA KGI6412, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Constru‡Æo,Reforma de gin sio poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2008 | 37240.70 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, 2a. MEDICAO, CONTRATO 0127107-54/01 - PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO. NOTA FISCAL N. 000381 | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2008 | 176.37 | 12924775000132 | AMARLINHO COM. DE TINTAS E FERRAG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDA -DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.111114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/02/2008 | 1000.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO CAIXAS DE AGUA DESTINADAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2008 | 12190.85 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/02/2008 | 2709.75 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/02/2008 | 6153.20 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2008 | 6269.20 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2008 | 200.00 | 00002212886780 | LUCIANO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/02/2008 | 200.00 | 00004991608430 | IZAIAS FABRICIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DO POSTO /DE SAUDE PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JACAREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/02/2008 | 1125.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/02/2008 | 3000.00 | 08530432000205 | JBG COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, 900X20, DESTINADOS A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA KPS 3088, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA5.791-6 PANAE, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA9.837-X FUNDEF 40, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA9.424-2 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA11.772-2 RECOMECO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA283.141-4 ICMS EXP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/02/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA7.233-8 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/02/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CON-TA 2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N. 6.264-2 PDDE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/02/2008 | 460.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/02/2008 | 30.00 | 00006975861463 | LEVY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE UM PREDIO VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/02/2008 | 129.00 | 08397754000139 | J. AVERALDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE QUATRO APARELHOS DE PRESSAO, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/02/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N. 12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/02/2008 | 2500.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/02/2008 | 5860.00 | 00005565786436 | DARICLEIDE ALVES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/02/2008 | 1450.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS A CIDADE DE RECIFE, SEIS A JO-AO PESSOA E DUAS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS,EMVEICULO MODELO GOL, PLACA MNT 9663, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/02/2008 | 201.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA /DO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/02/2008 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N. 12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/02/2008 | 5200.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS, EM /PLANTOES NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2008, CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/02/2008 | 23519.25 | 00075988577415 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,/DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/02/2008 | 5000.00 | 00021960410415 | FERNANDO CABRAL GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/02/2008 | 5101.33 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/02/2008 | 11923.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS E MEMBROS DO PSF, COMPETENCIA 01/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/02/2008 | 550.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DENOVE VIAGNES, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /POSSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO, EM VEICULO PARATI, PLACA MOA 1909, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/02/2008 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE BANCARIA, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/02/2008 | 400.00 | 00003530309451 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NA RADIO ALTERNATIVA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/02/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PRE- FEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/02/2008 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE BANCARIA, EM CONTA 2.443-0 MOV.,CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/02/2008 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE BANCARIA, EM CONTA 12.411-7 ICMS, /CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/02/2008 | 2411.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9,FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/02/2008 | 17242.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/02/2008 | 1400.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO B. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAODA FOLHA DA PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, NO MESDE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/02/2008 | 2889.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS ARMARIOS EM ACO, DOIS FILTROS DE BAR-RO, TRES ESTANTES ABERTAS EM ACO, QUATRO VEN-TILADORES DE PAREDE, UM LIQUIDIFICADOR E UMGELAGUA, CONFORME NOTA FISCAL N.000245, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/02/2008 | 5280.99 | 00075261936420 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DODE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/02/2008 | 8449.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONF. ACORDAO NA JCJ DESTA COMARCA, DEBITADO DIRETO NA CONTA FPM NUMERO 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/02/2008 | 2300.00 | 00067540910453 | ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/02/2008 | 1900.00 | 00000782244467 | GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/02/2008 | 9933.00 | 00003978746425 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/02/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA9.424-2 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/02/2008 | 350.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KPS 3018, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Previdência Social | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/02/2008 | 17144.41 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIAS 09/10/2007,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/02/2008 | 63874.76 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/02/2008 | 8606.57 | 00005572548413 | ANA GABRIELA DE O. SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (COMISSIONADOS),NO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/02/2008 | 11503.88 | 00006765835474 | ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO, COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF.FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/02/2008 | 3000.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIZADES DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMO 2191, /CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/02/2008 | 4000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/02/2008 | 500.00 | 00008636575400 | ANTONIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO, DE CARROCAO DE TRATOR, MODELO 235,/VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/02/2008 | 210.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/02/2008 | 3851.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO ACOUGUE, MATADOURO E SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/02/2008 | 25492.90 | 00003414451425 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/02/2008 | 14250.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/02/2008 | 3142.75 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2008 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9 FPM, COMPETENCIA JANEIRO/2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/02/2008 | 2700.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/02/2008 | 857.25 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/02/2008 | 4200.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO PLACA KTT 1566, MODELO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/02/2008 | 1319.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/02/2008 | 2581.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.011387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/02/2008 | 3269.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACAS KID 6019, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/02/2008 | 2049.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACAS MMO 2191, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/02/2008 | 2831.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACAS MOE 0078, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/02/2008 | 1803.16 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MMO 5159, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/02/2008 | 2487.95 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2314, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -CONFORME NOTA FISCAL N.000724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2008 | 658.89 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ODONTOMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/02/2008 | 960.00 | 00001682069788 | SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DOIS MESES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/02/2008 | 2110.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000332, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/02/2008 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTO-BOMBA, MONOFASICA, DO SITIO TRAVESSAO, ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000769, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/02/2008 | 830.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DA RUA JOAO HONORATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/02/2008 | 316.00 | 00005265522476 | MARIA JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JASON MARTINS, LOCALIZADO NO /SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/02/2008 | 3000.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACARE PARA ES-COLAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EMVEICULO PLACA KTT 1566, NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/02/2008 | 4500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACARE PARA ES-COLAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EMVEICULO PLACA KTT 1566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/02/2008 | 700.05 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADO A CASA DE HOSPEDE DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE A TRES MESES, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/02/2008 | 735.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ORGANIZACAO CONTABIL E DIGITACAODE DOCUMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/02/2008 | 71.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/02/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/02/2008 | 130.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE SEIS CARTUCHOS DE TIN-TA PARA IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/02/2008 | 794.87 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA MNO 2359, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/02/2008 | 1050.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033197, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/02/2008 | 75.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/02/2008 | 525.00 | 06995742000180 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE OITO CARRADAS E MEIA DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAOHONORATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/02/2008 | 420.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A TESOURARIA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/02/2008 | 60.00 | 00013706403404 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/02/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/02/2008 | 401.20 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/02/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/02/2008 | 1802.95 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CALCA -MENTO DA RUA JOAO HONORATO, NESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N.001275. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/02/2008 | 379.86 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.01392, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/02/2008 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE DOIS TONNERES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/02/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.19.760-2 FUNDEB, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/02/2008 | 6380.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODEZ PNEUS, 1000X20 E 195X14, DESTINADOS A VEICULOS MODELO ONIBUS E TOPIC, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/02/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/02/2008 | 1600.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, 750X16, DESTINADO A VEICULO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/02/2008 | 100.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES CAIXAS DE PILHA, TAMALHO GRANDE, DES-TINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.004086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/02/2008 | 2383.40 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000878 E 000879, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/02/2008 | 1849.60 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/02/2008 | 998.70 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE HOSPEDE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/02/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/02/2008 | 512.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9,FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/02/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/02/2008 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE UM TONNER, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/02/2008 | 2000.00 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE MONUMENTO DESTINADOA PRACA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/02/2008 | 640.00 | 00003248877448 | JOAO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE32 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/02/2008 | 2761.45 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/2,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/02/2008 | 2399.95 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/02/2008 | 380.00 | 00004835908430 | MARCIO SEVERINO DO R TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTA - DOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DES -TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/02/2008 | 550.00 | 00008982151451 | JOEBSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MOTORISTA, DE CAMINHAO PIPA, PLACA MMO 2191, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/02/2008 | 200.00 | 00000010151419 | ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM TRATOR, MODELO 235/1,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/02/2008 | 1544.00 | 00005919990481 | CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/02/2008 | 6850.00 | 00006099762493 | ALEXANDRE DOS SANTOS DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, NO /MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/02/2008 | 2008.15 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MMO 2359, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/02/2008 | 2041.85 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/02/2008 | 490.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATORZE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032944, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/02/2008 | 600.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.005807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/02/2008 | 200.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/02/2008 | 3600.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOIS MESES DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O COMPLE-XO EDUCACIONAL LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/02/2008 | 1102.50 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS N.000105 E 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/02/2008 | 2000.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/02/2008 | 1212.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS A TERMINAL /VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/02/2008 | 1388.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/02/2008 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE -ZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/02/2008 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/02/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS ME -SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME/RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/02/2008 | 350.00 | 00008636575400 | ANTONIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/02/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010202, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/02/2008 | 35.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/02/2008 | 1012.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2430-9 -FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/02/2008 | 8731.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/02/2008 | 7970.00 | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS/COMISSIONA-DOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/02/2008 | 2000.00 | 00385616000128 | AGUINALDO VICENTE PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS ATAUDES TAMANHO ADULTO, QUATRO MORTA-LHAS E DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/02/2008 | 175.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A PREFEITURA, CRECHE E PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N.032945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/02/2008 | 1147.80 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001305, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/02/2008 | 600.00 | 00036729540478 | JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACAMNA 0455, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/02/2008 | 900.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DENOVE VIAGNES, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /POSSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO, EM VEICULO PARATI, PLACA MOA 1909, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/02/2008 | 1260.50 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/02/2008 | 525.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUINZE BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/02/2008 | 400.00 | 00087327341404 | JESONIAS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS,EMVEICULO MODELO PARATI, PLACA MMB 4984, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/02/2008 | 950.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DENOVE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E DUAS AGUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES /PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, EM VEICULO MODE-LO GOL, PLACA MNT 9663, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/02/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N. 12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/02/2008 | 10704.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.002064 E 002066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/02/2008 | 5646.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.002067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/02/2008 | 23057.01 | 00075988577415 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,/DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008/CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/02/2008 | 10554.66 | 00003978746425 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/02/2008 | 1900.00 | 00000782244467 | GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/02/2008 | 4250.00 | 00010129393754 | CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/02/2008 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-TED, DEBITADA NA CONTA N. / 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/02/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.443-0 MOVIMENTO,CONF. EXT. BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/02/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/02/2008 | 70.00 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA A DESPESAS COM REFEICAO E /DESCOLAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/02/2008 | 4546.00 | 00075261936420 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DODE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/02/2008 | 8110.00 | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS/COMISSIONA-DOS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/02/2008 | 40.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA TED, EM CONTA 9.924-2 MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/02/2008 | 290.00 | 00007818938443 | JOAO MARCOLINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO DESTINADA A TORNEIO DE FUTEBOL AMA-DOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/02/2008 | 4600.00 | 00003573422403 | CLAUDIVANIA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/02/2008 | 4650.00 | 00007287301466 | ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/02/2008 | 1590.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/02/2008 | 4600.00 | 00003573422403 | CLAUDIVANIA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/02/2008 | 830.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/02/2008 | 4650.00 | 00007287301466 | ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, / CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/02/2008 | 121068.24 | 00002337384446 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/02/2008 | 2000.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACARE PARA ES-COLAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EMVEICULO PLACA KTT 1566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/02/2008 | 3500.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIZADES DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMO 2191, /CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/02/2008 | 4060.00 | 00003273888466 | ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS /NO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/02/2008 | 1905.00 | 08530432000205 | JBG COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, QUATRO CAMARAS DE AR E QUA -TRO PROTETORES, DESTINADOS AO CARROCAO DE TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/02/2008 | 1301.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.016756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/02/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA TED, EM CONTA 9.924-2 MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/02/2008 | 400.00 | 07491948000136 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TREINA -MENTO DE PROFESSORES E DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/02/2008 | 61.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/02/2008 | 404.02 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/02/2008 | 2439.52 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.005803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/02/2008 | 1540.48 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA IMPRESSORA, MARCA HP, MODELO 1020 E DOIS NOWBRAEK, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005803, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/02/2008 | 465.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, EM APARELHO DE NUMERO 3278-1239, UTILIZADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/02/2008 | 1125.00 | 00002522232410 | SIMONE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPSICOLOGA, PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO / 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/02/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/02/2008 | 540.00 | 00003271206490 | GENILZA MARIA ALVERGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA PALESTRA EM TREINAMENTO COM PROFESSORES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/02/2008 | 90.00 | 00071336699434 | EVANICE GUEDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETREINAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, NO ANO DE 2008, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/02/2008 | 90.00 | 00071337474487 | LUCIMAR PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPALESTRA DURANTE TREINAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/02/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/02/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/02/2008 | 380.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/02/2008 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO EM CONTA 660-0, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/02/2008 | 510.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, EM CARRO DE SOM, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/02/2008 | 2497.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS A TERMINAL /VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/02/2008 | 1500.00 | 08261904000182 | JOSE WALDIR CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/02/2008 | 400.00 | 00005652518723 | FABIANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DIVERSOS, AO CRAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/02/2008 | 846.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.005810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/02/2008 | 1140.00 | 00005871676456 | JOELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00064960293420 | TEREZINHA DE LOURDES MELO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS AO CRAS DESTE MU-NICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2007, JANEIRO/2008 E FEVEREIRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/02/2008 | 140.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULO, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/02/2008 | 380.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS A JOAO PESSOA E UMA PARA CAMPINAGRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARAHOSPITAIS, EM VEICULO MODELO GOL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOZE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA /HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOI2784, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/02/2008 | 475.00 | 00008982151451 | JOEBSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM CAMINHAO PIPAPLACA MNO 2191, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/02/2008 | 3500.00 | 00008394325424 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE, PETI E CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALN.824967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/02/2008 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXGENIO MEDICIAL DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000908, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/02/2008 | 33320.00 | 00000877082480 | ANAKARINA SANTOS B. CORDULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/02/2008 | 3150.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/02/2008 | 50.00 | 07173617000158 | ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA FONTE ATX P4, DESTINADA A COMPUTADOR /VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.004560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/02/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/02/2008 | 608.00 | 00004734323402 | MARIA DAS GRACAS LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE ACS, EM SUBSTITUICAO A DORALICE LEONCIO DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/02/2008 | 171.90 | 03839815000157 | NORDESTE-COMERC. DE EQUIP. LTDA. E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.004189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/02/2008 | 3000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/02/2008 | 400.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/02/2008 | 2189.61 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.005809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemil¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/02/2008 | 3664.00 | 00088573079487 | ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/02/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2008CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/02/2008 | 560.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO E DE ASSESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO FEV/MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/02/2008 | 400.00 | 00003798618445 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, EM RADIO ALTERNATIVA DESTE /MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/02/2008 | 526.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9,FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/02/2008 | 2316.85 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA KTT 1566, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/02/2008 | 1683.15 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/02/2008 | 130.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO MODELO CAMINHAO, PLACA 2191, VINCULADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/02/2008 | 1715.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/02/2008 | 983.45 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2191, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/02/2008 | 1545.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6019, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/02/2008 | 870.45 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MMO 2359, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/02/2008 | 885.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/02/2008 | 300.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM APOIO CULTURAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/02/2008 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.19.760-2FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/03/2008 | 1000.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ANO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL N.000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/03/2008 | 107205.78 | 00002337384446 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/03/2008 | 400.00 | 00002731040475 | PAULO ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru¡ndo caminhos | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/03/2008 | 500.00 | 00079756689404 | FABIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE MAQUINA PATROL, DESTINADA A CONSERTO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA KGX 0703, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/03/2008 | 394.38 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO PREDIODA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.046189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/03/2008 | 3800.00 | 00000782244467 | GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 E FEVEREIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/03/2008 | 1674.30 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N.000880 E 000881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/03/2008 | 500.00 | 00004344056477 | OZINALDO F. FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/03/2008 | 380.00 | 00004657317407 | ANA LÚCIA LEITE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/03/2008 | 1000.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA KGI 6412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/03/2008 | 260.00 | 00004080021402 | CLENILDA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF IV REF. FEVEREIRO/COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/03/2008 | 900.00 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/03/2008 | 60.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/03/2008 | 60.00 | 00075231190420 | YAPONIRA BELTRÇO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA DESTINOS DIVERSOS, DESTINADAA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/03/2008 | 109.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUINZE BALDES DESTINADOS A CASA DE HOSPEDECRECHE E PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/03/2008 | 150.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES AULAS DE FUTEBOL, DESTINADAS A ALUNOS DOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/03/2008 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007NAS SECRETARIAS: FINANCAS, TESOURARIA, GABINETE, ASSESSORIA JURIDICA, SAUDE, ACAO SOCIAL ,EDUCACAO E CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA283.141-4 ICMS-EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/03/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA2430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/03/2008 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE, DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CON - FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/03/2008 | 50.