| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.190-6 - ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.041-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2008 | 0.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2008 | 1755.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 670 (SEISCENTOS E SETENTA) LITROS DE GASOLINA, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,62 (DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL, PLACA MOP-4547, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FIAT UNO MILE, PLACA MOU-1029, FIAT UNO MILLE 4P, PLACA MNS-2195, CONFORME NF Nº 028214, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2008 | 706.45 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 355 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE 1,99 (UM REAL E NOVENTA E NOVE CENTAVO), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA TIPO B, PLACA MOR-8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 028217, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2008 | 50.00 | 00004513925400 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2008 | 245.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005743 DE 04 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2008 | 934.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UM APARELHO DE XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004803 DE 04 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2008 | 230.00 | 00025771392847 | FRANCISCA LOPES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE E ROLDAO BATISTA GUEDES,PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2008 | 175.00 | 00002407772474 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACXAO DE SERVICOS DE CORTE,MONTAGEM E INSTALACAO DE ESPELHOS COM MOLDURA PARA OS BANHEIROS DO GINASIO POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2008 | 245.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005744 DE 04 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2008 | 150.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005857 DE 07 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2008 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2008 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2008 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2008 | 380.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTES CENICAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2008 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE PAES E SOBREMESAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2008 | 380.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2008 | 380.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM FITA E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2008 | 380.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM PEDRARIA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2008 | 380.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2008 | 380.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2008 | 350.00 | 00063262983853 | LEVI VALDIVINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2008 | 350.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CURSOS DE PAES E SOBREMESAS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº005859 E 005860 DE 07 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2008 | 300.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE OFICINAS MANUAIS E RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005858 DE 07 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2008 | 380.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2008 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2008 | 380.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECLADO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2008 | 80.00 | 00043651194434 | ONELIO ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO M INISTERIO DO TRABALHO - SETOR DE CTPS DO NEFOR/DRT/PB,VIAGEM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2008 | 234.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004073 DE 08 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2008 | 197.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2008 | 370.07 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2008 | 191.20 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CONFECCAO DE CORTINAS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000910 DE 09 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2008 | 6465.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2008 | 4128.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2008 | 191.10 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001695 DE 10 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2008 | 3698.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2008 | 9174.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMEBRO DE 2007. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2008 | 2622.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2008 | 8518.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2008 | 7571.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFEREN TE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE º004085 DE 10 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2008 | 4000.00 | 00007565761486 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 626/2002 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2008 | 4000.00 | 00007565761486 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 626/2002 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2008 | 30.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE 000767 DE 10 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2008 | 550.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005862 DE 10 DE JANEIRO DE 2008 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2008 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MINISTERIO DA SAUDE - NUCLEO ESTADUAL DA PARAIBA,DIVISAO DE CONVENIOS E GESTAO,NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2008 | 0.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2008 | 20.00 | 00017243942822 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO JOSE RAIMUNDO DA SILVA,PARA REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 10 DE JANEIRO 2008,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2008 | 29.60 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN F.SARMENTO E SEUS PAIS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2008 | 49.00 | 00013292196434 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2008 | 7611.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2008 | 549.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2008 | 32.40 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009196 DE 16 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2008 | 215.00 | 35435916000159 | NEW ELETRONICA(SECUNDINO TRINDADE DE SOUTO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006493 DE 17 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2008 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PULICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (TOMADA DE PREÇOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CÓPIA DO JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2008 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006494 DE 17 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2008 | 26.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO F.FREIRES,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2008 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006495 DE 17 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2008 | 125.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000772 DE 17 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2008 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA OS SERVICOS DO CADASTRAMANETO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006496 DE 17 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2008 | 435.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005767 DE 18 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2008 | 995.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005766 DE 18 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2008 | 0.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2008 | 160.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NOVA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS(TABELA UNIFICADA/SUS),NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2008,NO AUDITORIO DO CEFOR,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2008 | 170.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O MEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2008 | 50.00 | 00072668229472 | FRANCISCA MARIA RUFINA FILHA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2008 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUINCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2008 | 2100.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2008 | 5300.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF9PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2008 | 190.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BIK-2063,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2008 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2008 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2008 | 600.00 | 00069060436415 | FRANCISCO MARCOS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE PEREIRA DE LACERDA,NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2008,PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM FEITA EM VEICULO GOL,PLACA KKX-2217,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2008 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2008 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI- PAB),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2008 | 200.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2008,TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES F.SARMENTO,PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,VIAGEM FEITA EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2008 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2008 | 2100.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2008 | 510.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2008 | 130.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2008 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2008 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2008 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2008 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2008 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2008 | 160.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA REUNIAO COM COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2008,EM VEICULO GOL,PLACA MMU-4695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2008 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2008 | 100.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2008 | 40.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2008 | 4600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2008 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2008 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2008 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,USADO COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2008 | 100.00 | 00047504811491 | MESSIAS SALVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2008 | 107.10 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2008 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2008 | 34.00 | 00071418008400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2008 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2008 | 150.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CARRAPATEIRA,EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO ESPORTIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2008 | 51.30 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEIULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2008 | 100.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2008 | 230.33 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2008 | 120.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2008 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2008 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2008 | 160.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2008 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | ALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2008 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2008 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2008 | 2740.00 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2008 | 280.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA,UTILIZANDO VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2008 | 6367.50 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2008 | 2753.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2008 | 11257.50 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2008 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2008 | 2995.80 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2008 | 390.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONEDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2008 | 145.00 | 02326830000139 | SIM/RUTH FERNANDES DE SOUZA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MESA COM GAVETEIRO DESTINAD A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003136 DE 24 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2008 | 5478.06 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 05/1982 E 06/1982, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2008 | 15870.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2008 | 37301.40 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2008 | 140.00 | 00001900159422 | ORLANDO MANOEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DAS ESCOLAS ISOLADA DO SITIO CAVACO E LUCILIA LUCIO DA SILVA DO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2008 | 17610.35 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2008 | 1970.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2008 | 400.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2008 | 19773.60 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SCERETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2008 | 840.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008,EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2008 | 120.00 | 00080605303487 | WELLINGTON FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DA ZONA RURAL,PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA MMX-2187,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2008 | 3952.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº005528 DE 23 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2008 | 2390.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2008 | 1900.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2008 | 250.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2008 | 748.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº054203 DE 24 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº054204 DE 24 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2008 | 215.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCI BENTO CABRAL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2008 | 750.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERV. DE DEDETIZACAO DAS ESC.:LIDIA C.DE SOUSA(CIDADE),JOANA LACERDA (CIDADE),D.BENTO(CIDADE),AMELIA A.LEITE(VILA S.FRANCISCO),JOAQUIM B.DE SOUSA(ST.LAGOA),CANDIDO R.DE SOUSA(ST.SAO BENTO),JOSE C.DE MARIA (ST.CASCAVEL),GREGORIO S.BURITY(ST.MANDU I),JOSE G.DE SOUSA(ST.MANDU II),MANOEL C.DE OLIVEIRA(ST.R.VERDE I), MARIA A.FREIRES(ST.R.VERDE II) E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2008 | 101.68 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2008 | 54.00 | 00013292196434 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2008 | 6740.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000108 DE 24 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2008 | 720.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE TODOS OS EVENTOS DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,REALIZADOS EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE SAO SEBASTIAO E NA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES,NO PERIODO DE 15 A 20 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2008 | 650.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA SHOW ESTRELAS,NA CIDADE DE AGUIAR,EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE SAO SEBASTIAO,NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2008,COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2008 | 650.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1437 DE 25 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2008 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPE SAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2008 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1109 DE 25 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2008 | 210.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DO PATIO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA;LIM PEZA DO MATO DAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2008 | 1700.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOP-4547/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2008 | 70.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2008 | 50.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2008 | 250.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2008 | 587.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2008 | 1467.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PU BLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2008 | 2154.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PER TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2008 | 126.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040 - COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2008, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2008 | 360.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DERETIRADA DE ENTULHO DA ZONA URBANA,UTILIZANO CAMINHA BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2008 | 43.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SECRETARIA DE EDUCACAO E PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000256 DE 25 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2008 | 105.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA;SERVICO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2008 | 85.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002474 DE 25 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2008 | 251.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS DASESCOLAS MUNICIPAIS;SER VICOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002472 E 002473 DE 25 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2008 | 305.60 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE MATERIAL DESTINADOA SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A ESCOLA ISOLADA DO SITIO LAGAMAR;RECUPERACAO E PINTURA DE DUAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000257 E 000258 DE 25 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2008 | 365.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A ESCOLA ISOLADA DO SITIO LAGAMAR;RECUPERACAO E PINTURA DE DUAS SALAS E RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2008 | 64.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2008 | 130.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2008 | 456.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE 08(OITO) EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2008 | 387.60 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002475 E 002476 DE 25 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2008 | 134.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2008 | 50.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2008 | 7833.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2008 | 3332.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2008 | 75.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2008 | 765.00 | 40980187000151 | KALCULU ´S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009789 DE 28 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2008 | 829.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA(LOJAS MAIA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE COMPUTADORES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº054035 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2008 | 217.80 | 02195267000107 | CULTURA PB - COMERCIAL FERNANDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001366 DE 28 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2008 | 1890.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA ISOLADA SIIO LAGAMAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008264 DE 28 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2008 | 13.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2008 | 8.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA AUXILIADORA FERNANDES MATIAS,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2008 | 1396.00 | 40841728001728 | LASER ELETRO MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004675 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2008 | 360.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008263 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2008 | 10.00 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2008 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PULICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (TOMADA DE PREÇOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CÓPIA DO JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2008 | 14.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO JOSE RAIMUNDO DA SILVA,PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAEM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2008 | 210.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO ,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002163 DE 30 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2008 | 80.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 002164 DE 30 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2008 | 0.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2008 | 462.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,85(UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000652 DE 31 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2008 | 479.40 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2008 | 2289.90 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FRNECIMENTO DE 898(OITOCENTOS E NOVENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55 (DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOP-4547,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000643 DE 31 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2008 | 120.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000650 DE 31 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2008 | 306.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA EMATER,CONFORME CONVENIO E VEICULOS DOS ADVOGADOS,CONFORME CONTRATO E NOT AFISCAL DE Nº000647 DE 31 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2008 | 107.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000778 DE 31 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2008 | 566.10 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 222(DUZENTOS E VINTE E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1079,MOTOCICLETA CG TITAN 125,PLACA MOJ-8893 E MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000646 DE 31 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2008 | 184.00 | 11990587000220 | MOTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 COLCHONETES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001467 DE 31 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2008 | 1107.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NO TA FISCAL DE Nº00000921 DE 31 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2008 | 1386.55 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DU RANTE O MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2008 | 2812.65 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 1.103(MIL,CENTO E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195,MOTOCICLETATITAN 125,PLACA MOL-8996,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000645 DE 31 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2008 | 286.75 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,85(UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000648 DE 31 DE JANEIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2008 | 16.00 | 00017243942822 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MARIA RODRIGUES PEREIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2008 | 1050.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DA CIDADE ATE O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,COMO TAMBEM O DESLOCAMENTO DA REFERIDA EQUIPE ATE COMUNIDADES RURAIS PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA CEQ-8638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2008 | 50.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO NOME(LETREIROS)DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2008 | 620.00 | 00019110391487 | CARLOS ROBERTO CANDIDO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE AGUIAR,NO VEICULO CAMINHAO/CARROCERIA FECHADA,PLACA MNH-1647/PB,TRANSPORTANDO MATERIAL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.190-6 - ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2008 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADAS DE PREÇOS COM HOMOLOGAÇÕES NOS DIAS 08 E 13 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NF Nº 096230, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2008 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - TOMADAS DE PREÇOS - NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 24/01/2008 E 26/01/2008, CONFORME NF Nº 095842, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2008 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL DE TOMADAS DE PREÇOS E HOMOLOGAÇÕES, CONFORME NF Nº 095846, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2008 | 2640.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2008 | 12837.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2008 | 6925.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2008 | 13610.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2008 | 143.00 | 00056920369400 | SS COPIADORA- SATULIO FRANCISCO DA S.JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2008 | 1749.70 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FRANCISCO FREIRES DA ROCHA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 632/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2008 | 2250.30 | 00069024316472 | FRANCISCA MARIA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA FRANCISCA MARIA CALDAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 632/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2008 | 4000.00 | 00007565761486 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 626/2002 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2008 | 3809.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2008 | 24.09 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA TOME DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO,VIAGEM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2008 | 20.00 | 35420371000107 | FIEL - CASA DAS BALANCAS - ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM UMA BALANCA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2008 | 60.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FREIRES DE CALDAS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 09 E RETORNO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2008 | 6465.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2008 | 1061.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE VIGILANICIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001173 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE º004132 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2008 | 0.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOSL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2008 | 20.50 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO BANCO DO NORDESTEM VIAGEM NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2008 | 115.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM UMA MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A ESTA PR EFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5607 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2008 | 940.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MAQUINA ELETRICA DE ESCREVER,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003471 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2008 | 400.00 | 01930472000106 | CARTOPRINT INDUSTRIA GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001167 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2008 | 12.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008299 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2008 | 800.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000014 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2008 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2008 | 313.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNS - 2195 (REVISAO DE 45.000 KM),LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0026390 DE 14 DEFEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2008 | 287.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | ALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA REVISAO DOS 45.000KM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0026389 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2008 | 40.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002210 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2008 | 1027.20 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000171 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2008 | 140.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE 01(UM)AMALGAMADOR DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000276 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2008 | 1480.86 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº927 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2008 | 639.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004423 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2008 | 549.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2008 | 7180.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/02/2008 | 800.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE TODOS OS EVENTOS DO CARNAVAL REALIZADOS NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/02/2008 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2008 | 1290.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MOU - 1029 (REVISAO DE 120.000 KM),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0026562 DE 19 DEFEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2008 | 700.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1029(REVISAO DOS 120.000 KM),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0026561 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2008 | 1754.25 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº934 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2008 | 711.20 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº935 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2008 | 4944.10 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE DESTINADOA S ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000041 E 000042 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2008 | 50.00 | 00008625935494 | MANOEL MESSIAS LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2008 | 1158.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA TV " 29 " E UM APARELHO DE DVD,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004305 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2008 | 20.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2008 | 3054.82 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003347 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2008 | 0.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOSL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2008 | 575.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000256 | 21/02/2008 | 4600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2008 | 2995.80 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2008 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2008 | 18.00 | 00003243512409 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,VIAGEM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2008 | 18.35 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2008 | 5494.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 05/1982 E 06/1982, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2008 | 2753.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2008 | 11257.70 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/02/2008 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/02/2008 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2008 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2008 | 2740.00 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2008 | 137.43 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2008 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2008 | 270.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006649 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2008 | 6367.50 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2008 | 390.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2008 | 80.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES E SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO DE LACERDA LOPES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 22 E RETORNO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2008 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2008 | 19773.60 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2008 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006648 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2008 | 1970.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2008 | 165.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006650 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2008 | 15870.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2008 | 18140.35 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2008 | 39231.40 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2008 | 2390.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2008 | 1900.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2008 | 8238.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2008 | 3332.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2008 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TENICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2008 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2008 | 380.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM PEDRARIA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2008 | 380.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2008 | 380.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2008 | 380.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTES CENICAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2008 | 380.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2008 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE PAES E SOBREMESAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2008 | 400.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPON DENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE OFICINAS MANUAIS,RECREACAO DIRIGIDA E INFORMATICA,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009229 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2008 | 100.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A OMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE PINTURA EM TECIDO E MODELAGEM DE FUXICOS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001237 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2008 | 380.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2008 | 380.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECLADO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2008 | 380.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2008 | 300.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN ADOS AOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000052 E 000053 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2008 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2008 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2008 | 1227.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005693 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2008 | 9.30 | 00002893520456 | JUCEILTON DEODATO CASSIMIRO | VAOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2008 | 104.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº00028990 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2008 | 750.00 | 10744209000113 | INDUSTRIA METARL DOIS IRMAOS - MANOEL R. ANTUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DO CARROCAO DE COLETADO LIXO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002003 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2008 | 280.00 | 00014022765836 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA DO MATO DO PATIO DA LAVANDERIA PUBLICA,PRACA IZIDRO LEITE;SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE DEESGOTO POR TRAS DA RUA EDGAR GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2008 | 300.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2008 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2008 | 700.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO PILOES E DA ESTRADA SAIDA PARA IGARACY,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2008 | 315.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:BERNARDINO BENTO,NECO VIANA, ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,JOAO PAULO SOBRINHO E EM TORNO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE;SERVICO EM UM PORTAO DA GARAGEM DA PREFEITURA;TROCA DE TORNEIRA NA LAVANDERIA E INSTALACAO DE CHUVEIROS NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2008 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2008 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,USADO COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2008 | 100.00 | 00047504811491 | MESSIAS SALVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2008 | 145.35 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEIULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2008 | 55.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2008 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2008 | 26.00 | 00071418008400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2008 | 35.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2008 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2008 | 960.30 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICO DE CONFECCAO DE FORRO EM UMA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO;PINTURA DE UMA SALA DA CRECHE MUNICIPAL;COLOCACAO DE LAVATORIO NA ESCOLA JOANA LACERDA;TROCA DE FECHADURAS NA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL) E CRECHE MUNICIPAL;SERVICO NA CASA DA FAMILIA,MATADOURO PUBLICO E INSTALACOES DE CHUVEIROS NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000260,000261 E 000262 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2008 | 315.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FORRO EM UMA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO;CONFECCAO DE UMA MESA PARA TV E VIDEO DA CRECHE MUNICIPAL;RECUPERACAO DE UM ARMARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 02 BIREAUX DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2008 | 120.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2008 | 270.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS:FRANCISCO MARIA DA SILVA(SITIO LANCHA) E ESCOLA ISOLADA DO SITIO LAGAMAR;TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVICOS NA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO);TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE)E JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2008 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2008 | 600.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2008,TRANSPORTANDO O CARROCAO DE COLETA DO LIXO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CHASSI.VIAGEM FEITA EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2008 | 340.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2008 | 175.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2008 | 222.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2008 | 380.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE DESENHOS INFANTIS EM 03(TRES)SALAS DACRECHE MUNICIPAL E PINTURA DO NOME (LETREIROS)DA QUADRA MUNICIPAL MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2008 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1139 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2008 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2008 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2008 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2008 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2008 | 5300.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF9PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2008 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2008 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2008 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2008 | 2100.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2008 | 2100.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2008 | 790.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2008 | 160.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,VIAGENS FEI TAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MNG-1249,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2008 | 360.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE AGUIARE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2008 | 495.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2008 | 260.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETROCA DAS INSTALACOES ELETRICAS E COLOCACAO DE 02 CAIXAS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2008 | 125.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000263 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2008 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2008 | 380.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2008 | 380.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,NO SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2008 | 160.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE LACERDA(SITIO SERRA DE SAO PEDRO)E ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO.VIAGENS FEITAS E M VEICULO CAMIONETA,PLACA CDE-9384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2008 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2008 | 100.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2008 | 180.00 | 00031495044491 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PARTIICPAR DE TREINAMENTO,VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMU-9344, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2008 | 65.00 | 00011346843805 | JOAO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2008 | 50.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2008 | 380.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2008 | 635.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA BANCADA DE CONCRETO ARMADO PARA COLOCACAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO;SERVICO NO TETO E RETELHAMENTO NA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO);PINTURA DE UMA SALA DA CRECHE MUNICIPAL;SERVICONAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE)E CRECHE MUNICIPAL;TROCA DE FECHADURAS NA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL)E NA CRECHE MUNICIPAL;COLOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2008 | 160.00 | 00071416943404 | CICERO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DERETELHAMENTO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA MARIA LUZIA,LOCALIZADA NO SITIO BOM SUCESSO,INCLUINDO O MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2008 | 130.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLA PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE)E JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MNG-1249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2008 | 245.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E RECUPERACAO DE 03 BIREAUX DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2008 | 380.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2008 | 380.00 | 00084080892420 | CRISTIANE F. DE S. PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2008 | 380.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2008 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUINCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2008 | 1127.10 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000054 E 000055 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2008 | 388.90 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832453 DE 26 FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2008 | 84.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120(CENTO E VINTE) LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS,DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832452 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2008 | 2112.70 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BANCADA DE CONCRETO ARMADO PARA COMPUTADORES,COLOCACAO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO E OUTROS SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO;SERVICO NO TETO DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,LOCALIZADA NO SITIO CARRAPATO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002613,002614,002615 E 002616 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2008 | 170.00 | 00051142210782 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,INCLUINDO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2008 | 105.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002610 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2008 | 1089.40 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICO DE COLOCACAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TROCA DE TODA INSTALACAO ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002611 E 002612 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2008 | 281.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NASRUAS:BERNARDINO BENTO,NECO VIANA,ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,JOAO PAULO SOBRINHO E EM TORNO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002609 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2008 | 2839.15 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002027,002028,002029,002030,002031,002032 E 002033 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2008 | 2320.78 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTIN ADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº 01/2008 E NOTA FISCAL DE Nº 008935 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2008 | 641.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº 01/2008 E NOTA FISCAL DE Nº 008937 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2008 | 350.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARMARIO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008325 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2008 | 1201.21 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIN ADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000045 E 000046 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2008 | 1.00 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000045 E 000046 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2008 | 520.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARMARIO DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008324 DE28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2008 | 733.00 | 08677454000103 | TOYS & GIFTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000197 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2008 | 312.65 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUADROS NEGROS DESTINADOS AS ESCOLAS: 02 JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA),02 MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº07881 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2008 | 890.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM 08 MIMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5609 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2008 | 70.00 | 00017150323812 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2008 | 476.85 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 187(CENTO E OITENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIOD E R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079,MOTOCICLETA CG TITAN 125,PLACA MOJ-8893 E MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000654 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2008 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO,PLACA HVC-7250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2008 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2008 | 360.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO MANDU I PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NXR-150 BROS,PLACA DXO-9096,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2008 | 1250.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2008 | 320.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2008 | 490.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET A - 20,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATOLE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2008 | 1250.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2008 | 280.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNI-8813,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2008 | 690.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2008 | 1050.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2008 | 390.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SE RVICOS DETRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2008 | 3900.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 15(QUINZE)VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2008 | 1150.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2008 | 689.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPAR DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003167 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2008 | 120.25 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,85(UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000658 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2008 | 3100.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.216(MIL,DUZENTOS E DEZESSEIS)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195,MOTOCICLETA TITAN 125,PLACA MOL-8996,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACAMNS-2165,GOL,PLACA MOL-8697,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000653 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2008 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPO RTE DA EQUIPE DO PSF(PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA),EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2008 | 50.00 | 00017243942822 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 03 E RETORNO NO DIA 04 DE MARCO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2008 | 108.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº001797 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2008 | 831.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001796 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2008 | 1116.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 426(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIA UNO MILLE,PLACA MNS-2195 E GOL PLACA MOL-8697,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029147 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2008 | 348.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 175(CENTO E SETENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,99(UM REAL A NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029144 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2008 | 1173.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2008 | 92.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,85(UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCNTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000659 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2008 | 2170.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E RETIRADA DO LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA,NO MESE DE FEVEREIRO DE 2008,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2008 | 1226.55 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 481(QUATROCENTOS E OITENTA E UM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000656 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2008 | 786.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029145 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2008 | 650.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1450 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOL-8727,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2008 | 1300.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2008 | 1379.55 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 541(QUINHENTOS E QUARENTA E UM)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000655 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2008 | 127.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ADVOGADO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000657 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2008 | 450.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2008 | 150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2008,DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2008 | 298.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2008 | 591.30 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2008 | 2598.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/MERIVA,PLACA MNV-2767,PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2008 | 115.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029148 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2008 | 1048.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029146 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2008 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2008 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOT,REFERENTE AO M ES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2008 | 150.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DO PATRIMONIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002439 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2008 | 304.29 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA (CIDADE) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008955 DE 01 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2008 | 1226.13 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0003051 DE 03 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2008 | 206.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2008 | 139.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2008 | 125.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONCUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2008 | 789.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2008 | 141.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2008 | 1238.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2008 | 444.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2008 | 176.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2008 | 1755.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2008 | 620.00 | 00019110391487 | CARLOS ROBERTO CANDIDO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE AGUIAR,TRANSPORTANDO O CARROCAO DE COLETA DE LIXO QUE PASSOU POR SERVICOS DE RECUPERACAO E TRANSPORTANDO MATERIAL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL,VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMINHAO/CARROCERIA FECHADA,PLACA MNH-1647/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2008 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABLIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2008 | 520.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000225 DE 03 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2008 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABLIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000687, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.190-6 - ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.041-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.041-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2008 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 04 DE MARCO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR ESPEDITO JOSE DE ANDRADE,CONFORME OBITO Nº1598 DE 03 DE MARCO DE 2008 E NOTA FISCAL DE Nº000449 DE 03 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/03/2008 | 160.00 | 00004662760445 | GILMARA LEANDRO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE",REALIZADA NO DIA 06 DE MARCO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2008 | 120.45 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO,DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000075 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/03/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO, HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME NOTA FISCA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2008 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PRECOS Nº007/08 , HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº096386,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2008 | 80.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" REALIZADA NO DIA 06 DE MARCO DE 2008,NA PBTUR,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2008 | 1444.33 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000084,000085 E 000086 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2008 | 2046.46 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR,LAVANDERIA PUBLICA,QUADRAS MUNICIPAIS E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000077,000078 E 000079 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2008 | 757.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF,SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR;DESTINADO A CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000082 E 000083 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2008 | 140.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000071 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2008 | 440.05 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E PETI ZONA RURAL;MATERIAL PARA AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000070 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2008 | 340.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000076 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0000477 | 04/03/2008 | 136.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS:CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO (UM FILTRO ),MARIA LUZIA,LOCALIZADA NO SITIO BOM SUCESSO(UM FILTRO ),ISOLADA SITIO LAGAMAR(02 QUADROS - NEGRO) E CRECHE MUNICIPAL (DOIS FILTROS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000059 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0000478 | 04/03/2008 | 682.30 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000065 E 000066 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000479 | 04/03/2008 | 163.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000067 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2008 | 875.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 25 DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000072 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0000481 | 04/03/2008 | 841.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000061 E 000062 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000482 | 04/03/2008 | 3002.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000068 E 000069 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000723 | 04/03/2008 | 341.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000067 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2008 | 23.94 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18484 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2008 | 490.25 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000063 E 000064 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2008 | 613.96 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000073 E 000074 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2008 | 310.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO,DESTINADO A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004333 DE 05 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2008 | 350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO(FORMULARIOS DE EMPENHOS),DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002325 DE 05 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2008 | 1909.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009598 DE 05 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2008 | 0.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.755-x - FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO CHEQUE 852665 - MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2008 | 115.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 CARIMBOS ,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000790 DE 06 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2008 | 195.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000145 DE 06 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2008 | 210.00 | 00030870305468 | DULCENIDA RODRIGUES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0000492 | 06/03/2008 | 1985.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DO EJA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000080 E 000081 DE 04 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2008 | 2877.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000102 E 000103 DE 06 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000494 | 06/03/2008 | 6923.70 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000107 E 000108 DE 06 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2008 | 59.80 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000106 DE 06 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2008 | 418.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAE SCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000101 DE 06 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2008 | 752.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000104 E 000105 DE 06 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2008 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000144 DE 06 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2008 | 30.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE"REALIZADA NO DIA 06 DE MARCO DE 2008,NA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFEREN TE AO MES DE MARCODE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE º004180 DE 10 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2008 | 4000.00 | 00069024316472 | FRANCISCA MARIA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 632/2002 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2008 | 2250.30 | 00069024316472 | FRANCISCA MARIA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA FRANCISCA MARIA CALDAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 632/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2008 | 1749.70 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FRANCISCO FREIRES DA ROCHA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 632/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2008 | 2656.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2008 | 11188.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2008 | 3458.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2008 | 8478.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2008 | 55.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009672 DE 10 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2008 | 6809.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2008 | 4589.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2008 | 90.00 | 00017150323812 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2008 | 800.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000127 DE 10 DE MARCO DE 2008 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2008 | 153.90 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832701 DE 11 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2008 | 1248.60 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DETINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832702 DE 11 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2008 | 385.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM KIT COM APARELHO DE PRESSAO E UM ESTETOSCOPIO COM UM TERMOMETRO,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005840 DE 11 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2008 | 150.00 | 09181405000148 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA-DR.MAXIN A. F.DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM JUDITE MARIA SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2008 | 22.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 09 DE MARCO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2008 | 20.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO JOAO CAVALCANTE DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 05 DE MARCO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2008 | 20.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO ARMANDO GUEDES DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 04 DE MARCO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2008 | 3950.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 SERRA DE FITA C/GUIA DE CORTE BRT 40 GURAL,DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003491 DE 11 DE 03 MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2008 | 25.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA VARA DO TRABALHO,VIAGEM NO DIA 05 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2008 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PRECOS Nº009/08 AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL E TOMADA DEPRECOS Nº010/08,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº096623,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2008 | 0.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2008 | 474.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE FAX DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001910 DE 12 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2008 | 85.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MIMIOGRAFICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5612 DE 12 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2008 | 481.58 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, CONFORME CONVENIO Nº01/2008 E NOTA FISCAL DE Nº1020 DE 13 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2008 | 1292.45 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1019 DE 13 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2008 | 25.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA LACERDA LEITE,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 12 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2008 | 20.00 | 35420371000107 | FIEL - CASA DAS BALANCAS - ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UMA BALANCA UTILIZADA POR UM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2008 | 1025.87 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018 DE 13 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2008 | 380.00 | 00084080892420 | CRISTIANE F. DE S. PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2008 | 380.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2008 | 380.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000526 | 14/03/2008 | 1998.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº132 E 000133 DE 14 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2008 | 13.50 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SENHORA IRENE PEREIRA GUEDES,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 13 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2008 | 2554.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003464 DE 14 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2008 | 191.10 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE 001719 DE 14 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0000525 | 14/03/2008 | 11111.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO OS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000131 DE 14 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2008 | 18.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA CRISTIANA NILHA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO,VIAGEM NO DIA 14 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/03/2008 | 13.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE SABINO NETO,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 16 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/03/2008 | 180.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000309 DE 17 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/03/2008 | 382.40 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832690 DE 17 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/03/2008 | 99.40 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 142(CENTO E QUARENTA E DOIS)LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832691 DE 17 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2008 | 2075.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2008 | 21270.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2008 | 2075.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2008 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2008 | 549.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2008 | 208.62 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2008 | 6942.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2008 | 180.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CARROCAO DE COLETA DO LIXO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008425 DE 18 DE MAARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2008 | 2788.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2008 | 290.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005931 DE 19 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2008 | 4600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2008 | 1720.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005998 DE 19 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2008 | 395.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005896 DE 19 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2008 | 410.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM DUPLICADOR,DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA II,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009368 DE 19 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2008 | 515.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005999 DE 19 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2008 | 14.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ADAO MOURA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 18 DE MARCO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2008 | 91.60 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS(DINAIR ABREU CAVALCANTE) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002828 DE 20 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2008 | 100.00 | 02427729000174 | KROMME - ARAUJO E FERREIRA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CONJUNTO DE ADESIVOS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000568 DE 20 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2008 | 474.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002374 DE 20 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2008 | 450.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2008 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2008 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TENICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2008 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2008 | 380.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2008 | 380.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2008 | 380.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2008 | 380.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2008 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2008 | 380.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTES CENICAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2008 | 380.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2008 | 380.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2008 | 380.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2008 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2008 | 2495.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2008 | 2995.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2008 | 12135.45 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2008 | 6790.45 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2008 | 2880.00 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2008 | 425.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2008 | 42560.56 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2008 | 19507.85 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2008 | 17235.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2008 | 2110.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2008 | 60.00 | 00008273207447 | FRANCISCO SEVERINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/03/2008 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1159 DE 24 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2008 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2008 | 300.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000161,000162 E 000163 DE 24 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2008 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUINCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA NOEMIA CRIZANTE LEITE,CONFORME OBITO Nº1601 DE 25 DE MARCO DE 2008 E NOTA FISCAL DE Nº000450 DE 25 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/03/2008 | 300.00 | 00031495044491 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE PLENEJAMENTO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSS E NA VARA DO TRABALHO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMU-9344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2008 | 5508.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 05/1982 E 06/1982, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2008 | 687.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2008 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABLIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000748 DE 19 DE MARCO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2008 | 166.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2008 | 95.76 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEIULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2008 | 28.00 | 00071418008400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2008 | 415.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2008 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2008 | 100.00 | 00047504811491 | MESSIAS SALVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2008 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,USADO COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2008 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2008 | 415.00 | 00001488276404 | FRANCISCO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2008 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2008 | 415.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPEORTES MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2008 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/03/2008 | 357.40 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/03/2008 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/03/2008 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/03/2008 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2008 | 120.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2008 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOT,REFERENTE AO M ES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2008 | 415.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2008 | 150.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO SOBRE O CENSO ESCOLAR NA 7ª REGIAO DE ENSINO.VIAGEM FEITA EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2008 | 340.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),EPDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE) E MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE MARCO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2008 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2008 | 310.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO E MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS: AMELIA ARANTES LEITE(VILA SAO FRANCISCO),ISOLDA SITIO CARNAUBA,JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO),JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO),JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA),LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES).VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F - 4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2008 | 415.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SRVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2008 | 250.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS (JOSEANE MUNIZ BRANDAO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIT UNO,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000274 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2008 | 99.00 | 03910480000116 | O P MOTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO MOTO,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002280 DE 25 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2008 | 50.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2008 | 120.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO OS INTEGRANTES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AS ATIVIDADES DO CONSELHO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2008 | 100.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2008 | 620.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | ALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA REVISAO DOS 60.000KM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0027819 DE 25 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2008 | 700.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MOU - 1079 (REVISAO DE 60.000 KM),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0027820 DE 25 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2008 | 65.00 | 00011346843805 | JOAO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2008 | 290.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2008 | 820.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2008 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE MARCODE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2008 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/03/2008 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/03/2008 | 450.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2008 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2008 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2008 | 2100.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2008 | 260.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE AGUIARE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2008 | 200.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2008 | 180.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2008 | 130.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2008 | 100.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO A SRª JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE,RESIDENTE NO SITIO FRUTUOSO,PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO).VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2008 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2008 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2008 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2008 | 2100.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2008 | 627.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE 11(ONZE) EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2008 | 477.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTECONCEPCIONAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005936 DE 26 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2008 | 900.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO E ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS:JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO,ISOLADA SITIO LAGAMAR,JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CANDIDO RUFINO DE SOUSA,JOSE CICERO DE MARIA,MANOEL RUFINO DE CALDAS,GREGORIO SOARES BURITY,JOSE GREGORIO DE SOUSA,MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,AMELIA A.LEITE,JOAO DELFINO LEITE,MARIA LUZIA,SATIRO C.DANTAS,PEDRO C.NUNES,JOSE C.DE LACERDA E ISOLADA ST.S.DE SAO PEDRO.VIAGENS FEITAS EM CAMIONETA MVE-3850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2008 | 950.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | DEDETIZACAO DAS ESCOLAS:JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO),POSSIDONIO JOSE DA SILVA(CARNAUBA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA),JOSE LUIZ FERREIRA(PE DE SERRA),LUCILIA LUCIO DA SILVA(LAGES),JOSE CICERO DE LACERDA(SITIO SERRA DE SAO PEDRO),FRANCISCO MARIA DA SILVA(SITIO LANCHA I),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE),MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU E GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2008 | 410.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE DUAS JANELAS DEFERRO NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE;COLOCACAO DE UMA JANELANA ESCOLA JOANA LACERDA E UMA NA ESCOLA DOZINHA BENTO;COLOCACAO DE 02 GRADES DE FERRO E TROCA DE DUAS CAIXAS DE DESCARGA NA CRECHE MUNICIPAL;RECUPERACAO DA CAIXA D´AGUA E TROCA DE 04 FECHADURAS NA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I)E SERVICO NO TETO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2008 | 130.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002388 DE 26 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2008 | 105.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2008 | 286.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL(TROCA DE DUAS CAIXAS DE DESCARGA);SERVICO NA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE);SERVICO NA PREFEITURA MUNICIPAL;MATERIAL PARA AGENTES DO PEVA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000264 DE 26 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2008 | 60.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2008 | 380.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO TETO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM TROCA DE TELHAS BRASILITE;RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NASRUAS:PEDRO NUNES,EDGAR GOMES,BERNARDINO BENTO,RUA DO HOSPITAL,ABILIO FAUSTINO;TROCA DE UMA CAIXA DE DESCARGA NA PREFITURA E COLOCACAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO EM OBJETOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2008 | 265.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E M ONTAGEM DA CARROCERIA DO CARROCAO DE COLETA DE LIXO;CONSERTO EM UMA MESA E UM ARMARIO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2008 | 180.00 | 00008322054866 | DAVI HIGINO DE LUCENA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE AGUIAR AO MUNICIPIO DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2008 | 150.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE PINTURA EM TECIDO,MODELAGAGEM DE FUXICO EM TECIDO E ARTES CENICAS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOT A FISCAL DE Nº00000956 DE 26 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2008 | 230.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE PINTURA EM TECIDO,MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO E OFICINAS MANUAIS,OFICINAS MANUAIS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009386 DE 26 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2008 | 407.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000170 DE 26 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2008 | 120.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007607 DE 26 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2008 | 1900.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO PROG RAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005912 DE 27 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2008 | 365.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006841 DE 27 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2008 | 215.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006840 DE 27 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2008 | 225.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006842 DE 27 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2008 | 358.95 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7102 DE 28 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2008 | 130.05 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7102 DE 28 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2008 | 650.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1475 DE 28 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2008 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2008 | 3.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO PASEP NA CONTA BANCÁRIA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2008 | 499.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210(DUZENTOS E DEZ)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,85(UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCNTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000665 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2008 | 200.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO(ESGOTAMENTO)NA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2008 | 320.00 | 00014022765836 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO POR TRAS DA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,MARGEM DO RIO AGUIAR;SERVICO NA REDE DE ESGOTO E RETIRADA DE ENTULHO POR TRAS DAS RUAS:NECO VIANA,AGENOR MENDES PEDROSA E CIRILO NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2008 | 160.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TETO(RETELHAMENTO)DO ACOUGUE PUBLICO,RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA AGENOR MENDES PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2008 | 800.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DA ZONA URBANA,NO MES DE MARCO DE 2008,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2008 | 300.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE AGUIAR A IGARACY.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2008 | 907.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2008 | 1027.65 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 403(QUATROCENTOS E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000667 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOL-8727,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2008 | 1021.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 390(TREZENTOS E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029457 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2008 | 1078.65 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 423(QUATROCENTOS E VINTE E TRES)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000664 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2008 | 114.75 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ADVOGADO E DO ASSESSOR JURIDICO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000661 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2008 | 170.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA,UTILIZANDO VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2008 | 120.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2008 | 1773.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2008 | 126.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2008 | 11.30 | 00002893520456 | JUCEILTON DEODATO CASSIMIRO | VAOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 28 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2008 | 845.20 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2008 | 2598.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/MERIVA,PLACA MNV-2767,PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2008 | 1257.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029456 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2008 | 218.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029459 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2008 | 394.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2008 | 650.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2008 | 306.46 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,99(UM REAL A NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029455 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2008 | 2318.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 885(OITOCENTOS E OITENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIA UNO MILLE,PLACA MNS-2195, FIAT UNO, PLACA MOU-1029 E GOL PLACA MOL-8697,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029458 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2008 | 105.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2008 | 151.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2008 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2008 | 72.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2008 | 1205.30 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DU RANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2008 | 3205.11 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002035,002036,002037,002038,002039,002041,002042 E 002043 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2008 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA),EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2008 | 912.76 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIN ADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000051 E 000052 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2008 | 2748.90 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.078(MIL E SETENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195,MOTOCICLETA TITAN 125,PLACA MOL-8996,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,GOL,PLACA MOL-8697,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000662 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2008 | 186.85 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 101(CENTO E UM)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,85(UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000666 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2008 | 255.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000660 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2008 | 1254.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2008 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO,PLACA HVC-7250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2008 | 500.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2008 | 690.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2008 | 85.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2008 | 900.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO ED SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2008 | 1250.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2008 | 380.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2008 | 1250.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2008 | 1652.40 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 648(SEISCENTOS E QUARENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIOD E R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079,MOTOCICLETA CG TITAN 125,PLACA MOJ-8893 E MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000663 DE 31 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2008 | 280.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNI-8813,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2008 | 210.00 | 00030870305468 | DULCENIDA RODRIGUES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2008 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2008 | 600.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2008 | 1150.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2008 | 360.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO MANDU I PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NXR-150 BROS,PLACA DXO-9096,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2008 | 5300.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 19(DEZENOVE)VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2008 | 390.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SE RVICOS DETRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MESDE MARCO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2008 | 1050.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2008 | 8937.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2008 | 3619.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2008 | 10.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº 009830 DE 29 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2008 | 89.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELMANETO DE DEBITO COM A SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2008 | 3541.46 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009133 DE 01 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2008 | 25.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO JOSE FRANCISCO SOBRINHO,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 26 DE MARCO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2008 | 16.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO GIVANILDA RODRIGUES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 09 DE ABRIL DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2008 | 19.00 | 01081707000132 | kILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº013166 DE 09 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2008 | 37.90 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010 DE 29 DE MARCO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2008 | 1400.00 | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO LAGOA,SITIO ABOBORA E RIO AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2008 | 70.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO;SERVICO NA REDE DE ESGOTO DASRUAS:NECO VIANA,AGENOR MENDES PEDROSA E CIRILO NUNES;SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.190-6 - ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.041-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2008 | 100.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO ESTADUAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE",NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008 NO HOTEL GARDEN,COM TECNICOS DO MDS E COLEGIADO DE GESTORES NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA,CONFORME OBITO Nº1602 E NOTA FISCAL Nº000451,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2008 | 415.00 | 00084080892420 | CRISTIANE F. DE S. PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2008 | 415.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2008 | 415.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2008 | 214.90 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013878 DE 02 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2008 | 850.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA DELICIA DE MENINA,PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA(GRUPO DE IDOSOS),NO DIA 28 DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2008 | 3700.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013876 DE 02 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2008 | 7841.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013877 DE 02 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2008 | 2100.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2008 | 2224.09 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMEN TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1099 E 1100 DE 03 DE ABRILO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2008 | 2891.38 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003517 DE 04 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2008 | 3270.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 PORTAS,08 JANELOES E DUAS GRADES EM CHAPA DE ACO PARA A ESCOLA AGENOR MENDES EPEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO;CONFECCAO DE 02 JANELAS PARA A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE(VILA SAO FRANCISCO),UMA JANELA PARA A ESCOLA JOANA LACERDA(CIDADE) E UMA JANELA PARA A ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE);CONFECCAO DE DUAS GRADES PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2008 | 160.00 | 00025124200430 | PAULO EGIDIO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO EM TORNO DAS ESCOLAS SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU) E ESCOLA PEDRO CIRINO LOPES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2008 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 07 DE ABRIL DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/04/2008 | 300.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DO CORPO DE CICERO AZEVEDO DE LACERDA, DA CIDADE DE PATOS PARA A CIDADE DE AGUIAR,CONFORME OBITO Nº1604 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003156 DE 06 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/04/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR CICEROAZEVEDO DE LACERDA,CONFORME OBITO Nº1604 E NOTA FISCAL Nº000456,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/04/2008 | 115.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000807 DE 07 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2008 | 650.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS ESTANTES DE ACO E UM BEBEDOURO,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004363 DE 08 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2008 | 80.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2008 | 1258.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832710 DE 08 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2008 | 6507.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000230,000231 E 000232 DE 08 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2008 | 2877.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000238,000239 E 000240 DE 08 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/04/2008 | 752.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000234 E 000235 DE 08 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2008 | 418.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000236 DE 08 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2008 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA ANTONIA DA CONCEICAO,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 09 E RETORNO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2008 | 490.40 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO0 REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832708 DE 08 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2008 | 95.20 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 136(CENTO E TRINTA E SEIS)LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832707 DE 08 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2008 | 1598.95 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000241,000242 E 000243 DE 08DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2008 | 208.20 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832709 DE 08 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000788 | 09/04/2008 | 3704.30 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATYERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS - CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002775,002776,002777 E 002778 DE 09 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2008 | 60.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA - DIANA A.DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000792 DE 09 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2008 | 557.60 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA O COMPRESSOR DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E SERVICOS PARA INSTALACAO DE UM APARELHO DE FAX NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002774 DE 09 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000787 | 09/04/2008 | 2704.70 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002779,002780,002781 E 002782 DE09 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000782 | 09/04/2008 | 392.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICO NO ACOUGUE PUBLICO,RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:AGENOR MENDES PEDROSA,EDGAR GOMES,BERNARDINO BENTO,RUA DO HOSPITAL,ABILIO FAUSTINO;SERVICO NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA RUA NECO VIANA;SERVICO NAS ESCOLAS AMELIA ARANTES LEITE(VILA SAO FRANCISCO),DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA,MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I),PREDIO DA MERENDA ESCOLAR E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002770 E 0027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2008 | 212.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002672 DE 09 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2008 | 45.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2008 | 1173.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADAS DE PREÇOS COM HOMOLOGAÇÕES NOS DIAS 15,28,29, DE MARCO DE 2008 E 02 E 03 DE ABRIL DE 2008, CONFORME NF Nº 097185, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2008 | 12296.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2008 | 2673.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2008 | 12228.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2008 | 9357.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2008 | 265.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMATAMENTO EM TORNO DAS ESCOLAS:JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I) E QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO(SITIO MANDU I). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2008 | 100.00 | 01683616000177 | CENTER VIDEO - F.LIMA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM DATA SHOW NO DIA 10 DE ABRIL DE 2008, PARA REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DA LDO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000216 DE 10 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2008 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE DANOS PROVOCADOS PELAS ENCHENTES NO DIA 11 DE ABRIL DE 2008, DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2008 | 4000.00 | 00069024316472 | FRANCISCA MARIA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA FRANCISCA MARIA CALDAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 632/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2008 | 4000.00 | 00000120982480 | ELIETE VENUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA ELIETE VENUTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 679/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2008 | 4096.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2008 | 330.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 LIVROS CID -10,PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005386 DE 10 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2008 | 10825.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2008 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA GERACINA DEFARIAS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2008 | 353.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP(PETRONIO AUTO PECAS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MON-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000585 DE3 11 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2008 | 150.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MON-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001070 DE11 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2008 | 183.14 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2008 | 197.80 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000186,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/04/2008 | 1800.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM DOIS CARROS - PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12 E 13 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/04/2008 | 70.00 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº026214 DE 14 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/04/2008 | 20.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MON-8129,VIAGEM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/04/2008 | 25.16 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA LUCIA FRANCISCA DA SILVA,RESIDENTE NO SITIO RIACHO VERDE,VIAGEM NO DIA 12 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/04/2008 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADORA DE CONTROLE DE DOENCAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TABWIN REALIZADO NO WALTER PLAY,NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/04/2008 | 160.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TABWIN, A SER REALIZADO NO WALTER PLAY,NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/04/2008 | 933.48 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003145 DE 14 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/04/2008 | 180.00 | 00007092387469 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMATAMENTO EM TORNO DAS ESCOLAS:MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I),MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II) E JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/04/2008 | 220.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,PINTURA EM TECIDO E RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000251 DE 14 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/04/2008 | 1150.00 | 00003241808459 | DAMIAO BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/04/2008 | 300.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAAS FISCAIS DE Nº000249 E 000250 DE 14 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/04/2008 | 415.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/04/2008 | 483.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTA DE FERRO,UMA PORTA DE MADEIRA E 07 PECAS DE VIDRO DESTINADAS AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/04/2008 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/04/2008 | 415.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/04/2008 | 415.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/04/2008 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/04/2008 | 415.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/04/2008 | 415.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTES CENICAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/04/2008 | 415.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2008 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2008 | 415.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/04/2008 | 415.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/04/2008 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/04/2008 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2008 | 185.00 | 00007901529407 | IORDON SOARES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO TETO DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE I), COM RETELHAMENTO,INCLUINDO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2008 | 320.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/04/2008 | 190.00 | 00001900159422 | ORLANDO MANOEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEROCO DO MATO EM TRONO DA ESCOLA ISOLADA DO SITIO CAVACO E RETELHAMENTO DA REFERIDA ESCOLA,INCLUINDO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2008 | 549.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2008 | 7778.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/04/2008 | 25.62 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 15 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/04/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM R EFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORT ANDO A SENHORA TEREZINHA PEREIRA,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 15 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/04/2008 | 319.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE FAX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010710 DE 16 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/04/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA IORLANIA LEITE DE CALDAS SOARES,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 16 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/04/2008 | 470.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | ALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA REVISAO DOS 60.000KM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0028732 DE 17 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/04/2008 | 830.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNS - 2195 (REVISAO DE 60.000 KM),LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0028735 DE 17 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/04/2008 | 95.00 | 02427729000174 | KROMME - ARAUJO E FERREIRA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CONJUNTO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000592 DE 17 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/04/2008 | 28890.00 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO GOL 1.0,04 PORTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº152726,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/04/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº055840 DE 17 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/04/2008 | 768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº055839 DE 17 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2008 | 90.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/04/2008 | 90.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/04/2008 | 190.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL(FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE AO DER,CONFORME CONVENIO Nº003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/04/2008 | 14.00 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº026231DE 17 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/04/2008 | 70.00 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA SERVICOS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000843 | 18/04/2008 | 908.50 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITJURA,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000269 E 000270 DE 18 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/04/2008 | 105.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A PREFEITURA MUNCIPAL,CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000253 DE 18 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/04/2008 | 338.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,ALMOXARIFADO DAMERENDA ESCOLAR,SECRETARIA DE SAUDE E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000263 DE 18 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/04/2008 | 1235.90 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF,CASA DA FAMILIA;DESTINADO A CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR(07 DE ABRIL DE 2008)E DESTINADO A CONFECCAO DE UM LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DA LDO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2008,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº0025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0000847 | 18/04/2008 | 1498.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR,LAVANDERIA PUBLICA,QUADRAS MUNICIPAIS DE ESPORTES,SECRETARIA DE EDUCACAO E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000271,000272,000273 E 000274 DE 18 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/04/2008 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0000848 | 18/04/2008 | 1508.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000347,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/04/2008 | 222.39 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL ,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000850 | 18/04/2008 | 434.15 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000256 E 000257 DE18 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0000851 | 18/04/2008 | 652.54 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000266,000267 E 000268 DE 18 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/04/2008 | 945.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 27 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000254 DE 18 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/04/2008 | 159.44 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPON DENTE A COMPRADE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS AMELIA ARANTES LEITE,LIDIA CABRAL DE SOUSA E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000255 DE 18 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/04/2008 | 288.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTIN ADO AS ESCOLAS AMELIA ARANTES LEITE,PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),ISOLADA SITIO LAGAMAR,DOZINHA BENTO,JOAQUIM BENTO DE SOUSA E JOANA LACERDA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000262 DE 18 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0000855 | 18/04/2008 | 2974.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000264 E 000265 DE 18 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/04/2008 | 20.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS DE ALUMINIO MNW-0774,DESTINADAS AO VEICULO GOL,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002558 DE 19 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2008 | 55.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº001014 DE 19 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/04/2008 | 20.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº001888 DE 19 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/04/2008 | 8.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM-FRANCISCO A.DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº015319 DE 19 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/04/2008 | 482.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004403 DE 19 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/04/2008 | 18.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE SA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO GIVANILDA RODRIGUES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 17 DE ABRIL DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/04/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA DACINETE MARIA SILVA MACENA,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2008 | 700.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001080 DE 22 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0000865 | 22/04/2008 | 1322.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000287 E 000288 DE 22 DE ABRILO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2008 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1184 DE 22 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2008 | 2880.00 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/04/2008 | 425.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000868 | 23/04/2008 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2008 | 6790.45 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2008 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000907 | 23/04/2008 | 4600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/04/2008 | 0.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2008 | 2995.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2008 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2008 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABLIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000797, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2008 | 569.71 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2008 | 12135.45 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2008 | 175.00 | 00017150323812 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Implantação de Poços Artezianos e Amazonas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001058 | 23/04/2008 | 28346.50 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 (CONVÊNIO Nº 0660/2005 - FUNASA). | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2008 | 2788.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2008 | 280.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005967 DE 23 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2008 | 16820.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/04/2008 | 44850.56 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2008 | 19507.85 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/04/2008 | 2075.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/04/2008 | 345.00 | 00009108958483 | JOSE VIANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,ATRAVES DE CANOA PARA PASSAGEM DO RIO DO SITIO LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2008 | 20735.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2008 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2008 | 440.