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINCO METROS DE MANGUEIRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA9.837-X FUNDEF 40%, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA9.424-2 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA6.264-2 PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA N.11.772-2 RECOMECO, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA 5.791-6 PNAE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/03/2008 | 755.00 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSETO DE BANCADA E SERVICOS ME-CANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODE-LO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/03/2008 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008NAS SECRETARIAS: FINANCAS, TESOURARIA, GABINETE, ASSESSORIA JURIDICA, SAUDE, ACAO SOCIAL ,EDUCACAO E CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/03/2008 | 1064.20 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E CIA LTDA-A PRIMAVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.004579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/03/2008 | 1433.90 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E CIA LTDA-A PRIMAVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/03/2008 | 50.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.016512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/03/2008 | 760.00 | 00003200010401 | SONIA MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE-POSTO NOTURNO, DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/03/2008 | 2160.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002093 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/03/2008 | 300.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTEA PROPAGANDA INSTITUICIONAL DESTA EDILIDADE EAPOIO CULTURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/03/2008 | 1300.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000401, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/03/2008 | 8050.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000891 E 000892, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/03/2008 | 300.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JASON MARTINS, LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/03/2008 | 220.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE TRATORES, MODELOS 275 E 235, VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/03/2008 | 20.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA MANGUEIRA DE FREIO, DESTINADA A VEICU-LO MODELO TOPIC, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/03/2008 | 30.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA-CASA DOS RETALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS (TNT), DESTINADOS A CASA DE HOSPE-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.61982, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/03/2008 | 52.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE /HOSPEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/03/2008 | 1140.00 | 00013276492415 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS CMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO NOTURNO, REF. MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/03/2008 | 743.80 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AAO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000107 E 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/03/2008 | 1600.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2314, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/03/2008 | 1283.58 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000460,000459,000458,000457,000456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/03/2008 | 11786.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS E MEMBROS DO PSF, COMPETENCIA 02/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/03/2008 | 18240.00 | 00088573346434 | ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREI-RO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/03/2008 | 380.00 | 00096454598420 | MARIA LUCIA LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA DA CASA DE /HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/03/2008 | 570.00 | 00087327341404 | JESONIAS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACAMNB 4984, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/03/2008 | 2630.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO BESTA ,PLACA MOI 2784, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/03/2008 | 380.00 | 00005627003405 | ANAILDA DE FIGUEIREDO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICI- PIO RELATIVO A MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/03/2008 | 5000.00 | 00021960410415 | FERNANDO CABRAL GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-CONTRATO, NO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/03/2008 | 5570.00 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/03/2008 | 900.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/03/2008 | 1820.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CESTASBASICAS, DESTINADAS A DESABRIGADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000463 E 000464, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/03/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/03/2008 | 15182.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/03/2008 | 1600.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO-SPORT, VINCULADA AO GABINETE DO /PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/03/2008 | 380.00 | 00004657317407 | ANA LÚCIA LEITE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/03/2008 | 380.00 | 00069047405404 | JOSEFA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA,NESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/03/2008 | 814.00 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEXIENTE, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000133 E 000134, DESTINADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/03/2008 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 2.430-9 /FP, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/03/2008 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO B. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAODA FOLHA DA PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, NO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/03/2008 | 1779.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Previdência Social | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/03/2008 | 13505.36 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Previdência Social | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/03/2008 | 5817.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 06/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/03/2008 | 2000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTM 1685, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/03/2008 | 3900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.011570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/03/2008 | 4500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO PLACA KTT 1566, MODELO ONIBUS, NO PE-RIODO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/03/2008 | 40149.43 | 00020397884842 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 02/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/03/2008 | 3970.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO / 2008,/CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO /DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/03/2008 | 1370.00 | 06995742000180 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZENOVE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AREFORMA DA PRACA LIA BELTRAO E CONSERTO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/03/2008 | 3000.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LAMPADAS E MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOSDESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA E ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/03/2008 | 1450.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DA RUA JOAO HONORATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru¡ndo caminhos | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/03/2008 | 8450.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A PATROL,/VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/03/2008 | 650.00 | 00008636575400 | ANTONIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS EM TRATOR MODELO 275, VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/03/2008 | 875.00 | 00078868041472 | SERGIO PAULO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/03/2008 | 1700.00 | 00005919990481 | CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/03/2008 | 7780.00 | 00006099762493 | ALEXANDRE DOS SANTOS DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), NOMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/03/2008 | 25845.73 | 00003414451425 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO / 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/03/2008 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9 FPM, COMPETENCIA FEVEREIRO/08, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/03/2008 | 14250.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/03/2008 | 350.00 | 00067447414468 | SEVERINO HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/03/2008 | 550.00 | 06995742000180 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OITO CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A CALCAMENTO DA RUA JOAO HILARIO, NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/03/2008 | 4725.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/03/2008 | 2000.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/03/2008 | 1903.20 | 00006958288432 | MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/03/2008 | 640.00 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE, CRECHE E PETI, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 11/03/2008 | 240.00 | 00003392705438 | MARILENE INACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEOITO AULAS DE PINTURA EM TECIDO, ATRAVES DOCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/03/2008 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL PSF IV, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/03/2008 | 230.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/03/2008 | 700.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/03/2008 | 100.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPOR-TANDO PACIENTES CARENTES, PARA CONSULTAS EMHOSPITAIS, EM VEICULO PLACA MNC 0121, MODELOGOL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/03/2008 | 900.48 | 08897120000145 | LUIZ BELO SOARES-MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000615, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/03/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/03/2008 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-TEC, EM CONTA 9.424-2 MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/03/2008 | 2700.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA UTILI-ZACAO NA REFERIDA SECRETARIA DE EDUCACAO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 016731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/03/2008 | 4500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACARE PARAESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA KTT 1566, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/03/2008 | 800.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/03/2008 | 29463.63 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, NO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/03/2008 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXECUCAO DE PROJETOS DE MELHORIAS SANITARIAS/DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/03/2008 | 900.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/03/2008 | 398.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIFICA, REALIZADOS EM VEICULO /MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/03/2008 | 8228.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.011617,011618,011620, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/03/2008 | 550.00 | 00008982151451 | JOEBSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CARRO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS MMO-2191, NA FUNCAO DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/03/2008 | 500.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUINICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/03/2008 | 380.00 | 00004835906497 | LUCIVALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CORTE DE CABELO, DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/03/2008 | 2600.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOI 2784, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/03/2008 | 760.00 | 00036729540478 | JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORES E DIRETO -RES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNA 0455CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/03/2008 | 4.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, COPIA DE CHEQUE, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/03/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/03/2008 | 2100.00 | 00003610015411 | TIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO, NO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.0834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/03/2008 | 232.65 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.01481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/03/2008 | 3800.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOIS MESES DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT,MODELO UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 18/03/2008 | 2515.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRA- TIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES E E-QUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/03/2008 | 6650.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE LOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACAMMO 2191, CORRESPONDENTE A DOIS MESES, DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/03/2008 | 380.00 | 00078868041472 | SERGIO PAULO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALCAMENTODE VARIAS RUAS, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/03/2008 | 280.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/03/2008 | 380.00 | 00001496358422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 19/03/2008 | 250.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/03/2008 | 900.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA DESTINOS DIVERSOS, NO POSTO DESAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 19/03/2008 | 2693.53 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/03/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.13313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/03/2008 | 800.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000112,000113E 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/03/2008 | 1146.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/03/2008 | 8757.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/03/2008 | 2300.00 | 00067540910453 | ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/03/2008 | 1335.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/03/2008 | 1496.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA/DARF/PASEP, COMPETENCIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME GUIAS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/03/2008 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA, NOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/03/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/03/2008 | 6110.00 | 00075261936420 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DODE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMPE -TENCIA 03/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/03/2008 | 8250.00 | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADM. E FINANCAS, COMPETENCIA 03/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/03/2008 | 850.00 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPE-ZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/03/2008 | 509.40 | 08897120000145 | LUIZ BELO SOARES-MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000616, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/03/2008 | 1125.00 | 00002522232410 | SIMONE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPSICOLOGA, PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/ 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/03/2008 | 1125.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/03/2008 | 1900.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM MES DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MO-DELO UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/03/2008 | 900.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000114 E 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/03/2008 | 47.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/03/2008 | 305.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO PLACAMOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.004265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/03/2008 | 3000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS PLAN-TONISTAS, LOCADOS NO POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/03/2008 | 395.00 | 03348807000108 | ANTONIO EVARALDO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEI€åES COM FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAUDE DE ALAGOINHA-PB, CONF. NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 002348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/03/2008 | 115.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREPARO NO MOTOR DE PARTIDA, INSTALACAO E AL -TERNADOR, DE VEICULO MODELO BESTA, PLACA MMO 2359, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001337, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/03/2008 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREPARO DO ALTERNADOR E INSTALACAO DE VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/03/2008 | 148.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO BESTA, PLACA MMO 2359, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.004269, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/03/2008 | 497.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.004266 E 004267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/03/2008 | 2000.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA PARES DE CHUTEIRA, DESTINADAS ADESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.005644, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/03/2008 | 2700.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/03/2008 | 3643.69 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACAS MOE 0078 E MOE 0078,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/03/2008 | 2929.28 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACAS KID 6017, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/03/2008 | 2407.03 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACA KLS 3018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/03/2008 | 700.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES, DAZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOI2784, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/03/2008 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMOTOR DE PARTIDA, EM TRATOR MODELO 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/03/2008 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELO275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004268, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/03/2008 | 1685.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA MMMO 2191, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/03/2008 | 380.00 | 00005336267490 | NIEDSON GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/03/2008 | 2700.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/03/2008 | 182.30 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N.01592, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/03/2008 | 4230.00 | 00003273888466 | ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPA-G, ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 22/03/2008 | 2052.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.016815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/03/2008 | 1460.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A TRATOR, MODELO 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.026245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/03/2008 | 372.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFOR-MA DA PRACA LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002651. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/03/2008 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-TED, EM CONTA 19.760-2 FUNDEBCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/03/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 14.483-4 SALARIO EDUCACAO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/03/2008 | 9121.09 | 00005572548413 | ANA GABRIELA DE O. SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS),NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/03/2008 | 140.00 | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SACOS DE LIXO DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/03/2008 | 1739.50 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTAS FISCAIS N.000070 E 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/03/2008 | 1140.00 | 00005871676456 | JOELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/03/2008 | 550.00 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000136 E 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/03/2008 | 250.00 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS, PARA DESTINOS DIVERSOS, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/03/2008 | 61.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 25/03/2008 | 0.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 7.233-8ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 25/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 7.233-8 ITR, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/03/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 25/03/2008 | 100.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO NA TESOURARIA, DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/03/2008 | 350.00 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 25/03/2008 | 100.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO DA TESOURARIA E SETOR /DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/03/2008 | 2000.00 | 00008394325424 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE, PETI, CRECHES E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.857953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/03/2008 | 1520.00 | 00043933068720 | ANTONIO FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTO, PLACA MNF 6511, VINCULA-DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSMESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO/FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/03/2008 | 165.00 | 07173617000158 | ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 25/03/2008 | 11676.48 | 00006765835474 | ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFFOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/03/2008 | 210.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/03/2008 | 2160.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002098, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/03/2008 | 16140.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N.002096 E 002097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/03/2008 | 380.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/03/2008 | 17.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-ADICIONAL DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 58.040-6 PAB, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/03/2008 | 2300.00 | 03839815000157 | NORDESTE-COMERC. DE EQUIP. LTDA. E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM FOGAO INDUSTRIAL, UM VENTILADOR DE COLUNA, UM BEBEDOURO E UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004200. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/03/2008 | 2500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA AUTOCLAVEL, MARCA PHONIX, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.005596. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/03/2008 | 2732.30 | 03839815000157 | NORDESTE-COMERC. DE EQUIP. LTDA. E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MOVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.004202 E 004199. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/ Unidades Escolares e Sec.de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/03/2008 | 2700.00 | 03839815000157 | NORDESTE-COMERC. DE EQUIP. LTDA. E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO FOGOES, DOIS VENTILADORES, UM CALDEIRAO INDUSTRICAL E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.004201. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/03/2008 | 1575.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA E CINCO, BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N.033276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/03/2008 | 248.50 | 00002340819709 | SALETE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA SALARIAL, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/03/2008 | 1800.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000107,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/03/2008 | 1000.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/03/2008 | 4500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACARE, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO PLACA KTT 1566, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/03/2008 | 700.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/03/2008 | 39966.38 | 00020397884842 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 03/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/03/2008 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXECUCAO DE PROJETOS DE MELHORIAS SANITARIAS/DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/03/2008 | 1500.00 | 05025391000112 | CARRARA GRANITOS & MARMORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EM PEDRAS E GRANITOS, DESTINADASA PRACA LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.0835. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/03/2008 | 1100.00 | 00028799402734 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFROME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/03/2008 | 589.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/03/2008 | 3000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/03/2008 | 1242.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS- MOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/03/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILI-DADE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/03/2008 | 2400.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000405, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/03/2008 | 2340.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOAGUARABIRA E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIEN -TES CARENTES PARA HOSPITAIS, EM VEICULO PLACAMMW 1935, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/03/2008 | 1140.00 | 00005186902454 | PATRICIA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/03/2008 | 910.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E SEIS, BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/03/2008 | 2340.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA E RECIFE, COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/03/2008 | 1700.32 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/03/2008 | 2355.97 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/2,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/03/2008 | 2028.21 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/03/2008 | 915.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/03/2008 | 1840.00 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, CONSERTO DE JANELAS E BANCADAS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/03/2008 | 1200.00 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KPS 3018, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/03/2008 | 2764.36 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACA KLS 3018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/03/2008 | 4537.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACA KIT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/03/2008 | 2698.44 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 31/03/2008 | 1302.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 004916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/03/2008 | 355.90 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFOR-MA DA PRACA LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002656. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemil¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/03/2008 | 3944.00 | 00088573079487 | ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, NO MES /DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/03/2008 | 39484.23 | 00000877008248 | ANAKARINA SANTOS B. CORDULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 31/03/2008 | 18240.00 | 00088573346434 | ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 31/03/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2008CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/03/2008 | 3150.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/03/2008 | 840.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PACS, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/03/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/03/2008 | 1140.00 | 00005871676456 | JOELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 31/03/2008 | 400.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 31/03/2008 | 3.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 283.141-4 ICMS EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/04/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/04/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/04/2008 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/04/2008 | 493.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, EM APARELHO DE NUMERO 3278-1239, UTILIZADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2007, FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/04/2008 | 380.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/04/2008 | 280.00 | 00051502763400 | JOEDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE INHAME DESTINADO A CASA DE HOSPEDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/04/2008 | 200.00 | 00026326191491 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERCICOS DE PINTURA NOS POSTOS DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/04/2008 | 295.33 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE /HOSPEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO,PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/04/2008 | 380.00 | 00054228840434 | LUZINALDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/04/2008 | 4300.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MMX 6026, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/04/2008 | 540.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE MIMIOGRAFO E IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 02/04/2008 | 380.00 | 00073925896449 | ANTONIO SALVIANO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA11.772-2 RECOMECO, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA19.424-2 MDE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA6.264-2 PDDE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA5.791-6 PNAE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/04/2008 | 13160.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRATACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E BANDAAS ELETRICS, DESTINADAS A INAUGURACAO DA RE -FORMA DA PRACA LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/04/2008 | 180.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA.(PERSONALIZE) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA PLACA EM LATAO PERSONALIZADA, DESTINA-DA A PRACA LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/04/2008 | 627.00 | 00004734323402 | MARIA DAS GRACAS LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE ACS, EM SUBSTITUICAO A DORALICE LEONCIO DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/04/2008 | 160.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LAMPADA DO FOCO /DA CADEIRA DO DENTISTA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 02/04/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA N.2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/04/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA7.233-8 ITR E 283.141-4 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/04/2008 | 21.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/04/2008 | 220.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMW 1935, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/04/2008 | 300.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE PLACA KKW 0080, MODELOO D-10, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 04/04/2008 | 380.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 04/04/2008 | 450.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO JACARE, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 04/04/2008 | 228.00 | 00006113675483 | JOAO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZENOVE DIARIAS, PRESTANDO SERVICOS DIVERSOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 04/04/2008 | 3188.96 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 04/04/2008 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO /EM CONTA 58.040-6 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 04/04/2008 | 1200.00 | 00008206927433 | LUIS ANTONIO GONCALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS A RECIFE/PE E SEIS VIAGENS A JO-AO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES /PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, EM VEICULO MODE-LO PARATI, PLACA LAK 0314, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 04/04/2008 | 300.