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - CONSERTO NO SISTEMA HIDRAULICO DA TRIPLECE E DA ALTA ROTACAO.NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, INSTALACAO DE COMPRESSOR,CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTACAO,CONSERTO DO CONTA - ANGULO,LIMPEZA DO PROTETOR E REFLETOR, INCLUINDO A VIAGEM DA CIDADE DE SOUSA A CIDADE DE AGUIAR,VIA PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2008 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2008 | 190.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005968 DE 23 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2008 | 3495.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/04/2008 | 2075.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0000895 | 24/04/2008 | 1458.91 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº1203 DE 24 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0000896 | 24/04/2008 | 2957.06 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1202 DE 24 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2008 | 132.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1204 DE 24 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/04/2008 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS E 04 VALVULAS DESTINADAS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº056000 DE 24 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/04/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº056001 DE 24 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2008 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/04/2008 | 450.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/04/2008 | 516.41 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2008 | 217.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2008 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/04/2008 | 30000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS PRECATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2008 (EXTRATO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/04/2008 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO DESTA PEREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº079839 DE ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/04/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2008 | 100.00 | 00047504811491 | MESSIAS SALVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2008 | 1408.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº056014 DE 25 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2008 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2008 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2008 | 150.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2008 | 150.00 | 00055021027859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2008 | 5527.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 06/1982 E 07/1982, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/04/2008 | 139.08 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEIULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2008 | 120.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2008 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOT,REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2008 | 5300.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2008 | 2110.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2008 | 60.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATE A CIDADE DE IGARACY PARA REUNIAO DO CEFOR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/04/2008 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2008 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/04/2008 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/04/2008 | 450.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/04/2008 | 180.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2008 | 2100.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/04/2008 | 2100.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2008 | 190.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2008 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/04/2008 | 115.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/04/2008 | 940.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2008 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2008 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTAAREA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2008 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/04/2008 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/04/2008 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2008 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/04/2008 | 100.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/04/2008 | 65.00 | 00011346843805 | JOAO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/04/2008 | 50.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/04/2008 | 1350.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2008 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUINCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2008 | 800.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000295 E 000296 DE 28 DEABRIL DE 2008 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2008 | 415.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIARE DE SRVICOS GERAIS DA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2008 | 415.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA ROSENDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA III,NO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2008 | 350.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),EPDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE) E MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2008 | 415.00 | 00004100206488 | LUZIA GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2008 | 415.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2008 | 745.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2008 | 300.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2008 | 16.50 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO DACINETE MARIA SOUSA MACENA,PARAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2008 | 370.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANCO TRANSPORT ANDO LUANA SOARES CORDEIRO(SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO)E JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE(SITIO FRUTUOSO),PARA TENDIMENTO NO CAPS.UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SR.AZINEU JERONIMO(SITIO MANDÚ)PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2008 | 420.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2008 | 160.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO O SENHOR RAIMUNDO NONATO DIAS(RUA AGENOR MENDES PEDROSA),PARA REALIZAR EXAME MEDICO.VIAGEM FEITA EM VEICULO GOL,PLACA MMX-2841,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2008 | 209.00 | 03910480000116 | O P MOTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO,PLACA MOL-8996,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002443 DE 28 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2008 | 65.00 | 00071419896415 | JOSE NILDO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA MOBILIZACAO CONTRA DENGUE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2008 | 268.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2008 | 130.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM PARA RETIRADA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2008 | 95.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2008 | 25.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO DA GRDE,VIAGEMS REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2008 | 261.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2008 | 650.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2008 | 100.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LANCHES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DA LDO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2008 | 650.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1508 DE 28 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2008 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2008 | 40.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FREIRES DE CALDAS XAVIER,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 30 E RETORNO NO DIA 01 DE MAIO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2008 | 406.66 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000053 DE 29 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2008 | 4466.54 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002046,002047,002048,002050,002051,002052, 002053, 002054,002055,002057 E 002058 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2008 | 2135.76 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO E RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 0660/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2008 | 150.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2008 | 77.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001001 | 30/04/2008 | 439.79 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 221 (DUZENTOS E VINTE E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE 1,99 (UM REAL E NOVENTA E NOVE CENTAVO), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA TIPO B, PLACA MOR-8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 029843, DE 30 DE ABRIL DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2008 | 2130.06 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 813(OITOCENTOS E TREZE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MOL-8697, UNO MILLE ,PLACA MNS-2195, AMBULANCIA FIORINO, PLACA MON-8129, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029846 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001004 | 30/04/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001005 | 30/04/2008 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2008 | 420.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA;CONSTRUCAO DE ABRIGO DE ALVENARIA PARA COMPRESSOR;RETOQUES,RETELHAMENTO E CONSERTO NA REDE DE ESGOTO;SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE;TROCA DE FECHADURAS E CONSERTO NAS INSTALACOES ELETRICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0001007 | 30/04/2008 | 1247.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2008 | 798.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE 14(CATORZE) EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001009 | 30/04/2008 | 62.90 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,85(UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000674 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2008 | 637.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000672 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2008 | 3304.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.296(MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,PLACA MON-8129,FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195,MOTOCICLETA TITAN 125,PLACA MOL-8996,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,GOL,PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000668 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2008 | 183.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2008 | 490.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET A - 20,PLACA MMW-0736,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2008 | 345.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES,ATRAVES DE CANOA PARA PASSAGEM DO RIO AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2008 | 490.00 | 00004382734606 | FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MNG-1249,,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001016 | 30/04/2008 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO,PLACA HVC-7250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2008 | 849.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001018 | 30/04/2008 | 1150.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001019 | 30/04/2008 | 1250.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2008 | 210.00 | 00030870305468 | DULCENIDA RODRIGUES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2008 | 280.00 | 00019438795839 | DEUSDETE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNO-9758,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2008 | 320.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2008 | 1250.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0001024 | 30/04/2008 | 900.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001025 | 30/04/2008 | 380.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2008 | 300.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS:GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO);TROCA DE FECHADURAS E CONSERTO NA TUBULACAO DA BOMBA D´AGUA DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDEI);CONSERTO EM UMA PORTA DAS ESCOLAS:AMELIA ARANTES LEITE E LIDIA CABRAL;TROCA DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001027 | 30/04/2008 | 1050.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001028 | 30/04/2008 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001029 | 30/04/2008 | 690.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001030 | 30/04/2008 | 4480.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001031 | 30/04/2008 | 390.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SE RVICOS DETRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2008 | 320.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0001033 | 30/04/2008 | 360.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO MANDU I PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NXR-150 BROS,PLACA DXO-9096,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001034 | 30/04/2008 | 1063.35 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 417(QUATROCENTOS E DEZESSETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIOD E R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079,MOTOCICLETA CG TITAN 125,PLACA MOJ-8893 E MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000669 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2008 | 3532.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2008 | 9418.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2008 | 1283.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 490(QUATROCENTOS E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029845 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOL-8727,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2008 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2008 | 813.45 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 319(TREZENTOS E DEZENOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000670 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2008 | 35.00 | 00071418008400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2008 | 11.30 | 00002893520456 | JUCEILTON DEODATO CASSIMIRO | VAOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 29 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2008 | 2598.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/MERIVA,PLACA MNV-2767,PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2008 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000979 | 30/04/2008 | 149.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029847 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2008 | 1867.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2008 | 70.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DO SINAL DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2008 | 1059.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000984 | 30/04/2008 | 136.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000678 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2008 | 153.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO E DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000673 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2008 | 1012.35 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 397(TREZENTOS E NOVENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNW-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE 000671 DE30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001002 | 30/04/2008 | 1362.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 520(QUINHENTOS E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029844 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2008 | 625.94 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO M.AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2008 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2008 | 723.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS COM HOMOLOGAÇÕES NOS DIAS 10 E 17 DE ABRIL DE 2008 E PUBLICACAO DE DECRETO Nº 04/2008, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2008, CONFORME NF Nº 097185097535, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2008 | 2257.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2008 | 592.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320(TREZENTOS E VINTE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,85 (UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AS MAQUINAS DO DER,PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,CONFORME CONVENIO Nº03/2008 E NOT A FISCAL DE Nº000677 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2008 | 460.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO;LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2008 | 310.00 | 00004828545450 | ANTONIO CICERO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E ENTULHO DO BAIRRO SAO FRANCISCO(AREA DA CAIXA D ´AGUA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2008 | 312.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E ENTULHO POR TRAS DAS ESCOLAS JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO,SECRETARIA DE SAUDE,CASADA FAMILIA E RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2008 | 380.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE LAVATORIO E CONSERTO NA CISTERNA DA PREFEITURA,RETELHAMENTO NOS BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCIERO NETO(SITIO MANDU);RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO E ODILIO PEREIRA LIMA;SERVICO NA REDE DE ESGOTO DAS CASAS POPULARES,BAIRRO FRANCISCO DAS CHAGAS E RUA SEBASTIAO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2008 | 125.00 | 00085453110449 | MANOEL MESSIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DETRECHO DA ESTRADA DO SITIO LAGES(ACESSO AO ACUDE FRUTUOSO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2008 | 460.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DAS PRACAS;JOAQUIM BENTO DE SOUSA,MIGUEL IZIDRO LEITE,ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA;LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,EM TORNO DA QUADRA POLKIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES E PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2008 | 585.75 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 315(TREZENTOS E QUINZE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,85(UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTIN ADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTECENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº000675 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2008 | 495.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E ENTULHO NO BAIRRO EVANDRO CABRAL,EM TORNO DO HOSPITAL E CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2008 | 1585.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CATOLE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2008 | 1954.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DERETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA,UTILIZANDO VEICULO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2008 | 415.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2008 | 100.80 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO)LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 832719 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0001038 | 30/04/2008 | 439.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAFISCAL DE Nº832720 DE 30 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2008 | 415.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.041-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.190-6 - ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001070 | 02/05/2008 | 603.80 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1233,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0001071 | 02/05/2008 | 448.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1247 DE 02 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2008 | 10.90 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ASENHORA VANEILDA AMANCIO LEITE,PARA FAZER TRATAMENTO MEIDCO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 04 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/05/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,LOTADO NA SECRETRAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº056205 DE 05 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/05/2008 | 768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO GOL,PLACA MOL-8697,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº056204 DE 05 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/05/2008 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATA GOMES SARMENTO,PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 E RETORNO NO DIA 07 DE MAIO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/05/2008 | 2296.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001986 DE 05 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/05/2008 | 388.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, PARA USO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006225 DE 05 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001079 | 05/05/2008 | 792.06 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CEN5TROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009301 DE 05 DEMAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001080 | 05/05/2008 | 1103.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº01/2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº009303 DE 05 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001081 | 05/05/2008 | 2776.95 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº01/2008 E NOTA FISCAL DE Nº009302 DE 05 DE MAIO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/05/2008 | 1139.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS, DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000979 DE 05 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/05/2008 | 175.00 | 00039555208468 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE);LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/05/2008 | 0.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/05/2008 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005584 DE 05 DEMAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001084 | 05/05/2008 | 1725.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000301,000302 E 000303 DE 05 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2008 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA " OFICINA DE RESSIGNIFICACAO DO CADERNO 17 ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL", REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2008,NO AUDITORIO DA 6ª GRS, DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/05/2008 | 25.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA,RESIDENTE A RUA MANOEL CLEMENTINO,PARARECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 DE MAIO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/05/2008 | 125.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOT A FISCAL DE Nº006950 DE 07 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/05/2008 | 150.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006949 DE 07 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/05/2008 | 117.60 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001752 DE 07 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/05/2008 | 240.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006948 DE 07 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001091 | 08/05/2008 | 2953.78 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003651 DE 08 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001096 | 09/05/2008 | 1155.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000383 DE 09 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001097 | 09/05/2008 | 1253.20 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0003224 DE 09 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/05/2008 | 1105.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BALANCAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNICTARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009304 DE 09 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2008 | 6444.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001264 | 09/05/2008 | 558.23 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0003181,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2008 | 4216.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/05/2008 | 15.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 08 DE MAIO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2008 | 4000.00 | 00000120982480 | ELIETE VENUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA ELIETE VENUTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 679/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2008 | 4000.00 | 00069024316472 | FRANCISCA MARIA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA FRANCISCA MARIA CALDAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 632/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/05/2008 | 3000.00 | 09284001000180 | PROMOT. DE JUST.CUMUL/PIANCO(PROC.GERAL DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 626/2002 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/05/2008 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA RESOLVCER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL,VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2008,DE ACORODO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/05/2008 | 76.00 | 00013292196434 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2008 | 17456.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2008 | 2691.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2008 | 9685.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/05/2008 | 15.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NACAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 08 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2008 | 410.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA NABOR LACERDA: RECUPERAÇÃO DE PARTE DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO POR TRÁS DA RUA PEDRO NUNES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2008 | 10.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO ASENHORA GERALDA VICENTE DE SOUZA,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 09 DE MAIO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001100 | 13/05/2008 | 4618.50 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1305 DE 13 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001101 | 13/05/2008 | 808.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº013981 DE 13 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2008 | 549.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/05/2008 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UM APARELHO DE XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005079,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001106 | 14/05/2008 | 418.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000343 E 000344 DE 14 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001107 | 14/05/2008 | 2877.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000338,000339 E 000340 DE 14 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001108 | 14/05/2008 | 399.80 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FO RNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000333 E 000334 DE 14 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/05/2008 | 752.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000341 E 000342 DE 14 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/05/2008 | 250.00 | 07052784000140 | INFOR COPY(MARCOS ANTONIO TOLENTINO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA PARA INSTALACAO DA INTERNET,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000305 DE 14 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2008 | 6768.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000335 E 000336 DE 14 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/05/2008 | 335.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/05/2008 | 2600.00 | 00002692997425 | LINDOVAN DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS LOCALIDADES RURAIS:RIACHO VERDE II, LAGOA E ALTO DA BELA VISTA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/05/2008 | 250.00 | 07052784000140 | INFOR COPY(MARCOS ANTONIO TOLENTINO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,PARA INSTALACAO DA INTERNET,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000306 DE 14 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/05/2008 | 96.15 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/05/2008 | 890.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO PREDIO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS SINAIS DE TV,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002152 DE 15 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0001114 | 15/05/2008 | 1517.30 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832725 DE 15 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/05/2008 | 125.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002592 DE 15 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/05/2008 | 200.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SOM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001102 DE 15 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/05/2008 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/05/2008 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/05/2008 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/05/2008 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/05/2008 | 415.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2008 | 415.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTES CENICAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/05/2008 | 415.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2008 | 415.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/05/2008 | 415.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/05/2008 | 415.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/05/2008 | 415.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/05/2008 | 415.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/05/2008 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/05/2008 | 220.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CURSOS DE RECREACAO DIRIGIDA E OFICINAS MANUAIS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000366 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001147 | 16/05/2008 | 300.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000364 E 000365 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/05/2008 | 18.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GIAN ALEXSANDRO,RESIDENTE NO SITIO LOGRADOURO,PRA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 15 DE MAIO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/05/2008 | 485.00 | 40980187000232 | KALCULU`S-COMERCIO DE MOV. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010014 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/05/2008 | 220.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UM DETECTOR FETAL,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº000368 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/05/2008 | 985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOTOPOLIMERIZADOR COM CABO NEW DENT DE PISTOLA,DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NO TA FISCAL DE Nº000011 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001137 | 16/05/2008 | 4032.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003711 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/05/2008 | 477.80 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA(LOJAS MAIA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº054690 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/05/2008 | 2380.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(01 MESA,01 CADEIRA E 03 ARMARIO DE ACO) E CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001203 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/05/2008 | 977.52 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE EDUACACO DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000367 E 000368 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/05/2008 | 1367.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 QUADRO DE AVISOS DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE)E 03 MIMIOGRAFOS DESTINADOS A ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES)E JOSE GREGORIO DE SOUSA (SITIO MANDU II),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009496 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/05/2008 | 15.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOT A FISCAL DE Nº009496 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/05/2008 | 2160.00 | 40980187000151 | KALCULU ´S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 ARMARIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL(02),ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE - 01),ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA (SITIO LOGRADOURO - 01),ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES - 01) E ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA(SITIO LANCHA - 01),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010013 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/05/2008 | 358.60 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DOZINHA BENTO E ESCOLA PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005416 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/05/2008 | 358.90 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005416 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001129 | 16/05/2008 | 4015.10 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DERECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002840,002841,002842,002843 E 002844 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001130 | 16/05/2008 | 55.50 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE MAQUINA(SERRA DE FITA),NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002846 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Construção de casas populares para Famílias Carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001131 | 16/05/2008 | 1075.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MA TERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA NABOR LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002845 DE 16 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/05/2008 | 1249.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO NOS BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO(SITIO MANDU),ESCOLAS GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO);SERVICO NA BOMBA D´AGUA DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I)E SERVICO NA REDE DE ESGOTO DAS CASAS POPULARES,BAIRRO FRANCISCO DAS CHAGAS E RUA SEBASTIAO FERREIRA;CONSERTO NA CISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/05/2008 | 150.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORBETURA DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA POR ESTA PREFEITURA,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº0790 DE 19 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/05/2008 | 780.00 | 00019110391487 | CARLOS ROBERTO CANDIDO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE AGUIAR,NO DIA 16 DE MAIO DE 2008.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMINHAO/CARROCERIA FECHADA,PLACA MNH-1647/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/05/2008 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/05/2008 | 50.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR JODIEL BENTO,RESIDENTE NO SITIO LANCHA,PARA REAZLIZAR TRATAMENTO MEIDCO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 20 DE MAIO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2008 | 21.50 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ADENIRA DANTAS CALDAS PARA REALIAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 18 DE MAIO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2008 | 100.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL SOBRE VIGILANCIA SANITARIA E TABAGISMO,REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2008 | 335.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM ARMARIO DE MADEIRA E PINTURA DE UMA ESTANTE DA CRECHE MUNICIPAL;CONFECCAO DE UM PAR DE ANCORETAS PARA A ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2008 | 260.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO TA F ISCAL DE Nº002603 DE 20 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2008 | 210.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA D ´AGUA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000271 DE 20 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2008 | 498.64 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE INSTALACAO DE LAVATORIO E TROCA DA BOMBA D ´AGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL;SERVICO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E INSTALACAO ELETRICA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE;TROCA DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE SAUDE,ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSELHO TUTELAR,CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000268 E 000269 DE 20 DE MAIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2008 | 105.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTIN ADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000270 DE 20 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2008 | 7199.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001159 | 21/05/2008 | 4600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2008 | 0.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/05/2008 | 60.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS,LOCALIZADA NO SITIO CASCAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/05/2008 | 175.00 | 00036779603805 | JOAO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETELHAMENTO E ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/05/2008 | 50.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO CLEIDIMAR DE SOUSASANTOS,RESIDENTE NO SITIO CAITITU,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/05/2008 | 160.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADUAL DE SAUDE,VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/05/2008 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1201 DE 23 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/05/2008 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/05/2008 | 2880.00 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/05/2008 | 425.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/05/2008 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/05/2008 | 350.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/05/2008 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/05/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001172 | 26/05/2008 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/05/2008 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/05/2008 | 450.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/05/2008 | 27.00 | 00071418008400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/05/2008 | 6780.45 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/05/2008 | 246.24 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEIULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/05/2008 | 336.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/05/2008 | 416.55 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/05/2008 | 120.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/05/2008 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOT,REFERENTE AO M ES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/05/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/05/2008 | 5544.07 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/1982, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/05/2008 | 3410.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2008 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/05/2008 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/05/2008 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/05/2008 | 12550.45 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/05/2008 | 415.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/05/2008 | 415.00 | 00001488276404 | FRANCISCO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/05/2008 | 1389.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/05/2008 | 1389.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/05/2008 | 100.00 | 00047504811491 | MESSIAS SALVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/05/2008 | 2818.50 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/05/2008 | 340.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/05/2008 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/05/2008 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/05/2008 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/05/2008 | 2100.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/05/2008 | 2100.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/05/2008 | 450.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/05/2008 | 750.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE 15(QUINZE)EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/05/2008 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTAAREA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/05/2008 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/05/2008 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/05/2008 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/05/2008 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/05/2008 | 2110.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/05/2008 | 19534.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/05/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/05/2008 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/05/2008 | 100.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/05/2008 | 65.00 | 00011346843805 | JOAO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/05/2008 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/05/2008 | 250.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/05/2008 | 415.00 | 00003242922441 | JOSEFA OLIVEIRA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU),DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/05/2008 | 415.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/05/2008 | 2490.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/05/2008 | 20077.85 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/05/2008 | 44744.56 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/05/2008 | 17235.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/05/2008 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/05/2008 | 415.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIARE DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/05/2008 | 50.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO STIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/05/2008 | 2075.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/05/2008 | 3495.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/05/2008 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUINCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/05/2008 | 415.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/05/2008 | 415.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001256 | 27/05/2008 | 1580.50 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000401,000402 E 000403 DE 27 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/05/2008 | 415.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/05/2008 | 480.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE) E MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/05/2008 | 345.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,ATRAVES DE CANOA PARA PASSAGEM DO RIO AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/05/2008 | 345.00 | 00009108958483 | JOSE VIANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,ATRAVES DE CANOA PARA PASSAGEM DO RIO DO SITIO LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/05/2008 | 1500.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2008 | 10.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA VICENTE DE SOUZA,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 26 DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2008 | 490.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2008 | 21.50 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DO SOCORRO NUNES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2008 | 880.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2008 | 300.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2008 | 396.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2008 | 980.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/05/2008 | 210.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/05/2008 | 390.00 | 35420371000107 | FIEL - CASA DAS BALANCAS - ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM DUAS BALANCAS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0388 DE 27 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/05/2008 | 100.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO JOSE RAIMUNDO MODESTO,PRA REALIZAR EXAME MEDICO. VIAGEM FEITA EM VEICULO GOL,PLACA MMX-2841,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/05/2008 | 344.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOCRO ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/05/2008 | 39.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUEPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/05/2008 | 90.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA E ROLDAO BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/05/2008 | 226.00 | 00004828545450 | ANTONIO CICERO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DE VIA PUBLICA MUNICIPAL - SETOR LAVANDERIA AO BAIRRO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/05/2008 | 2180.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2008 | 195.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ANTENA DE INTERNET NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E CASA DA FAMILIA;INSTALACAO DE BOMBA D ´AGUA NA CISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL;COLOCACAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO EM MATERIAL DA PREFEITURA;SERVICO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA LAVANDERIA PUBLICA,TROCA DE FECHADURAS NA CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2008 | 275.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA - BURACO)NASRUAS:MANOEL cLEMENTINO,RUA SEBASTIAO FERREIRA,RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,BERNARDINO BENTO,PEDRO NUNES;LIMPEZA E CONSERTO NA CISTERNA,CONSERTO EM 02 BANHEIROS E TROCA DE FECHADURAS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2008 | 274.00 | 00008116983431 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA DO MATO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2008 | 170.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DAS RUAS:BERNARDINOBENTO E AGENOR MENDES PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/05/2008 | 450.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS FRANCISCO MARIA DA SILVA(SITIO LANCHA),LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA);LIDIA CABRAL DE SOUSA,CRECHE MUNICIPAL;TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS CENTROS DE SAUDE:DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE)E JOSE PAULINO DE SOUSA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/05/2008 | 920.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO POEIRAO NA CIDADE DE ITAPORANGA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO BRASINA,PLACA LHT-3018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/05/2008 | 550.00 | 00016151801415 | JOAO JOSE DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA TIRAR DOCUMNETOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES:TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO TORNEIO " POEIRAO" NA CIDADE DE ITAPORANGA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA HNY-1048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2008 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001258 | 28/05/2008 | 960.68 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,ACOUGUE PUBLICO MUNIC IPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,QAUDRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,CASA DOS PROFESSORES,CONSELHO TUTELAR E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000416,000417,000418 E 000419 DE 28 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001259 | 28/05/2008 | 828.35 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000424 E 000425 DE 28 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2008 | 105.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000409 DE 28 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001261 | 28/05/2008 | 1033.10 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOA RES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF,CASA DA FAMILIA;DESTINADO A CONFECCAO DE UM LANCHE PARA AS MAES DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,NO DIA DAS MAES,CONFECCAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR(16 DE MAIO DE 2008),CONFORME NOTAS FISCAIS DE 000411,000412 E 000413 DE 28 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2008 | 218.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,ESCOLAS DOZINHA BENTO,LIDIA CABRAL DE SOUSA,JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO)E PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000414 DE 28 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/05/2008 | 20.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO GERALDO SOARES LEITE,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 27 DE MAIO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001265 | 28/05/2008 | 214.10 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000420,000421 E 000422 DE 28 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/05/2008 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 29 E RETORNO NO DIA 30 DE MAIO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001267 | 28/05/2008 | 182.90 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA E SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000415 DE 28 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2008 | 335.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000410 DE 29 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/05/2008 | 630.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 18 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000408 DE 28 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/05/2008 | 1812.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000426 E 000427 DE 28 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/05/2008 | 99.40 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 142(CENTO E QUARENTA E DOIS)LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº852831 DE 28 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0001273 | 28/05/2008 | 255.70 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº852833 DE 28 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001274 | 28/05/2008 | 764.32 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000423 DE 28 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0001275 | 28/05/2008 | 565.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMNA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº852832 DE 28 DEMAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2008 | 20.20 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM R EFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE DOS SANTOS FILHO,RG:944.627 - SSP/PB,RESIDENTE NO SITIO CAITITU,VIAGEM NO DIA 28 DE MAIO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2008 | 20.90 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA ROSANGELA DE ANDRADE ,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 28 DE MAIO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2008 | 5300.00 | 00003460091460 | LILIANE DE ARAUJO SARAIVA CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2008 | 180.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTIN ADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000991 DE 29 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/05/2008 | 650.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME NOT A FISCAL DE Nº00213 DE 29 DEMAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/05/2008 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA NODIA 30 DE MAIO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 13 COM HOMOLOGACAO PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME NF Nº 098262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2008 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2008 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS NO DIA 09 DE MAIO DE 2008, CONFORME NF Nº 098270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2008 | 90.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010614 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001299 | 30/05/2008 | 542.70 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 270(DUZENTOS E SETENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,01(DOIS REAIS E UM CENTAVO),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCNTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000685 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2008 | 460.00 | 00008080256438 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO VARZEA GRANDE AO SITIO GENIPAPEIRO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2008 | 413.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004792 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2008 | 59.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO PARA COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001286 | 30/05/2008 | 161.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14(CATORZE)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$11,50(ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030194 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001287 | 30/05/2008 | 1083.75 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 425(QUATROCENTOS E VINTE E CINCO)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000682 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2008 | 395.25 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55 (DOIS REAIS E CIQNUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO E DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000683 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001289 | 30/05/2008 | 240.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000686 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2008 | 250.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE NOMES(LETREIROS)DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO),CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MANOEL ALVES VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2008 | 110.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO PORTAO DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA);SOLDA NO TRATOR DE COLETA DO LIXO,SERVICO EM DUAS TESOURAS DE PODAGEM DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2008 | 389.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2008 | 1346.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2008 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2008 | 843.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2008 | 2353.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2008 | 1283.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 490(QUATROCENTOS E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030193 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2008 | 625.94 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO M.AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001335 | 30/05/2008 | 2598.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/MERIVA,PLACA MNV-2767,PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2008 | 650.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1528 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001283 | 30/05/2008 | 1179.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030192 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001284 | 30/05/2008 | 884.85 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 347(TREZENTOS E QUARENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000681 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001336 | 30/05/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOL-8727,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2008 | 124.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001304 | 30/05/2008 | 550.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210(DUZENTOS E DEZ)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF()PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº030190 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001305 | 30/05/2008 | 1556.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 594(QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIA UNO MILLE,PLACA MNS-2195, FIAT UNO, PLACA MOU-1029, GOL PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030191 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001306 | 30/05/2008 | 5199.32 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002059,002060,002061,002062,002063,002064, 002065, 002066,002067,002068, 002070 E 002071 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001307 | 30/05/2008 | 1244.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 610 (SEISCENTOS E DEZ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,04 (DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA TIPO B, PLACA MOR-8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 030189, DE 30 DE MAIO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0001308 | 30/05/2008 | 1125.10 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001309 | 30/05/2008 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EQUIPE ZONA RURAL,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2008 | 55.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2008 | 3983.10 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.562(MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195,MOTOCICLETA TITAN 125,PLACA MOL-8996,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,GOL,PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000679 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001313 | 30/05/2008 | 510.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000684 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001315 | 30/05/2008 | 634.78 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000054 E 000055 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001337 | 30/05/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001301 | 30/05/2008 | 390.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SE RVICOS DETRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MESDE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2008 | 62.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2008 | 621.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001318 | 30/05/2008 | 1250.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001319 | 30/05/2008 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001320 | 30/05/2008 | 1050.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0001321 | 30/05/2008 | 490.00 | 00004382734606 | FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MNG-1249,,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001322 | 30/05/2008 | 1150.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001323 | 30/05/2008 | 380.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001324 | 30/05/2008 | 690.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001325 | 30/05/2008 | 1250.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2008 | 320.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2008 | 210.00 | 00065829336120 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNI-8813,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2008 | 6080.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2008 | 280.00 | 00019438795839 | DEUSDETE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNO-9758,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0001330 | 30/05/2008 | 900.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0001331 | 30/05/2008 | 360.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO MANDU I PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NXR-150 BROS,PLACA DXO-9096,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001332 | 30/05/2008 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO,PLACA HVC-7250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001333 | 30/05/2008 | 877.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 344(TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIOD E R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079,MOTOCICLETA CG TITAN 125,PLACA MOJ-8893 E MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000680 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2008 | 523.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2008 | 9396.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2008 | 3619.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2008 | 800.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000429 DE 29 DE MAIO DE 2008 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/06/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL LUIS DE SOUSA,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/06/2008 | 700.00 | 00072668717434 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DOS SITIOS:PE BRANCO,PE DE SERRA E GENIPAPEIRO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/06/2008 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABLIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000867, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.041-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.190-6 - ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2008 | 800.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA - 8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2008 | 150.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA - 8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2008 | 240.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/06/2008 | 500.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO E ESTRADA SAIDA PARA IGARACY.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/06/2008 | 345.00 | 00020713134453 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DOS SITIOS VARGEM E ELISBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/06/2008 | 430.00 | 00003244276466 | RONIZALDO RODRIGUES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE VAI DA CIDADE A ENTRADA DO SITIO PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/06/2008 | 21.60 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO CICERO FRANCISCO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 02 DE JUNHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/06/2008 | 320.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585, DURAN TE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/06/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOA PESSOA ,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO ALIXANDRINA FILHO,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 03 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/06/2008 | 290.00 | 00025124200430 | PAULO EGIDIO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO BOM SUCESSO AO SITIO CAITITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/06/2008 | 17.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11.802-8 - CIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/06/2008 | 380.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº000001 DE 04 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/06/2008 | 315.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007132 DE 05 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/06/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO DESTA PEREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº081434,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/06/2008 | 400.00 | 00007092387469 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE I ATE A ENTRADA DO SITIO LANCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/06/2008 | 290.00 | 00030609779842 | REGINALDO ROSENDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE II AO SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/06/2008 | 530.00 | 00037312860842 | COSMO CICERO ANTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DA ENTRADA DO SITIO PILOES AO SITIO RIACHO VERDE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001386 | 05/06/2008 | 3893.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº 01/2008,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 009349 E 009350 DE 05 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/06/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN FRANCO SARMENTO,PRA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 04 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/06/2008 | 225.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007133 DE 05 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001389 | 05/06/2008 | 964.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000403 DE 05 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001390 | 05/06/2008 | 1627.45 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1394 DE 05 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001391 | 05/06/2008 | 752.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000445 E 000446 DE 05 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/06/2008 | 230.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007134 DE 05 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001393 | 05/06/2008 | 418.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000453 E 000454 DE 05 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001394 | 05/06/2008 | 6238.70 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN ADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000447,000448 E 000449 DE 05 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001395 | 05/06/2008 | 2877.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000450,000451 E 000452 DE 05 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2008 | 750.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS ABAIXO RELACIONADAS, INCLUINDO TRANSPORTE ATE AS REFERIDAS ESCOLAS: JOANA LACERDA, DOZINHA BENTO, AMELIA ARANTES LEITE, JOAQUIM BENTO DE SOUSA (SITIO LAGOA),CANDI DO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CALDAS (SITIO CASCAVEL),JOSE GREGORIO DE SOUSA (SITIO MANDU II) E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/06/2008 | 140.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL);CONSERTO EM PORTA E UMA JANELA DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001402 | 06/06/2008 | 1981.77 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003697 DE 06 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/06/2008 | 90.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001447 DE 06 D EJUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/06/2008 | 400.00 | 00005306100430 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE VAI DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO BOM SUCESSO E DO SITIO CAITITU AO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/06/2008 | 246.55 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS(DINAIR ABREU CAVALCANTE) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS COMEMORACOES DO SAO JOAO DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002999 DE 06 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/06/2008 | 350.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, PARA AS COMEMORACOES DO SAO JOAO DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000998 DE 06 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/06/2008 | 75.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, PARA AS COMEMORACOES DO SAO JOAO DE AGUIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011961 DE 06 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/06/2008 | 250.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, PARA AS COMEMORACOES DO SAO JOAO DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001989 DE 06 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/06/2008 | 87.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM UMA MAQUINA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5624 DE 09 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/06/2008 | 350.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO SAO BENTO AO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/06/2008 | 120.00 | 00002379665494 | ANTONIO BENTO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MANDU I AO SITIO MANDU II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/06/2008 | 25.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARILENE SANTOS SOUSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2008, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001409 | 09/06/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO FIAT UNO, PLACA MOU - 1029, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº056889 DE 09 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001410 | 09/06/2008 | 748.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOU - 1029, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 056887 DE 09 D EJUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001411 | 09/06/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU - 1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 056888 DE 09 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001412 | 09/06/2008 | 778.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, 01 CAMARA DE AR E 01 COXIM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOU - 1079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº056886 DE 09 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2008 | 29.90 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 000219 DE 10 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0001416 | 10/06/2008 | 1032.80 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, DESTIN ADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 852912 DE 10 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2008 | 20.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO GERALDO SOARES LEITE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 09 DE JUNHO DE 2008, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2008 | 6355.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2008 | 11226.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2008 | 2709.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2008 | 9552.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2008 | 14514.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2008 | 4000.00 | 00000120982480 | ELIETE VENUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA ELIETE VENUTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 679/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2008 | 4000.00 | 00069024316472 | FRANCISCA MARIA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA FRANCISCA MARIA CALDAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 632/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2008 | 3000.00 | 09284001000180 | PROMOT. DE JUST.CUMUL/PIANCO(PROC.GERAL DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 626/2002 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2008 | 4210.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/06/2008 | 293.12 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/06/2008 | 497.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/06/2008 | 62.50 | 03713731000172 | RECICLA RECICLAGEM DE ESP.LTDA - JOAO EV.LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 25 BOLAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000561 DE 11 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001420 | 11/06/2008 | 892.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000569 E 000470 DE 11 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/06/2008 | 1388.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006551 DE 12 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/06/2008 | 250.00 | 00017150323812 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LAGAMAR AO SITIO LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/06/2008 | 40.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA TIPO B, PLACA MOR - 8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 015818 DE 13 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/06/2008 | 59.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B, PLACA MOR - 8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017755 DE 13 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/06/2008 | 228.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO, PLACA MOJ-8893, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOT A FISCAL DE Nº 002740 DE 13 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/06/2008 | 480.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DA INTERNET DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002581 DE 13 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132008 | 0001429 | 16/06/2008 | 24510.50 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000264 DE 16 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/06/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCA LOPES LEITE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/06/2008 | 380.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA AO LIMITE DO MUNICIPIO COM SAO JOSE DE CAIANA E AO SITIO AVE - MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/06/2008 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 014 COM HOMOLOGACAO PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE JUNHO DE 2008, CONFORME NF Nº 098658, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/06/2008 | 27.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.399-6 - MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/06/2008 | 210.00 | 00047504960497 | ESPEDITO EGIDIO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO SAO FRANCISCO AO SITIO CARRAPATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001631 | 17/06/2008 | 6457.60 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS MARIA ALEXANDRINA E PROJETADA - BAIRRO SÃO FRANCISCO, REFERENTE A NF Nº 000257 EM ANEXO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2008. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/06/2008 | 7589.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001431 | 17/06/2008 | 523.05 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0003316 DE 17 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001632 | 17/06/2008 | 18227.19 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA E AMPLICAÇÃO DA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ PAULINO DE SOUSA, REFERENTE A NF Nº 000258, EM ANEXO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2008, NA CIDADE DE AGUIAR-PB. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/06/2008 | 549.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/06/2008 | 415.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/06/2008 | 415.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/06/2008 | 415.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/06/2008 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/06/2008 | 415.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/06/2008 | 415.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTES CENICAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/06/2008 | 415.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/06/2008 | 415.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/06/2008 | 415.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/06/2008 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/06/2008 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/06/2008 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/06/2008 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/06/2008 | 323.70 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006113 DE 18 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/06/2008 | 830.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006110 DE 18 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/06/2008 | 572.60 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006109 DE 18 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/06/2008 | 1060.40 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006107 DE 18 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/06/2008 | 820.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006108 DE 18 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/06/2008 | 330.00 | 00010817193898 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VCALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE VAI DO SITIO TAPUIO AOS SITIOS MALHADA DEVARA E VARZEA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/06/2008 | 320.00 | 00075301946404 | BENEDITO MANOEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO POCO DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/06/2008 | 460.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DOS SITIOS LANCHA I E LANCHA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/06/2008 | 730.00 | 00003888621496 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO SAO BENTO AO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/06/2008 | 332.60 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006111 DE 18 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/06/2008 | 180.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006112 DE 18 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/06/2008 | 460.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DA CIDADE AO SITIO TAPUIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/06/2008 | 119.00 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003066 DE 19 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/06/2008 | 20.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO JOSEFA ALVES DE SOUSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, VIAGEM NO DIA 18 DE JUNHO DE 2008, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/06/2008 | 2370.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº 006120 DE 19 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/06/2008 | 120.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTES CENICAS, OFERECIDO PELA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001007 DE 19 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001459 | 19/06/2008 | 1617.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAo DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000498, 000499 E 000500 DE 19 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/06/2008 | 100.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE RECREACAO DIRIGIDA E OFICINAS MANUAIS, OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000495 DE 19 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0001461 | 19/06/2008 | 300.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS, OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000496 E 497 DE 19 DE JUNHO DE 2008, E M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/06/2008 | 390.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE ESPORTE DAS ESCOLAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE ITAPORANGA NO PERIODO DE 14 A 20 DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MNV - 3913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2008 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/06/2008 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/06/2008 | 3480.99 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/06/2008 | 5500.00 | 07437513000103 | HM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA PARCEIROS DO FORRO, EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DE AGUIAR, REALIZADO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000035 DE 23 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/06/2008 | 3850.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PALCO E SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA PARCEIROS DO FORRO, EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DE AGUIAR, REALIZADO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 000089 DE 23 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/06/2008 | 425.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/06/2008 | 7805.45 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001494 | 23/06/2008 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/06/2008 | 5562.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/1982, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001470 | 23/06/2008 | 4600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/06/2008 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/06/2008 | 12496.45 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/06/2008 | 200.00 | 00002751546455 | VALDECI ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LANCHA III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/06/2008 | 345.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CARNAUBA AO SITIO VARZEA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/06/2008 | 220.00 | 00005929613460 | DAMIAO LACERDA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE S ERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CATOLE AO SITIO POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/06/2008 | 290.00 | 00039555208468 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO FRUTUOSO AO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/06/2008 | 575.00 | 00006865807456 | REGIONALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LAGES AO SITIO MUCUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/06/2008 | 236.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTUIRA NO MEIO FIO DASRUAS CENTRAIS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/06/2008 | 3233.50 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2008 | 1389.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/06/2008 | 2110.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/06/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2008 | 19109.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/06/2008 | 19.85 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO MARIA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 21 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/06/2008 | 17235.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/06/2008 | 46869.56 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/06/2008 | 20047.85 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/06/2008 | 2590.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/06/2008 | 2075.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/06/2008 | 3495.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/06/2008 | 415.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SRVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/06/2008 | 415.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,NO SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/06/2008 | 415.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIARDE SERVICOS DA ESCOLAS JOSE GREGORIO DE SOUSA (SITIO MANDU II), NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001497 | 25/06/2008 | 2254.70 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1468 DE 25 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/06/2008 | 415.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/06/2008 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1219 DE 25 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/06/2008 | 750.00 | 00016151801415 | JOAO JOSE DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE ESPORTE DAS ESCOLAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES - JEVAPS NA CIDADE DE ITAPORANGA NO PERIODO DE14 A 20 DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBU, PLACA HNY - 1048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/06/2008 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/06/2008 | 100.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETA RIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO NA SETIMA REGIAO DE ENSINO.VIAGEM FEITA EM VEICULO GOL, PLACA MMX - 2841, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/06/2008 | 450.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2008 | 212.04 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEIULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/06/2008 | 505.02 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/06/2008 | 255.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/06/2008 | 125.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/06/2008 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/06/2008 | 11.00 | 00071418008400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/06/2008 | 950.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE ESPORTE DAS ESCOLAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES - JEVAPS NA CIDADE DE ITAPORANGA, NO PERIODO DE 14 A 2O DEJUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO BRASINCA, PLACA LHT - 3018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/06/2008 | 335.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/06/2008 | 120.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/06/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/06/2008 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/06/2008 | 180.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/06/2008 | 49.00 | 00013292196434 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/06/2008 | 625.94 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO M.AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/06/2008 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOT,REFERENTE AO M ES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/06/2008 | 3410.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/06/2008 | 100.00 | 00047504811491 | MESSIAS SALVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/06/2008 | 370.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE;RECUPERACAO DE PISO ENCIMENTADO AO LADO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/06/2008 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/06/2008 | 180.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCUPINIZACAO NAS ESCOLAS AMELIA ARANTES LEITE E LIDIA CABRAL DE SOUSA;SERVICO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DE CRECHE MUNICIPAL E CONSERTO EM LAVATORIO DA CASA DA FAMILIA;TROCA DE FECHADURAS NA PREFEITURA E ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/06/2008 | 230.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA PEDRO NUNES E RUA HELIO RENE DE LACERDA; SERVICO DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA AGENOR MENDES PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/06/2008 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/06/2008 | 375.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOCRO ONIBUS,PLACA DCX-6971, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/06/2008 | 28.91 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE DAMIAO SARMENTO E O SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN FRANCO SARMENTO PARAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 25 DE JUNHO DE 2008, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/06/2008 | 2100.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/06/2008 | 5300.00 | 00003460091460 | LILIANE DE ARAUJO SARAIVA CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/06/2008 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/06/2008 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001531 | 26/06/2008 | 269.54 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000057 DE 26 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/06/2008 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/06/2008 | 2100.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001534 | 26/06/2008 | 4588.48 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002074,002075,002076,002077,002078,002079, 002080, 002081,002082,002083 E 002084 DE 26 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/06/2008 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/06/2008 | 1480.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/06/2008 | 375.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/06/2008 | 300.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/06/2008 | 250.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/06/2008 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/06/2008 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001542 | 26/06/2008 | 150.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002132 DE 26 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/06/2008 | 2568.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/06/2008 | 780.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/06/2008 | 210.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/06/2008 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/06/2008 | 450.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/06/2008 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTAAREA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/06/2008 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/06/2008 | 400.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(ZONA RURAL).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MNV - 3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/06/2008 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/06/2008 | 50.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO STIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/06/2008 | 100.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/06/2008 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/06/2008 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UM APARELHO DE XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005166,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/06/2008 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUINCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/06/2008 | 415.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/06/2008 | 415.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/06/2008 | 415.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/06/2008 | 488.40 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002092 DE 26 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/06/2008 | 99.40 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 142(CENTO E QUARENTA E DOIS)LITROS DE LEITE, AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO EPTI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002096 DE 26 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/06/2008 | 136.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002091 DE 26 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/06/2008 | 800.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000503 E 000504 DE 25 DE JUNHO DE 2008 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/06/2008 | 65.00 | 00011346843805 | JOAO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/06/2008 | 395.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021649 DE 27 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/06/2008 | 420.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº0000003 DE 27 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/06/2008 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001568 | 30/06/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOL-8727,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001569 | 30/06/2008 | 984.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 386(TREZENTOS E OITENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000690 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001570 | 30/06/2008 | 1048.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE400(QUATROCENTOS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030556 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2008 | 650.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1552 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2008 | 650.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME NOT A FISCAL DE Nº00220 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2008 | 1719.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001575 | 30/06/2008 | 765.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000689 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001576 | 30/06/2008 | 168.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E UM)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000695 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2008 | 216.75 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85(OITENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55 (DOIS REAIS E CIQNUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO E DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000692 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001578 | 30/06/2008 | 1257.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030557 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001579 | 30/06/2008 | 149.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 13(TREZE)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$11,50(ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030554 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0001580 | 30/06/2008 | 632.20 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2008 | 125.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2008 | 110.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2008 | 229.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2008 | 143.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001595 | 30/06/2008 | 2598.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/MERIVA,PLACA MNV-2767,PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2008 | 260.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2008 | 140.00 | 00003343750450 | JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA DO MATO E ENTULHO EM TORNO DA CRECHE E QUADRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2008 | 950.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA - 8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2008 | 70.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PISO ENCIMENTADO AO LADO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA MNA - 8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001589 | 30/06/2008 | 518.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCNTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000694 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2008 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2008 | 950.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE 19(DEZENOVE)EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2008 | 840.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, NO PERIODO DE 09 A 23 DE JUNHO DE 2008, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SITIO BOA VISTA,MANDU I,MANDU II,PILOES,RIACHO VERDE I E II,CATOLE,LANCHA,POCO DE PEDRA,FRUTUOSO,CARRAPATO,BOM SUCESSO,CAITITU,GENIPAPEIRO DE CIMA,LAGOA,LAGES,CARNAUBA,VARZEA GRANDE,LOGRADOURO,PE BRANCO,PE DE SERRA E SERRA DE SAO PEDRO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2008 | 10.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001593 | 30/06/2008 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EQUIPE ZONA RURAL,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001594 | 30/06/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001596 | 30/06/2008 | 3666.90 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.438(MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195,MOTOCICLETA TITAN 125,PLACA MOL-8996,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,GOL,PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000687 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001597 | 30/06/2008 | 353.35 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 191(CENTO E NOVENTA E UM) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,85(UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000693 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001598 | 30/06/2008 | 1453.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 570(UINHENTOS E SETENTA) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000691 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0001599 | 30/06/2008 | 1039.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001600 | 30/06/2008 | 262.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº030558 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001601 | 30/06/2008 | 1750.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 668(SEISCENTOS E SESSENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIA UNO MILLE,PLACA MNS-2195, GOL PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030559 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001602 | 30/06/2008 | 1644.24 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 806 (OITOCENTOS E SEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,04 (DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA TIPO B, PLACA MOR-8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 030555, DE 30 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2008 | 132.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2008 | 330.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MXJ-7997,CONFORME CONTRATO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2008 | 74.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001607 | 30/06/2008 | 1050.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001608 | 30/06/2008 | 1250.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2008 | 320.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001610 | 30/06/2008 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2008 | 320.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585, DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0001612 | 30/06/2008 | 360.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO MANDU I PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NXR-150 BROS,PLACA DXO-9096,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001613 | 30/06/2008 | 390.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SE RVICOS DETRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0001614 | 30/06/2008 | 900.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001615 | 30/06/2008 | 380.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001616 | 30/06/2008 | 1250.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2008 | 280.00 | 00019438795839 | DEUSDETE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNO-9758,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001618 | 30/06/2008 | 690.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2008 | 210.00 | 00065829336120 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNI-8813,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001621 | 30/06/2008 | 1150.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2008 | 5660.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001625 | 30/06/2008 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO,PLACA HVC-7250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001626 | 30/06/2008 | 938.40 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 368(TREZENTOS E SESSENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIOD E R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079,MOTOCICLETA CG TITAN 125,PLACA MOJ-8893 E MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000688 DE 30 DE JUNHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2008 | 138.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0001628 | 30/06/2008 | 490.00 | 00004382734606 | FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MNG-1249,,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2008 | 120.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2008 | 9842.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2008 | 3619.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2008 | 543.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2008 | 520.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO CHAMEGO,REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,NO DIA 19 DE JUNHO DE 2008,EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DA ESCOLA BERNARDINO BENTO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2008 | 340.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2008 | 220.00 | 00007340551450 | DAMIAO DE BOZANO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO CARNAUBA; CONSERTO NAS INSTAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA (SITIO BOA VISTA), MANOEL RUFINO DE CALDAS (SITIO CASCAVEL); SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2008 | 2720.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2008 | 640.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR ATE A CIDADE DE IGARACY PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO CEFOR. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA KFR-1612, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2008 | 160.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CHEQUE 851882 - ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2008 | 948.00 | 00002692592441 | HELENA VIRGULINO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS E EQUIPES DE SONORIZACAO E PALCO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO SAO JOAO DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2008 | 497.80 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000219 DE 01 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2008 | 750.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA SHOW ESTRELAS NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2008,EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DE AGUIAR,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001663 | 02/07/2008 | 768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº057439 DE 02 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001664 | 02/07/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº057440 DE 02 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.190-6 - ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.041-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/07/2008 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/07/2008 | 635.00 | 00008689705490 | DAMIAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DOS SITIOS SERRA DE SÃO PEDRO, BADU E CAVACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/07/2008 | 23.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DASRUAS PEDRO NUNES E HELIO RENE DE LACERDA E BAIRRO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/07/2008 | 150.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE E JOAQUIM BENTO DE SOUSA;LIMPEZA DO MATO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/07/2008 | 340.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS CEMITERIOS SAOSEBASTIAO E SAO JUSTINO(SITIO LAGAMAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/07/2008 | 110.00 | 00031495044491 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA GRIPE,PARA OS SITIOS - LOGRADOURO,PE BRANCO E PE DE SERRA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMU-9344,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001668 | 02/07/2008 | 3511.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003823 DE 02 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001670 | 02/07/2008 | 3885.39 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº01/2008 E NOTA FISCAL DE Nº 009442 DE 02 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/07/2008 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2008 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/07/2008 | 844.40 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1500 DE 03 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/07/2008 | 190.00 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº154852 DE 03 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/07/2008 | 16.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº012654 DE 03 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/07/2008 | 175.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO VARZEA GRANDE AO SITIO ESCURINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/07/2008 | 245.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003531 DE 04 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/07/2008 | 120.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/07/2008 | 178.42 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/07/2008 | 353.09 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO 125 FAM,PLACA MNS-2165,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/07/2008 | 348.51 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO CG TITAN,PLACA MOL-8996,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/07/2008 | 370.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - CONSERTO E INSTALACAO DO COMPRESSOR DE AR E TESTE PNEUMATICO DO GABINETE ODONTOLOGICO;CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA - CONSERTO NO SISTEMA ELETRONICO DO AUTOCLAVE;INCLUINDO VIAGEM DA CIDADE DE SOUSA A CIDADE DE AGUIAR E DA CIDADE AO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/07/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/07/2008 | 340.00 | 00027954747867 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE IGARACY PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITACAO MINISTRADO PELO CEFOR,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/07/2008 | 18.15 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAR REVISAO NO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,NO DIA 03 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/07/2008 | 183.48 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MILLE FIRE, PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/07/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA RAIMUNDA DA CONCEICAO,CONFORME OBITO Nº1606 E NOTA FISCAL DE Nº000462,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/07/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE MANOEL DA SILVA,CONFORME OBITO Nº1608 E NOTA FISCAL Nº000461,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/07/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JURACIR FERREIRA,CONFORME OBITO Nº1609 E NOTA FISCAL DE Nº000460,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/07/2008 | 353.09 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/07/2008 | 358.47 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO CG TITAN,PLACA MOJ-8893,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/07/2008 | 178.42 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/07/2008 | 108.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001695 | 05/07/2008 | 418.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000525 E 000526 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001696 | 05/07/2008 | 752.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIs,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000523 E 000524 DE 05 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001697 | 05/07/2008 | 2877.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000520,000521 E 000522 DE 05 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001698 | 05/07/2008 | 4501.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000517,000518 E 000519 DE 05 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/07/2008 | 139.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº002757 DE 07 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/07/2008 | 155.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002754 DE 07 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/07/2008 | 10.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº012729 DE 07 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/07/2008 | 20.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MANOEL LUIS DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001701 | 08/07/2008 | 575.45 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000545 E 000546 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001702 | 08/07/2008 | 566.44 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000558,000559 E 000560 DE08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/07/2008 | 80.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000541 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001709 | 08/07/2008 | 714.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000417 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/07/2008 | 987.72 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTECONCEPCIONAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006732 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/07/2008 | 229.10 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA(GARRAFA DE CAFE E LIXEIRA)E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(BALDE COM TAMPA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000542 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001705 | 08/07/2008 | 1240.10 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,QUADRAS MUNICIPAIS DE ESPORTES,CASA DOS PROFESSORES,CONSELHO TUTELAR E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000554,000555,000556 E 000557 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001706 | 08/07/2008 | 830.70 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,CONSELHO TUTELAR;DESTINADO A CONFECCAO DE LANCHE PARA OS SERVIDORES QUE FIZERAM A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE;DESTINADO AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000534,000535 E 000536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001707 | 08/07/2008 | 1349.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000547 E 000548 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/07/2008 | 140.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,CASA DO PSF E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000549 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/07/2008 | 533.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS LIDIA CABRAL(QUADRO NEGRO,BACIAS,BALDE,CALDEIRAO)MARIA AMELIA FREIRES (COPOS E BACIA),ALMOXARIFADO DA MERENDA(COPOS DE VIDRO),ISOLADA SITIO LAGAMAR E CRECHE MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000537 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/07/2008 | 770.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 22 DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000551 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/07/2008 | 373.70 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA ISOLADA DO SITIO LAGAMAR(FOLHA DE ISOPOR,ESTILETE)E ESCOLA JOANA LACERDA(PISTOLA PARA COLA E COLA D´AGUA),CONFORME NOTAS FISCAIS DE 000543 E 000544 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001714 | 08/07/2008 | 2095.30 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000538,000539 E 000540 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001715 | 08/07/2008 | 507.90 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000552 E 000553 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0001716 | 08/07/2008 | 784.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002474 DE 08 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/07/2008 | 415.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTES CENICAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/07/2008 | 415.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/07/2008 | 415.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/07/2008 | 415.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/07/2008 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/07/2008 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/07/2008 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/07/2008 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/07/2008 | 415.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/07/2008 | 415.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/07/2008 | 415.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/07/2008 | 415.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/07/2008 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/07/2008 | 793.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004650 DE 09 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2008 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONVENIO Nº 05/2008, CONFORME NF Nº 099389,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2008 | 36.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2008 | 350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FORMULARIOS DE EMPENHOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002743 DE 10 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2008 | 10065.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2008 | 9911.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/07/2008 | 2728.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2008 | 11812.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2008 | 4000.00 | 00000120982480 | ELIETE VENUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA ELIETE VENUTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 679/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/07/2008 | 3000.00 | 09284001000180 | PROMOT. DE JUST.CUMUL/PIANCO(PROC.GERAL DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 626/2002 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/07/2008 | 4000.00 | 00069024316472 | FRANCISCA MARIA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA FRANCISCA MARIA CALDAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 632/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2008 | 21.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO SEBASTIANA JOANA,PARAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 09 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2008 | 38.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO REJANIA MARIA LEITE FERREIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001742 | 10/07/2008 | 628.17 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0003418 DE 10 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO ANTONIO HONORATO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 09 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2008 | 3751.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/07/2008 | 2342.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/07/2008 | 4384.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001749 | 11/07/2008 | 300.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000582 E 000583 DE 11 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/07/2008 | 220.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CUSOS DE RECREACAO DIRIGIDA E OFICINAS MANUAIS,PINTURA EM TECIDO,MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO E INFORMATICA,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000581 DE 11 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/07/2008 | 215.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007335 DE 11 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/07/2008 | 552.41 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM - 8129,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001746 | 11/07/2008 | 1239.22 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1535 DE 11 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/07/2008 | 250.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007336 DE 11 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/07/2008 | 330.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007334 DE 11 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001751 | 12/07/2008 | 800.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTAS FISCAIS DE Nº000593 E 000594 DE 12 DE JULHO DE 2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/07/2008 | 812.00 | 00082638071404 | MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E RECUPERACAO DE PINTURA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/07/2008 | 108.32 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/07/2008 | 417.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/07/2008 | 181.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000272 DE 14 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/07/2008 | 175.00 | 00036462160420 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TAPUIO AO SITIO PICADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/07/2008 | 500.00 | 00001330540123 | JOAO BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TAPUIO AO LIMITE DO MUNICIPIO COM COREMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/07/2008 | 580.75 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE E JOAQUIM BENTO DE SOUSA,SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV,LIMPEZA PUBLICA(PODAGEM DE ARVORES) E TROCA DE FECHADURAS NA PREFEITURA,ESCOLAS ISOLADA LAGAMAR,GREGORIO SOARES BURITY E AGENOR MENDES PEDROSA,CONOFRME NOTAS FISCAIS DE Nº000273,000274 E 000275 DE 14 DE JULHO DE 2008,EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/07/2008 | 23.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA JUVINO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 11 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/07/2008 | 20.