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DENOTAS E PROGRAMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 04/04/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 07/04/2008 | 800.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM PALCO, DESTINADA A INAUGURACAODA PRACA LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 07/04/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 07/04/2008 | 1800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.016869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/04/2008 | 8500.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000110,000108,000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 08/04/2008 | 3447.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,275/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TUIRA, CONFORME NOTA FISCAL N.000766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 08/04/2008 | 650.00 | 00006958288432 | MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 08/04/2008 | 1000.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 08/04/2008 | 3869.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 08/04/2008 | 550.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES, PARAVARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIOEM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMT 1935, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 08/04/2008 | 2183.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000765, PLACA MMO2359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 08/04/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/04/2008 | 160.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADED DE JOAO /PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 08/04/2008 | 160.00 | 00075231190420 | YAPONIRA BELTRÇO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE TREINAMENTODO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/04/2008 | 200.00 | 00005261698421 | MARCONDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, DESTINADAS AO TREINAMENTO DO /PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 08/04/2008 | 1500.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000118, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/04/2008 | 11722.77 | 00003978746425 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/04/2008 | 4440.00 | 00010129393754 | CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MARCO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/04/2008 | 2075.00 | 00000782244467 | GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/04/2008 | 76.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 15.190-4CIDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/04/2008 | 2183.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/04/2008 | 16662.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/04/2008 | 590.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PEN DRIVE 4GB, UM RATEADOR ENCORE E UMNOBREAK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/04/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, EM CONTA N.12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/04/2008 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE PLACA MAE, DE COM-PUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.002440, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/04/2008 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM GRAVADOR DE DVD E UM PENTE DE MEMORIA /512MB, DESTINADO A COMPUTADOR VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.003793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/04/2008 | 4980.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICU -LOS, MODELOS AMBULANCIA SAVEIRO E UNO, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/04/2008 | 4298.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/04/2008 | 90.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE METROS DE CABO DE REDE, DEZ CONECTO-RES E UM CARREGADOR DE PINHA, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/04/2008 | 11815.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS E MEMBROS DO PSF, COMPETENCIA 03/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/04/2008 | 5000.24 | 00021960410415 | FERNANDO CABRAL GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (CONTRATO), NO MES DE MARCO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/04/2008 | 24024.25 | 00075988577415 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/04/2008 | 6060.00 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSONADOS), NO MES DE MAR-CO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/04/2008 | 500.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PA-RA TRATAMENTO MEDICO, EM VEICULO PLACA LAK 0314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/04/2008 | 1400.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO /MEDICO, EM VEICULO MODELO D-10, PLACA BUZ 3364, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/04/2008 | 40.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/04/2008 | 640.00 | 00036729540478 | JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO PLACA MOI 2784, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/04/2008 | 4168.80 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO A CRECHE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/04/2008 | 640.00 | 00087327341404 | JESONIAS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNB 4984, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/04/2008 | 6940.90 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000409, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/04/2008 | 2000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA KTM 1685, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/04/2008 | 3600.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOIS MESES DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O COMPLE-XO EDUCACIONAL LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004835906497 | LUCIVALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (CONTRATO), NO MESDE MARCO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/04/2008 | 3595.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%(COMISSIONADOS) /NO MES DE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/04/2008 | 39966.38 | 00020397884842 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 03/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/04/2008 | 30683.23 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/04/2008 | 4985.00 | 00003573422403 | CLAUDIVANIA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/04/2008 | 4650.00 | 00007287301466 | ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DE MUSICOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/04/2008 | 3500.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/04/2008 | 2400.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA, VINCULADAS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACABUZ 3364, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/04/2008 | 2600.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KTM 1685, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/04/2008 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.1438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/04/2008 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.1436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/04/2008 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO MODELO TOPIC, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.1437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Previdência Social | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/04/2008 | 34192.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DOS FUNDEB 60, RELATIVO A COMPETENCIA 10 E 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/04/2008 | 4012.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/04/2008 | 2160.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A USINA /DE SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/04/2008 | 1800.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM RUAS, DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL N.000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/04/2008 | 27941.82 | 00003414451425 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/04/2008 | 7595.00 | 00006099762493 | ALEXANDRE DOS SANTOS DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/04/2008 | 1840.00 | 00005919990481 | CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/04/2008 | 2099.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/04/2008 | 3008.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru¡ndo caminhos | Restaura‡Æo da Malha de Estradas Vicinais do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 11/04/2008 | 7600.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: SITIO JACARE, BARRO DE FATIMA E MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000001. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 11/04/2008 | 307.00 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 11/04/2008 | 867.20 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADASAO POSTO DE SAUDE NOTURNO E MATADOURO, DESTACIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000006 E 000005, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 11/04/2008 | 900.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES, PARAVARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIOEM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 11/04/2008 | 3300.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 11/04/2008 | 1250.80 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DEHOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000003 E 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/04/2008 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 14/04/2008 | 1500.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EDICAO DE MATERIA SOBRE INAUGURA-CAO DA PRACAO LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 14/04/2008 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/04/2008 | 160.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 14/04/2008 | 189.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM COLCHAO, MODELO D-33, BORDADO, MARCA /PLUMATEX, DESTINADO A CASA DE HOSPEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.078485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 15/04/2008 | 975.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO, PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITA-IS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, EMVEICULO PLACA MMW 1935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 15/04/2008 | 500.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.046373 E 046374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 15/04/2008 | 400.00 | 00051502763400 | JOEDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA, EM CAMINHAO /PIPA, PLACA MNO 2191, DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 15/04/2008 | 595.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE ESTUFA, COMPUTADORES E IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 15/04/2008 | 500.00 | 00001233145428 | CAMILA BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA EM DO-IS PLANTOES, REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE NO-TURNO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 15/04/2008 | 1125.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Constru¡ndo Novos Horizontes | Manuten‡Æo das Atividades do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 15/04/2008 | 1140.00 | 00013275496468 | MIRIAM MONTENEGRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 15/04/2008 | 1125.00 | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, VINCULADA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 15/04/2008 | 799.25 | 00003610015411 | TIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 15/04/2008 | 1000.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES DA ZONAURBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, EM VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOI 2784, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 15/04/2008 | 3200.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 15/04/2008 | 1695.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO), NO MES DEMARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 15/04/2008 | 1650.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCO -LAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 15/04/2008 | 220.00 | 00045053332487 | JOSIAS DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE A-REIA, DESTINADA A CALCAMENTO DA RUA JOAO HONORATO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 16/04/2008 | 2482.50 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 16/04/2008 | 3722.70 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ADESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 16/04/2008 | 8453.20 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ,CASA DE HOSPEDE E PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N.000901 E 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/04/2008 | 650.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE MARCO DE 2008, NAS SECRETA-RIAS: FINANCAS, SAUDE, ACAO SOCIAL, EDUCACAO,CRAS, TESOURARIA, GABINETE E ASSESSORIA JURI-DICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 16/04/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 16/04/2008 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXGENIO MEDICIAL DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000924, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 17/04/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO /EM CONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/04/2008 | 2100.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MMX 6026, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/04/2008 | 3755.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/04/2008 | 3375.82 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/04/2008 | 2869.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/04/2008 | 2240.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MMX 6026, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 18/04/2008 | 5128.05 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 18/04/2008 | 415.00 | 00004835906497 | LUCIVALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 18/04/2008 | 9700.37 | 00005572548413 | ANA GABRIELA DE O. SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS),NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 18/04/2008 | 12423.20 | 00006765835474 | ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO, COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 18/04/2008 | 4000.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KTM 1685, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/04/2008 | 2700.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 18/04/2008 | 14250.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 18/04/2008 | 14250.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 18/04/2008 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9 FPM, COMPETENCIA ABRIL/2008, CONFORMEME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/04/2008 | 415.00 | 00002306319405 | OZILDO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MANUTENCAO DA TELEVISAO PUBLICA, LO-CALIZADA NO SITIO MUMBUCA, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 18/04/2008 | 415.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO GENIPAPO DE ALAGOINHA, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 18/04/2008 | 415.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANODO SITIO TRAVESSAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 18/04/2008 | 415.00 | 00000009047409 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MATA ESCURA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 18/04/2008 | 415.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO, LO-CALIZADO NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE MONUMENTO NA PRACAJOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 18/04/2008 | 415.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PO€OARTESIANO DO SITIO CUMARU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 18/04/2008 | 230.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/04/2008 | 5030.00 | 00013276492415 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008CONFORME FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/04/2008 | 51.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIOS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO, OUTUBROE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/04/2008 | 44.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOAO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NA RUA /DO SOL, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEM -BRO/2007 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/04/2008 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES /MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL N.258305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 18/04/2008 | 1450.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAHOSPITAIS EM GUARABIRA E JOAO PESSOA, EM VEI-CULO PLACA MMJ-8300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 18/04/2008 | 3150.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 18/04/2008 | 200.00 | 00011246286491 | JOSE ARIMATEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE, DESTA EDILIDADE EM DIFUSORA LOCALCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 18/04/2008 | 500.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIGITADOR, /NA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 18/04/2008 | 2220.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS, DOIS BUREAUX COM GAVETAS E DOZE CADEIRAS FIXAS TIPOSECRETARIA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000265. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 18/04/2008 | 3000.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 18/04/2008 | 1125.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 18/04/2008 | 8783.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/04/2008 | 2300.00 | 00067540910453 | ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/04/2008 | 415.00 | 00003668634440 | MARIA DA LUZ BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/04/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/04/2008 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/04/2008 | 1100.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/04/2008 | 2127.00 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS E CONSERTO DE BANCADAS EJANELAS DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MOA0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/04/2008 | 200.00 | 00006961475485 | ERINALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE FATIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/04/2008 | 55.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/04/2008 | 800.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EDICAO DE MATERIA SOBRE INAUGURA-CAO DA REFORMA DA PRACA LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/04/2008 | 320.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO, PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITA-IS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO /PLACA MMW 1935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/04/2008 | 41560.00 | 00000877008248 | ANAKARINA SANTOS B. CORDULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/04/2008 | 1200.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAU-DE E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/04/2008 | 393.60 | 12924775000132 | AMARLINHO COM. DE TINTAS E FERRAG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DE PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.115174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 23/04/2008 | 1630.00 | 12924775000132 | AMARLINHO COM. DE TINTAS E FERRAG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DE PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.115172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 23/04/2008 | 800.00 | 00021917310404 | JOAQUIM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/04/2008 | 418.10 | 12924775000132 | AMARLINHO COM. DE TINTAS E FERRAG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS CABOS EXTINFLAN FLEX, DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.115196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 24/04/2008 | 500.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 24/04/2008 | 350.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS KID 6017 E KPS 3018, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 24/04/2008 | 500.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES, PARAVARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIOEM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 24/04/2008 | 300.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES DA ZONAURBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, EM VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOI 2784, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 24/04/2008 | 108849.05 | 00002337384446 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 24/04/2008 | 800.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE PLACA KKW 0080, MODELOO D-20, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 24/04/2008 | 1200.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 24/04/2008 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MONTANTE LD, DESTINADO A VEICULO VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.018581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/04/2008 | 31.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N .006826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 24/04/2008 | 3150.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 24/04/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/04/2008 | 158.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.005858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 24/04/2008 | 396.75 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 25/04/2008 | 240.00 | 00001904832458 | MARIA LUCIA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 25/04/2008 | 240.00 | 00003392705438 | MARILENE INACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE PINTURA A MAES GESTANTES, ATRAVES DOCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 25/04/2008 | 320.00 | 00054939658449 | GEORGIA BELTRAO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DUAS PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A COMPA-NHIA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 25/04/2008 | 435.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO EM CAMARAS DE AR E PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 25/04/2008 | 4750.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 25/04/2008 | 1600.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 25/04/2008 | 1450.00 | 00006958288432 | MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 25/04/2008 | 340.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 25/04/2008 | 1007.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/04/2008 | 550.00 | 00001682069788 | SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/04/2008 | 1500.00 | 05025391000112 | CARRARA GRANITOS & MARMORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMORES POLIDOS,DESTINADOS A REFORMA DA PRACA LIA BELTRAO,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0836, ANEXA. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/04/2008 | 2200.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELOS, BESTA E TOPIC, PLACAS: MOO 9877 E MMO 2359, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/04/2008 | 800.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FILMAGEM EM INAUGURACAO DA PRACALIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.001229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/04/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/04/2008 | 467.10 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, CONFORME N.F. N. 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/04/2008 | 806.25 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000075, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/04/2008 | 179.24 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/04/2008 | 98.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA INAUGURACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000120, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/04/2008 | 87.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001342, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/04/2008 | 272.74 | 09239435000168 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS -CAIS N.000502 E 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/04/2008 | 200.00 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/04/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/04/2008 | 55.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.004593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/04/2008 | 415.00 | 00003200010401 | SONIA MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, LOTADA NO POSTO DE SAUDE NO-TURNO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/04/2008 | 500.00 | 06995742000180 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESETE CARRADAS E MEIA DE AREIA DESTINADAS A /CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO HONORATONESTE MUNICIPIO E CONSERTO DE CALCAMENTOS DERUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/04/2008 | 800.00 | 00002317043481 | LUIZ JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSEM VIAGENS EM CAMINHÇO TRANSPORTANDO O LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/04/2008 | 415.00 | 00036470210406 | SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/04/2008 | 830.00 | 00000834650495 | CLODOBERTO ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/04/2008 | 830.00 | 00004183617464 | ANDRE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES /DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/04/2008 | 830.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2008 | 1167.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MARCA FORD, MODELO F-4000, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2008 | 2425.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/2, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2008 | 2580.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2008 | 300.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2008 | 700.00 | 06995742000180 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DEZ CARRADAS DE AREIA DESTINADASA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO HONORATO, NESTA CIDADE E CONSERTO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2008 | 1206.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMADA PRACA LIA BELTRAO E CALCAMENTO DA RUA JOAOHONORATO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN.000073. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/04/2008 | 1050.00 | 00076837017420 | ROSALVO MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE DEZ CARRADAS E MEIA DE AREIA, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO HONORATO, NESTE MUNCIPIO EREFORMA DA PRACA LIA BELTRAO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2008 | 1975.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2008 | 3500.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2008 | 380.00 | 00054228840434 | LUZINALDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DO PEJA, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007,/CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2008 | 3280.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2008 | 3175.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA MOO 5155, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2008 | 1182.48 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETIE CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.005861 E 005860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2008 | 350.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA /KID 6017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2008 | 5750.00 | 00004358049443 | ANDREIA FREIRE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2008 | 330.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE /CAMPANHA CONTRA A DENGUE E VACINACAO DE IDO -SOS, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2008 | 1982.55 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTAS FISCAIS N.000073 E 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2008 | 800.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL PSF IV, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemil¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2008 | 4043.40 | 00088573079487 | ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2008 | 18450.00 | 00088573346434 | ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2008 | 575.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2008 | 4125.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADA A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2008 | 200.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM. DE MAQ.E APARELHO ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM ACCSS POINT WI-FE 802 11G, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000615. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2008CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2008 | 6000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2008 | 400.00 | 00005565786436 | DARICLEIDE ALVES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS, NA FUNCAO DE AUXILAR DE ENFERMA-GEM, NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2008 | 1398.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2008 | 270.00 | 00004688913400 | OCELIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA DA JUNTAMILITAR, SONIA MARIA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2008 | 779.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.005862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2008 | 500.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA IMPRESSORA LASER, MODELO E120, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005862. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2008 | 1170.00 | 00030098157434 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS INAUGURA-COES E FESTIVIDADES, VINCULADAS A ESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL N.857987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2008 | 1.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 283.141-4 ICMS EXP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2008 | 765.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2008 | 700.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EDICAO DE MATERIA SOBRE INAUGURA-CAO DA CEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/05/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/05/2008 | 300.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTEA PROPAGANDA INSTITUICIONAL DESTA EDILIDADE EAPOIO CULTURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/05/2008 | 830.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/05/2008 | 180.00 | 00010563136847 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PELO FORNECIMENTO DE MIL SALGADINHOSDESTINADOS A RECEPCAO DE INAUGURACAO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/05/2008 | 700.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESETE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELOGOL, PLA MMJ 8300, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/05/2008 | 950.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULO MODE-LO PARATI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/05/2008 | 600.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE /PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/05/2008 | 2599.15 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAO PETI, CRECHES, CASA DE HOSPEDE E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000465,000466,000467,000468,000469,000470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/05/2008 | 5500.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000111 E 000112 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/05/2008 | 1441.00 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, CONSERTO DE JANELAS E BANCADAS DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MOA 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/05/2008 | 2275.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.001330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA11.772-2 RECOMECO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA6.264-2 PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 05/05/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA9.837-X FUNDEF 40%, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA5.791-6 PNAE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA9.424-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 05/05/2008 | 3600.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA E PROFESSORES E DIRETORESPARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO ,EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA MOI 2784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 05/05/2008 | 200.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PILOES,PARA TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA7.233-8 ITR, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 05/05/2008 | 0.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 7.233-8ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 05/05/2008 | 6.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO EM CONTA2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 05/05/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA283.141-4 ICMS EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 06/05/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 06/05/2008 | 40.