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA ALVES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 11 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/07/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANTONIO FURTUNATO GREGORIO FIRMINO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 11 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/07/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORT ANDO MARIA DE OLIVEIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 13 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/07/2008 | 170.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006168 DE 15 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/07/2008 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001764 | 15/07/2008 | 2530.80 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE;RECUPERACAO DE PISO ENCIMENTADO AO LADO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE;RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO;SERVICO DE ESGOTAMENTO NA RUA MARIA ALIXANDRINA,BAIRRO SAO FRANCISCO;SERVICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002908,002909,002910 DE 15 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/07/2008 | 80.00 | 00024669360892 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOMATO DA LAVANDERIA MARIA MOXOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/07/2008 | 6646.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/07/2008 | 220.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006169 DE 15 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001767 | 15/07/2008 | 3630.05 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA E RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE);PINTURA DAS ESCOLAS AMELIA ARANTES LEITE,DOZINHA BENTO,JOANA LACERDA LEITE E LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE);INSTALACAO ELETRICA NA ESCOLA ISOLADA CARNAUBA;CONSERTOS NA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002911,002912 E 002913 DE 15 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/07/2008 | 480.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR GREGORIO PAULINO DA SILVA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/07/2008 | 40.00 | 00013292196434 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/07/2008 | 21.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE FRANCISCO SOBRINHO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 15 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/07/2008 | 100.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DO PATIO EM TORNO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/07/2008 | 15.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE DAMIAO SARMENTO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO E 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001985 | 17/07/2008 | 45107.34 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS MARIA ALEXANDRINA E PROJETADA - BAIRRO SÃO FRANCISCO, REFERENTE A NF Nº 000269 EM ANEXO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2008. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001984 | 17/07/2008 | 5285.87 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA E AMPLICAÇÃO DA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ PAULINO DE SOUSA, REFERENTE A NF Nº 000272, EM ANEXO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2008, NA CIDADE DE AGUIAR-PB. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/07/2008 | 100.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA AOS SITIOS RIACHO DE ROCA E RIACHO DO MEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/07/2008 | 160.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM DOIS MIMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5629 DE 17 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0001779 | 17/07/2008 | 462.30 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002710 DE 17 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/07/2008 | 100.80 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO)LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002709 DE 17 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/07/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO JOSE LEITE,CONFORME OBITO Nº 1611 E NOTA FISCAL DE Nº 000467 DE 17 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/07/2008 | 550.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E PINTURA DA ESCOLA DOZINHA BENTO,CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/07/2008 | 630.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E PINTURA DA ESCOLA JOANA LACERDA,CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/07/2008 | 1500.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E PINTURA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E RECONSTRUCAO DO MURO DA REFERIDA ESCOLA,CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/07/2008 | 1370.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSE FRANCISCO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE O SITIO RIACHO VERDE (AGUIAR),CONFORME OBITO Nº1612 E NOTA FISCAL DE Nº000991 DE 18 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/07/2008 | 1389.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/07/2008 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABLIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001000 DE 18 DE JULHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001784 | 18/07/2008 | 595.90 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014127 DE 18 DE JULHOABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/07/2008 | 625.94 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO M.AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/07/2008 | 2720.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001300 DE 18 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/07/2008 | 20.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE CICERO ANTONIO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 17 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/07/2008 | 220.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS ESTABILIZADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006181 DE 18 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/07/2008 | 63.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO 125 FAM,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00290 DE 21 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/07/2008 | 140.00 | 00008418034475 | MANOEL MARCULINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA DO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/07/2008 | 216.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA USO NA AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ - 2404,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006235 DE 21 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001794 | 21/07/2008 | 1246.90 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000611 E 000612 DE 21 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/07/2008 | 250.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO FAM,PLACA MNS - 2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº 002899 DE 21 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Ação Social | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/07/2008 | 270.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 MESAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012089 DE 22 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/07/2008 | 1184.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009583 DE 22 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Ação Social | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/07/2008 | 2332.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009580 DE 22 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/07/2008 | 750.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009581 DE 22 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Ação Social | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/07/2008 | 400.00 | 40980187000151 | KALCULU ´S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARMARIO DE ACO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVENS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010162 DE 22 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/07/2008 | 100.00 | 00008850506490 | JOSE FRANCILINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO MALHADA DE VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/07/2008 | 141.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONVENIO Nº 04/2008, CONFORME NF Nº 099690,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/07/2008 | 0.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/07/2008 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/07/2008 | 32.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129 E AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR-8129,LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº026162 DE 22 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/07/2008 | 1890.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM.DE CADEIRAS E M. DE ESC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000666 DE 22 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/07/2008 | 400.00 | 40980187000151 | KALCULU ´S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010163 DE 22 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/07/2008 | 950.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009581 DE 22 DE 07 DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/07/2008 | 250.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000191 DE 22 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/07/2008 | 21.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DAVI HIGINO DE LUCENA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 22 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/07/2008 | 420.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PORTAS DE FERRO PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/07/2008 | 240.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/07/2008 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1235 DE 23 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/07/2008 | 380.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ESTABILIZADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006191 DE 23 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/07/2008 | 19.00 | 00071418008400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/07/2008 | 389.86 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/07/2008 | 66.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/07/2008 | 250.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/07/2008 | 216.44 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEIULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/07/2008 | 245.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/07/2008 | 320.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(ZONA RURAL).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MNV - 3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/07/2008 | 560.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL(FARDAMENTOS E OUTROS)PARA AS ESCOLAS AMELIA ARANTES LEITE,LIDIA CABRAL DE SOUSA,JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO,JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO),ISOLADA SITIO CARNAUBA,JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO LOHO D´AGUA DE FORA),AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO),JOSE LUIZ FERREIRA (SITIO PE DE SERRA),JOAQUIM BENTO DE SOUSA(LAGOA), LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES),ISOLADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/07/2008 | 16820.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/07/2008 | 2590.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/07/2008 | 47077.56 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/07/2008 | 120.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE CONSERTOS E RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/07/2008 | 80.00 | 00036047753884 | FRANCISCO LOURENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO TETO E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/07/2008 | 380.00 | 00001917086407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL(FARDAMENTO E OUTROS)PARA AS ESCOLAS GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),JOSE GREGORIO DE SOUSA (SITIO MANDU II),MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I),MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE),FRANCISCO MARIA DA SILVA(SITIO LANCHA I),MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS (SITIO CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CICERO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/07/2008 | 20877.85 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/07/2008 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/07/2008 | 2075.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/07/2008 | 3495.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/07/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/07/2008 | 780.00 | 00019110391487 | CARLOS ROBERTO CANDIDO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE AGUIAR,NO DIA 24 DEJULHO DE 2008.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMINHAO/CARROCERIA FECHADA,PLACA MNH-1647/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/07/2008 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001826 | 24/07/2008 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/07/2008 | 7805.45 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/07/2008 | 3480.00 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/07/2008 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/07/2008 | 425.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/07/2008 | 5584.77 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 09 E 10/1982, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001829 | 24/07/2008 | 4600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/07/2008 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/07/2008 | 3410.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/07/2008 | 14210.45 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/07/2008 | 850.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA - 8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/07/2008 | 3233.50 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/07/2008 | 120.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/07/2008 | 590.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/07/2008 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/07/2008 | 226.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MXJ-7997,CONFORME CONTRATO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/07/2008 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/07/2008 | 2100.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/07/2008 | 2100.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/07/2008 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/07/2008 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/07/2008 | 2110.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/07/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/07/2008 | 17864.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. TENDO SIDO DEDUZIDO OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2008 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES, POR SER LANÇADO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/07/2008 | 728.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/07/2008 | 256.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/ EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008;UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE MILSON DA SILVA(SITIO SERRA DE SAO PEDRO)PARAATENDIMENTO NO CAPS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/07/2008 | 135.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/07/2008 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/07/2008 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/07/2008 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTAAREA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/07/2008 | 1300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE 26(VINTE E SEIS)EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JULNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/07/2008 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001966 | 25/07/2008 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 058014 DE 25 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/07/2008 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/07/2008 | 450.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/07/2008 | 100.00 | 00047504811491 | MESSIAS SALVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/07/2008 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/07/2008 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/07/2008 | 450.00 | 00038319797829 | MANOEL ADONIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE VAI DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO AVE - MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/07/2008 | 120.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/07/2008 | 450.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/07/2008 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/07/2008 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/07/2008 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/07/2008 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUINCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/07/2008 | 415.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/07/2008 | 415.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/07/2008 | 415.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/07/2008 | 100.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/07/2008 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/07/2008 | 50.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO STIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/07/2008 | 65.00 | 00011346843805 | JOAO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/07/2008 | 110.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM 14 JANELAS E 05 PORTAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/07/2008 | 200.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE NOMES(LETREIROS) DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO,JOANA LACERDA, LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE)E AMELIA ARANTES LEITE(BAIRRO SAO FRANCISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/07/2008 | 80.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005241 DE 005241 DE 25 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001970 | 28/07/2008 | 247.35 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002216 DE 28 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001971 | 28/07/2008 | 450.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CON FORME NOTA FISCAL DE Nº 002217 DE 28 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/07/2008 | 300.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/07/2008 | 115.00 | 00032179126832 | JOSE ORLANDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMATAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO EM TORNO DO CENTRO MEDICO DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001944 | 28/07/2008 | 993.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009500 DE 28 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/07/2008 | 1121.80 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES, DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001024 DE 28 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2008 | 30.00 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,REVISAO DO 20.000KM (VINTE MIL)LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº155593 DE 29 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001947 | 29/07/2008 | 303.53 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000058 DE 29 DE JUlHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/07/2008 | 206.38 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,REVISAO DOS 20.000KM(VINTE MIL),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº155592 DE 29 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001949 | 29/07/2008 | 5010.94 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002097,002098,002099,002100,002101,002102, 002103, 002104,002105,002106, 002108, 002109 e 002110 DE 29 DE JUlHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2008 | 415.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PUALINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/07/2008 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS BERNARDINO BENTO,ABILIO FAUSTINO E RUA AO LADO DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2008 | 650.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME NOT A FISCAL DE Nº00225 DE 29 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2008 | 445.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2008 | 550.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº0000004 DE 29 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2008 | 35.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS BERNARDINO BENTO,ABILIO FAUSTINO E RUA AO LADO DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2008 | 180.00 | 00001960014471 | MANOEL RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE VAI DO SITIO PECADO AO SITIO BOM SUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2008 | 180.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2008 | 342.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE DUAS PORTAS DE FERRO E CONSERTO EM UMA PORTA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(INCLUINDO O TRANSPORTE ATE O LOCAL);SERVICO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA LAVANDERIA MARIA MOXOTO,PREFEITURA MUNICIPAL,PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA E SECRETARIA DE SAUDE(TROCA DE BOIA E CAIXA DE DESCARGA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2008 | 290.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DERETELHAMENTO NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),INCLUINDO MATERIAL E TRANSPORTE ATE A ESCOLA;SERVICO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA CRECHE MUNICIPAL,COM TROCA DE UMA CAIXE DE DESCARGA;LAVAGEM DE UMA CAIXA D´AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2008 | 100.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM PORTAS DAS ESCOLAS MANOEL RUFINO DE CLADAS(SITIO CASCAVEL), JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II)E JOANA LACERDA,INCLUINDO TRANSPORTE ATE AS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2008 | 155.00 | 00622097000174 | A.C. PNEUS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU - 1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001070 DE 29 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001889 | 30/07/2008 | 690.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0001890 | 30/07/2008 | 490.00 | 00004382734606 | FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MNG-1249,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2008 | 1950.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001892 | 30/07/2008 | 1250.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2008 | 320.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585, DURAN TE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001894 | 30/07/2008 | 1050.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0001895 | 30/07/2008 | 900.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001896 | 30/07/2008 | 390.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SE RVICOS DETRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2008 | 280.00 | 00019438795839 | DEUSDETE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNO-9758,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001898 | 30/07/2008 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO,PLACA HVC-7250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2008 | 210.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0001900 | 30/07/2008 | 360.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO MANDU I PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NXR-150 BROS,PLACA DXO-9096,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001901 | 30/07/2008 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001902 | 30/07/2008 | 1150.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2008 | 5720.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001904 | 30/07/2008 | 1250.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001905 | 30/07/2008 | 380.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2008 | 415.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2008 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2008 | 130.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2008 | 37.00 | 07850285000107 | SHIRLLENE FERREIRA SIMPLICIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002 DE 30 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001886 | 30/07/2008 | 2598.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/MERIVA,PLACA MNV-2767,PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2008 | 82.00 | 07850285000107 | SHIRLLENE FERREIRA SIMPLICIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002 DE 30 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2008 | 650.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1588 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001910 | 30/07/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOL-8727,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001951 | 30/07/2008 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EQUIPE ZONA RURAL,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA SALVIANO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 29 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001953 | 30/07/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/07/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2008 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE SERAFIM,PRA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 27 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2008 | 10.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MARIA RODRIGUES PEREIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 25 DE JULHO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2008 | 187.66 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B, PLACA MOR - 8677,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2008 | 132.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2008 | 71.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2008 | 395.00 | 00027954747867 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE IGARACY PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITACAO MINISTRADO PELO CEFOR,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0001941 | 31/07/2008 | 1257.40 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003836565404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARESDA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001927 | 31/07/2008 | 979.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,04 (DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA TIPO B, PLACA MOR-8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº030944 DE 31 DE JUNHO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001928 | 31/07/2008 | 969.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA) E CIRURGIA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº030943 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001929 | 31/07/2008 | 4019.08 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 534(QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIA UNO MILLE,PLACA MNS-2195, GOL PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030940 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001930 | 31/07/2008 | 768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058191 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/07/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001932 | 31/07/2008 | 612.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55 (DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)E MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000700 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001933 | 31/07/2008 | 166.86 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 81(OITENTA E UM)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,06(DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR - 8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000702 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001934 | 31/07/2008 | 3197.70 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.254(MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,GOL,PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000696 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001911 | 31/07/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº058192 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001912 | 31/07/2008 | 1650.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 630(SEISCENTOS E TRINTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030942 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001913 | 31/07/2008 | 716.55 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 281(DUZENTOS E OITENTA E UM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000698 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/07/2008 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0001914 | 31/07/2008 | 1075.90 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/07/2008 | 215.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/07/2008 | 104.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/07/2008 | 1953.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001918 | 31/07/2008 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058193 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/07/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058194 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/07/2008 | 420.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE PATRIMONIO,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000701 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001921 | 31/07/2008 | 172.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030945 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001922 | 31/07/2008 | 1545.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 590(QUINHENTOS E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030941 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/07/2008 | 280.55 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55 (DOIS REAIS E CIQNUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO E DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000701 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001924 | 31/07/2008 | 1150.05 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 451(QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767, MOTOCICLETA CG TITAN 125, PLACA MOL - 8996 E MOTOCICLETA CG TITAN, PLACA MOJ - 8893,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000699 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001925 | 31/07/2008 | 256.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000705 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2008 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001926 | 31/07/2008 | 535.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCNTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000704 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0001975 | 31/07/2008 | 69.40 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003107 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2008 | 123.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2008 | 320.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001974 | 31/07/2008 | 1190.85 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 467(QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,55(DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079, MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000697 DE 31 DE JULHO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2008 | 9886.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2008 | 518.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2008 | 3532.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002015 | 01/08/2008 | 344.10 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000661 E 000662 DE 01 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA JOANA MARIA DA CONCEICAO, CONFORME OBITO Nº1613 E NOTA FISCAL DE Nº 000469,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2008 | 250.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMANA SOARES LEITE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2008 | 1030.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PORTAS (1,20 X 2,50 )E UMA PORTA (60 X 2,10) PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL E 01 PORTA (80 X 2,10)PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA;CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA A REDE DE ESGOTO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002012 | 01/08/2008 | 3857.63 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº 01/2008 E NOTAS FISCAIS DE Nº009509 E 009510 DE 01 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2008 | 690.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR ATE A CIDADE DE IGARACY PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO CEFOR. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA KFR-1612, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2008 | 2720.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002035 | 01/08/2008 | 1998.17 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1648 DE 01 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/08/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.190-6 - ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.041-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002016 | 04/08/2008 | 352.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000443 DE 04 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/08/2008 | 28.74 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS(DINAIR ABREU CAVALCANTE) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003076 DE 04 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002018 | 04/08/2008 | 1739.80 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014168 DE 04 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002020 | 05/08/2008 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 058301 DE 05 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002021 | 05/08/2008 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTA DA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 058302 DE 05 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/08/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE FRANCISCO SOBRINHO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002023 | 05/08/2008 | 2465.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 003902 DE 05 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/08/2008 | 64.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009067 DE 05 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/08/2008 | 175.00 | 00034311416415 | JOSE ZILTON DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEROCO DO MATO DA ESTRADA DOS SITIOS ABOBORA E CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002025 | 06/08/2008 | 1061.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000680 E 000681 DE 06 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002026 | 06/08/2008 | 262.90 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000683 E 000684 DE 06 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002027 | 06/08/2008 | 752.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000687 E 000688 DE 06 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002028 | 06/08/2008 | 418.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº00685 E 000686 DE 06DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002029 | 06/08/2008 | 7219.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000692,000693 E 000694 DE 06 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002030 | 06/08/2008 | 2877.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000689,000690 E 000691 DE 06 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002031 | 06/08/2008 | 1378.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003426 DE 06 DE AGOSTO DE 21008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/08/2008 | 29.80 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DE NAZARE NUNES DANTAS ,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002033 | 07/08/2008 | 406.41 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0003520 DE 07 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/08/2008 | 3.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR- 8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000214 DE 08 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/08/2008 | 6355.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/08/2008 | 2749.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/08/2008 | 10184.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/08/2008 | 9582.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/08/2008 | 9803.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/08/2008 | 4000.00 | 00000120982480 | ELIETE VENUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA ELIETE VENUTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 679/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/08/2008 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DE SENTENÇA JUDICIAL DO ANO DE 1999, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002036 | 08/08/2008 | 35802.50 | 08585629000152 | MR METALURGICA - RANIER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000097 DE 08 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/08/2008 | 543.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/08/2008 | 4384.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTOMAIO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/08/2008 | 4.00 | 12732327000137 | AUTO SERV.PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETARAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº003936 DE 11 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/08/2008 | 520.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA,SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,VIAGEM NO DIA 12 E RETORNO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/08/2008 | 345.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA,COM REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000456 DE 11 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/08/2008 | 21.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,TRANSPORTANDO LUCIA FRANCISCA SOARES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/08/2008 | 572.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA REVISAO DOS 30.000 KM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0032672 DE 11 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/08/2008 | 225.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (REVISAO DOS 30.000 KM),REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR - 8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0032670 DE 11 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/08/2008 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/08/2008 | 4000.00 | 00000120982480 | ELIETE VENUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA ELIETE VENUTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 679/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/08/2008 | 15.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0032753 DE 13 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/08/2008 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ALEXANDRINO TEODOZIO DA SILVA NETO,CONFORME OBITO Nº 1614 E NOTA FISCAL Nº001002 DE 13 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/08/2008 | 415.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/08/2008 | 120.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007790 DE 15 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002053 | 15/08/2008 | 350.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000725 E 000726 DE 15 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/08/2008 | 465.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE OFICINAS MANUAIS,PINTURA EM TECIDO,MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO E INFORMATICA,OFERECIDOS PELO PROG RAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000727 E 000728 DE 15 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF- PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/08/2008 | 415.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/08/2008 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/08/2008 | 415.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTES CENICAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/08/2008 | 415.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/08/2008 | 415.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/08/2008 | 415.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/08/2008 | 415.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/08/2008 | 70.00 | 00008576427400 | DAMIAO DA SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/08/2008 | 160.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-101029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000201 DE 15 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/08/2008 | 35.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DAMIANA FERREIRA FAUSTINO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/08/2008 | 18.70 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO ELISEU VICENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002046 | 15/08/2008 | 135.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOPR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006244 DE 15 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/08/2008 | 88.80 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº026824 DE 18 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/08/2008 | 500.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO EM TODOS OS EVENTOS DO VI JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REALIZADO NO PERIODO DE 30 DE JULHO AO DIA 02 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/08/2008 | 550.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA SHOW ESTRELAS,NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO DIA 31DE JULHO DE 2008,EM COMEMORACAO AO VI JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/08/2008 | 340.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/08/2008 | 19.75 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE DAMIAO SARMENTO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/08/2008 | 20.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA NUNES DANTAS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/08/2008 | 22.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE,VIAGEM NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/08/2008 | 165.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COLCHAO DESTINADO A CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004418 DE 18 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/08/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR RODRIGO LACERDA DA SILVA, CONFORME OBITO Nº1815 E NOTA FISCAL DE Nº 000472 DE 18 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/08/2008 | 395.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR RODRIGO LACERDA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E OBITO Nº 1615,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/08/2008 | 1190.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 34(TRINTA E QUATRO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000754 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002086 | 19/08/2008 | 2984.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000757 E 000758 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002087 | 19/08/2008 | 1846.80 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000755 E 000756 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/08/2008 | 222.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOTO,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000105 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/08/2008 | 410.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM DUPLICADOR,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ISOLADA DO SITIO LAGAMAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009659 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/08/2008 | 434.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002845 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/08/2008 | 315.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002844 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/08/2008 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005328,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/08/2008 | 541.80 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MANOEL R.DE CALDAS(ST.CASCAVEL)L.CABRAL DE SOUSA(ST.OLHO D´AGUA DE FORA),JOSE F.NOBRE(ST.CARRAPATO),JOAQUIM B.DE SOUSA(ST.LAGOA),JOANA LACERDA,ISOLADA ST.LAGA MAR,SATIRO C.DANTAS(ST.CAITITU),JOSE CORDEIRO DA SILVA(ST.V. GRANDE),AMELIA A.LEITE(VILA S.FRANCISCO),PEDRO C.NUNES(ST.GENIPAPEIRO DE CIMA),JOAO D.LEITE(ST.CATOLE),GREGORIO SOARES BURITY(ST.MANDU I)E MANOELA CASSIMIRO DE OLIVEIRA (ST.R.VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/08/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011468,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/08/2008 | 231.49 | 00032329806434 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/08/2008 | 362.50 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSEPAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000751 E 000752 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/08/2008 | 222.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOTO,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000104 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002084 | 19/08/2008 | 494.90 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000747,000748 E 000749 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/08/2008 | 818.25 | 00032329806434 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/08/2008 | 7276.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002077 | 19/08/2008 | 1228.72 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR,PETI E MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000745 E 000746 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002078 | 19/08/2008 | 1447.34 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,QUADRAS MUNICIPAIS,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA,CONSELHO TUTELAR E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000738,000739,000740 E 000741 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/08/2008 | 347.46 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,PETI(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000750 DE 19 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002080 | 19/08/2008 | 952.10 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR;DESTINADO A CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR(11/07/2008);CONFECCAO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA (SITIO VARZEA GRANDE),NO DIA DOS PAIS E DESTINADO AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO,CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/08/2008 | 959.50 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005701 DE 20 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/08/2008 | 20.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORT ANDO FRANCISCO ALVES DE ANDRADE,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002094 | 20/08/2008 | 1923.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000759 E 000760 DE 20 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002095 | 20/08/2008 | 614.80 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004044 DE 20 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/08/2008 | 102.20 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 146(CENTO E QUARENTA E SEIS)LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004040 DE 20 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/08/2008 | 3495.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/08/2008 | 2075.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/08/2008 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005392 DE 21 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/08/2008 | 20877.85 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/08/2008 | 47077.56 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/08/2008 | 16820.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/08/2008 | 2590.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA - FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/08/2008 | 2802.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/08/2008 | 480.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/08/2008 | 22.50 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE CICERO ANTONIO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002107 | 21/08/2008 | 801.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000449 DE 21 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/08/2008 | 2110.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/08/2008 | 18694.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/08/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002111 | 21/08/2008 | 768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058682 DE 21 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/08/2008 | 244.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002856 DE 21 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/08/2008 | 265.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002857,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/08/2008 | 0.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/08/2008 | 3410.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/08/2008 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/08/2008 | 14210.45 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/08/2008 | 3233.50 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/08/2008 | 7805.45 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/08/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/08/2008 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/08/2008 | 3480.00 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/08/2008 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/08/2008 | 425.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/08/2008 | 2109.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/08/2008 | 146.24 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/08/2008 | 450.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/08/2008 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002126 | 22/08/2008 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/08/2008 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/08/2008 | 625.94 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO M.AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/08/2008 | 1389.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002128 | 22/08/2008 | 4600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/08/2008 | 21.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ANTONIO CICERO DOS SANTOS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/08/2008 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/08/2008 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002134 | 22/08/2008 | 2087.85 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1732 DE 22 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/08/2008 | 480.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGSOTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/08/2008 | 300.00 | 00002062074417 | MARIA DO SOCORRO DA CONC. SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS DE PROFESSORES EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO,NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/08/2008 | 300.00 | 00046852352404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS DE PROFESSORES EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO,NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/08/2008 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/08/2008 | 100.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/08/2008 | 415.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/08/2008 | 300.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA D ´AGUA DESTINADA A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000281 DE 25 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/08/2008 | 390.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(ZONA RURAL).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA DJO - 3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/08/2008 | 65.00 | 00011346843805 | JOAO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/08/2008 | 50.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO STIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/08/2008 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/08/2008 | 415.00 | 00004100206488 | LUZIA GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/08/2008 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUINCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/08/2008 | 415.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/08/2008 | 415.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/08/2008 | 415.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/08/2008 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/08/2008 | 415.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/08/2008 | 20.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECCAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº028067 DE 25 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/08/2008 | 200.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/08/2008 | 1145.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/08/2008 | 226.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/08/2008 | 1000.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/08/2008 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/08/2008 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/08/2008 | 240.00 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº156565 DE 25 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/08/2008 | 2100.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/08/2008 | 240.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/ EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008;UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE MILSON DA SILVA(SITIO SERRA DE SAO PEDRO)PARAATENDIMENTO NO CAPS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/08/2008 | 2100.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/08/2008 | 450.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/08/2008 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSOT DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/08/2008 | 20.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO DAMIAO BOZANO VICENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142008 | 0002173 | 25/08/2008 | 1392.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO TAFISCAL DE Nº007037 DE 23 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/08/2008 | 200.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MXJ-7997,CONFORME CONTRATO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/08/2008 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTAAREA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/08/2008 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/08/2008 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002282 | 25/08/2008 | 44747.86 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS MARIA ALEXANDRINA E PROJETADA - BAIRRO SÃO FRANCISCO E RUA FRANCISCO DEMETRIOS - B. ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL, REFERENTE A NF Nº 000275 EM ANEXO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2008. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002283 | 25/08/2008 | 8229.73 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA E AMPLICAÇÃO DA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ PAULINO DE SOUSA, REFERENTE A NF Nº 000272, EM ANEXO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2008, NA CIDADE DE AGUIAR-PB. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/08/2008 | 5607.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1982, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/08/2008 | 481.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/08/2008 | 100.00 | 00047504811491 | MESSIAS SALVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/08/2008 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/08/2008 | 522.96 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (SITIO OLHO D`AGUA DE FORA),ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,LAVANDERIA PUBLICA,QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES,PREFEITURA MUNICIPAL,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000283 E 000284 DE 25 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/08/2008 | 290.00 | 00002535170442 | JOSE HILTON NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DA ESTRADA QUE VAI DO SITIO LAGES AO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/08/2008 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/08/2008 | 247.63 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEIULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/08/2008 | 250.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMANA SOARES LEITE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/08/2008 | 148.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/08/2008 | 176.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/08/2008 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/08/2008 | 47.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM DOIS VENTILADORES DA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/08/2008 | 24.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL(BOTA)DESTINADA A AGENTE DE VIGILANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000282 DE 25 DEAGOSTO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/08/2008 | 265.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/08/2008 | 439.87 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/08/2008 | 120.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/08/2008 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/08/2008 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1253 DE 25 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002192 | 26/08/2008 | 4152.77 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002111,002112,002113,002114,002115,002116, 002117, 002118,002119 e 002122 DE 26 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002193 | 26/08/2008 | 411.75 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003985 DE 26 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/08/2008 | 20.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE CICERO ANTONIO,PARAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/08/2008 | 100.50 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000795 DE 26 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002198 | 26/08/2008 | 1382.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000792,000793 E 000794 DE 26 DE AGOSTO DE 2008,EMCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002199 | 26/08/2008 | 215.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A CMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004260 DE 26 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/08/2008 | 415.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA(CIDADE),NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/08/2008 | 24.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PROLETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA,VIAGEM REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/08/2008 | 230.00 | 00008796586494 | FRANCISCA JOSELITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/08/2008 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/08/2008 | 950.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE 19(DEZENOVE)EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/08/2008 | 550.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/08/2008 | 200.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/08/2008 | 200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/08/2008 | 270.00 | 00001917086407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNJ-1869,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002215 | 27/08/2008 | 763.38 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000059 E 000060 DE 27 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/08/2008 | 960.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA E POLIO NO PERIOD DE 04 A 19 DE AGOSTO DE 2008 NOS SITIOS:BOA VISTA,MANDU I,MANDU II,PILOES,RIACHO VERDE I E RIACHO VERDE II,POCO DE PEDRA,CATOLE,LANCHA I,II E III,BOM SUCESSO,CAITITU,GENIPAPEIRO DE CIMA,LOGRADOURO,PE BRANCO, PE DE SERRA ,SERRA DE SAO PEDRO,LAGOA,LAGES,CARNAUBA E VARZEA GRANDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/08/2008 | 53.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/08/2008 | 615.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANPORTE DA EQUIPE QUE REALIZA CADASTRO DOS AGRICULTORES PARA O SEGURO SAFRA 2008(SITIOS PE BRANCO,PE DE SERRA,GENIPAPEIRO DE BAIXO,LAGOA,LAGES,LOGRADOURO,OLHO D´AGUA DE FORA);TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/08/2008 | 43.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/08/2008 | 150.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/08/2008 | 290.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/08/2008 | 190.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/08/2008 | 200.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PODAGEM DAS ARVORES DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA,ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/08/2008 | 140.00 | 00009553947409 | JOAO MANOEL SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E ENTULHO POR TRAS DA CASA DA FAMILIA E POR TRAS DA RUA JUSTINO NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/08/2008 | 19.96 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE FRANCISCO SOBRINHO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/08/2008 | 92.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0002235 | 29/08/2008 | 1214.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/08/2008 | 139.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/08/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2008 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/08/2008 | 210.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007572 DE 29 DE AGOSOTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/08/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002240 | 29/08/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/08/2008 | 20.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA FRANCISCA DE SOUSA,VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002242 | 29/08/2008 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EQUIPE ZONA RURAL,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/08/2008 | 55.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP(PETRONIO AUTO PECAS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000643 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002273 | 29/08/2008 | 5618.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.120(DOIS MILL,CENTO E VINTE)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,GOL,PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000719 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002274 | 29/08/2008 | 530.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65 (DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 000724 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002275 | 29/08/2008 | 327.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 156(CENTO E CINQUENTA E SEIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,10(DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR - 8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000725 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/08/2008 | 170.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,POR TRAS DA RUA BERNARDINO BENTO E POR TRAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/08/2008 | 120.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002269 | 29/08/2008 | 588.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA)LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,10 (DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCNTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000726 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/08/2008 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/08/2008 | 355.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007574 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0002223 | 29/08/2008 | 882.40 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/08/2008 | 105.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/08/2008 | 111.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/08/2008 | 650.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOT A FISCAL DE Nº00229 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/08/2008 | 250.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAOP DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ´AGUA DA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY E LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,LOCALIZADAS NO SITIO MANDU I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002228 | 29/08/2008 | 2598.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/MERIVA,PLACA MNV-2767,PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/08/2008 | 710.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº0000006 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/08/2008 | 350.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002267 | 29/08/2008 | 145.75 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENAT E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS A DOIS VEICULOS MOTOCICLETAS CG TITAN 125,PLACA MOL-8996 E PLACA MOJ-8893,LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000728 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002268 | 29/08/2008 | 1354.15 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 511(QUINHENTOS E ONZE)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000721 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002270 | 29/08/2008 | 238.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65 (DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO E DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000723 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002272 | 29/08/2008 | 288.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000727 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002219 | 29/08/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOL-8727,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/08/2008 | 650.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1615 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/08/2008 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002271 | 29/08/2008 | 1057.35 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 399(TREZENTOS E NOVENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000722 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002243 | 29/08/2008 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0002244 | 29/08/2008 | 360.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO MANDU I PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NXR-150 BROS,PLACA DXO-9096,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/08/2008 | 102.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002246 | 29/08/2008 | 1050.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/08/2008 | 320.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585, DURAN TE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/08/2008 | 210.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/08/2008 | 280.00 | 00019438795839 | DEUSDETE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNO-9758,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/08/2008 | 185.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007573 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002251 | 29/08/2008 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO,PLACA HVC-7250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002252 | 29/08/2008 | 1250.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/08/2008 | 73.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002255 | 29/08/2008 | 1150.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2008 | 5460.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002257 | 29/08/2008 | 390.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SE RVICOS DETRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002258 | 29/08/2008 | 380.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002259 | 29/08/2008 | 690.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/08/2008 | 320.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002261 | 29/08/2008 | 1250.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0002262 | 29/08/2008 | 900.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/08/2008 | 1950.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0002264 | 29/08/2008 | 490.00 | 00004382734606 | FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MNG-1249,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002281 | 29/08/2008 | 1325.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079, MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000720 DE 29 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/08/2008 | 9886.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/08/2008 | 518.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/08/2008 | 3532.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002308 | 01/09/2008 | 1215.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 490(QUATROCENTOS E NOVENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031334 DE 01 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002309 | 01/09/2008 | 1116.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031333 DE 01 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002310 | 01/09/2008 | 161.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (CATORZE) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031337 DE 01 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2008 | 170.00 | 00007340551450 | DAMIAO DE BOZANO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2008 | 480.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR ATE A CIDADE DE IGARACY PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO CEFOR. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA KFR-1612, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2008 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURATE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002315 | 01/09/2008 | 848.64 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,04 (DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA TIPO B, PLACA MOR-8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº031336 DE 01 DE SETEMBRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002316 | 01/09/2008 | 2306.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 930(NOVECENTOS E TRINTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195, FIAT UNO MILLE PLACA MOU-1079,GOL PLACA MOL-8697,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031332 01 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002317 | 01/09/2008 | 892.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) LITROS DE GASOLINA, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,48 (DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF E CIRURGIA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 031335 DE 01 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002318 | 01/09/2008 | 1806.46 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0003611 DE 01 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002322 | 02/09/2008 | 219.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002340 DE 02 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002323 | 02/09/2008 | 1898.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002331 DE 02 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/09/2008 | 21.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO LEITE DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/09/2008 | 300.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS E REDE DE ESGOTO DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES);RELOCACAO DE ANTENA PARA INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE;TROCA DE FECHADURAS NO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE(INCLUINDO TRANSPORTE ATE O LOCAL);COLOCACAO DE PLACAS PARA TOMBAMENTO EM CARTEIRAS,ARMARIOS E BIREAUX DA SECRETARIA DE EDUCACAO;TROCA DE FECHADURAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/09/2008 | 430.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JOAO PAULO SOBRINHO,AGENOR MENDES PEDROSA,JOAQUIM LOPES DE SOUSA,SEBASTIAO FERREIRA E NECO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/09/2008 | 180.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DA RUA IZABEL CLEMENTINO E RAMIRO GOMES;CONSERTO EM UM BANHEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.190-6 - ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.041-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/09/2008 | 327.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000797 DE 02 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/09/2008 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA OS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007594 DE 03 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002332 | 03/09/2008 | 440.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006281 DE 03 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002330 | 03/09/2008 | 435.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 006393 DE 03 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002326 | 03/09/2008 | 269.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006280 DE 03 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002327 | 03/09/2008 | 1112.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009571 DE 03 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002328 | 03/09/2008 | 60.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006396 DE 03 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002329 | 03/09/2008 | 55.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006282 DE 03 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002335 | 04/09/2008 | 1595.48 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003916 DE 04 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002336 | 04/09/2008 | 579.60 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1793 DE 04 DE SETEMEBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002337 | 04/09/2008 | 2672.83 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1792 DE 04 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/09/2008 | 415.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE TONER LASER E CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 000336 DE 04 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/09/2008 | 350.00 | 00003977406469 | MANOEL LUIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/09/2008 | 415.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/09/2008 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIAIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA VANEILDA AMANCIO LEITE,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 08 E RETORNO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/09/2008 | 18.90 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO GERALDO SOARES LEITE,VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/09/2008 | 18.90 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE DAMIAO SARMENTO E SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN FRANCO SARMENTO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA DO,VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002342 | 05/09/2008 | 889.90 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000811 E 000812 DE 05 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002343 | 05/09/2008 | 2877.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000815,000816 E 000817 DE 05 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002344 | 05/09/2008 | 418.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000806 E 000807 DE 05 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002345 | 05/09/2008 | 752.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000813 E 000814 DE 05 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002346 | 05/09/2008 | 8014.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000808,000809 E 000810 DE 05 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/09/2008 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/09/2008 | 415.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTES CENICAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002353 | 08/09/2008 | 350.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000830 E 000831 DE 08 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/09/2008 | 585.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE OFICINAS MANUAIS,PINTURA EM TECIDO,MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO E INFORMATICA,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00832 E 000833 DE 08 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/09/2008 | 415.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/09/2008 | 415.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/09/2008 | 415.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/09/2008 | 415.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/09/2008 | 415.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/09/2008 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/09/2008 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/09/2008 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF- PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/09/2008 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/09/2008 | 415.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002347 | 08/09/2008 | 3964.79 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº 01/2008 E NOTAS FISCAIS DE Nº009581 E 009582 DE 08 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/09/2008 | 15.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES,RESIDENTE NO SITIO AVE - MARIA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/09/2008 | 30.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANTONIO CICERO DOS SANTOS,VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/09/2008 | 25.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA NUNES DANTAS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/09/2008 | 350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 002906 DE 26 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/09/2008 | 100.00 | 01683616000177 | CENTER VIDEO - F.LIMA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DATA SHOW PARA A REUNIAO DA ELABORACAO DA LOA (LEI ORCAMENTARIA ANUAL/2009), NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002365 | 09/09/2008 | 133.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059048 DE 09 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/09/2008 | 300.00 | 00079847722404 | BENEDITO ANTONIO ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE UMA BANDA DE FANFARRA PARA O DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002369 | 09/09/2008 | 1566.40 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004867 DE 09 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2008 | 4593.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/09/2008 | 4000.00 | 00000120982480 | ELIETE VENUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA ELIETE VENUTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 679/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/09/2008 | 4000.00 | 00000120982480 | ELIETE VENUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA ELIETE VENUTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 679/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2008 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DE SENTENÇA JUDICIAL DO ANO DE 1999, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/09/2008 | 9791.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/09/2008 | 2769.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/09/2008 | 9225.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/09/2008 | 11579.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/09/2008 | 6566.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/09/2008 | 20.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE DAMIAO SARMENTO E SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN FRANCO SARMENTO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002372 | 11/09/2008 | 464.80 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1805 DE 11 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/09/2008 | 330.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO CG TITAN,PLACA MOL-8996,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003151 DE 11 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/09/2008 | 116.98 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/09/2008 | 521.90 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 009948 DE 12 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/09/2008 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABLIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000938, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/09/2008 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABLIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/09/2008 | 1926.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO SERVICO NA ILUMINACAO PUBLICA DOS SITIOS PE BRANCO E LAGAMAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022455 DE DE 12 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002373 | 12/09/2008 | 330.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1745 DE 26 DE AGOSTO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002379 | 12/09/2008 | 768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059118 DE 12 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002380 | 12/09/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059119 DE 12 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/09/2008 | 245.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0033858 DE 15 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/09/2008 | 105.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0033857 DE 15 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/09/2008 | 21.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA FERREIRA DA SILVA VIEIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002382 | 15/09/2008 | 4600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/09/2008 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA(ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO 0472/08),VIAGEM NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/09/2008 | 345.00 | 00003241808459 | DAMIAO BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA SALA E DA CALCADA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002387 | 16/09/2008 | 1904.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000834 E 000835 DE 16 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/09/2008 | 4299.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/09/2008 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/09/2008 | 100.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NO TAFISCAL DE Nº 5638 DE 17 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/09/2008 | 19.50 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA NEVES,VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002390 | 18/09/2008 | 1035.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000847,000848 E 000849 DE 18 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002391 | 18/09/2008 | 268.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005361 DE 18 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/09/2008 | 100.80 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO)LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005353 DE 18 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002393 | 18/09/2008 | 614.80 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005360 DE 18 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/09/2008 | 562.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERKIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009791 DE 18 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/09/2008 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/09/2008 | 415.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/09/2008 | 93.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 08830 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/09/2008 | 140.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº08829 DE19 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/09/2008 | 1296.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007842 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/09/2008 | 325.95 | 00032329806434 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/09/2008 | 153.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001247 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/09/2008 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/09/2008 | 170.00 | 00027954747867 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE IGARACY PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITACAO MINISTRADO PELO CEFOR,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/09/2008 | 799.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004878 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/09/2008 | 46.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/09/2008 | 1991.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/09/2008 | 4.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO,PLACA MOL-8996,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº019245 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/09/2008 | 625.94 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO M.AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002400 | 19/09/2008 | 1307.10 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA;RECUPERACAO DE UMA SALA E DA CALCADA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA);SERVICO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JOAO PAULO SOBRINHO,AGENOR MENDES PEDROSA,JOAQUIM LOPES DE SOUSA,NECO VIANA,ANTONIO ALVES;SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE0;TROCA DE LAMPADAS FLUORESCENTES NA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/09/2008 | 480.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA MARIA MOXOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/09/2008 | 5629.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10 E 11/1982, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/09/2008 | 577.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/09/2008 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.755-x - FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/09/2008 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO CHEQUE 8520147, NO VALOR DE R$ 825,95, QUANDO DEVERIA SER R$325,95, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002414 | 22/09/2008 | 1940.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006315 DE 22 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/09/2008 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1277 DE 22 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/09/2008 | 21.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCA MARIA FERREIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/09/2008 | 21.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCA MARIA FERREIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002417 | 22/09/2008 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 059326 DE 22 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/09/2008 | 100.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002921 DE 22 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/09/2008 | 244.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MNS-2195,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002920 DE 22 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/09/2008 | 140.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002919 DE 22 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/09/2008 | 21.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO FRANCISCA JACIARA ALVESDE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 21DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/09/2008 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000414 DE 22 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/09/2008 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/09/2008 | 20877.85 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/09/2008 | 16820.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/09/2008 | 3495.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/09/2008 | 2075.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/09/2008 | 47962.56 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/09/2008 | 18694.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/09/2008 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/09/2008 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/09/2008 | 23.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCI NETE MARIA DE CARVALHO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/09/2008 | 23.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO JOSE CICERO ANTONIO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/09/2008 | 2110.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/09/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/09/2008 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/09/2008 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/09/2008 | 3480.00 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/09/2008 | 425.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002427 | 23/09/2008 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/09/2008 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/09/2008 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/09/2008 | 450.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/09/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/09/2008 | 7380.45 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/09/2008 | 330.01 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/09/2008 | 250.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMANA SOARES LEITE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/09/2008 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/09/2008 | 3410.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/09/2008 | 14210.45 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/09/2008 | 3233.50 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/09/2008 | 4.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/09/2008 | 495.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS (JOSEANE MUNIZ BRANDAO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000350 DE 24 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/09/2008 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/09/2008 | 150.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/09/2008 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/09/2008 | 100.00 | 00047504811491 | MESSIAS SALVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/09/2008 | 640.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE ESPORTE PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO ESPORTIVA EM ITAPORANGA(SITIO SAO PEDRO),NOS DIAS 10 E 24 DE AGOSTO E 14 E 21 DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/09/2008 | 285.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/09/2008 | 180.00 | 00008689705490 | DAMIAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/09/2008 | 82.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/09/2008 | 900.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O CURSINHO PRE - VESTIBULAR OFERECIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO;01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DA INDEPENDENCIA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2008 E 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCO COM ESTUDANTES PARA FAZER A PROVA DO ENEM NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/09/2008 | 200.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E UMA VIAGEM A PIANCO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/09/2008 | 135.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/09/2008 | 205.30 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEIULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/09/2008 | 63.00 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 026939 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/09/2008 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/09/2008 | 120.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/09/2008 | 115.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO PARA ELABORACAO DA LOA(LEI ORCAMENTARIA ANUAL-2009),NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/09/2008 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/09/2008 | 2100.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/09/2008 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/09/2008 | 2100.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/09/2008 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTAAREA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/09/2008 | 2100.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/09/2008 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/09/2008 | 90.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002477 | 25/09/2008 | 3955.41 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002126,002127,002128,002129,002130,002131, 002132, 002133,002134 e 002135 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/09/2008 | 1000.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002479 | 25/09/2008 | 659.18 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000063 E 000065 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002480 | 25/09/2008 | 356.26 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1868 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/09/2008 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/09/2008 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/09/2008 | 180.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/09/2008 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/09/2008 | 168.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HVI-1563,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/09/2008 | 450.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/09/2008 | 550.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MMX-2841,CONFORMER DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/09/2008 | 415.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/09/2008 | 415.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/09/2008 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUINCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/09/2008 | 415.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/09/2008 | 230.00 | 00008796586494 | FRANCISCA JOSELITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/09/2008 | 65.00 | 00011346843805 | JOAO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/09/2008 | 415.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA ROSENDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA III,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/09/2008 | 50.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO STIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/09/2008 | 340.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(ZONA RURAL).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA DJO - 3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/09/2008 | 415.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIARE DE SRVICOS GERAIS DA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/09/2008 | 320.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/09/2008 | 300.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO 02 BOCAS SPEED FIRE,DESTINADO A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004433 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/09/2008 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/09/2008 | 100.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/09/2008 | 720.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL - CARTEIRAS ESCOLARES,ARMARIOS E BIREAUX PARA AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA,JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO, AMELIA ARANTES LEITE,ISOLADA SITIO LAGAMAR,JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA),POSSIDONIO JOSE DE SOUSA(SITIO CARNAUBA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA),AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO),JOSE LUIZ FERREIRA (SITIO PE DE SERRA), FRANCISCO MARIA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/09/2008 | 980.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL - CARTEIRAS ESCOLARES,ARMARIOS E BIREAUX PARA AS ESCOLAS GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),JOSE GREGORIO DE SOUSA (SITIO MANDU II),JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CLADAS(SITIO CASCAVEL),MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I)E MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU),JOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/09/2008 | 832.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CON FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/09/2008 | 300.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 VIAGENS A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/09/2008 | 21.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCA MAXIMIANA DOS SANTOS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/09/2008 | 210.00 | 00001917086407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNJ-1869,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142008 | 0002517 | 26/09/2008 | 1749.55 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007273 DE 26 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/09/2008 | 700.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/09/2008 | 100.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM ESTUDANTES PARA FAZER A PROVA DO ENEM NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2008.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/09/2008 | 950.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O CURSINHO PRE - VESTIBULAR OFERECIDO PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E DUAS VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM ESTUDANTES PARA FAZER A PROVA DO ENEM NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2008.VIAGENS FEITAS E M VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA LHT-3018 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/09/2008 | 60.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/09/2008 | 150.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/09/2008 | 443.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/09/2008 | 200.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEMATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHO DA RUA DO HOSPITAL A ESCOLA PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ.VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/09/2008 | 1400.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/09/2008 | 140.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA RUA ANTONIO ALVES E LIMPEZA DO MATO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/09/2008 | 190.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRACAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA,MIGUEL IZIDRO LEITE,ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA;LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/09/2008 | 146.30 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,CASA DO PSF,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000873 DE 27 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/09/2008 | 140.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,CASA DO PSF E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000871 DE 27 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002522 | 27/09/2008 | 1507.70 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DA FAMILIA,CASA DO PSF;DESTINADO A CONFECCAO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DA LOA/2009 NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2008;CONFECCAO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DAS ES COLAS MUNICIPAIS NO DESFILE DO DIA 07 DE SET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002523 | 27/09/2008 | 1209.08 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SCERETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CASA DOS PROFESSORES,CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE EDUCACAO E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000862,000863 E 000864 DE 27 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002524 | 27/09/2008 | 774.90 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000865 E 000866 DE 27 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/09/2008 | 391.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000878,000879 E 000880 DE 27 DE SETEMBRO DE 2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002526 | 27/09/2008 | 400.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000876 E 000877 DE 27 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/09/2008 | 840.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 24(VINTE E QUATRO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000870 DE 27 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002528 | 27/09/2008 | 336.80 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO DESTINADO A ESCOLA LIDA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000872 DE 27 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/09/2008 | 773.90 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL;JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA (SITIO RIACHO VERDE I ),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),JOAO LUIZ FERREIRA (SITIO PE DE SERRA),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE),MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU),ISOLADA SITIO CARNAUBA,LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES) E PEDRO CIRINO NUNES (SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),CONFORME NOTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002530 | 27/09/2008 | 2427.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000867,000868 E 000869 DE 27 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002543 | 29/09/2008 | 390.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SE RVICOS DETRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002544 | 29/09/2008 | 1050.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002567 | 29/09/2008 | 690.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/09/2008 | 210.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/09/2008 | 280.00 | 00019438795839 | DEUSDETE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNO-9758,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002570 | 29/09/2008 | 380.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002571 | 29/09/2008 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO,PLACA HVC-7250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0002572 | 29/09/2008 | 900.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002573 | 29/09/2008 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002574 | 29/09/2008 | 1150.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0002575 | 29/09/2008 | 490.00 | 00004382734606 | FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MNG-1249,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002576 | 29/09/2008 | 1250.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/09/2008 | 320.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002578 | 29/09/2008 | 4680.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0002579 | 29/09/2008 | 360.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO MANDU I PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NXR-150 BROS,PLACA DXO-9096,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002580 | 29/09/2008 | 1250.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/09/2008 | 1350.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002536 | 29/09/2008 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EQUIPE ZONA RURAL,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/09/2008 | 185.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA,COM REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000504 DE 29 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/09/2008 | 35.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE DOIS ESTETOSCOPIO COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCENTE AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000505 DE 29 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/09/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002540 | 29/09/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/09/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2008 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/09/2008 | 800.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE 16(DEZESSEIS)EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002534 | 29/09/2008 | 2598.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/MERIVA,PLACA MNV-2767,PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/09/2008 | 650.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOT A FISCAL DE Nº00240 DE 29 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/09/2008 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002533 | 29/09/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOL-8727,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002545 | 29/09/2008 | 983.15 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 371(TREZENTOS E SETENTA E UM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000750 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/09/2008 | 650.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1632 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/09/2008 | 250.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOTERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/09/2008 | 150.00 | 00007340551450 | DAMIAO DE BOZANO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002558 | 30/09/2008 | 588.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA)LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,10 (DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCNTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000751 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2008 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002554 | 30/09/2008 | 1413.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 570(QUINHENTOS E SETENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031745 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002549 | 30/09/2008 | 185.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO SVEICULOS DO ADVOGADO E DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 000749 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002550 | 30/09/2008 | 1171.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 442(QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767 E MOTOCICLETAS CG TITAN 125, PLACA MOL - 8996 E PLACA MOJ-8893, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000747 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002551 | 30/09/2008 | 272.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000753 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002552 | 30/09/2008 | 126.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031748 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002553 | 30/09/2008 | 1488.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031333 031746 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/09/2008 | 128.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0002556 | 30/09/2008 | 1007.90 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2008 | 393.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº000010 DE 30 DESETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002559 | 30/09/2008 | 4502.35 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE1.699(MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,GOL,PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000744 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002560 | 30/09/2008 | 1484.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 560(QUINHENTOS E SESSENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65 (DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) E CIRURGIA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 000748 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002561 | 30/09/2008 | 453.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 216(DUZENTOS E DEZESSEIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,10(DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR - 8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000752 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002562 | 30/09/2008 | 257.42 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,11 (DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA TIPO B, PLACA MOR-8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº031747 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002563 | 30/09/2008 | 3243.84 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.308(MIL,TREZENTOS E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195,GOL PLACA MOL-8697,GOL, PLACA MNW - 0774, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031744 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0002564 | 30/09/2008 | 1554.30 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2008 | 185.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE UM MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO COM REPOSICAO DE PECAS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 000506 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/09/2008 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002587 | 30/09/2008 | 11258.75 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA E AMPLICAÇÃO DA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ PAULINO DE SOUSA, REFERENTE A NF Nº 000284, EM ANEXO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2008, NA CIDADE DE AGUIAR-PB. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002588 | 30/09/2008 | 5800.16 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2587, REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA E AMPLICAÇÃO DA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ PAULINO DE SOUSA, REFERENTE A NF Nº 000284, EM ANEXO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2008, NA CIDADE DE AGUIAR-PB. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002581 | 30/09/2008 | 1502.55 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 567(QUINHENTOS E SESSENTA E SETE )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079, MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000745 DE 30 DE SETEMBRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção de 01 Telecentro e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2008 | 4700.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) TELECENTRO, CONSTANTE EM PLANILHA. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2008 | 10340.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2008 | 3357.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2008 | 10.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA - JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 008029 DE 01 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2008 | 20.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/10/2008 | 21.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO FRANCISCO DE ASSIS SOARES,VIAGEM REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2008 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURATE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/10/2008 | 35.00 | 00644606000160 | JP PLACA - IND.E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS - 2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006367 DE 02 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/10/2008 | 415.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PUALINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.190-6 - ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.041-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/10/2008 | 1.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/10/2008 | 35.00 | 00644606000160 | JP PLACA - IND.E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS PARA O VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006368 DE 02 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002619 | 03/10/2008 | 3254.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014333 DE 03 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/10/2008 | 70.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001270 DE 07 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002622 | 07/10/2008 | 374.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 059689 DE 07 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002623 | 07/10/2008 | 44.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B, PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059690 DE 07 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002620 | 07/10/2008 | 384.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059688 DE 07 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/10/2008 | 115.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM PORTA DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR,PORTAO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA)E EM EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/10/2008 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000441 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/10/2008 | 60.00 | 00002476188450 | JOSECARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/10/2008 | 320.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS ABILIO FAUSTINO,JOAQUIM LOPES DE SOUSA,MANOEL CLEMENTINO,BAIRRO SAO FRANCISCO,RUA DO CAMPO,IRINEU LACERDA,EDGAR GOMES E ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/10/2008 | 242.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO POR TRAS DAS RUAS:ANTONIO ALVES E AUGUSTINHA ALVES;CONSERTO E LIMPEZA NA CAIXA D´AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL;CONSERTO NO PISO DA PREFEITURA (SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS);SERVICO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/10/2008 | 84.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/10/2008 | 277.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000237 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/10/2008 | 130.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002632 | 08/10/2008 | 1669.88 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1927 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002633 | 08/10/2008 | 428.03 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004057 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002782 | 08/10/2008 | 3744.77 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1876 DE 26 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/10/2008 | 180.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção de 01 Telecentro e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/10/2008 | 950.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA INSTALACAO DE UM TELECENTRO, UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/10/2008 | 1410.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006820 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/10/2008 | 122.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002638 | 08/10/2008 | 418.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000893 E 000894 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/10/2008 | 752.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000891 E 000892 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002640 | 08/10/2008 | 2877.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000888,000889 E 000890 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002641 | 08/10/2008 | 12174.30 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000895,000896 E 000897 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002642 | 08/10/2008 | 145.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000886 E 000887 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002643 | 08/10/2008 | 1110.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000884 E 000885 DE 08 D EOUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/10/2008 | 429.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006825 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção de 01 Telecentro e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/10/2008 | 542.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DO TELECENTRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002993 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/10/2008 | 235.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000549 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção de 01 Telecentro e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002659 | 09/10/2008 | 12051.45 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DO TELECENTRO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002987,002988,002989,002990,002991,002992 E 002995 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/10/2008 | 20.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MAILZO DANTAS PEDRO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/10/2008 | 23.