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA TESOURARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 06/05/2008 | 310.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AESCOLA LIA BELTRAO, EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000123 E 000124, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 06/05/2008 | 240.00 | 00004450381440 | MARIA APARECIDA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRAO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 07/05/2008 | 510.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.827397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 07/05/2008 | 395.45 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000139, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 08/05/2008 | 1000.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALN.000506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 08/05/2008 | 1150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO BESTA, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N.0982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 08/05/2008 | 8460.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN,000965 E 000966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 08/05/2008 | 1230.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 08/05/2008 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, T.PN.02/08 NO DIA 08/05/08, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.097910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 09/05/2008 | 400.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 09/05/2008 | 400.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Previdência Social | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 09/05/2008 | 4034.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORESCOMISSIONADOS COMP. 04/2008, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 09/05/2008 | 3900.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/05/2008 | 2450.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SETENTA BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.033372,033373 E 033374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 09/05/2008 | 1716.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA/DARF/PASEP, COMPETENCIAS DE MARCO E ABRIL/2008, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 09/05/2008 | 2400.00 | 06270646000175 | KR PRODUÇÕES - MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APRESENTACOES DE ARTISTAS DA TER-RA E DO CANTOR EVALDO FREIRE, EM PRACA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 09/05/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2430-9 FPM,, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 09/05/2008 | 2670.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 09/05/2008 | 2200.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 09/05/2008 | 10260.00 | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADM. E FINANCAS-COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/05/2008 | 4632.45 | 00075261936420 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DODE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMPE -TENCIA 04/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 09/05/2008 | 113.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 09/05/2008 | 2400.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE EPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/05/2008 | 11881.33 | 00003978746425 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 09/05/2008 | 2075.00 | 00000782244467 | GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 09/05/2008 | 4790.00 | 00010129393754 | CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 09/05/2008 | 7566.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 09/05/2008 | 760.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 09/05/2008 | 270.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DUAS MIL E SETECENTAS FOTOCOPIASDESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.002004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 09/05/2008 | 402.23 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.005875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/05/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-TED, EM CONTA 12.494-X FUS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 09/05/2008 | 2000.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE /PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 09/05/2008 | 460.00 | 00068758626700 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS, COM DESTINO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC 2494, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 09/05/2008 | 4700.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO NOTURNO E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 09/05/2008 | 25925.52 | 00075988577415 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/05/2008 | 4000.24 | 00021960410415 | FERNANDO CABRAL GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (CONTRATO), NO MES DE ABRIL DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 09/05/2008 | 6755.83 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSONADOS),NO MES DE ABRILDE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 09/05/2008 | 2700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS PNEUS205RX14, MARCA CONTINENTAL, DES-TINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.005141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/05/2008 | 1640.00 | 08530432000205 | JBG COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS 900X20, DOIS PROTETORES ARO VINTE E DUAS CAMARAS DE AR ARO VINTE, DESTINADOSA VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.002029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/05/2008 | 825.00 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Previdência Social | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 09/05/2008 | 5714.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/05/2008 | 2000.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI PLACA KGI 6415, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/05/2008 | 3900.00 | 00069046484491 | SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICPIO, /EM VEICULO MODELO CARAVAN, PLACA MMY 3889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/05/2008 | 248.50 | 00002340819709 | SALETE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA SALARIAL, DESTA SERVIDORA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 09/05/2008 | 40.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS-TED, EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 09/05/2008 | 42203.16 | 00020397884842 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 04/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 09/05/2008 | 4420.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%(COMISSIONADOS) /NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 09/05/2008 | 415.00 | 00004835906497 | LUCIVALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/05/2008 | 14911.00 | 00006765835474 | ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 09/05/2008 | 9831.47 | 00005572548413 | ANA GABRIELA DE O. SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS),NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 09/05/2008 | 1280.00 | 00004133445414 | SEVERINA FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, NO MES /DE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 09/05/2008 | 4410.00 | 00007287301466 | ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/05/2008 | 33069.82 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/05/2008 | 5650.00 | 00003573422403 | CLAUDIVANIA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/05/2008 | 2000.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 09/05/2008 | 400.00 | 00004978681480 | JOSE ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/05/2008 | 1950.00 | 00005919990481 | CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/05/2008 | 8510.00 | 00006099762493 | ALEXANDRE DOS SANTOS DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 09/05/2008 | 28431.22 | 00003414451425 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 09/05/2008 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9 FPM, COMPETENCIA MAIO/2008, CONFORMEME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 09/05/2008 | 4095.00 | 00003273888466 | ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPA-G, ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/05/2008 | 14250.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/05/2008 | 3600.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOIS MESES DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O COMPLE-XO EDUCACIONAL LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/05/2008 | 4500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA ZONA UR-BANA, EM VEICULO PLACA KTT 1566, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/05/2008 | 3733.18 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/05/2008 | 2810.97 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MYZ 1458, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/05/2008 | 3955.85 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/05/2008 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.011745 E 011744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/05/2008 | 800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS ME -SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME/RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/05/2008 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS ME -SES DE MARCO E ABRIL DE 2008, A ESTA EDILIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N/000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/05/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/05/2008 | 2390.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO E DE ASSESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNCIPIO, NOS MESES DE MARCO, ABRILE MAIO DE 2008 E COMPLEMENTACAO DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/05/2008 | 700.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTODESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 12/05/2008 | 165.00 | 40980690000107 | DIVAILDO B. DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A PREFEITO E ASSESSORES,DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.008516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 12/05/2008 | 40.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ALINHAMENTO DE VEICULO PLACA MNO 2359, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 12/05/2008 | 10000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APRESENTACOES DAS BANDAS ASA ELE-TRICA, PAGODEAR E ARTISTAS DA TERRA, DURANTECOMEMORACOES DO DIA DAS MAES EM 09/05/08, COMPALCO SOM E LUZ, NO PATIO DO MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 12/05/2008 | 284.00 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000142, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/05/2008 | 40.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ALINHAMENTO DE VEICULO, PLACA MOO9877, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 12/05/2008 | 5120.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000433, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 12/05/2008 | 235.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000404, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00067453279453 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE PEDREIRO NARESTAURACAO DA PRACA LIA BELTRAO,CORRESPONDENTE A DOIS MESES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/05/2008 | 900.00 | 00078868041472 | SERGIO PAULO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, CORRESPONDEN-TE A DOIS MESES, DURANTE REFORMA DA PRACA LIABELTRAO, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 12/05/2008 | 4090.00 | 09004641000199 | CAMPINA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A REFORMA DA PRACA LIA BELTRAO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000028. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 13/05/2008 | 1200.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO, DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Previdência Social | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 13/05/2008 | 4642.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 13/05/2008 | 2470.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 13/05/2008 | 160.00 | 00013706403404 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/05/2008 | 415.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 13/05/2008 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES /ABRIL DE 2008, CONFORME NOTAS FISCAIS N.258215 E 803919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 13/05/2008 | 300.00 | 00068758626700 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS, COM DESTINO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC 2494, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 13/05/2008 | 15600.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N002155 E 002154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/05/2008 | 63.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.258489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/05/2008 | 295.13 | 09239435000168 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPE-ZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Constru¡ndo Novos Horizontes | Manuten‡Æo do Programa da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 14/05/2008 | 300.00 | 09015546000190 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000716, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Constru¡ndo Novos Horizontes | Manuten‡Æo do Programa da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 14/05/2008 | 867.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA -DOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.01593,01594 E 01595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 14/05/2008 | 370.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABI-NETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.20839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 15/05/2008 | 75.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE UM TONER DE IMPRESSORALASER E-120, VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 15/05/2008 | 300.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOCORSA-SEDAN, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 15/05/2008 | 60.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO CORSA SEDAN, VONCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 15/05/2008 | 120.00 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 15/05/2008 | 820.00 | 00067591094491 | LUIZ CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 15/05/2008 | 1000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 15/05/2008 | 600.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO INTRODUTORIO SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 15/05/2008 | 600.00 | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO INTRO-DUTORIO SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 16/05/2008 | 2000.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO /MEDICO, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA BVZ3364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 16/05/2008 | 600.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO DEPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CI-DADE DE PILOES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 16/05/2008 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL, PRODUCAO DE UM DOCUMENTARIO DE CINCO MINUTOS E EXIBICAO DE DUAS VEZES NO PROGRAMA CORREIO CI-DADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.018090, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 16/05/2008 | 123.20 | 00041588282449 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 16/05/2008 | 1540.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MMX 6026, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 16/05/2008 | 100.00 | 07173617000158 | ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA FONTE ATRX 250W REAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/05/2008 | 700.00 | 00067597165404 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADASA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 19/05/2008 | 1125.00 | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOCENTRO DE REFERENCIA A ACAO SOCIAL (CRAS),DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 19/05/2008 | 1125.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Constru¡ndo Novos Horizontes | Manuten‡Æo do Programa da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 19/05/2008 | 48.90 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 19/05/2008 | 1245.00 | 00005871676456 | JOELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 19/05/2008 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA (DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/05/2008 | 140.00 | 00004065027497 | SALOMAO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS E DE PNEUS REALIZADOS EM /VEICULO MODELO MOTOCICLETA, PLACA MMS 2089 ,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/05/2008 | 55.00 | 00069045500400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA DESTINADAAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/05/2008 | 351.40 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/05/2008 | 4650.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO /MEDICO, EM VEICULO MODELO D-20, PLACA BUZ 3364, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/05/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-TED, EM CONTA 12.494-X FUS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00021960410415 | FERNANDO CABRAL GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COR -RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 20/05/2008 | 207.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, EM APARELHO DE NUMERO 3278-1239, UTILIZADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/05/2008 | 600.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE /PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/05/2008 | 1380.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, LOCALIZADONO SITIO JACARE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/05/2008 | 2000.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES CAIXAS DE AGUA, DESTINADAS AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/05/2008 | 4300.24 | 00021960410415 | FERNANDO CABRAL GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (CONTRATO), NO MES DE MAIO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 20/05/2008 | 6775.00 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSONADOS), NO MES DE MAIODE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/05/2008 | 1010.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/05/2008 | 8814.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/05/2008 | 2651.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/05/2008 | 13183.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/05/2008 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/05/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 20/05/2008 | 500.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NATESOURARIA, DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/05/2008 | 1714.12 | 09239435000168 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE, CRECHE E PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000504 E000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/05/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA PRESTACAODE CONTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/05/2008 | 8044.60 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N003631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/05/2008 | 1834.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/05/2008 | 785.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA MOE 0464, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL N.000794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/05/2008 | 1860.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA KFK 5088, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/05/2008 | 2053.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MMO 2359, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/05/2008 | 1887.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/05/2008 | 370.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OF.MECANIC.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/05/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE INTERNET, /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 20/05/2008 | 117.00 | 08340234000190 | TROKAO DE OLEO CONFIANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICU-LO MODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8995, VINCULA-DO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N.003620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 20/05/2008 | 40.00 | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EM AR CONDICIONADO DE VEICULO MODELOECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADA AO GABI-NETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/05/2008 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO MODELO ECO SPORT, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 20/05/2008 | 70.00 | 41152836000199 | FORPECAS EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS BUCHAS PARA BANDEJA DE VEICULO MODELOECO SPORT, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000998, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/05/2008 | 70.00 | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADA AO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/05/2008 | 3276.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,6.600, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TUIRA, CONFORME NOTA FISCAL N.000798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/05/2008 | 2975.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TUIRA, CONFORME NOTA FISCAL N.000795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/05/2008 | 3088.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,235/2, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TUIRA, CONFORME NOTA FISCAL N.000796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/05/2008 | 3590.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,275 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TUIRA, CONFORME NOTA FISCAL N.000797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/05/2008 | 450.00 | 00026326191491 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRINTA E SETE DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/05/2008 | 450.00 | 00005628154490 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRINTA E SETE DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/05/2008 | 350.00 | 00008500858451 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE VINTE E /TRES DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/05/2008 | 1050.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO ,PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/05/2008 | 3325.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/05/2008 | 658.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ESTACAS DE CONCRETO, CAIXA DE AR CONDICIO-NADO E BRITA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/05/2008 | 7600.00 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO /EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOAO HONORATO, LOCA-LIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000259. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 21/05/2008 | 1400.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DA RUA JOAO HONORATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 21/05/2008 | 50.00 | 08340234000190 | TROKAO DE OLEO CONFIANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE BANCO DE VEICULO MODE-LO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 21/05/2008 | 360.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC. DA INF. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO DE FAX E /IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO N.000866 E 000865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 21/05/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 14.783-4 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 21/05/2008 | 63.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 21/05/2008 | 3800.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORESPONDENTE A DOIS MESES, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 23/05/2008 | 130.00 | 40980690000107 | DIVAILDO B. DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A PREFEITO E ASSESSORES,DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.008777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/05/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO EM CONTA 14.783-4 QSE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/05/2008 | 585.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA-ME/MOLARIA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/05/2008 | 100.00 | 08265583000194 | MOLARIA SANTANA-ROBERTA KELLY V. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 26/05/2008 | 1145.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALN.000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 26/05/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO EM CONTA 14.783-4 QSE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 26/05/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-TED, EM CONTA 9.424-2 MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 26/05/2008 | 3000.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE PARTE DE ALUGUEL DO COMPLEXO EDUCACIONAL /LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 26/05/2008 | 111312.37 | 00002337384446 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 26/05/2008 | 193.00 | 00048662836453 | JOSE RUBENS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 26/05/2008 | 7130.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 26/05/2008 | 5030.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRA- TIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES E E-QUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 26/05/2008 | 18865.00 | 00088573346434 | ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemil¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 26/05/2008 | 3984.00 | 00088573079487 | ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 26/05/2008 | 3000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 27/05/2008 | 2075.00 | 00000011481412 | JOSE EMILIO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (POSTO DE SAUDE NOTURNO), DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL E PARTE DE MAIODE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 27/05/2008 | 43860.00 | 00003432547439 | ANA EULÁLIA DE LIMA DE LIMA MENDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 27/05/2008 | 3150.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 27/05/2008 | 363.80 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRUDUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 27/05/2008 | 165.60 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRUDUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DO POSTO DE SAUDE NOTURNO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 27/05/2008 | 1004.30 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPE-ZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000126 E 000127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Constru¡ndo Novos Horizontes | Manuten‡Æo do Programa da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 27/05/2008 | 260.10 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE LUCENA, /CONFORME NOTA FISCAL N.000995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Constru¡ndo Novos Horizontes | Manuten‡Æo do Programa da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 27/05/2008 | 755.51 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS, DESTINADOS ACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS N.000471 E 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 27/05/2008 | 1800.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 27/05/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 14.783-4 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 29/05/2008 | 400.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO INTRODUTORIO SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/05/2008 | 400.00 | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO INTRO-DUTORIO SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/05/2008 | 415.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/05/2008 | 1579.15 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N.000474,000476,000475,000478 E 000477,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF III, LO-CALIZADO NO SITIO JACARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ZONA URBANA, CORRESPONDENTE ATRES MESES, EM VEICULO MODELO GOL, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/05/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 04/2008CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/05/2008 | 2178.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOPLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/05/2008 | 2822.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOPLACA MOQ 2314, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/05/2008 | 6510.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/05/2008 | 6300.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL, PRODUCAO DE UM DOCUMENTARIO DE CINCO MINUTOS E EXIBICAO DE DUAS VEZES NO PROGRAMA CORREIO CI-DADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.018156, COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL N.018090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/05/2008 | 625.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/05/2008 | 1420.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/05/2008 | 1.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 283.141-4 ICMS-EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/05/2008 | 2300.00 | 00067540910453 | ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/05/2008 | 300.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTEA PROPAGANDA INSTITUICIONAL DESTA EDILIDADE EAPOIO CULTURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/05/2008 | 1326.20 | 00006958288432 | MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/05/2008 | 400.00 | 00036729540478 | JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, EM VEICULO PLACA MNA 0455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/05/2008 | 550.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E SERVICOS ELETRICOS,REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/05/2008 | 847.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/05/2008 | 4350.00 | 00008394325424 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.862182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/05/2008 | 5250.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000436, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/05/2008 | 1990.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/05/2008 | 3880.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000804, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/05/2008 | 2700.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/05/2008 | 2700.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/06/2008 | 202.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2008, CONF. NOTAS FISCAISN.260082 E 259326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/06/2008 | 585.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, EM APARELHO DE NUMERO 3278-1239, UTILIZADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/06/2008 | 54.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE E POSTO DO PSF IV, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.259051,259805 E 805288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/06/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Reequipagem das unidades de Sa£de do Munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/06/2008 | 6900.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES AUTOCLAVES, MARCA STERMAX, DESTINADOSA UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002170. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/06/2008 | 480.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,PARA A CIDADE DE PILOES/PB, PARA PARTICIPAR /DE TREINAMENTO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 02/06/2008 | 999.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.01622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA7.233-8 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/06/2008 | 131.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEENCARGOS FINANCEIROS, SOBRE PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 5.791-6 PNAE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 02/06/2008 | 380.00 | 00054228840434 | LUZINALDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DO PEJA, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006,/CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI PLACA KGI 6415, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00069046484491 | SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICPIO, /EM VEICULO MODELO CARAVAN, PLACA MMY 3889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/06/2008 | 380.00 | 00001370547420 | JANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO MES DE A-GOSTO DE 2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/06/2008 | 9239.07 | 00005572548413 | ANA GABRIELA DE O. SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS),NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/06/2008 | 14911.00 | 00006765835474 | ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/06/2008 | 111833.53 | 00002337384446 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 6.264-2 PDDE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/06/2008 | 2190.