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO LEIDIANE MAIA DANTAS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/10/2008 | 20.50 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO TRAJANO DE PAULA NETO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/10/2008 | 25.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ARLEIDE FRANCISCA FEITOZA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002655 | 09/10/2008 | 111.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002441 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002656 | 09/10/2008 | 1974.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002442 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002657 | 09/10/2008 | 1087.67 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009612 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002650 | 09/10/2008 | 435.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:ABILIO FAUSTINO, JOAQUIM LOPES DE SOUSA,MANOEL CLEMENTINO,BAIRRO SAO FRANCISCO,RUA DO CAMPO,IRINEU LACERDA,EDGAR GOMES E ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO E SERVICO DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO POR TRAS DAS RUAS ANTONIO ALVES E AUGUSTINHA ALVES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002994 E 002996 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/10/2008 | 578.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/10/2008 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/10/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/10/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/10/2008 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DE SENTENÇA JUDICIAL DO ANO DE 1999, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/10/2008 | 4000.00 | 00000120982480 | ELIETE VENUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA ELIETE VENUTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 679/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/10/2008 | 4000.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA DAMIANA ROSÁLIA DA SILVAREFERENTE AO PROCESSO Nº 836/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/10/2008 | 350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003099 DE 10 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/10/2008 | 27606.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/10/2008 | 27.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/10/2008 | 9013.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COM O INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/10/2008 | 2791.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/10/2008 | 11268.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/10/2008 | 20.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/10/2008 | 21.50 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO LOPES SOBRINHO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/10/2008 | 32.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ROSICLEIDE DE PAULA FARIAS BARBOSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/10/2008 | 1121.80 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES, DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001076 DE 10 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002665 | 10/10/2008 | 3898.03 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº 01/2008 E NOTAS FISCAIS DE Nº 009613 E 009614 DE 10 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/10/2008 | 6475.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/10/2008 | 4593.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/10/2008 | 270.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007783 DE 13 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/10/2008 | 305.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007785 DE 13 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/10/2008 | 1.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/10/2008 | 275.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007784 DE 13 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/10/2008 | 26.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO LUCIA FRANCISCA SOARES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002672 | 16/10/2008 | 724.10 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0003722 DE 16 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/10/2008 | 15.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO MARIA FRANCISCA DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/10/2008 | 175.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE UMA MESA E DOIS BIREAUX DAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO;CONSERTO EM UM ARMARIO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE E UMA MESA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/10/2008 | 384.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES;SERVICO NA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES);SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE;SERVICO NO TRATOR DE PNEU, NO MATADOURO PUBLICO E TROCA DE FECHADURA NA PREFEITURA,PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000288 DE 16 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/10/2008 | 245.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FORRO DO PREDIO DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/10/2008 | 1620.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FORRO DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO O TELECENTRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000287 DE 16 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002676 | 16/10/2008 | 1903.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000924 E 000925 DE 16 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/10/2008 | 50.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000289 DE 16 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/10/2008 | 982.80 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000292 DE 16 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002679 | 17/10/2008 | 748.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059922 DE 17 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/10/2008 | 21.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO JOAO JOSE DE BARROS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002681 | 17/10/2008 | 2485.36 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004099 DE 17 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002682 | 20/10/2008 | 4600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/10/2008 | 2.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/10/2008 | 4991.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002683 | 21/10/2008 | 192.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059999 DE 21 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/10/2008 | 898.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AMALGAMADOR AMALGA MIX,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº 001345 DE 21 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/10/2008 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002685 | 21/10/2008 | 1067.15 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE NOTAS FISCAIS DE Nº 000926,000927 E 000928 DE 21 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002686 | 21/10/2008 | 275.60 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007762 DE 21 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002687 | 21/10/2008 | 614.80 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTIN ADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00007761 DE 21 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/10/2008 | 102.20 | 00009108958483 | JOSE VIANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 146(CENTO E QUARENTA E SEIS)LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007760 DE 21 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/10/2008 | 415.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/10/2008 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/10/2008 | 2075.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/10/2008 | 3495.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/10/2008 | 188.50 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00001081 DE 29 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/10/2008 | 66.25 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 08993 DE 22 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/10/2008 | 16820.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/10/2008 | 47962.56 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/10/2008 | 20877.85 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/10/2008 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005531 DE 22 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/10/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/10/2008 | 2110.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/10/2008 | 22.40 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,JOSE ILTON MAIA DANTAS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/10/2008 | 25.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/10/2008 | 23.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO JOSE MARCULINO FILHO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLA RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002704 | 22/10/2008 | 885.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM GS - 80 CAPS 1 POR REG POTE 500 U,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002490 DE 22 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/10/2008 | 14210.45 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/10/2008 | 3233.50 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/10/2008 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/10/2008 | 3410.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/10/2008 | 7380.45 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/10/2008 | 3480.00 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/10/2008 | 425.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/10/2008 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/10/2008 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/10/2008 | 92.71 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/10/2008 | 1938.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/10/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/10/2008 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/10/2008 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002721 | 23/10/2008 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/10/2008 | 450.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/10/2008 | 625.94 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO M.AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/10/2008 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABLIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/10/2008 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABLIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/10/2008 | 1149.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/10/2008 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/10/2008 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/10/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2008 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/10/2008 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/10/2008 | 5300.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/10/2008 | 2100.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002732 | 23/10/2008 | 333.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.015 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/10/2008 | 2100.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/10/2008 | 2100.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/10/2008 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/10/2008 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/10/2008 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTAAREA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/10/2008 | 18279.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/10/2008 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/10/2008 | 415.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/10/2008 | 415.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/10/2008 | 415.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/10/2008 | 21.50 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA APARECIDA DUARTE SILVA PEREIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/10/2008 | 520.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA,SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,VIAGEM NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/10/2008 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1293 DE 24 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/10/2008 | 120.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/10/2008 | 242.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/10/2008 | 15.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/10/2008 | 150.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/10/2008 | 314.46 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/10/2008 | 706.56 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/10/2008 | 56.00 | 00071418008400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/10/2008 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/10/2008 | 270.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMANA SOARES LEITE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/10/2008 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/10/2008 | 100.00 | 00047504811491 | MESSIAS SALVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/10/2008 | 473.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004966 DE 27 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/10/2008 | 435.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA AO LIMITE DO MUNICIPIO COM SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/10/2008 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/10/2008 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/10/2008 | 120.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/10/2008 | 21.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO AVANETE FRANCISCA JOSE,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/10/2008 | 850.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE 17(DEZESSETE)EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/10/2008 | 161.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HVI-1563,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/10/2008 | 450.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/10/2008 | 1000.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/10/2008 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/10/2008 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/10/2008 | 230.00 | 00008796586494 | FRANCISCA JOSELITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/10/2008 | 415.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/10/2008 | 415.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTES CENICAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/10/2008 | 158.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007894 DE 27 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/10/2008 | 415.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/10/2008 | 415.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/10/2008 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/10/2008 | 415.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/10/2008 | 415.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/10/2008 | 415.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/10/2008 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/10/2008 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/10/2008 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/10/2008 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF- PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/10/2008 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUINCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/10/2008 | 427.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CURSOS DE OFICINAS MANUAIS,PINTURA EM TECIDO,MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO E INFORMATICA,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000960 E 000961 DE 27 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002777 | 27/10/2008 | 350.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000962 E 000963 DE 27 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/10/2008 | 2040.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 PORTAS,05 JANELAS E UM PORTAO DESTINADO AO PREDIO DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/10/2008 | 1650.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/10/2008 | 50.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO STIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/10/2008 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/10/2008 | 100.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/10/2008 | 65.00 | 00011346843805 | JOAO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/10/2008 | 320.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/10/2008 | 28.50 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO FRANCISDALVA JOSEFA DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002793 | 28/10/2008 | 384.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060163 DE 28 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002794 | 28/10/2008 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO FIAT UNO, PLACA MNS - 2195, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060164 DE 28 DE OUTUBRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/10/2008 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS GOL,PLACA MOL-8697 E GOL,PLACA MNW-0774,FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOU-1029 E AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000593 DE 29 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/10/2008 | 162.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002212 DE 29 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002798 | 29/10/2008 | 4906.08 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002137,002138,002139,002140,002141,002142, 002143, 002144,002145, 002146, 002147 E 002148 DE 29 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/10/2008 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS MERIVA,PLACA MNV-2767 E GOL GABINETE,PLACA MOL-8727, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000592 DE 29 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/10/2008 | 546.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2008 | 307.40 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº000011 DE 29 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/10/2008 | 37.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002805 | 30/10/2008 | 2598.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/MERIVA,PLACA MNV-2767,PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2008 | 91.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/10/2008 | 174.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2008 | 190.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS APREENDIDOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2008 | 268.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2008 | 650.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOT A FISCAL DE Nº00243 DE 30 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002780 | 30/10/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOL-8727,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2008 | 650.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1669 DE 30 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2008 | 400.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 07 DE SETEMBRO;SONORIZACAO DOS EVENTOS DA FESTA DO PADROEIRO SAO FRANCISCO NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2008 | 650.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA SHOW ESTRELAS E O CANTOR AMADO DO AGUIAR,EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE SAO SEBASTIAO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2008,COMO PARTE DA PROGAMACAO NA FESTA DO PADROEIRO SAO FRANCISCO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2008 | 1600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DA ZONA URBANA,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/10/2008 | 150.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARARECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA DOS SITIOS SAO BENTO E GENIPAPEIRO DO MEIO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2008 | 95.00 | 00032179126832 | JOSE ORLANDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA EM TORNO DO CENTRO MEDICO DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/10/2008 | 144.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2008 | 465.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, EM VEICULO CAMIONETA, PLACA HUZ - 3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/10/2008 | 160.00 | 00001917086407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNJ-1869,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002856 | 30/10/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/10/2008 | 970.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CON FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/10/2008 | 210.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002859 | 30/10/2008 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EQUIPE ZONA RURAL,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/10/2008 | 980.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/10/2008 | 480.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO.VIAGENS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),PARA VISITA AS COMUNIDADES RURAIS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/10/2008 | 168.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/10/2008 | 73.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/10/2008 | 123.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/10/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/10/2008 | 138.15 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENCA DE PERFURACAO DE POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2008 | 138.15 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENCA DE PERFURACAO DE POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/10/2008 | 138.15 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENCA DE PERFURACAO DE POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2008 | 600.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O CURSINHO PRE - VESTIBULAR OFERECIDO PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO.VIAGENS FEITAS E M VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA LHT-3018 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/10/2008 | 415.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2008 | 159.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002819 | 30/10/2008 | 1150.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002820 | 30/10/2008 | 1250.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002821 | 30/10/2008 | 380.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002822 | 30/10/2008 | 1050.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002823 | 30/10/2008 | 5460.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/10/2008 | 600.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O CURSINHO PRE - VESTIBULAR OFERECIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/10/2008 | 265.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MARIA DA SILVA(SITIO LANCHA),LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES),CANDI DO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO) E ISOLADA SITIO LAGAMAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0002826 | 30/10/2008 | 900.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/10/2008 | 355.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(ZONA RURAL).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA DJO - 3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002828 | 30/10/2008 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO,PLACA HVC-7250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/10/2008 | 320.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/10/2008 | 280.00 | 00019438795839 | DEUSDETE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNO-9758,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0002831 | 30/10/2008 | 360.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO MANDU I PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NXR-150 BROS,PLACA DXO-9096,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002832 | 30/10/2008 | 1250.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0002833 | 30/10/2008 | 490.00 | 00004382734606 | FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MNG-1249,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002834 | 30/10/2008 | 390.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SE RVICOS DETRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002835 | 30/10/2008 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/10/2008 | 210.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002837 | 30/10/2008 | 690.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/10/2008 | 205.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002872 | 31/10/2008 | 1118.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 422(QUATROCENTOS E VINTE E DOIS )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079, MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000774 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005175571427 | MARIA DE FATIMA DE LACERDA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/10/2008 | 120.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL);LIMPEZA EM TORNO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIARE DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/10/2008 | 415.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,NO SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/10/2008 | 345.00 | 00025771392847 | FRANCISCA LOPES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONFECCAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS PROFESSORES(15 DE OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/10/2008 | 3532.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/10/2008 | 10430.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0002868 | 31/10/2008 | 1645.30 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2008 | 200.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADORA DE CONTROLE DE DOENCAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O ENVIO DAS BASES DE DADOS DIRETAMENTE PARA O DATASUS - RJ,MINISTRADO POR TECNICOS DA SECRETARIA ESTADUAL, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2008,NO AUDITORIO DO CEFOR,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002870 | 31/10/2008 | 2956.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.192(MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195, FIAT UNO MILLE PLACA MOU-1079,GOL PLACA MOL-8697,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032172 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002871 | 31/10/2008 | 1567.35 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 729 (SETECENTOS E VINTE E NOVE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,15 (DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA TIPO B, PLACA MOR-8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº032169 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002865 | 31/10/2008 | 5398.05 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE2.037 (DOIS MIL, TRINTA E SETE)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,GOL,PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000773 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002866 | 31/10/2008 | 1081.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 515(QUINHENTOS E QUINZE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,10(DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR - 8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000779 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002852 | 31/10/2008 | 1616.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 610(SEISCENTOS E DEZ)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65 (DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) E CIRURGIA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 000777 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/10/2008 | 20.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/10/2008 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/10/2008 | 5659.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1982, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002850 | 31/10/2008 | 567.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA)LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,10 (DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCNTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000780 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/10/2008 | 300.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS SEVERINO AMANCIO,BERNARDINO BENTO,ANTONIO ALVES,ABILIO FAUSTINO,SEBASTIAO FERREIRA,FRANCISCO DEMETRIO E NO BAIRRO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002839 | 31/10/2008 | 927.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000775 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/10/2008 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002841 | 31/10/2008 | 1438.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 580(QUINHENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032171 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002842 | 31/10/2008 | 360.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000781 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002843 | 31/10/2008 | 1115.65 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 421(QUATROCENTOS E VINTE E UM)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767 E MOTOCICLETAS CG TITAN 125, PLACA MOL - 8996 E PLACA MOJ-8893, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000776 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002844 | 31/10/2008 | 106.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO SVEICULOS DO ADVOGADO E DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 000778 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0002845 | 31/10/2008 | 1517.70 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/10/2008 | 415.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002847 | 31/10/2008 | 1537.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 620 (SEISCENTOS E VINTE) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032170 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002848 | 31/10/2008 | 161.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (CATORZE) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032173 DE 31 DE OUTUBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/11/2008 | 100.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/11/2008 | 185.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/11/2008 | 265.00 | 00004288978432 | EDNALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS - BAIRRO EVANDRO CABRAL E SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação e melhoramento de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/11/2008 | 46.00 | 00002476188450 | JOSECARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JOAO PAULO SOBRINHO, BERNARDINO BENTO, SEVERINO AMANCIO,ABILIO FAUSTINO DECARVALHO, ANTONIO ALVES E SEBASTIAO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/11/2008 | 485.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/11/2008 | 210.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA CRECHE MUNICIPAL, QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES, PATIO DA LAVANDERIA PUBLICA E EM TORNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/11/2008 | 180.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCUPINIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO;TROCA DE TORNEIRA E CAIXA DE DESCARGA NO PREDIO DA PREFEITURA E TROCA DE TORNEIRA NO CENTRO MEDICO JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/11/2008 | 200.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DA RUA ABILIO FAUSTINO DE CARVALHO;CONSERTO EM UM BANHEIRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA;LAVAGEM DA CAIXA D ´AGUA DA ESCOLA AMELIA ARANTES;TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA MARIA LUZIA, LOCALIZADA NO SITIO BOM SUCESSO(INCLUINDO TRANSPORTE ATE O LOCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.190-6 - ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.041-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002920 | 03/11/2008 | 1239.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002529 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002921 | 03/11/2008 | 969.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009661 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002922 | 03/11/2008 | 719.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTIADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002528 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002923 | 03/11/2008 | 1545.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº 001/2008 E NOTA FISCAL DE Nº009663 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002924 | 03/11/2008 | 2349.29 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº 001/2008 E NOTA FISCAL DE Nº 009662 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/11/2008 | 485.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS DE UM TENSIOMETRO, DOIS ESTETOSCOPIO E DUAS CANETAS DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000537 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/11/2008 | 23.50 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO GENETON NUNES BIANO DE SOUSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2008,CON FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/11/2008 | 28.50 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN FRANCO SARMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/11/2008 | 415.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE),NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/11/2008 | 68.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM UMA PORTA E UM PORTAO DA ESCOLA MARIA LUZIA,LOCALIZADA NO SITIO BOM SUCESSO(INCLUINDO TRANSPORTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/11/2008 | 175.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETELHAMENTO, SERVICO NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/11/2008 | 190.00 | 00036779603805 | JOAO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETELHAMENTO,ABASTECIMENTO D ´AGUA E LIMPEZA DO MATO EM TORNO D AESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/11/2008 | 458.00 | 40841728001728 | LASER ELETRO MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA PREMIOS PARA SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU DO ANO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005229 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/11/2008 | 230.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE ACIONAMENTO DA ALTA ROTACAO, CORRECAO NO SISTEMA DE SUCCAO NO GABINETE ODONTOLOGICO;CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA - MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE SUCCAO,SERINGA TRIPLICE E NO GABINETE ODONTOLOGICO,INCLUINDO VIAGEM DA CIDADE DE SOUSA ATE A CIDADE DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 026253 DE 04 DE ABRIL DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002934 | 04/11/2008 | 1951.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014410 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/11/2008 | 0.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/11/2008 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/11/2008 | 485.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E RECOLOCACAO DE 05 TOLDOS;CONSERTO EM 04 JANELAS,06 CADEIRAS,01 ARMARIO,03 MESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL;CONSERTO EM UM ARMARIO E 02 MESAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/11/2008 | 175.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DA FMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001001 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002938 | 05/11/2008 | 1409.66 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE EDUCACAO E MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001008,001009 E 001010 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/11/2008 | 150.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARTELAS DESTINADAS A BINGO COM CONTRIBUINTES DO IPTU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009264 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002941 | 05/11/2008 | 2743.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SEC.DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DO SPF;CONFRATERNIZACAO DE TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIA DA CRIANCA(15/10/08);CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR(30/12/08);CONFECCAO DE LANCHE P/OS AGENTES C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/11/2008 | 113.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO;CONSELHO TUTELARE QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001002 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002943 | 05/11/2008 | 1531.54 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,CASA DOS PROFESSORES,CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE EDUCACAO,QUADRAS MUNICIPAIS DE ESPORTES E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001014,001015 E 001016 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002939 | 05/11/2008 | 460.04 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001011,001012 E 001013 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002944 | 05/11/2008 | 1148.99 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2031 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/11/2008 | 23.50 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MARIA DE LOURDES ALVES, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002946 | 05/11/2008 | 3358.44 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004147 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002947 | 05/11/2008 | 361.46 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001006 E 001007 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002948 | 05/11/2008 | 160.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAIL DE Nº 001030 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002949 | 05/11/2008 | 8385.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTAS FISCAIS DE 001032,01033 E 001035 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002950 | 05/11/2008 | 1483.90 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009079 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002951 | 05/11/2008 | 752.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001023 E 001024 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002952 | 05/11/2008 | 2877.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001027,001028 E 001029 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002953 | 05/11/2008 | 418.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001025 E 001026 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002954 | 05/11/2008 | 603.54 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NO PROGRAMA PROLETRAMENTO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001021 E 001022 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/11/2008 | 391.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:MANOEL RUFINO LEITE DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),POSSIDONIO JOSE DE SOUSA(SITIO CARNAUBA)E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001003 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/11/2008 | 840.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 24(VINTE E QUATRO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001000 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002957 | 05/11/2008 | 1706.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001004 E 001005 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/11/2008 | 418.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/11/2008 | 297.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/11/2008 | 22.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANTONIO FURTUNATO GREGORIO FIRMINO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/11/2008 | 60.00 | 01282547000190 | EQUIPADORA AUTO SOM - FRANCISCO R.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM DO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0009 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/11/2008 | 147.75 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº159193 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/11/2008 | 318.25 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 159192 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/11/2008 | 2720.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/11/2008 | 309.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/11/2008 | 80.00 | 00043651194434 | ONELIO ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO - SETOR DE CTPS DO NEPROF/DRT/PB,VIAGEM NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/11/2008 | 21.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOAO ALVES NETO,PARAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002970 | 10/11/2008 | 599.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006381 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/11/2008 | 26.50 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/11/2008 | 6566.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002968 | 10/11/2008 | 430.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006382 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/11/2008 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDU,VIAGEM NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/11/2008 | 7533.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2008 | 9923.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2008 | 9720.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2008 | 13247.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/11/2008 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DE SENTENÇA JUDICIAL DO ANO DE 1999, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/11/2008 | 4000.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA DAMIANA ROSÁLIA DA SILVAREFERENTE AO PROCESSO Nº 836/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/11/2008 | 4000.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA SEBASTIANA VICENTE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 680/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/11/2008 | 849.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 023157 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002974 | 10/11/2008 | 315.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006380 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2008 | 4501.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142008 | 0002975 | 11/11/2008 | 1667.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007532 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/11/2008 | 13.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DUCILEIDE ALVES DE LACERDA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002971 | 11/11/2008 | 110.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006381 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/11/2008 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/11/2008 | 40.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 056012 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/11/2008 | 24.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO JOAO JOSE DE BARROS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002979 | 12/11/2008 | 350.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001050 E 001051 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/11/2008 | 415.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/11/2008 | 415.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTES CENICAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/11/2008 | 415.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/11/2008 | 415.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/11/2008 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/11/2008 | 415.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/11/2008 | 415.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/11/2008 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/11/2008 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/11/2008 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/11/2008 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF- PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/11/2008 | 415.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/11/2008 | 250.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA JOANA DO NASCIMENTO BRILHANTE,CONFORME OBITO Nº 1619 DA CIDADE DE PATOS ATE A CIDADE DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/11/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA JOANA DO NASCIMENTO BRILHANTE,CONFORME OBITO Nº 1619 E NOTA FISCAL DE Nº 000476,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/11/2008 | 4.65 | 08271447000107 | CARTORIO TRAVASSOS 4º OFICIO NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/11/2008 | 344.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/11/2008 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA,VIAGEM NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/11/2008 | 337.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO GINÁSIO DE ESPORTES DE AGUIAR, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/11/2008 | 63.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/11/2008 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/11/2008 | 4.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 11.554-1 - CEX, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/11/2008 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA III OFICINA PARA EDUCADORES EM SAUDE DA 3ª MACRO REGIONAL DE SAUDE ,NO PERIODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002997 | 14/11/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 060513 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002998 | 14/11/2008 | 768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060512 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/11/2008 | 20.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO WALKYRIA GOMES DE LACERDA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/11/2008 | 331.25 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE PINTURA EM TECIDO E MODELAGEM EM FUXICO,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00001100 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/11/2008 | 253.75 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE RECREACAO DIRIGIDA,MODELAGEM EM FUXICO E PINTURA EM TECIDO,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 09108 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003007 | 18/11/2008 | 1230.80 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001063,001064 E 001065 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003008 | 18/11/2008 | 1999.30 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001066,001067 E 001068 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/11/2008 | 88.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001054 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/11/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 2946/08, NA EDIÇÃO DO DIA 12/11/08, CONFORME NF Nº 101995, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 8.799-8 - FUNDO ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Construção de privadas nas residências de famílias de baixa renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003189 | 18/11/2008 | 28840.00 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 59 PRIVADAS HIGIÊNICAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 010/2008 - CONVÊNIO 1112/06 - FUNASA, CONFORME NF Nº 000112, DO DIA 12 DE NOVEMBRO, EM ANEXO. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/11/2008 | 5199.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/11/2008 | 498.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003006 | 18/11/2008 | 4600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003003 | 18/11/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 060552 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003004 | 18/11/2008 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 060551 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003010 | 19/11/2008 | 378.60 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,ALMOCO DOS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR(30 DE OUTUBRO DE 2008) E LANCHE PARA SA CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA DAS CRIANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010539 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/11/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/11/2008 | 15.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 11.554-1 - CEX, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/11/2008 | 103.93 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 09120 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003014 | 19/11/2008 | 278.70 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010528 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/11/2008 | 102.20 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 146(CENTO E QUARENTA E SEIS)LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010534 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/11/2008 | 3495.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/11/2008 | 2075.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/11/2008 | 20462.85 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/11/2008 | 47962.66 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/11/2008 | 16820.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003033 | 20/11/2008 | 7817.50 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO E ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001055 E 001056 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/11/2008 | 3233.50 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/11/2008 | 14210.45 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/11/2008 | 750.00 | 00002297212496 | JOSE SOBRINHO DANTAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO LAGES AO SITIO CURTUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/11/2008 | 3410.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/11/2008 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/11/2008 | 118.01 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/11/2008 | 7380.45 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/11/2008 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/11/2008 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/11/2008 | 3480.00 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/11/2008 | 425.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/11/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/11/2008 | 2110.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/11/2008 | 18694.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/11/2008 | 1000.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/11/2008 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/11/2008 | 450.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/11/2008 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/11/2008 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/11/2008 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTAAREA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/11/2008 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/11/2008 | 520.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E NA GERENCIA EXECUTIVA DE ORGANIZACAO RURAL,VIAGEM NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/11/2008 | 175.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/11/2008 | 210.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMANA SOARES LEITE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/11/2008 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003041 | 21/11/2008 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/11/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/11/2008 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/11/2008 | 450.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/11/2008 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/11/2008 | 120.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/11/2008 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/11/2008 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/11/2008 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/11/2008 | 100.00 | 00047504811491 | MESSIAS SALVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/11/2008 | 0.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/11/2008 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/11/2008 | 65.00 | 00011346843805 | JOAO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/11/2008 | 100.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/11/2008 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/11/2008 | 50.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO STIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/11/2008 | 415.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/11/2008 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUINCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/11/2008 | 415.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/11/2008 | 415.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/11/2008 | 230.00 | 00008796586494 | FRANCISCA JOSELITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/11/2008 | 415.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/11/2008 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/11/2008 | 17.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 13.206-3 - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/11/2008 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001311 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/11/2008 | 25.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO FRANCISCA MARIA ALVES NETA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/11/2008 | 23.50 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA ANA PEREIRA RODRIGUES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/11/2008 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/11/2008 | 2100.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/11/2008 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/11/2008 | 5300.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/11/2008 | 2100.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/11/2008 | 2100.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/11/2008 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/11/2008 | 374.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 060736 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/11/2008 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/11/2008 | 280.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001225 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/11/2008 | 180.00 | 00002062074417 | MARIA DO SOCORRO DA CONC. SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO,NO PERIODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/11/2008 | 180.00 | 00046852352404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO,NO PERIODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/11/2008 | 415.00 | 00004100206488 | LUZIA GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/11/2008 | 215.30 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CENTRO MEDICO JOSE PAULINO DE SOUSA,TELECENTRO,CASA DA FAMILIA,ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE;DESTINADO A SERVICO NA REDE DE ESGOTO DA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO E DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SERVICO EM EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000294 E 000295 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/11/2008 | 25.20 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,VIAGEM NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/11/2008 | 22.50 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCILEUZA SATIRO DANTAS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/11/2008 | 870.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CON FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/11/2008 | 480.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/11/2008 | 194.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/11/2008 | 138.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/11/2008 | 250.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/11/2008 | 90.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HVI-1563,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/11/2008 | 780.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE 12(DOZE)EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003114 | 27/11/2008 | 5099.11 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002158,002160,002161,002162,002163,002164,002165,002166,002167,002168,002169 E 002170 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/11/2008 | 255.76 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ( REVISAO DOS 60.000KM),REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO-B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0036279 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/11/2008 | 400.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PINACO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO;VIAGENS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),PARA VISITA AS COMUNIDADES RURAIS;VIAGENS COM EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA VISITA AS COMUNIDADES RURAIS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/11/2008 | 944.24 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA REVISAO DOS 60.000KM ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0036282 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003118 | 27/11/2008 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EQUIPE ZONA RURAL,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/11/2008 | 415.00 | 00003836565404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003120 | 27/11/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/11/2008 | 100.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/11/2008 | 700.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/11/2008 | 300.00 | 00007340551450 | DAMIAO DE BOZANO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/11/2008 | 300.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ANTONIO ALVES,RUA DO CAMPO,BAIRRO SAO FRANCISCO,NECO VIANA;SERVICO DE ESGOTO DA RUA IZABEL CLEMENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/11/2008 | 250.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOTERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/11/2008 | 415.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/11/2008 | 100.00 | 00004334575463 | JULIA MARIA BIZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/11/2008 | 1200.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DA ZONA URBANA,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003088 | 27/11/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOL-8727,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/11/2008 | 650.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME NOT A FISCAL DE Nº00249 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/11/2008 | 163.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/11/2008 | 1846.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/11/2008 | 600.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA O CURSINHO PRE - VESTIBULAR OFERECIDO PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,PLACA LHT-3018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/11/2008 | 110.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS APREENDIDOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/11/2008 | 600.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA FAZER AS PROVAS DO VESTIBULAR DA UFCG(09 DE NOVEMBRO DE 2008)E DA UFPB(23 DE NOVEMBRO DE 2008).VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003096 | 27/11/2008 | 2598.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/MERIVA,PLACA MNV-2767,PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/11/2008 | 130.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA TV DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA E UMA TV DO CENTRO SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/11/2008 | 90.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/11/2008 | 525.29 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/11/2008 | 201.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/11/2008 | 174.47 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/11/2008 | 1950.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003139 | 27/11/2008 | 380.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/11/2008 | 270.00 | 00068191510472 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PARTE DA MURADA,SERVICOS NO TETO E NA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/11/2008 | 210.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003142 | 27/11/2008 | 5200.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003143 | 27/11/2008 | 690.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/11/2008 | 310.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(ZONA RURAL).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA DJO - 3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003145 | 27/11/2008 | 900.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003146 | 27/11/2008 | 1150.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/11/2008 | 415.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SRVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/11/2008 | 320.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003149 | 27/11/2008 | 1050.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003150 | 27/11/2008 | 360.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO MANDU I PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NXR-150 BROS,PLACA DXO-9096,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003151 | 27/11/2008 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO,PLACA HVC-7250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/11/2008 | 770.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATI - PEDAGOGICO E ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/11/2008 | 100.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DERETELHAMENTO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE CICERO DA MARIA(SITIO BOA VISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/11/2008 | 320.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003155 | 27/11/2008 | 1250.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/11/2008 | 600.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA FAZER AS PROVAS DO VESTIBULAR DA UFPB(23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2008).VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/11/2008 | 415.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DECALDAS (SITIO CASCAVEL),NOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/11/2008 | 60.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM CADEIRAS E CONSERTO EM UM QUADRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003126 | 27/11/2008 | 390.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SE RVICOS DETRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003127 | 27/11/2008 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/11/2008 | 298.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/11/2008 | 415.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA(CIDADE),NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/11/2008 | 280.00 | 00019438795839 | DEUSDETE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNO-9758,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003131 | 27/11/2008 | 1250.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003132 | 27/11/2008 | 490.00 | 00004382734606 | FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MNG-1249,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/11/2008 | 415.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/11/2008 | 600.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FAZER MATRICULA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/11/2008 | 135.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/11/2008 | 415.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIARDE SERVICOS DA ESCOLAS JOSE GREGORIO DE SOUSA (SITIO MANDU II), NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/11/2008 | 4450.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO MSE - 18CR SPLIT 18000 BTUS (NIDEA),DESTINADOS AO TELECENTRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001739 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/11/2008 | 900.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS DO TELECENTRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001741 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003181 | 28/11/2008 | 800.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 302(TREZENTOS E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO,PLACA MOU-1079 E MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000787 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/11/2008 | 3532.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/11/2008 | 10430.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/11/2008 | 640.70 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010531 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/11/2008 | 421.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/11/2008 | 190.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE SOM DA PREFEITURA MUNCIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002778 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003166 | 28/11/2008 | 1289.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 520(QUINHENTOS E VINTE )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032569 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003167 | 28/11/2008 | 161.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14(CATORZE)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$11,50(ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032571 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0003159 | 28/11/2008 | 1208.90 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003160 | 28/11/2008 | 1205.75 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 455(QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MERIVA,PLACA MNV-2767 E MOTOCICLETAS CG TITAN 125,PLACA MOL-8996 E PLACA MOJ-8893,LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000788 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003161 | 28/11/2008 | 212.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 ( OITENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO E DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL DE Nº 000791 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003162 | 28/11/2008 | 336.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000794 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/11/2008 | 1295.85 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 489(QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727M,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000795 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003157 | 28/11/2008 | 992.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032568 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/11/2008 | 650.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1695 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003169 | 28/11/2008 | 525.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,10(DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000793 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/11/2008 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/11/2008 | 5682.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 11 E 12 DE 1982, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0003170 | 28/11/2008 | 1446.40 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/11/2008 | 1484.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 560(QUINHENTOS E SESSENTA)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) E CIRURGIA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000790 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/11/2008 | 1003.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 478(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,10(DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000792 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003173 | 28/11/2008 | 4860.10 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.834(MIL,OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,FIAT UNO,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILLE PLACA MNS-2195,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,GOL,PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000786 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/11/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003175 | 28/11/2008 | 2107.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 980(NOVECENTOS E OITENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,15(DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032570 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003176 | 28/11/2008 | 1678.96 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 677(SEISCENTOS E SETENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48 (DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195 E GOL,PLACA MNW-0774,LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032567 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003177 | 28/11/2008 | 166.70 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000067 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/11/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2008 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2008 | 540.00 | 00008689705490 | DAMIAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2008 | 80.00 | 00032179126832 | JOSE ORLANDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMATAMENTO EM TORNO DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA;RETIRADA DO LIXO EM TORNO DO CENTRO MEDICO DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2008 | 625.94 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO M.AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2008 | 400.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO;CONSERTO NA CARROCERIA DO CARROCAO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE ANTONIO RUFINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000482 E OBITO Nº 1621,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/12/2008 | 310.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR PEDRO ANTONIO,CONFORME OBITO Nº 1623 E NOTA FISCAL DE Nº 000483 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/12/2008 | 115.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003222 | 02/12/2008 | 839.90 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0144458 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003223 | 02/12/2008 | 1164.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUASCAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR(PNEUS TRASEIROS) E 02 PNEUS DESTINADOS AO CARROCAO DO TRATOR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 060879 DE 02 DEDEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003224 | 02/12/2008 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 060880 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/12/2008 | 235.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA E CASA DA FAMILIA;CONSERTO NO TETO DA ESCOLA JOANA LACERDA;COLOCACAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO EM OBJETOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 - ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.190-6 - ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/12/2008 | 25.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 000831 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/12/2008 | 516.00 | 00085319007434 | VICE VERSA(SERIGRAFIA E CONFECCAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA O TREINAMENTO INTRODUTORIO DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000611 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/12/2008 | 175.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000276 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/12/2008 | 0.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/12/2008 | 285.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000501 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/12/2008 | 390.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SAELPA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CAMPINA GRANDE),VIAGEM NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/12/2008 | 250.00 | 08272354000105 | FUNERARIA FERREIRA - RITA FERREIRA LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE SOARES SOBRINHO,CONFORME OBITO Nº 1622 E NOTA FISCAL DE Nº000012 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/12/2008 | 65.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS - MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000950 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003234 | 05/12/2008 | 719.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO;SERVICO NA REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, E NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS ABILIO FAUSTINO E ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 003045 E 003046 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003236 | 05/12/2008 | 671.14 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004201 DE 05 DEDEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/12/2008 | 67.00 | 01378662000162 | PR ELETRO COMERCIO DE PRODUTOS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM UMA CALCULADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001262 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/12/2008 | 120.00 | 01683616000177 | CENTER VIDEO - F.LIMA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DATA SHOW PARA TREINAMENTO INTRODUTORIO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E PROFISSIONAIS DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000292 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003240 | 09/12/2008 | 2436.11 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº 001/2008 E NOTA FISCAL DE Nº 009766 DE 08 D EDEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/12/2008 | 1541.52 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº001/2008 E NOTA FISCAL DE Nº 009767 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003242 | 09/12/2008 | 1252.90 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2139,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/12/2008 | 21.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO JOSE CICERO ANTONIO,PARA REALIZAT TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/12/2008 | 42.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DAVI HIGINO DE LUCENA ALVES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 01 E RETORNO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/12/2008 | 22.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO LUCIA FRANCISCA SOARES,PARA REALIZAR TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/12/2008 | 25.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO JOSE RODRIGUES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003247 | 09/12/2008 | 3522.50 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2138,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/12/2008 | 399.30 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE 000013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003248 | 09/12/2008 | 11762.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001088, 001089 E 001090 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003249 | 09/12/2008 | 303.70 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001079 E 001080 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003250 | 09/12/2008 | 2877.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001083,001084 E 001085 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003251 | 09/12/2008 | 418.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001086 E 001087 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003252 | 09/12/2008 | 752.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001081 E 001082 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/12/2008 | 16820.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/12/2008 | 45850.61 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/12/2008 | 19657.72 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003268 | 10/12/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº061032 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/12/2008 | 420.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP(PETRONIO AUTO PECAS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000679 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003270 | 10/12/2008 | 748.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU - 1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061031 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003271 | 10/12/2008 | 1595.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012610 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/12/2008 | 415.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/12/2008 | 2694.99 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/12/2008 | 415.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2008 | 6566.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2008 | 4501.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/12/2008 | 7156.61 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/12/2008 | 66.20 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/12/2008 | 3180.00 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/12/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/12/2008 | 12999.98 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/12/2008 | 2107.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/12/2008 | 9445.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/12/2008 | 3852.08 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO )SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/12/2008 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/12/2008 | 3180.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/12/2008 | 9742.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2008 | 21377.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/12/2008 | 425.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/12/2008 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DE SENTENÇA JUDICIAL DO ANO DE 1999, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/12/2008 | 4000.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA SEBASTIANA VICENTE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 680/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/12/2008 | 4000.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIA SEBASTIANA VICENTE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 680/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/12/2008 | 18970.33 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/12/2008 | 1660.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/12/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/12/2008 | 2720.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/12/2008 | 4625.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/12/2008 | 624.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,ENCADERNACOES E IMPRESSAO DE MATERIAL PARA O TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003276 | 11/12/2008 | 3391.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002651 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003277 | 11/12/2008 | 1497.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002652 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/12/2008 | 287.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002650 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/12/2008 | 1405.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES, DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001114 DE 11 DE DEZEMBRODE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/12/2008 | 850.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DO TIESF/MS(TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA),NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/12/2008 | 650.00 | 00002692592441 | HELENA VIRGULINO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,INCLUINDO TODO O MATERIAL,NO PERIODO DE 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/12/2008 | 850.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DO TIESF/MS(TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA),NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/12/2008 | 4.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 11.554-1 - CEX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/12/2008 | 7.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 11.554-1 - CEX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/12/2008 | 598.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/12/2008 | 7692.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/12/2008 | 495.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008037 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/12/2008 | 406.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PANETONES PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001092 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/12/2008 | 370.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008036 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/12/2008 | 16.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO MARIA LAURINDA PARA REALI ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003288 | 12/12/2008 | 340.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001093 E 001094 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003290 | 12/12/2008 | 1652.93 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009783 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003291 | 12/12/2008 | 242.83 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009784 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/12/2008 | 400.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195(REVISAO DOS 120.000 KM),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0036896 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/12/2008 | 1800.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNS - 2195 (REVISAO DE 120.000 KM),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0036897 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/12/2008 | 1989.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/12/2008 | 375.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008035 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/12/2008 | 3700.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/12/2008 | 10087.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/12/2008 | 4324.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142008 | 0003292 | 13/12/2008 | 1792.70 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007938 DE 13 DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/12/2008 | 22.50 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA VALDIVINO DE OLIVEIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/12/2008 | 625.94 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO M.AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/12/2008 | 36.50 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO MARIUA LAURINDA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/12/2008 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/12/2008 | 4932.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/12/2008 | 43.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 14 E RETORNO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/12/2008 | 116.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP(PETRONIO AUTO PECAS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000684 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003492 | 17/12/2008 | 2027.77 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.007 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/12/2008 | 2100.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/12/2008 | 2100.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/12/2008 | 9044.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/12/2008 | 2110.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/12/2008 | 18694.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/12/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/12/2008 | 450.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/12/2008 | 1000.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/12/2008 | 170.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI - RABICA PARA ANIMAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/12/2008 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003346 | 18/12/2008 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EQUIPE ZONA RURAL,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/12/2008 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/12/2008 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/12/2008 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/12/2008 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTAAREA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/12/2008 | 120.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/12/2008 | 5300.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/12/2008 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/12/2008 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/12/2008 | 2720.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/12/2008 | 1600.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079(REVISAO DOS 150.000 KM),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0037074 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/12/2008 | 400.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MOU - 1079(REVISAO DOS 150.000 KM),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0037069 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/12/2008 | 850.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/12/2008 | 480.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/12/2008 | 2100.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/12/2008 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003363 | 18/12/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003364 | 18/12/2008 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061278 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003365 | 18/12/2008 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061227 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/12/2008 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/12/2008 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/12/2008 | 3480.00 | 00049587480406 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003303 | 18/12/2008 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOL-8727,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/12/2008 | 250.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMANA SOARES LEITE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/12/2008 | 150.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003307 | 18/12/2008 | 525.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01517 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/12/2008 | 390.61 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/12/2008 | 120.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/12/2008 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/12/2008 | 2421.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/12/2008 | 650.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOT A FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/12/2008 | 257.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/12/2008 | 450.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/12/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/12/2008 | 600.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA FAZER AS PROVAS DO VESTIBULAR DA UFPB (29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2008).VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/12/2008 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/12/2008 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/12/2008 | 930.90 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000269 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003321 | 18/12/2008 | 2598.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/MERIVA,PLACA MNV-2767,PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/12/2008 | 169.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/12/2008 | 1160.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES DE ESPORTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008032 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/12/2008 | 7380.45 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/12/2008 | 75.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL QUE PARTICIPOU DE COMPETICAO NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008033 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/12/2008 | 208.99 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003327 | 18/12/2008 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/12/2008 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/12/2008 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003329 | 18/12/2008 | 4600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/12/2008 | 3510.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/12/2008 | 5703.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1982, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/12/2008 | 3233.50 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/12/2008 | 207.54 | 00008845057402 | FRANCINALDA GOMES DE ASSIS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/12/2008 | 14210.45 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/12/2008 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/12/2008 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/12/2008 | 425.00 | 00000008147418 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/12/2008 | 50.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO STIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003367 | 18/12/2008 | 490.00 | 00004382734606 | FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MNG-1249,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003368 | 18/12/2008 | 1250.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003369 | 18/12/2008 | 1050.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003370 | 18/12/2008 | 900.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003371 | 18/12/2008 | 380.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003372 | 18/12/2008 | 1250.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/12/2008 | 2250.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/12/2008 | 210.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/12/2008 | 280.00 | 00019438795839 | DEUSDETE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DE VARA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO CG 150,PLACA MNO-9758,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/12/2008 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003377 | 18/12/2008 | 690.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003378 | 18/12/2008 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003379 | 18/12/2008 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO,PLACA HVC-7250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/12/2008 | 190.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(ZONA RURAL).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA DJO - 3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003381 | 18/12/2008 | 1150.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/12/2008 | 16820.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/12/2008 | 48412.66 | 00005447742803 | CREUZA HONORATA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/12/2008 | 20462.85 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003385 | 18/12/2008 | 390.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SE RVICOS DETRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/12/2008 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/12/2008 | 65.00 | 00011346843805 | JOAO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/12/2008 | 100.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003389 | 18/12/2008 | 360.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO MANDU I PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NXR-150 BROS,PLACA DXO-9096,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/12/2008 | 320.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/12/2008 | 230.00 | 00008796586494 | FRANCISCA JOSELITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/12/2008 | 350.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTAS FISCAIS DE Nº001129 E 001130 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008 E DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/12/2008 | 3495.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/12/2008 | 2075.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/12/2008 | 415.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/12/2008 | 415.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/12/2008 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUINCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/12/2008 | 1085.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 31(TRINTA E UM)LITROS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001131 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/12/2008 | 900.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA FAZER AS PROVAS DO VESTIBULAR DA UEPB EM 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2008 E UFCG NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003426 | 19/12/2008 | 2173.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001142 E 001143 DE 19 DEDEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/12/2008 | 415.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA ROSENDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA III,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003428 | 19/12/2008 | 4160.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,AGRALE NEOBUS,PLACA DCF-8368,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/12/2008 | 415.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/12/2008 | 10926.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOSSERVIDORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/12/2008 | 3700.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/12/2008 | 1725.00 | 00058085459434 | DEMETRIO ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA - ELABORACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ABILIO FAUSTINO AO BAIRRO FRANCISCO DAS CHAGAS,INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/12/2008 | 415.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003401 | 19/12/2008 | 1819.46 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,SECRETARIA DE EDUCACAO E MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001147, 001148, 001149 E 001150 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/12/2008 | 41.00 | 00071418008400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/12/2008 | 86.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/12/2008 | 415.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/12/2008 | 150.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE IGARACY,TRANSPORTANDO EQUIPES DE ESPORTES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO ESPORTIVA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003406 | 19/12/2008 | 2253.30 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR,PETI E MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA E DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001135 E 001136 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003407 | 19/12/2008 | 1293.10 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSELHO TUTELAR, CASA DO PSF; CONFECCAO DE LANCHES PARA IDOSOS E GESTANTES DA CASA DA FAMILIA, LANCHES PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO PROLETRAMANETO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001144,001145 E 001146 DE 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/12/2008 | 446.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DA FAMILIA,ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU),ESCOLA MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),ALMOXARIFADO DA MERENDA,SECRETARIA DE SAUDE E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001133 E 001134 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/12/2008 | 140.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 BOTIJOES DA GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001132 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/12/2008 | 280.00 | 00005825881468 | ALEXANDRE ALVES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MZI-0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/12/2008 | 350.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO TETO DOS BANHEIROS E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO;MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA GREGORIO SOARES BUTITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/12/2008 | 650.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1695 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/12/2008 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/12/2008 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001339 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/12/2008 | 962.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,EM MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003415 | 19/12/2008 | 317.28 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001140 E 001141 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003416 | 19/12/2008 | 923.82 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001137,001138 E 001139 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/12/2008 | 100.00 | 00001917086407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNJ-1869,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/12/2008 | 70.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/12/2008 | 180.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/12/2008 | 415.00 | 00003244213464 | REJANIA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/12/2008 | 1120.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 PORTAS E UM PORTAO DE FERRO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/12/2008 | 300.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/12/2008 | 490.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/12/2008 | 340.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE INOX,DESTINADA A UMA SALA DA FARMACIA BASICA DEST EMUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº002741 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/12/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/12/2008 | 1350.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003597 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/12/2008 | 600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO MDE, NO CHEQUE Nº 852061, DESCONTADO A MAIOR PELO BANCO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/12/2008 | 250.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA NUNES FERREIRA DA CIADDE DE PATOS PARA A CIDADE DE AGUIAR, CONFORME NOTA DE SERVICO E OBITO Nº 1624,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/12/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA NUNES FERREIRA, CONFORME OBITO Nº 1624 E NOTA FISCAL DE Nº 000485 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/12/2008 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARAI DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA ARLETE CIRINO,CONFORME OBITO Nº 1625 E NOTA FISCAL DE Nº000486 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF- PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003445 | 23/12/2008 | 1322.70 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001168,001169 E 001170 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/12/2008 | 585.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CURSOS DE OFICINAS MANUAIS,PINTURA EM TECIDO,MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO E INFORMATICA,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001171 E 001172 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003447 | 23/12/2008 | 350.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001166 E 001167 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/12/2008 | 415.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/12/2008 | 415.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/12/2008 | 415.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTES CENICAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/12/2008 | 415.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/12/2008 | 415.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/12/2008 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/12/2008 | 415.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/12/2008 | 415.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/12/2008 | 415.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/12/2008 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/12/2008 | 415.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/12/2008 | 580.00 | 00034151920838 | JOSE BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA DO SITIO CAITITU E GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/12/2008 | 7650.00 | 07437513000103 | HM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FERAS,NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2008 NA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/12/2008 | 298.95 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETA E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/12/2008 | 274.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL,TELECENTRO,CASA DA FAMILIA E CEMITERIO SAO SEBASTIAO;MATERIAL DESTINADO A SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000298 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/12/2008 | 413.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE RX, DSETINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 023691 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003438 | 23/12/2008 | 2984.33 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.082 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/12/2008 | 20.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO LUZIA RODRIGUES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003476 | 24/12/2008 | 1835.60 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.083 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/12/2008 | 645.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001386 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/12/2008 | 2355.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008778 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0003479 | 24/12/2008 | 1818.40 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003569 | 24/12/2008 | 666.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO APARELHO DE RX DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002681 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003571 | 24/12/2008 | 253.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO APARELHO DE RX DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002681 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/12/2008 | 1965.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COM. E SERV. DE INF. - LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PROJETOR NEC NP-10020004M,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017087 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003524 | 24/12/2008 | 4449.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE RAIOS X, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 002680 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003525 | 24/12/2008 | 2050.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006461 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003526 | 24/12/2008 | 400.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET MONO P1006 PR,DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006459,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/12/2008 | 1000.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/12/2008 | 470.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/12/2008 | 195.00 | 00008116983431 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E ENTULHO POR TRAS DO AOUGUE PUBLICO;LIMPEZA DO MATO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/12/2008 | 310.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO;RECUPERACAO DE PISO ENCIMENTADO EM FRENTE A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E SERVICO NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA RUA EDGAR GOMES E DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/12/2008 | 460.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO (22 DE DEZEMBRO DE 2008);SONORIZACAO DE EVENTOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/12/2008 | 850.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA SHOW ESTRELAS E O CANTOR AMADO DO AGUIAR,NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2008,COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO DIA DE EMANCI PACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/12/2008 | 2000.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DA ZONA URBANA,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/12/2008 | 200.00 | 00068191510472 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E NO BAIRRO EVANDRO CABRAL,EM TORNO DO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/12/2008 | 60.00 | 00002476188450 | JOSECARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO;RECUPERACAO DE PISO E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004334575463 | JULIA MARIA BIZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA QUARA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/12/2008 | 415.00 | 00008586809470 | MANOEL FRANCILINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/12/2008 | 210.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRACAS MIGUEL IZIDIO LEITE,BERNARDINO BENTO,JOSIELE PEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES;LIMPEZA DE MATO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003462 | 24/12/2008 | 359.20 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA;CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO ESCOLAR E LANCHE PARA CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA DE CONFRATERNIZACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014179 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0003463 | 24/12/2008 | 1106.55 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/12/2008 | 985.00 | 00025771392847 | FRANCISCA LOPES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS PRACAS MUNICIPAIS PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL E FINAL DE ANO,INCLUINDO TODO O MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/12/2008 | 130.00 | 00036462160420 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMATAMENTO EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/12/2008 | 880.00 | 00002692592441 | HELENA VIRGULINO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTAREM EM PRACA PUBLICA,BEM COMO PESSOAL DE PALCO E SOM,NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2008 EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/12/2008 | 95.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM PORTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E ESCOLA MARIA LUZIA (SITIO CAITITU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/12/2008 | 820.00 | 00019110391487 | CARLOS ROBERTO CANDIDO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ADQUIRIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE AGUIAR.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMINHAO/CARROCERIA FECHADA,PLACA MNH-1647/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/12/2008 | 150.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE NOMES (LETREIROS)DA SECRETARIA DE SAUDE,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003485 | 24/12/2008 | 274.80 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014186 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/12/2008 | 3250.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(LABORATORIO DE INFORMATICA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001385 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/12/2008 | 415.00 | 00000414647378 | JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003481 | 24/12/2008 | 125.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006460 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/12/2008 | 175.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/12/2008 | 415.00 | 00005175572407 | JOSEFA HERCILIA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRSPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA(SITIO SERRA DE SAO PEDRO),NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/12/2008 | 120.00 | 00093098812400 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIADDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/12/2008 | 1299.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(LABORATORIO DE INFORMATICA),CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 003249 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/12/2008 | 1950.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COM. E SERV. DE INF. - LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PROJETOR NEC PP-1002000, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017099 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/12/2008 | 510.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/12/2008 | 250.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008100 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003488 | 26/12/2008 | 384.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO;RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA RUA EDGAR GOMES E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 003109 E 003113 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/12/2008 | 500.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO AVE - MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003491 | 26/12/2008 | 2958.17 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004270 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003493 | 26/12/2008 | 1894.30 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003107,003110,003111,003112 E 003114 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/12/2008 | 50.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE NOME(LETREIROS)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/12/2008 | 190.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008101 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003506 | 29/12/2008 | 1325.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) E CIRURGIA DENTISTA E MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA, QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000805 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003507 | 29/12/2008 | 5580.90 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.106(DOIS MIL E CENTO E SEIS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,FIAT UNO,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILLE PLACA MNS-2195,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,GOL,PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000800 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003508 | 29/12/2008 | 623.70 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 297(DUZENTOS E NOVENTA E SETE) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,10(DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003509 | 29/12/2008 | 1658.46 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 786(SETECENTOS E OITENTA E SEIS) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,15(DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032835 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003510 | 29/12/2008 | 2415.52 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 974(NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48 (DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195 E GOL,PLACA MNW-0774,LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032833 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003511 | 29/12/2008 | 6808.35 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002172, 002173, 002174, 002175, 002176, 002177, 002178, 002179, 002180, 002182, 002184, 002185 E 002186 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2008 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003505 | 29/12/2008 | 483.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230(DUZENTOS E TRINTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,10(DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000808 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/12/2008 | 251.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE 000015 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003499 | 29/12/2008 | 138.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$11,50(ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032836 DE 29 DE DEDEZMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/12/2008 | 20.00 | 00013292196434 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003501 | 29/12/2008 | 1463.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 590(QUINHENTOS E NOVENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032832 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003502 | 29/12/2008 | 1120.95 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 423(QUATROCENTOS E VINTE E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MERIVA,PLACA MNV-2767 E MOTOCICLETAS CG TITAN 125,PLACA MOL-8996 E PLACA MOJ-8893,LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000803 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003503 | 29/12/2008 | 212.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 ( OITENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO E DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 000806 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003504 | 29/12/2008 | 240.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000809 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003497 | 29/12/2008 | 1388.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 560(QUINHENTOS E SESSENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032834 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003498 | 29/12/2008 | 829.45 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 313(TREZENTOS E TREZE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727M, LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000804 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2008 | 180.00 | 00008000446499 | JOSE SOARES BARBOZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO TETO DA ESCOLA JOSECICERO DE LACERDA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO, INCLUINDO O MATERIAL E TRANSPORTE ATE O LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003513 | 29/12/2008 | 1325.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO,PLACA MOU-1079 E MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000802 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2008 | 229.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2008 | 194.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003531 | 30/12/2008 | 2000.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 IMPRESSORAS I LASER MONO P1005,DESTINADAS AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA,JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO E AMELIA ARANTES LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006485 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003532 | 30/12/2008 | 6875.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 COMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA, JOANA LACERDA, DOZINHA BENTO E AMELIA ARANTES LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006484 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2008 | 1800.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA,JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO E AMELIA ARANTES LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001063 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2008 | 420.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005136 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2008 | 223.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2008 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2008 | 167.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2008 | 27.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO -C.S.MACEDO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007466 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003517 | 30/12/2008 | 289.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº001/2008 E NOTA FISCAL DE Nº 009808 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003518 | 30/12/2008 | 2383.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº 001/2008 E NOTA FISCAL DE Nº 009807 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2008 | 158.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003520 | 30/12/2008 | 3880.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014537 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/12/2008 | 293.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) VENTILADORES DESTINADOS AO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005136 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 3553
Última atualização: 11/06/2024