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 9.837-X FUNDEF 40%, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 9.424-2 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 11.772-2 RECOMECO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 03/06/2008 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 03/06/2008 | 800.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA KKW 0080, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/06/2008 | 120.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMW 1935, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/06/2008 | 8460.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000965 E 000966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA283.141-4 ICMS EXP. CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA2.443-0 MOVIMENTO CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/06/2008 | 40.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO E EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPMCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 03/06/2008 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NATESOURARIA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/06/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/06/2008 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NAASSESSORIA JURIDICA E GABINETE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/06/2008 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/06/2008 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NOCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/06/2008 | 2190.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 03/06/2008 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/06/2008 | 600.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTES DA EQUIPE DE VACINA -CAO PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,/CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 04/06/2008 | 100.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OF.MECANIC.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2314, VIN-CULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 04/06/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 04/06/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 14.981-0 PNAT, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 04/06/2008 | 2000.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MMX 6026, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 05/06/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 14.981-0 PNAT, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 05/06/2008 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.011799 E 011800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 05/06/2008 | 18.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 05/06/2008 | 5000.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.002185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 05/06/2008 | 1000.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 05/06/2008 | 1410.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE PSF III, LOCALIZADO NO SITIO /JACARE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE A TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 06/06/2008 | 200.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINOS DIVERSOS, PARATRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 06/06/2008 | 35.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 07/06/2008 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS,MODELO 175/70R13, DESTINADO AVEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.056869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 09/06/2008 | 930.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICOS DOS POSTOS DO PSF, DESTE /MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMW 1935, MODELOGOL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 09/06/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 09/06/2008 | 1550.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.017056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/06/2008 | 5250.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/06/2008 | 2000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/06/2008 | 3325.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/06/2008 | 2295.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 10/06/2008 | 2655.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MODELO 235/2, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/06/2008 | 3750.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MODELO 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 10/06/2008 | 10500.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A TRES /MESES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 10/06/2008 | 28560.67 | 00003414451425 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/06/2008 | 2655.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/06/2008 | 4095.00 | 00003273888466 | ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/06/2008 | 2975.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/06/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 10/06/2008 | 5500.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000450, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/06/2008 | 4150.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/06/2008 | 3705.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA MOI 2784, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/06/2008 | 3500.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/06/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/06/2008 | 1150.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI PLACA KGI 6412, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/06/2008 | 31841.81 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/06/2008 | 43193.63 | 00020397884842 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 05/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Previdência Social | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/06/2008 | 4938.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2008-PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/06/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/06/2008 | 1864.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/06/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/06/2008 | 400.00 | 02181005000193 | E. C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS, MODELOS 175/65R14, DESTINADO AVEICULO MODELO CORSA SEDAN, PLACA MNF 1254, /VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.002404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/06/2008 | 15240.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 10/06/2008 | 1500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 10/06/2008 | 2145.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Previdência Social | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/06/2008 | 6232.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORESCOMISSIONADOS COMP. 05/2008, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 10/06/2008 | 4420.28 | 00075261936420 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DODE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMPE -TENCIA 05/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/06/2008 | 321.18 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IGD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.01655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 10/06/2008 | 620.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA CADEIRAS, PLASTICAS, MODELO VERONA,COR BRANCA, DESTINADAS AO IGD, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.079356. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 10/06/2008 | 157.83 | 09239435000168 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIE-NE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N.000511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 10/06/2008 | 11211.50 | 00003978746425 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/06/2008 | 4740.00 | 00010129393754 | CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/06/2008 | 2075.00 | 00000782244467 | GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/06/2008 | 4000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME COMPROVANTES EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/06/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-TED, EM CONTA 12.494-X FUS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/06/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00096591587420 | SELMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DO CURSO INTRODUTORIO PARAEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE PILOES/PB, NO PE-RIODO DE 12 A 16/05 E 26 A 30/05/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA /NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/06/2008 | 550.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICU -LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 10/06/2008 | 2700.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE16 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, 05 A CIDADE DE RECIFE/PE E 02 A GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA KGI 6412, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/06/2008 | 460.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/06/2008 | 1214.00 | 09239435000168 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/06/2008 | 5990.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/06/2008 | 830.00 | 00004975840421 | LILIANE AUGUSTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO POSTO DESAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/06/2008 | 2950.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICU -LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 10/06/2008 | 9746.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/06/2008 | 24644.23 | 00075988577415 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/06/2008 | 800.00 | 00036729540478 | JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, EM VEICULO PLACA MNA 0455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 12/06/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 12/06/2008 | 40.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA TESOURARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 13/06/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 14/06/2008 | 2650.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 14/06/2008 | 80.00 | 03632755000105 | FORT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CILINDRO MESTRE, DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL N.001398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 16/06/2008 | 100.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM APARELHO DESTINADO A TESTE DE GLICOSE ,EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 16/06/2008 | 1500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 17/06/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 17/06/2008 | 39.60 | 34028316365110 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E SERVICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 17/06/2008 | 39.60 | 34028316365110 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E SERVICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 17/06/2008 | 1245.00 | 00005871676456 | JOELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL /2008, CONFORME RECIBOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 17/06/2008 | 490.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, EM VEICULO VERANEIO, PLACA MNH 2829, DE ANUNCIOS /DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 17/06/2008 | 460.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE /AR DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 17/06/2008 | 1500.00 | 00004358049443 | ANDREIA FREIRE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, NO POSTO DESAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 17/06/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 12.494-X FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 17/06/2008 | 3500.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 17/06/2008 | 300.00 | 00002317043481 | LUIZ JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA ESCOLAS DA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL, PLACA /MMY 7831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 17/06/2008 | 2900.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO VERANEIO, PLACA MOI 2784, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 18/06/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 19/06/2008 | 240.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEIS DIARIAS, PARA TREINAMENTO E CURSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS),/DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 19/06/2008 | 240.00 | 00005261698421 | MARCONDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEIS DIARIAS, PARA TREINAMENTO E CURSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS),/DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 19/06/2008 | 240.00 | 00075231190420 | YAPONIRA BELTRÇO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEIS DIARIAS, PARA TREINAMENTO E CURSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS) ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 19/06/2008 | 1300.00 | 00007671649465 | CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DECINCO VIAGENS A CAMPINA GRANDE E OITO A JOAOPESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARASE CONSULTAREM EM HOSPITAIS, EM VEICULO MODE-LO GOL, PLACA MMZ 3083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/06/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-TED, EM CONTA 12.494-X FUS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/06/2008 | 2393.78 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000481,000488,000487,000486,000485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/06/2008 | 250.00 | 00002241675458 | ANTONIO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/06/2008 | 4460.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/06/2008 | 7415.40 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.002198 E 002199 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/06/2008 | 8174.60 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.002200 E 002201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/06/2008 | 1245.00 | 00000011481412 | JOSE EMILIO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,LOTADOS NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/06/2008 | 48580.00 | 00003432547439 | ANA EULÁLIA DE LIMA DE LIMA MENDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/06/2008 | 4300.24 | 00021960410415 | FERNANDO CABRAL GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (CONTRATO), NO MES DE JUNHO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/06/2008 | 7225.00 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSONADOS),NO MES DE JUNHODE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/06/2008 | 1125.00 | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOCENTRO DE REFERENCIA A ACAO SOCIAL (CRAS),DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/06/2008 | 2300.00 | 00008394325424 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE, CRECHE E PETI, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.877580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/06/2008 | 1125.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 20/06/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 20/06/2008 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.008000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 20/06/2008 | 800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO,DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 20/06/2008 | 1271.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/06/2008 | 8843.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/06/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/06/2008 | 500.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NATESOURARIA, DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/06/2008 | 9045.00 | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADM. E FINANCAS-COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/06/2008 | 830.00 | 00003798618445 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/06/2008 | 14250.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO, DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/06/2008 | 2435.00 | 00005919990481 | CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/06/2008 | 8545.00 | 00020084692472 | BENEDITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2008, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/06/2008 | 3362.34 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000043 E 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/06/2008 | 830.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/06/2008 | 830.00 | 00082884250700 | EDVALDO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/06/2008 | 830.00 | 00003248877448 | JOAO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/06/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/06/2008 | 3585.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/06/2008 | 2089.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/06/2008 | 2378.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MNO 2359, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/06/2008 | 2119.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/06/2008 | 2877.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMX 6026, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/06/2008 | 3500.00 | 00099853973804 | JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, /PLACA MNP 1432, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/06/2008 | 3000.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/06/2008 | 1695.00 | 00004133445414 | SEVERINA FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, NO MES /DE MAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/06/2008 | 9315.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), COMPE-TENCIA 05/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/06/2008 | 4710.00 | 00007287301466 | ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/06/2008 | 3000.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU -RAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO F-4000,PLACA KFK 5088, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 21/06/2008 | 3500.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2314, E VEICULO PLACA MNP-1432, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N.001297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 23/06/2008 | 2800.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO, MODELO VERANEIO, PLACA MOI 2784, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 24/06/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 58.040-6 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemil¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 25/06/2008 | 3984.00 | 00088573079487 | ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 25/06/2008 | 18865.00 | 00088573346434 | ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 25/06/2008 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAMBAGEM, EM VEICULO VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 25/06/2008 | 300.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS AO CONSERTO DE GELADEIRA DA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 25/06/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 25/06/2008 | 64.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 25/06/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.13751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 25/06/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 25/06/2008 | 3.20 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-EMISSAO DE CHEQUE AVULSO, DEBITADO EM CONTA 7001005 IPVA/IPI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 25/06/2008 | 14464.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONF. ACORDAO NA JCJ DESTA COMARCA, DEBITADO DIRETO NA CONTA FPM NUMERO 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 26/06/2008 | 500.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE CON -SULTAREM EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEI-CULO MODELO GOL PLACA MMT 1935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 26/06/2008 | 900.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULO MODE-LO PARATI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/06/2008 | 1500.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL /PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MYT 4241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/06/2008 | 934.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMX 6026, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/06/2008 | 1078.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/06/2008 | 3880.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/06/2008 | 3075.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/06/2008 | 3563.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KPS 3018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/06/2008 | 1670.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/06/2008 | 1600.00 | 00069046484491 | SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICPIO, /EM VEICULO MODELO CARAVAN, PLACA MMY 3889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/06/2008 | 4400.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE DOIS MESES DE ALUGUEL, DE IMOVEL DESTINADOAO COMPLEXO EDUCACIONAL LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/06/2008 | 70.00 | 03632755000105 | FORT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE MODELO BESTA DE PLACA MNO 9877, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/06/2008 | 2250.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS ADESPORTISTA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATO REGIONAL, CONF. NOTA FISCAL n. 002430 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/06/2008 | 4800.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS TRATORES 275 E 235/1, VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.001298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/06/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE 06/2008CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 12.494-X FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/06/2008 | 830.00 | 00043933068720 | ANTONIO FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTO, PLACA MNF 6511, VINCULA-DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/06/2008 | 1103.18 | 09239435000168 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000506 E000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/06/2008 | 560.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/06/2008 | 1.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 283.141-4 ICMS EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/06/2008 | 120.00 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/06/2008 | 3904.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEMCARGOS FINANCEIRO POR EMPRESTIMO DE SERVIDORES, DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/07/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTAVEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/07/2008 | 2300.00 | 00067540910453 | ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/07/2008 | 230.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE CON -SULTAREM EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEI-CULO MODELO GOL PLACA MMT 1935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00099853973804 | JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, /PLACA MNP 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00099853973804 | JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, /PLACA MNP 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/07/2008 | 1250.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS MODELOS: ONIBUSE CARROCAO DO TRATOR, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/07/2008 | 2700.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/07/2008 | 4500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA ZONA UR-BANA, EM VEICULO PLACA KTT 1566, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/07/2008 | 620.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/07/2008 | 16285.00 | 00006765835474 | ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/07/2008 | 5500.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/07/2008 | 2096.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FARDAMENTO DESTINADO A PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/07/2008 | 2600.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/07/2008 | 600.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO /EM CONTA 11.772-2 RECOMECO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO /EM CONTA 9.424-2 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO /EM CONTA 9.837-X FUNDEF 40%, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO /EM CONTA 6.264-2 PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO /EM CONTA 5.791-6 PNAE, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/07/2008 | 850.00 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000079, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/07/2008 | 4500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS, DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO /PLACA KTT 1566, MODELO ONIBUS, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/07/2008 | 9439.07 | 00005572548413 | ANA GABRIELA DE O. SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS),NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/07/2008 | 112865.18 | 00002337384446 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/07/2008 | 415.00 | 00002822501408 | NORMANDO SERGIO V. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/07/2008 | 5313.65 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DE HOSPEDE, MATA-DOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/07/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 10.878-0 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 7.233-8 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/07/2008 | 0.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 7.233-8ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 283.141-4 ICMS EXP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Manuten‡Æo da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/07/2008 | 1004.50 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE, PETI ECRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/07/2008 | 550.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/07/2008 | 830.00 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000078, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 03/07/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 03/07/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NO CRAS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 03/07/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NA ASSESSORIAJURIDICA E GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 03/07/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NA TESOURARIADESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 03/07/2008 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NA SECRETARIADE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 03/07/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 03/07/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JUNHO DE 2008 NA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 04/07/2008 | 1000.00 | 08897120000145 | LUIZ BELO SOARES-MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 04/07/2008 | 1140.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 04/07/2008 | 7600.00 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO CONJUNTO PANORAMICO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000271. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 04/07/2008 | 1750.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E CIA LTDA-A PRIMAVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 04/07/2008 | 1300.00 | 00008206927433 | LUIS ANTONIO GONCALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMN 4098, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 04/07/2008 | 1300.00 | 00036729540478 | JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTAN-DO PACIENTES CARENTES PARA CONSUTAS EM HOSPI-TAIS, EM VEICULO PLACA MNA 0455, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 04/07/2008 | 900.00 | 08897120000145 | LUIZ BELO SOARES-MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA LANCHES SERVIDOS AS MAES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/07/2008 | 8460.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000986 E 000987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 07/07/2008 | 1228.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000020 E 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 07/07/2008 | 470.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 07/07/2008 | 200.00 | 00028842073415 | VALDEMAR VINCENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES MIRANDA LOCALIZADA NOSITIO CEDRAO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 07/07/2008 | 150.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA DESTINADA ACOMEMORACOES DO DIAS DAS MAES E PASCOA NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001786, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 07/07/2008 | 816.22 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000490,000491,000492,000493,000494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 07/07/2008 | 164.00 | 00041588282449 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 07/07/2008 | 1548.18 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.000495,000496,000497,000498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 07/07/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 07/07/2008 | 4740.80 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, CASA DE HOSPEDE E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.000404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 07/07/2008 | 380.00 | 00096575441491 | LUCICLEIDE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 07/07/2008 | 90.00 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS NA FUNCAO DE ASSESSOR DE TESOURARIA,/DESTA EDILIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE GUA-RABIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 08/07/2008 | 6840.00 | 07860749000158 | FDM COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS PNEUS DESTINADOS A VEICULOS VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 09/07/2008 | 1900.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL /PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 09/07/2008 | 1300.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO VERANEIO, PLACA BVZ 3364, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/07/2008 | 2000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA UTILI-ZACAO NA REFERIDA SECRETARIA DE EDUCACAO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 016936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/07/2008 | 3500.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/07/2008 | 380.00 | 00054228840434 | LUZINALDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DO PEJA, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006,/CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/07/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/07/2008 | 390.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOLE, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/07/2008 | 3500.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/07/2008 | 2600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA ESCURAE BARRO DE FATIMA PARA ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA /MYT 4241, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/07/2008 | 1100.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMT1935, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/07/2008 | 32665.81 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/07/2008 | 1695.00 | 00004133445414 | SEVERINA FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, NO MES /DE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/07/2008 | 4626.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFESTEJOS CORRESPONDENTES AO TERCEIRO SAO JOAONA ROCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/07/2008 | 1085.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/07/2008 | 1410.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KIT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/07/2008 | 1180.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOO 9877, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/07/2008 | 1379.15 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/07/2008 | 1480.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/07/2008 | 1490.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MMX 6026, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Previdência Social | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/07/2008 | 8141.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/07/2008 | 3325.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/07/2008 | 830.00 | 00002306319405 | OZILDO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES /DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/07/2008 | 830.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES /DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/07/2008 | 28979.60 | 00003414451425 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/07/2008 | 1085.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MODELO 235/1,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/07/2008 | 1029.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MODELO 235/1,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/07/2008 | 1290.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MODELO 275/1,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/07/2008 | 1280.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/07/2008 | 750.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PO€OARTESIANO DO SITIO CUMARU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/07/2008 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA N.2.430-9 FPM, COMPETENCIA JUNHO/2008, CONFORMEME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/07/2008 | 935.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/07/2008 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-FORNECIMENTO DE CHEQUE, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/07/2008 | 4000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/07/2008 | 9746.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/07/2008 | 3500.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA SAVERIO, PLACA MOQ 2314,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/07/2008 | 1375.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOPLACA MNP 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/07/2008 | 900.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO PLACA, MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/07/2008 | 1050.15 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2314,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/07/2008 | 340.70 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA MOE 0464, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/07/2008 | 2045.02 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/07/2008 | 16023.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/07/2008 | 1821.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/07/2008 | 61.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 15.190-4CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/07/2008 | 74.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/07/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/07/2008 | 1400.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTODESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/07/2008 | 4565.53 | 00075261936420 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DODE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMPE -TENCIA 06/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Previdência Social | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/07/2008 | 6096.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORESCOMISSIONADOS COMP. 06/2008, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/07/2008 | 690.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/07/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDA-DE, CONFORME RECIBOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/07/2008 | 315.00 | 00008038745701 | JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA /PREFEITURA E SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/07/2008 | 1245.00 | 00005871676456 | JOELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/07/2008 | 240.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.005905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/07/2008 | 2500.00 | 06270646000175 | KR PRODUÇÕES - MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO EM TRIO ELETRICO, DESTINADO A FESTA DE FORRO DOS IDOSOS REALIZADONA PRACA LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/07/2008 | 1650.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/07/2008 | 11090.75 | 00003978746425 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/07/2008 | 1125.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO CRAS, DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/07/2008 | 262.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000136, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 11/07/2008 | 2585.27 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.01734 E 01735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 11/07/2008 | 528.25 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001368, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 11/07/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 11/07/2008 | 950.00 | 00008038745701 | JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 11/07/2008 | 800.00 | 00068758626700 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARACONSULTAS EM HOSPITAIS, EM VEICULO MODELO PA-RATI PLACA MNC 2494, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 11/07/2008 | 3899.30 | 08897120000145 | LUIZ BELO SOARES-MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE, MATADOURO PUBLICO, BANHEI-ROS PUBLICOS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 11/07/2008 | 830.00 | 00003200010401 | SONIA MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS, NAS FUNCOES DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO MES DE JULHO DE 2008, NO POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 11/07/2008 | 1660.00 | 00013276492415 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO POSTO DESAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 11/07/2008 | 2500.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 14/07/2008 | 7225.00 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSONADOS),NO MES DE JULHODE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/07/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 14/07/2008 | 415.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE MUSICA, DESTINADAS AO PROGRAMA PRO -JOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE /JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 14/07/2008 | 750.00 | 06134663000185 | ACT INFORMATICA-OCELIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE INFORMATICA PRESTADAS AO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 14/07/2008 | 415.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE TAEKWONDO PRESTADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 14/07/2008 | 800.00 | 00005261698421 | MARCONDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA O PRO -GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO,/NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 14/07/2008 | 415.00 | 00009516281435 | VALCONI ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE CANTO PRESTADAS AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 14/07/2008 | 1125.00 | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, VINCULADA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/07/2008 | 1490.00 | 00064960293420 | TEREZINHA DE LOURDES MELO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS AO CRAS DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Constru¡ndo Novos Horizontes | Manuten‡Æo do Programa da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/07/2008 | 1500.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UNIFORME DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/07/2008 | 279.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 14/07/2008 | 800.00 | 00009552935458 | WILLYCLECIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/07/2008 | 400.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.017120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 15/07/2008 | 1032.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPE-ZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000131 E 000132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 15/07/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 15.190-4 CIDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 15/07/2008 | 1950.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 15/07/2008 | 49775.00 | 00003432547439 | ANA EULÁLIA DE LIMA DE LIMA MENDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 15/07/2008 | 500.00 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 16/07/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 16/07/2008 | 415.00 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEXIENTE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000148, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 16/07/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 16/07/2008 | 200.00 | 00067597165404 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRUTAS (BANANAS), DESTINADAS A MERENDA DACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 16/07/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, CON-TA 19.496-4 CRAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 16/07/2008 | 500.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, NOPROGRAMA PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 16/07/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 17/07/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, CON-TA 19.496-4 CRAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 17/07/2008 | 2500.00 | 00385616000128 | AGUINALDO VICENTE PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OITO ATAUDES-ADULTOS E DUAS MORTALHAS, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N.000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 17/07/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 15.190-4 CIDE, CON. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 17/07/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 17/07/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.443-0 MOVIMENTO, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 17/07/2008 | 18.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 18/07/2008 | 5496.60 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, CASA DE HOSPEDE E MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 18/07/2008 | 1300.00 | 00007671649465 | CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEIS VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITA-IS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 18/07/2008 | 500.00 | 00005565786436 | DARICLEIDE ALVES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS, NA FUNCAO DE AUXILAR DE ENFERMA-GEM, NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 18/07/2008 | 935.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO FIAT UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 18/07/2008 | 430.25 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA MOE 0464, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 18/07/2008 | 1280.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOPLACA MNP 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 18/07/2008 | 24604.55 | 00075988577415 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 18/07/2008 | 52.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 18/07/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 18/07/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 18/07/2008 | 805.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 18/07/2008 | 4489.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONF. ACORDAO NA JCJ DESTA COMARCA, DEBITADO DIRETO NA CONTA FPM NUMERO 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 18/07/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 10.878-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 18/07/2008 | 11645.00 | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADM. E FINANCAS-COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 18/07/2008 | 635.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 18/07/2008 | 1300.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 18/07/2008 | 526.00 | 00001904832458 | MARIA LUCIA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES EM TREINAMENTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 18/07/2008 | 2075.00 | 00000782244467 | GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 18/07/2008 | 2277.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPE-ZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI E CRECHE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000009E 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 18/07/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 18/07/2008 | 43481.22 | 00020397884842 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 06/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 18/07/2008 | 1520.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 18/07/2008 | 1122.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MNO 2359, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 18/07/2008 | 1295.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MNO 9877, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 18/07/2008 | 1499.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 18/07/2008 | 1125.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 18/07/2008 | 1155.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO D-70, PLACA MMO 2191, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 18/07/2008 | 1395.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KIT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 18/07/2008 | 1530.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MMX 6026, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 18/07/2008 | 1033.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 18/07/2008 | 2435.00 | 00005919990481 | CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 18/07/2008 | 1195.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 18/07/2008 | 966.55 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 18/07/2008 | 1380.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/07/2008 | 3500.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/07/2008 | 415.00 | 00073925896449 | ANTONIO SALVIANO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/07/2008 | 2582.33 | 09239435000168 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 21/07/2008 | 5890.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 21/07/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, CON-TA 19.496-4 CRAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 21/07/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-MICROFILMAGEM DE DOCUMENTO, DEBITADO /EM CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 21/07/2008 | 1500.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DO CONJUNTO PANORAMICO, NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 21/07/2008 | 1200.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA, FUNILARIA E MONTAGEM DEVEICULO MODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE, DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.028275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 22/07/2008 | 900.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 22/07/2008 | 3500.00 | 00099853973804 | JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 22/07/2008 | 5435.75 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TESOURARIA, PETI E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.000409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 22/07/2008 | 1450.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 22/07/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 22/07/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 22/07/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, CON-TA 19.496-4 CRAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 22/07/2008 | 10500.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS N.002239 E 002240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 22/07/2008 | 4460.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N002242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 22/07/2008 | 1200.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE CON -SULTAREM EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEI-CULO MODELO GOL PLACA MMT 1935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 22/07/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 23/07/2008 | 500.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2314, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 23/07/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 23/07/2008 | 800.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DO CONJUNTO PANORAMICO, NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 23/07/2008 | 750.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DO CONJUNTO PANORAMICO, NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 24/07/2008 | 0.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 24/07/2008 | 76.00 | 00005261698421 | MARCONDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 24/07/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 25/07/2008 | 35.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/07/2008 | 18510.00 | 00088573346434 | ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 25/07/2008 | 2500.00 | 00002758212420 | CELIO TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMN 4098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 28/07/2008 | 5500.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 28/07/2008 | 1000.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AREIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 28/07/2008 | 280.00 | 00087327546472 | PAULO GUILHERME GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA SALARIAL NA FUNCAO DO PROFESSOR,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE 06/2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Manuten‡Æo da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/07/2008 | 1484.30 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000503,000502,000501,000499,000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/07/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/07/2008 | 600.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DESOM VOLANTE, DE ASSULTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/07/2008 | 300.00 | 00006958288432 | MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/07/2008 | 870.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/07/2008 | 35.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/07/2008 | 8884.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/07/2008 | 721.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/07/2008 | 303.00 | 09015546000190 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000721, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/07/2008 | 90.00 | 00036730297468 | MARINALVA DOS SANTOS MOURA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO A SERVICO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DE PROGRAMAS SOCIAIS (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/07/2008 | 2980.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/07/2008 | 1035.50 | 09239435000168 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/07/2008 | 2500.00 | 00006958288432 | MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS A JOAO PESSOA E CINCO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS EM HOSPI-TAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/07/2008 | 7800.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A VEICULOS PLACAS: MNP1432,MOE 0464,MOO 5159 E MOQ 2314, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/07/2008 | 1380.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOPLACA MNO 2359, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/07/2008 | 1554.40 | 00006958288432 | MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/07/2008 | 3500.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MNQ 9472, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/07/2008 | 1588.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MMX 6026, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/07/2008 | 1378.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/07/2008 | 1233.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/07/2008 | 3259.81 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR EVEICULOS PLACAS: KID 6017,KTT 1566 E MOA 0117VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL N.000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/07/2008 | 8224.19 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSPLACAS: MMO 2191,MOO 9877,MOE 0078,MMX 6026 EKPS 3018, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/07/2008 | 2589.88 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSU-MO DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI E CRECHE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000129000130,000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/07/2008 | 3362.34 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.017200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/07/2008 | 2695.99 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/07/2008 | 1535.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/07/2008 | 1035.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/07/2008 | 2700.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/07/2008 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-ADIANTAMENTO DE DEPOSITANTE, DEBITADOEM CONTA 14.981-0 PNAT, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/07/2008 | 61.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS DEBITADO EM CONTA 14.981-0 PNAT, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/07/2008 | 550.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM GELADEIRAS DE ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Sanit ria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/07/2008 | 3984.00 | 00088573079487 | ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/07/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/07/2008 | 1.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 283.141-4 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/07/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/07/2008 | 2300.00 | 00067540910453 | ALECSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/08/2008 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E /JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/08/2008 | 7100.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEATRACOES DESTINADAS AS FESTAS DOS IDOSOS NOSDIAS 07/14/21 E 28 DE AGOSTO DE 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/08/2008 | 1050.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AO PETI ECRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2008, CONFORME NOTAS FISCAIS N.033653 E 033654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/08/2008 | 830.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JU -LHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/08/2008 | 89.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE LIXOURBANO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/08/2008 | 5300.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO PLACA KTT 1566, ONIBUS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00008982151451 | JOEBSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 03/08/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 03/08/2008 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 03/08/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NO CRAS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 03/08/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN -TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 03/08/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NA SECRETARIADE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 03/08/2008 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NA SECRETARIADE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 03/08/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NO MES DE JULHO DE 2008 NA ASSESSORIAJURIDICA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA10.878-2 F. ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA7.233-8 ITR, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA2443-0 MOVIMENTO, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 04/08/2008 | 23.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO E DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO EM CONTA283.141-4 ICMS EXP, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 04/08/2008 | 500.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NATESOURARIA, DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 04/08/2008 | 3550.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 04/08/2008 | 40.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO EMVEICULO PLACA KPS 3018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTAFISCAL DE SERVICO N.000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 04/08/2008 | 104.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO PLACAKPS 3018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000028, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA PNAE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 6.264-2 PDDE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 9.424-2 MDE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 9.837-X FUNDEF 40%, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 04/08/2008 | 1750.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N.033663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 05/08/2008 | 1200.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELOD-10, PLACA KKW 0080, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 05/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 05/08/2008 | 8460.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.001039 E 001040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 05/08/2008 | 2190.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 05/08/2008 | 525.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUINZE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A /SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE HOSPEDE, DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008CONFORME NOTA FISCAL N.033665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 05/08/2008 | 33.78 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS ACASA DE HOSPEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 05/08/2008 | 100.00 | 00011246286491 | JOSE ARIMATEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINA-CAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 05/08/2008 | 3120.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NOTRANSPORTE DE EQUIPES DE VACINACAO EM VARIASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELOGOL, PLACA MMT 1935, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 05/08/2008 | 7120.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 05/08/2008 | 87.00 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEXIENTE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000150, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 05/08/2008 | 5530.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 05/08/2008 | 400.00 | 00005260111494 | WALDIJARBAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DO PRO -JOVEM, BOLSA FAMILIA E CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 05/08/2008 | 6000.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000532.(IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 05/08/2008 | 1000.00 | 00005260111494 | WALDIJARBAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DO PRO -JOVEM, BOLSA FAMILIA E CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 06/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru¡ndo caminhos | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 06/08/2008 | 6000.00 | 00052886646415 | REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM CENTO E VINTE E HORAS DE TRATOR, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 07/08/2008 | 600.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 07/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 07/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM /CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 07/08/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.13876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 07/08/2008 | 9.60 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-EMISSAO DE CHEQUE AVULSO, DEBITADO EM CONTA 7001005 IPVA/IPI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 07/08/2008 | 800.00 | 00005261698421 | MARCONDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 07/08/2008 | 415.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE AULAS DE TEAKWONDO, PRESTADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 07/08/2008 | 750.00 | 06134663000185 | ACT INFORMATICA-OCELIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE AULAS DE INFORMATICA, PRESTADOS AADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 07/08/2008 | 415.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE MUSICA, DESTINADAS AO PROGRAMA PRO -JOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE /JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 07/08/2008 | 415.00 | 00009516281435 | VALCONI ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE CANTO PRESTADAS AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, NESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 07/08/2008 | 800.00 | 00009552935458 | WILLYCLECIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMAPROJOVEM-ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 07/08/2008 | 350.00 | 08433568000108 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000194 E 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 07/08/2008 | 65.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADO -LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 07/08/2008 | 500.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, NOPROGRAMA PROJOVEM, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 08/08/2008 | 4740.00 | 00010129393754 | CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 08/08/2008 | 2905.00 | 00000782244467 | GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 08/08/2008 | 11426.19 | 00003978746425 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 08/08/2008 | 11213.52 | 00003978746425 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO / 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 08/08/2008 | 2702.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 08/08/2008 | 13854.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA C/2430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 08/08/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 08/08/2008 | 15518.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DEEMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDOR JUNTO AO /BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 08/08/2008 | 4636.28 | 00075261936420 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMPETENCIA 07/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Previdência Social | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 08/08/2008 | 6165.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORESCOMISSIONADOS COMP. 07/2008, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 08/08/2008 | 9945.00 | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADM. E FINANCAS-COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 08/08/2008 | 415.00 | 00043933068720 | ANTONIO FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTO, PLACA MNF 6511, VINCULA-DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 08/08/2008 | 3000.00 | 00002768886424 | KARLA ROBERTA R. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DOPOSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, NOS /MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 08/08/2008 | 2000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO MEDICO PLANTONISTA DO POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 08/08/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-TED, EM CONTA 12.494-X FUS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 08/08/2008 | 4460.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 08/08/2008 | 5030.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRA- TIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES E E-QUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/08/2008 | 24838.00 | 00075988577415 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 08/08/2008 | 4150.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORESPONDENTE A DOIS MESES, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 08/08/2008 | 9746.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 08/08/2008 | 200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDESPESAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DEPROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 08/08/2008 | 4100.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 08/08/2008 | 7225.00 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSONADOS),NO MES DE AGOS-TO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 08/08/2008 | 4300.24 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 08/08/2008 | 6360.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO VERANEIO, PLACA MOI 2784, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 08/08/2008 | 3500.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES DA ZONAURBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO VERANEIO PLACA MOI 2784,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 08/08/2008 | 40.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, EM CONTA 9.424-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 08/08/2008 | 1300.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A TREINAMENTO DE PROFESSORES E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000510 E 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 08/08/2008 | 44075.48 | 00020397884842 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 07/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/08/2008 | 32960.37 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 08/08/2008 | 4650.00 | 00007287301466 | ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 08/08/2008 | 1695.00 | 00004133445414 | SEVERINA FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, NO MES /DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 08/08/2008 | 10730.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), COMPE-TENCIA 06/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 08/08/2008 | 112579.46 | 00002337384446 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 08/08/2008 | 10560.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), COMPE-TENCIA 07/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 08/08/2008 | 1695.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO MU-NICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 08/08/2008 | 4650.00 | 00007287301466 | ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, DESTINADO A INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 08/08/2008 | 10145.00 | 00073925896449 | ANTONIO SALVIANO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/ 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 08/08/2008 | 8879.14 | 00006099762493 | ALEXANDRE DOS SANTOS DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 08/08/2008 | 27179.14 | 00003414451425 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 08/08/2008 | 2435.00 | 00005919990481 | CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CONTRATO DE EXCEPIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 08/08/2008 | 5010.00 | 00003273888466 | ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 08/08/2008 | 14250.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 08/08/2008 | 14250.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 08/08/2008 | 5010.00 | 00003273888466 | ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/08/2008 | 2189.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/08/2008 | 550.00 | 00008982151451 | JOEBSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM VEICULO, PLACA MMO 2191, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/08/2008 | 415.00 | 00000740744402 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/08/2008 | 1913.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A CAMINHAOMODELO D-60, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/08/2008 | 2555.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MNO 9877, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/08/2008 | 2944.99 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MMO 2359, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/08/2008 | 2200.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES DA ZONAURBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO VERANEIO PLACA MOI 2784,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/08/2008 | 2251.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KIT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/08/2008 | 4200.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2314, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/08/2008 | 2375.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/08/2008 | 1851.98 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOPLACA MNF 1254, VINCULADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/08/2008 | 415.00 | 00003798618445 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRESA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 11/08/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 11/08/2008 | 1780.00 | 00007671649465 | CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTAN-DO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 11/08/2008 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 11/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 11/08/2008 | 1655.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO PLACAMOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 11/08/2008 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MOA 0117, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 11/08/2008 | 1605.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO PLACAKID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 12/08/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 12/08/2008 | 4500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO PLACA KTT 1566, ONIBUS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 12/08/2008 | 1750.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FARDAMENTO DESTINADO A DESFILE DE INDEPEN-DENCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 12/08/2008 | 600.00 | 00008636575400 | ANTONIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO, MODELO BESTA, PLACA MMO 2359, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 12/08/2008 | 300.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA SALARIAL DE SERVIDOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 12/08/2008 | 415.00 | 00096596686434 | ROSEANE CONCEICAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 12/08/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 12/08/2008 | 1750.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E CIA LTDA-A PRIMAVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 12/08/2008 | 415.00 | 00002822501408 | NORMANDO SERGIO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 12/08/2008 | 415.00 | 00007767826490 | GIVANILDO KLEBSON FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRETADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 12/08/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 12/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 12/08/2008 | 120.00 | 00008038745701 | JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 12/08/2008 | 31.00 | 34028316365110 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E SERVICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 12/08/2008 | 450.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA.(PERSONALIZE) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SHORTS EM ELANCA DESTINADOS A ALUNOS DA /CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 13/08/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 13/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 13/08/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 13/08/2008 | 460.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 13/08/2008 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 13/08/2008 | 225.00 | 00003530309451 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 13/08/2008 | 280.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM PORTOES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 13/08/2008 | 80.00 | 00013706403404 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 14/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 14/08/2008 | 415.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MODELO YBR, PLACA MMS 2089 /DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,/CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 14/08/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 14/08/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 14/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 15/08/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 15/08/2008 | 1215.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000538-CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 15/08/2008 | 1012.50 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS,/DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 15/08/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 15/08/2008 | 35.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 16/08/2008 | 1125.00 | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOCENTRO DE REFERENCIA A ACAO SOCIAL (CRAS),DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 18/08/2008 | 233.60 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEXIENTE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000151, DESTINADO A TESOURARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 18/08/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 12.411-7 ICMS, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 18/08/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 18/08/2008 | 2650.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS MATAESCULRA E BARRO DE FATIMA PARA ESCOLAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MYT 4241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 18/08/2008 | 2500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO PLACA KTT 1566, ONIBUS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 19/08/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 19/08/2008 | 4100.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICU-LO DE PLACA MOA 0117, MODELO FORD F-4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/08/2008 | 640.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 20/08/2008 | 1230.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ECO SPORT, PLACA MNH 8945, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.000887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/08/2008 | 2500.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, VINCU-LADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/08/2008 | 1160.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA MMO 2191, VONCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/08/2008 | 2605.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/08/2008 | 2783.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/2, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/08/2008 | 3095.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/08/2008 | 1089.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/08/2008 | 1010.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 235/2, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/08/2008 | 1180.26 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO 275 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF.AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/08/2008 | 143.26 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADOS A ATIVIDA -DES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.01826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/08/2008 | 2878.49 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/08/2008 | 2792.09 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MOO 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/08/2008 | 1537.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 20/08/2008 | 1042.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA KKN 0080, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 20/08/2008 | 1629.99 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA KFK 5088, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 20/08/2008 | 920.03 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/08/2008 | 1155.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 20/08/2008 | 2785.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/08/2008 | 2532.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/08/2008 | 1300.00 | 00006958288432 | MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/08/2008 | 889.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MMO 2359, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/08/2008 | 691.72 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MNO 9877, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/08/2008 | 1025.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/08/2008 | 430.00 | 00004701670413 | MARILENE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/08/2008 | 1600.00 | 00069046484491 | SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICPIO, /EM VEICULO MODELO CARAVAN, PLACA MMY 3889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/08/2008 | 830.00 | 00002013503431 | LIGIA EULINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DO PEJA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/08/2008 | 5150.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/08/2008 | 617.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/08/2008 | 8916.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, EM CONTA 2430-9 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/08/2008 | 1010.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, PLACA MNF 1254, VINCULADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/08/2008 | 400.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVAMENTO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 20/08/2008 | 400.00 | 00006204674447 | KARLA VALERIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVAMENTO /DA TESOURARIA, DESTE EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/08/2008 | 400.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVAMENTO /DA TESOURARIA, DESTE EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/08/2008 | 240.00 | 00003392705438 | MARILENE INACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAULAS DE PINTURA A MAES GESTANTES, ATRAVES DOCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/08/2008 | 186.00 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000081, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/08/2008 | 313.50 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000082, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/08/2008 | 500.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA E BEBEDOURO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00003248877448 | JOAO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE VIGIA NO PETI DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/08/2008 | 980.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/08/2008 | 1800.00 | 00004358049443 | ANDREIA FREIRE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTANO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, /NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/08/2008 | 1200.02 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000508,000509,000510,000507,E000506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/08/2008 | 1901.50 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Sanit ria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/08/2008 | 3984.00 | 00088573079487 | ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00004588723421 | PRISCILA FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTADO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, /NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/08/2008 | 8488.05 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.002281 E 002282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/08/2008 | 8011.95 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.002280 E 002279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/08/2008 | 580.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO GABINETE ODONTOLOGICO, PLACA MOE 0464,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/08/2008 | 19920.00 | 00088573346434 | ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/08/2008 | 2000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE NOTORUNO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/08/2008 | 200.00 | 00002768886424 | KARLA ROBERTA R. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCAO SALARIAL, NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA, NO POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO /POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COR -RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/08/2008 | 2500.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMT1935, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 21/08/2008 | 77.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 10.878-2FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 21/08/2008 | 0.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 7.233-8ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 21/08/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDA-DE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 21/08/2008 | 1800.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DO CONJUNTO PANORAMICO, NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 21/08/2008 | 2499.00 | 00067453279453 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE PEDREIRO NACONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO PANORAMICO E CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CI-DADE. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedo, Meio-Fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 21/08/2008 | 2740.00 | 00078868041472 | SERGIO PAULO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAODE CALCAMENTO NO CONJUNTO PANORAMICO E CONSERTO DE CALCAMENTO E RUAS DESTA CIDADE. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 22/08/2008 | 500.00 | 00003248877448 | JOAO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE VALAS LOCALIZADAS EMRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 22/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 22/08/2008 | 2000.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, EM VEI-CULO PLACA MNQ 9472, MODELO ONIBUS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 22/08/2008 | 380.00 | 00054228840434 | LUZINALDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DO PEJA, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2007,/CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 22/08/2008 | 5370.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA, GABIENTE E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000542, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 22/08/2008 | 500.00 | 00096454598420 | MARIA LUCIA LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA DA CASA DEHOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 22/08/2008 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXGENIO MEDICIAL DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000955, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 23/08/2008 | 27.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUMINARIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 25/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 25/08/2008 | 1245.00 | 00005871676456 | JOELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 25/08/2008 | 1000.00 | 00385616000128 | AGUINALDO VICENTE PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES ATAUDES-ADULTOS E DUAS MORTALHAS, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N.000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 25/08/2008 | 300.00 | 00007671649465 | CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTAN-DO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 26/08/2008 | 43775.00 | 00003432547439 | ANA EULÁLIA DE LIMA DE LIMA MENDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 26/08/2008 | 460.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDEPSF I, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 26/08/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 26/08/2008 | 500.00 | 00006958288432 | MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 26/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 19.760-2 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 26/08/2008 | 219.40 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS (TNT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.001508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 26/08/2008 | 800.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS VIN-CULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 27/08/2008 | 1497.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 27/08/2008 | 385.00 | 00008038745701 | JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO SETORDE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 27/08/2008 | 2300.00 | 03090190000173 | MARELLY - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO IGD, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.00633. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 27/08/2008 | 66.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPON -DENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.262298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 27/08/2008 | 1136.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC. DE EQUIP. E. M. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A JOVENSDO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000297. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 27/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 12.494-X FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 27/08/2008 | 520.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 27/08/2008 | 385.00 | 07174778000166 | GIANE FELIX S. VICTOR - VICTOR GRILL SEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL EM DES-LOCAMENTO A SERVICO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 28/08/2008 | 2800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.017071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 28/08/2008 | 638.24 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001391, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 28/08/2008 | 450.00 | 00005260111494 | WALDIJARBAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DO PRO -JOVEM, BOLSA FAMILIA E CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 28/08/2008 | 310.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERC. DE PRODUT. ELET. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.008224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 28/08/2008 | 335.20 | 00007671649465 | CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 28/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 29/08/2008 | 1.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 283.141-4 ICMS EXP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/08/2008 | 7678.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA COR-RENTE N. 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 29/08/2008 | 770.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP S/PARCELA LIBERADO DA CONTA 2.430-9-FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/08/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-TED, EM CONTA 2.430-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/08/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDA-DE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/08/2008 | 25744.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DEEMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDOR JUNTO AO /BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Gera‡Æo Descentralizada-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 29/08/2008 | 212.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMW 1935,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/08/2008 | 400.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMT1935, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 29/08/2008 | 2700.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A HOSPITAIS NA CIDADE DEJOAO PESSOA PARA CONSULTAS MEDICAS EM VEICULOMODELO VERANIO, PLACA BVZ 3364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/08/2008 | 2905.00 | 00003200010401 | SONIA MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO POSTO NOTURNO MUNICIPAL DU- RANTE O MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 29/08/2008 | 500.00 | 00005565786436 | DARICLEIDE ALVES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS, NA FUNCAO DE AUXILAR DE ENFERMA-GEM, NO POSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/08/2008 | 2000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/08/2008 | 3135.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 29/08/2008 | 890.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 29/08/2008 | 830.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOO 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 29/08/2008 | 774.99 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/08/2008 | 790.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA KFK 5088, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 29/08/2008 | 909.99 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MYZ 1458, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 29/08/2008 | 895.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 29/08/2008 | 1110.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/08/2008 | 1880.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KID 6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/08/2008 | 1719.99 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOO 0078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 29/08/2008 | 1415.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA MOA 0117, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 29/08/2008 | 1375.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA KFK 5088, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 29/08/2008 | 978.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO D - 10, PLACA KKN 0080, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 29/08/2008 | 1010.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO, VINCULADA A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 29/08/2008 | 998.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MMO 2359, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 29/08/2008 | 948.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MNO 9877, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/08/2008 | 1672.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MYZ 1458, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/08/2008 | 1489.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA KTT 1566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/08/2008 | 1515.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 29/08/2008 | 100.20 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000153, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/08/2008 | 5400.00 | 00069046484491 | SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICPIO, /EM VEICULO MODELO CARAVAN, PLACA MMY 3889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/08/2008 | 500.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/08/2008 | 2000.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/08/2008 | 500.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NATESOURARIA, DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/08/2008 | 500.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIGITADOR, /NA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JU-LHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019766 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO N§ 2.443-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019768 | 01/09/2008 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019773 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAITR N§ 7.233-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019774 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019775 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019783 | 01/09/2008 | 4767.80 | 00075261936420 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019792 | 01/09/2008 | 4767.80 | 00075261936420 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019793 | 01/09/2008 | 9969.30 | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019784 | 01/09/2008 | 12458.74 | 00003978746425 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019794 | 01/09/2008 | 5160.41 | 00010129393754 | CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019795 | 01/09/2008 | 12390.72 | 00003978746425 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019796 | 01/09/2008 | 2905.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019797 | 01/09/2008 | 2905.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019767 | 01/09/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 12.494-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019779 | 01/09/2008 | 27514.08 | 00075988577415 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/09/2008 | 4767.53 | 00021960410415 | FERNANDO CABRAL GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019781 | 01/09/2008 | 27786.80 | 00075988577415 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019790 | 01/09/2008 | 7785.32 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019764 | 01/09/2008 | 2000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019782 | 01/09/2008 | 30158.09 | 00003414451425 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/09/2008 | 9288.88 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019799 | 01/09/2008 | 2567.14 | 00005919990481 | CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019800 | 01/09/2008 | 30158.09 | 00003414451425 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019791 | 01/09/2008 | 5137.59 | 00003273888466 | ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019765 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPNAE N§ 5.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019769 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019770 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPDDE N§ 6.264-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMDE N§ 9.424-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019772 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019776 | 01/09/2008 | 113004.79 | 00002337384446 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019777 | 01/09/2008 | 48648.50 | 00020397884842 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019778 | 01/09/2008 | 18278.66 | 00006765835474 | ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019785 | 01/09/2008 | 35480.95 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019786 | 01/09/2008 | 35261.21 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019787 | 01/09/2008 | 10629.45 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI D. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019788 | 01/09/2008 | 1745.52 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019789 | 01/09/2008 | 5160.43 | 00007287301466 | ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019805 | 02/09/2008 | 1199.50 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE E AOS JOVENSDO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019806 | 02/09/2008 | 252.70 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 266 METROS DE TNT, DESTINADOS AODESFILE CIVICO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NODIA 07/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019808 | 02/09/2008 | 2200.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019809 | 02/09/2008 | 600.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2400 TIJOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019807 | 02/09/2008 | 350.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDE E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019811 | 02/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 12.494-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 02/09/2008 | 550.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Manuten‡Æo da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019802 | 02/09/2008 | 1899.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACASA DE APOIO E HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019803 | 02/09/2008 | 900.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019804 | 02/09/2008 | 900.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/09/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019812 | 02/09/2008 | 25.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019813 | 03/09/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SALADA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019814 | 03/09/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SALADA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019815 | 03/09/2008 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019820 | 03/09/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019821 | 03/09/2008 | 107.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019822 | 03/09/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019816 | 03/09/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019817 | 03/09/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SEDEDO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019819 | 03/09/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019818 | 03/09/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019824 | 04/09/2008 | 36.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) PILHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019823 | 04/09/2008 | 100.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019825 | 04/09/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019826 | 04/09/2008 | 100.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARAREALIZAR VIAGENS E DESPESAS COM REFEICOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019830 | 05/09/2008 | 1.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019829 | 05/09/2008 | 6000.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019827 | 05/09/2008 | 8460.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 05/09/2008 | 2190.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019831 | 08/09/2008 | 3010.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACAKFK-5088, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019832 | 08/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 09/09/2008 | 500.00 | 00008038745701 | JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019839 | 09/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019840 | 09/09/2008 | 104.42 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 09 ( NOVE ) RESMAS DE PAPEL OFFICEA4, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019837 | 09/09/2008 | 1730.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGOS ABATIDOS EPEIXE, DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDE, PETIE CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019833 | 09/09/2008 | 830.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO YBR DE PLACA MMS-2089, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO PARA OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019838 | 09/09/2008 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019841 | 09/09/2008 | 44629.23 | 00003432547439 | ANA EULÁLIA DE LIMA DE LIMA MENDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019842 | 09/09/2008 | 20452.00 | 00088573346434 | ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019834 | 09/09/2008 | 2500.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-9472, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019835 | 09/09/2008 | 3255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019843 | 10/09/2008 | 3083.15 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/09/2008 | 900.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019848 | 10/09/2008 | 2800.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019856 | 10/09/2008 | 606.49 | 04338310000171 | REFRIGERANTES AVAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES 2 LITROS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO DELANCHES PARA AS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 07/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019867 | 10/09/2008 | 5257.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS F-4000, ONIBUS E VERANEIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019847 | 10/09/2008 | 1696.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019854 | 10/09/2008 | 350.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASQUE LIGA O SITIO TAUA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019846 | 10/09/2008 | 1150.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO GOL DE PLACA MMT-1935, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019849 | 10/09/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOSPRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019851 | 10/09/2008 | 2200.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS E 02 (DUAS) BATERIAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/09/2008 | 1985.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO E AMBULANCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019853 | 10/09/2008 | 2016.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA, VINCULADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019857 | 10/09/2008 | 2250.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NOS PLANTOESNOTURNOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019864 | 10/09/2008 | 7421.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019845 | 10/09/2008 | 3050.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019850 | 10/09/2008 | 3520.50 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDE,PETI E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019855 | 10/09/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOSPRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019858 | 10/09/2008 | 500.00 | 00008038745701 | JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIADE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019859 | 10/09/2008 | 35.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019860 | 10/09/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 10/09/2008 | 2683.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.430-9 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019862 | 10/09/2008 | 1973.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Previdência Social | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019863 | 10/09/2008 | 4631.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019865 | 10/09/2008 | 12579.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S.DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019866 | 10/09/2008 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019868 | 10/09/2008 | 22193.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS DEMAIS VEICULOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019872 | 11/09/2008 | 3298.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019876 | 11/09/2008 | 35.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019877 | 11/09/2008 | 18.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019878 | 11/09/2008 | 70.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 11/09/2008 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 7.233-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019869 | 11/09/2008 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019870 | 11/09/2008 | 1125.00 | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019871 | 11/09/2008 | 1125.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Manuten‡Æo da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019873 | 11/09/2008 | 1035.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIOE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019875 | 11/09/2008 | 1012.50 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019874 | 11/09/2008 | 2000.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NOTURNOS COMOMEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019963 | 12/09/2008 | 600.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019880 | 15/09/2008 | 450.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019881 | 15/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019885 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 12.411-7,REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANEIRA MENSAL EM FAVORDA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019886 | 16/09/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019882 | 16/09/2008 | 1568.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PLANTOES DE VIAGENS NOTURNAS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019883 | 16/09/2008 | 1000.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACAKFK-5088, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019884 | 16/09/2008 | 600.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019888 | 17/09/2008 | 299.00 | 08265583000194 | MOLARIA SANTANA-ROBERTA KELLY V. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 17/09/2008 | 120.00 | 08265583000194 | MOLARIA SANTANA-ROBERTA KELLY V. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIAMENTO DO FEIXE DEMOLA DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019889 | 17/09/2008 | 1463.79 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019890 | 17/09/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019891 | 17/09/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019893 | 18/09/2008 | 131.00 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019892 | 18/09/2008 | 1245.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019894 | 18/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut. das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019896 | 19/09/2008 | 1908.05 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019900 | 19/09/2008 | 300.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARAATENDIMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019901 | 19/09/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019902 | 19/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 19/09/2008 | 1600.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-9472, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019897 | 19/09/2008 | 2070.35 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOSDE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/ Unidades Escolares e Sec.de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019898 | 19/09/2008 | 3300.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARESTIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8 NA CHAPA 18 E ASSENTO E ESCOSTO EM MDF, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019899 | 19/09/2008 | 1155.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019903 | 20/09/2008 | 2500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019958 | 20/09/2008 | 21360.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS PUBLICOS DESSA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Instituto de Prev. Municipal | Administração | Previdência do Regime Estatutário | Previdˆncia Municipal em A‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Administrativos do IPEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019904 | 20/09/2008 | 550.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019959 | 22/09/2008 | 1050.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO DE PLACA MMP-9928, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019906 | 22/09/2008 | 8100.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNH-8945,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019911 | 22/09/2008 | 90.00 | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) RESISTENCIA A/C, DESTINADA AO VEICULO LOCADO ECO SPORT DE PLACA MNH-8945,QUE SE ENCOTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019907 | 22/09/2008 | 2320.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/09/2008 | 1450.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019905 | 22/09/2008 | 4000.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASEDE DA PREFEITURA, CRECHE, PETI E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019910 | 22/09/2008 | 6900.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNF-1254, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019912 | 22/09/2008 | 788.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019913 | 22/09/2008 | 83.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019908 | 22/09/2008 | 148.91 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019914 | 23/09/2008 | 5360.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACRECHE, PETI E CASA DE APOIO E HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019915 | 23/09/2008 | 800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 23/09/2008 | 0.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 7.233-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019916 | 23/09/2008 | 800.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NO VEICULO DE PLACA MNT-1935, TRANSPORTANDOA EQUIPE DE VACINADORES PARA DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019967 | 23/09/2008 | 2499.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS-MAQUINAS NO VEICULO TRATOR NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019961 | 24/09/2008 | 71.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 12.494-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019964 | 24/09/2008 | 120.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019918 | 24/09/2008 | 1600.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-9472, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019919 | 24/09/2008 | 53.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 25/09/2008 | 346.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOVEICULO LOCADO ECO SPORT DE PLACA MNH-8945, QUE SEENCOTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019926 | 25/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019922 | 25/09/2008 | 83.30 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019923 | 25/09/2008 | 750.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019924 | 25/09/2008 | 425.00 | 08433568000108 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019920 | 25/09/2008 | 2921.90 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Programa da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019921 | 25/09/2008 | 5378.10 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019928 | 26/09/2008 | 250.00 | 00002264728418 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES DE FAIXAS DOS ALUNOS DA OFICINA DE TAEKWON-DO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019931 | 26/09/2008 | 800.00 | 00009552935458 | WILLYCLECIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019932 | 26/09/2008 | 800.00 | 00005261698421 | MARCONDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 26/09/2008 | 415.00 | 00009516281435 | VALCONI ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019934 | 26/09/2008 | 415.00 | 00002264728418 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019935 | 26/09/2008 | 500.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019936 | 26/09/2008 | 415.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019929 | 26/09/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITACAO PUBLICA INFORMATIZADOS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019938 | 26/09/2008 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019930 | 26/09/2008 | 350.75 | 00041588282449 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019965 | 26/09/2008 | 600.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019937 | 26/09/2008 | 2300.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO ECO SPORT DE PLACA MNH-8945, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019927 | 26/09/2008 | 500.00 | 00000740744402 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019939 | 29/09/2008 | 110.00 | 00004244306498 | ACUMULADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAODE HARDWARE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019940 | 29/09/2008 | 140.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARAVIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA E DESPESAS COMREFEICOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 29/09/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019945 | 30/09/2008 | 3990.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019951 | 30/09/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019960 | 30/09/2008 | 2000.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAMOA-1909, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019942 | 30/09/2008 | 2100.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, MATADOURO E MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019943 | 30/09/2008 | 4530.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019946 | 30/09/2008 | 345.00 | 00008038745701 | JOSE CARLOS OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019947 | 30/09/2008 | 2032.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/09/2008 | 2000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019952 | 30/09/2008 | 840.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019953 | 30/09/2008 | 8960.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019954 | 30/09/2008 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019955 | 30/09/2008 | 1.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019956 | 30/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019944 | 30/09/2008 | 415.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019957 | 30/09/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPBFI N§ 19.496-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019962 | 30/09/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUS N§ 12.494-X, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019966 | 30/09/2008 | 197.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/09/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB 40% N§ 9.837-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019948 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKW-0080, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019949 | 30/09/2008 | 6000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019970 | 01/10/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019974 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPNAE N§ 5.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019975 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEF 40% N§ 9.837-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMDE N§ 9.424-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019977 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPDDE N§ 6.264-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019979 | 01/10/2008 | 18278.66 | 00006765835474 | ALUSKA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019980 | 01/10/2008 | 9796.53 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019981 | 01/10/2008 | 5160.43 | 00007287301466 | ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019982 | 01/10/2008 | 1745.52 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019983 | 01/10/2008 | 10612.38 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 01/10/2008 | 113004.79 | 00002337384446 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 01/10/2008 | 46194.25 | 00020397884842 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019986 | 01/10/2008 | 9288.88 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019987 | 01/10/2008 | 2567.14 | 00005919990481 | CRISTIANO DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/10/2008 | 5137.59 | 00003273888466 | ADALBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019988 | 01/10/2008 | 4767.53 | 00021960410415 | FERNANDO CABRAL GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019989 | 01/10/2008 | 7785.32 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019990 | 01/10/2008 | 28653.56 | 00075988577415 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019991 | 01/10/2008 | 20452.00 | 00088573346434 | ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019969 | 01/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019971 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAITR N§ 7.233-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019972 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO N§ 2.443-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019973 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019978 | 01/10/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PBFI N§ 19.496-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019985 | 01/10/2008 | 5160.41 | 00010129393754 | CLEIDE FELINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019993 | 02/10/2008 | 400.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BANANAS, DESTINADAS A CRECHE E AOP.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019999 | 02/10/2008 | 415.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DOPREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 02/10/2008 | 130.00 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019995 | 02/10/2008 | 45.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019997 | 02/10/2008 | 1.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019998 | 02/10/2008 | 0.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 7.233-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemil¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019994 | 02/10/2008 | 4212.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/10/2008 | 3513.38 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOCLAVE 121 LITROS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 02/10/2008 | 7900.00 | 02896274000136 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 02/10/2008 | 7000.00 | 02896274000136 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 02/10/2008 | 5656.00 | 02896274000136 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 02/10/2008 | 2200.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERANEIO DE PLACABYZ-3364, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019996 | 02/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020000 | 02/10/2008 | 600.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BFY-9713TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMAPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 03/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 03/10/2008 | 350.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS EENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 03/10/2008 | 19.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 06/10/2008 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 06/10/2008 | 88.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 06/10/2008 | 2190.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 06/10/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 07/10/2008 | 3255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 07/10/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 08/10/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 08/10/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DA TESOURARIA DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 08/10/2008 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 08/10/2008 | 35.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 12.411-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 08/10/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 08/10/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 08/10/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 08/10/2008 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA BR-NET DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 09/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PBFI N§ 19.496-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 09/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 10/10/2008 | 1936.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Previdência Social | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/10/2008 | 3710.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 10/10/2008 | 16307.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DOI.N.S.S. RETIDA NA CONTA FPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 10/10/2008 | 45.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 15.190-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 10/10/2008 | 5.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 14.824-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 10/10/2008 | 3500.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS CORSA MNZ-1254, ECO SPORT MNH-8545 EFIAT UNO MNQ-6805 E 1432, VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 10/10/2008 | 3500.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS ECO SPORT MNH-8945 E CORSA SEDAN MNG1254, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 10/10/2008 | 3000.58 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 10/10/2008 | 3257.60 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 10/10/2008 | 10210.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 10/10/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 12.494-X, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/10/2008 | 1651.58 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO 1432, VINCULADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manut.das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 10/10/2008 | 640.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DACONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 10/10/2008 | 1700.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CABECOTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 10/10/2008 | 8460.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 10/10/2008 | 2050.30 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS BESTA, TOPIC, ONIBUS, F-4000 ED-10, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 10/10/2008 | 3575.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0078, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 10/10/2008 | 2600.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 10/10/2008 | 1400.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/10/2008 | 3570.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYT-4241, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAESCURA E BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 10/10/2008 | 120.00 | 00007671649465 | CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 10/10/2008 | 10000.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 10/10/2008 | 3798.12 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MMO-2191, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 10/10/2008 | 5250.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 235/1 E 235/2, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 10/10/2008 | 4200.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275/1, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 10/10/2008 | 2500.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)ESTATUA DE CONCRETO, DESTINADA A PRACA JOAO PESSOADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 10/10/2008 | 2500.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A CRECHE E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 10/10/2008 | 5500.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACASA DE APOIO E HOSPEDE, PETI E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 12/10/2008 | 1500.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 13/10/2008 | 1600.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 13/10/2008 | 1520.50 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 13/10/2008 | 415.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE (PSF II) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 13/10/2008 | 270.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 13/10/2008 | 200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 13/10/2008 | 751.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 13/10/2008 | 0.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 7.233-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Constru¡ndo Novos Horizontes | Manuten‡Æo da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 13/10/2008 | 2314.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACASA DE APOIO E HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 12.411-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 14/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 14/10/2008 | 4100.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 15/10/2008 | 12916.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru¡ndo caminhos | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 15/10/2008 | 44550.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 445,5 HORAS-MAQUINAS DETERRAPLANAGEM COM MOTONIVELADORA PATROL DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS JACARE, BARRA DE FATIMA,MUCUMBA, PORCOES, CAJA, TAUA, RIBEIRO NOVO, RIBEIRO GRANDE E SAPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 15/10/2008 | 3792.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 16/10/2008 | 130.00 | 00007671649465 | CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 16/10/2008 | 850.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 16/10/2008 | 200.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTODE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 16/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 16/10/2008 | 44629.23 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 16/10/2008 | 450.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 17/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 17/10/2008 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEB N§ 19.760-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 17/10/2008 | 3561.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 18/10/2008 | 1840.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 18/10/2008 | 410.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 20/10/2008 | 1800.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 20/10/2008 | 3500.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 20/10/2008 | 3008.54 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO, F-4000 E VERANEIO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 20/10/2008 | 415.00 | 00000740744402 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 20/10/2008 | 2000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 20/10/2008 | 8995.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 20/10/2008 | 573.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 20/10/2008 | 15199.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.430-9, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 20/10/2008 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 20/10/2008 | 53.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 20/10/2008 | 1819.75 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS ECO SPORT E FIAT UNO, VINCULADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 20/10/2008 | 888.54 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-2448, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 20/10/2008 | 1333.25 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 20/10/2008 | 9200.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 20/10/2008 | 4108.58 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 20/10/2008 | 2339.43 | 09239435000168 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 21/10/2008 | 415.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 21/10/2008 | 415.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 21/10/2008 | 1000.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PLANTAO NOTURNO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 21/10/2008 | 4100.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PLANTAO NOTURNO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de-PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 21/10/2008 | 20452.00 | 00088573346434 | ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 21/10/2008 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 7.233-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 21/10/2008 | 755.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 22/10/2008 | 200.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA E LIMPEZA DEVALAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 22/10/2008 | 1600.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 22/10/2008 | 390.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI-2784TRANSPORTANDO OS PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARESPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 22/10/2008 | 1550.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 22/10/2008 | 6000.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 22/10/2008 | 600.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 22/10/2008 | 2.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 22/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/10/2008 | 77.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Erradica‡Æo doTrabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 22/10/2008 | 190.00 | 00041588282449 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 23/10/2008 | 5450.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DOMAGISTERIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 23/10/2008 | 4630.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 24/10/2008 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 24/10/2008 | 120.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAKGI-6412, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 27/10/2008 | 2000.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO PERIODO NOTURNO NO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 27/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 27/10/2008 | 50.00 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARAREALIZAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 27/10/2008 | 820.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 28/10/2008 | 700.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 28/10/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO N§ 2.443-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 28/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 28/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 28/10/2008 | 4000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO PERIODO NOTURNO NO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 28/10/2008 | 400.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASEDE DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 29/10/2008 | 53.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.430-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 29/10/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO N§ 2.443-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 30/10/2008 | 916.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.430-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manut. das atividades do Dep.Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 10.878-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 30/10/2008 | 1330.30 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS CORSA DE PLACA MNF-1254 E ECO SPORTMNH-8945, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/10/2008 | 3100.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE NO VEICULO PARATI DE PLACA LAK-0314A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 30/10/2008 | 3980.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 30/10/2008 | 2069.07 | 09239435000168 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 30/10/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 12.494-X, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 30/10/2008 | 855.91 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 30/10/2008 | 1782.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-6805, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 30/10/2008 | 18421.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EPRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 30/10/2008 | 3031.69 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE-0078, KTT-1566 E KID-6017, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 30/10/2008 | 2200.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAMNB-4984, TRANSPORTANDO PROFESSORES E DIRETORESESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 30/10/2008 | 3544.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.430-9 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/10/2008 | 1925.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACAKFK-5088, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 30/10/2008 | 2000.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/10/2008 | 550.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 30/10/2008 | 2693.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 30/10/2008 | 415.00 | 00002264728418 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 30/10/2008 | 800.00 | 00009552935458 | WILLYCLECIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 30/10/2008 | 800.00 | 00005261698421 | MARCONDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 30/10/2008 | 484.00 | 08433568000108 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CONSUMO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 30/10/2008 | 250.00 | 00002264728418 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA 2¦ COPA OPEN DE TAEKWON-DO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 30/10/2008 | 415.00 | 00009516281435 | VALCONI ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 30/10/2008 | 750.00 | 06134663000185 | ACT INFORMATICA-OCELIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 31/10/2008 | 500.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 31/10/2008 | 10361.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.430-9 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secr. Administra‡Æo e Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 31/10/2008 | 1.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024