| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 25.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇOS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 600.00 | 07256094000103 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 06 TONER PARA IMPRESSORA A LASER DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPALCONF. NF Nº 008298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 126.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSERTOS DO VEICULO SANTANA LOTADO NESTE GABINETE DO PREFEITO, PLACA0061 CONF. NF Nº 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 435.00 | 00039020444468 | ANTONIO DE PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS VENCIMENTO DO ASSESSORDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 250.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO PLACA ANA 4706 F 1000 "CARRO DE SOM" DESTINADO A ANIMAÇÃO DASCOMEMORAÇÕES DE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CARAPUÇANESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 175.00 | 00087255715400 | BRASILIANO ALVES LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DO ASSESSOR DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOA FAMUP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 455.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 390.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTEJANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 150.00 | 00005592058489 | PATRICIA ALVES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE CEMENTES AGRICULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITUR DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2008 | 9499.15 | 00087255715400 | BRASILIANO ALVES LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2008 | 380.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DO ASSESSORDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2008 | 175.00 | 00087255715400 | BRASILIANO ALVES LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DE DESPESAS RELATIVO A DIARIAS DO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2008 | 2078.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2008 | 1918.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SSERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF 000.020.689-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2008 | 237.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AOS MONITORES DO SEBRAE QUANDO EM SERVIÇOS NESTCIDADE CAPACITANDO PESSOAS COM CURSOS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PUBLICAÇAODO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2007 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOEM 30.12.2007 CONF. NF Nº 095293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 17.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2008 | 380.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DO ASSESSORDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AJNEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2008 | 4250.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAJURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEISPELO O PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2008 | 454.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NF Nº 617449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2008 | 29.80 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL SUPRACITADO PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2008 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DEMATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2008 | 169.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETATRAVES DO PROVEDOR SAMBANET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 136.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2008 | 228.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2008 | 95.40 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2008 | 6373.30 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2008 | 4681.01 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2008 | 3045.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 2192.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO FINANCIAMENTO DE CASAS POPULARESE CALÇAMENTO NA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2008 | 41.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2008 | 52.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2008 | 2943.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL COMPETENCIA 10 DE 1986 CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 240.00 | 00011156768810 | VALDIMAR NICOLAU DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA PREFEITURA QUANDO EM CAPACITAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇAO NACIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2008 | 359.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCOMPETENCIAS 12/2007 E 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2008 | 201.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCOMPETENCIAS 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2008 | 14095.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEOAGAMENTO DOS PROFESSORES, DOMES DE JANEIRO DE 2008, DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, SENDO RESSACIDO A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 24 CONF, NF 617449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2008 | 1842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 15 COF, NF 617449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2008 | 7140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADONA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2008 | 65.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 1500.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZADAS NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 600.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA MINISTRANDO AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPADE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005074957486 | ELENITA FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENDAL E INFANTILMAE IAIA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 270.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTOQUEIRO FAZENDO VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EMVISITAS NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 180.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 955.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES MUNICIPAIS QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTA CIDADE CONF. NFS NºS 19958/959/960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 118.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIDE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 100.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF Nº 000138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LIMPEZA GERALDA COPIADORA SHARP PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NFNº 010035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 380.00 | 00006379335838 | JUAREZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGO9LINO BATISTA, NESTA CIDADE RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 380.00 | 00053068742404 | LOURIVAL VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 380.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCABELELEIRO NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINOBATISTA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 380.00 | 00002797272404 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE PERCURSOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE UMA PEÇCA DESTINADA A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF Nº 004769 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 1375.30 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAMMS 3755 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF NºS 001106/1107E 1108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2008 | 2380.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2008 | 73693.35 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2008 | 42433.52 | 00029571170453 | ADEGILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008.40% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 7268.48 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2008 | 150.00 | 00008350981415 | ERACIDES LUSTOZA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA PREFEITURACONF. NF Nº 19955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2008 | 900.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF017135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2008 | 1010.00 | 24070831000106 | PAULO FRANCISCO BELO - COM VARIGISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CHAPASDE VARIOS CENTIMETROS, FORMICAS DESTINADAS A CONSERTO DE CARTEIRASESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 002227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2008 | 110.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DOS ONIBUS DE PLACAS KMG 8154, MNE 0104, MMP 7083 E MICRO-ONIBUS OLACA MOB 8098 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2008 | 322.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2008 | 1080.00 | 00037044028420 | SEBASTIAO C. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DAS ESCOLAS: AUGUSTO DOS ANJOS NO SITIO BOLA E ANTONIO VIRGOLINO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 2000.80 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTA CIDADE E POSTOS DE SAUDE DOS POVOADOS DE BOM JESUS E LAGOINHA, CONF. NF Nº 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARTICIPAÇAODO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM UMA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº 375 DE 19/10/2007 EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 120.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSERTO DE UM AUTOCLAVE PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. NF Nº 1176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 650.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSERTOS EM VARIOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTA CIDADE CONF. NF Nº 18996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 147.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº669933 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 1790.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO CONF, NFS Nº18993/18994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 5461.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIOS EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFSNºS 002974/2975/2976/2977/2978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 1280.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE LAVANDERIA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 005160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 370.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03VENTILADORES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF Nº 000461 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 52.80 | 00005809949452 | POLYANNA SARAH NICOLAU LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS XEROXTIRADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 PNEUS 175/70/13 DESTINADOS AO0 VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656, PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003398 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004022779454 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO DSURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2008 | 325.00 | 00003773702400 | RICARDO CHAVES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 750.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO MARCA FIAT UNO PLACA KFM 3150, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 635.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOIM BENZ SPRINTER PLACA KKA 2813/PB, TRANSPORTANDO O SENHOR SECRETARIODE SAUDE DE AGUA BRANCA A CAMPINA GRANDE AGUA BRANCA A FIM DE TRATAR DASSUNTOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 80.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOQUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 885.40 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAMMO7161 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF NºS 001109/1110/1111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2008 | 150.00 | 00022706674415 | MARIA NASALUCE DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 1180.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2008 | 5240.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃOSALARIAL DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2008 | 11172.00 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2008 | 2353.30 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2008 | 1926.67 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II E III, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2008 | 18600.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2008 | 600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 11200.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2008 | 8600.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2008 | 3150.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUEERQUE FEITOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2008 | 1635.40 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2008 | 1936.47 | 00055944027487 | ARLINDA SOARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2008 | 970.00 | 00003526486433 | ABRAAO ALANDEC D. DE MORAIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2008 | 27184.46 | 00014193973468 | ANTONIO GOMES FREDE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2008 | 2541.64 | 00080505643472 | CLEIA GOMES FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2008 | 210.00 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE S ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2008 | 1140.00 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2008 | 7991.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MMP 7161, MNN 0330, MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2008 | 550.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A VEICULOAMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADECONF. NF Nº 003435 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2008 | 790.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PERTTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 003430 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2008 | 143.30 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº669934 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2008 | 396.90 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº669935 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2008 | 253.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE 0330, CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2008 | 140.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DAS AMBULACIAS PARATI DE PLACAS MON4554, MOL 2002, MMP 7161 E GOL DE PLACA MOE 5466 PERTENCENTES A ESTASECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2008 | 440.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NF Nº 000039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2008 | 880.28 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOJUNTO A BENFAM -PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2008 | 500.00 | 08886453000179 | LIDIANE CAMPOS RAFAEL MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE BETONEIRAE VIBRADOR DESTINADOS A REFORMA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2008 | 692.90 | 09384504000127 | MADEREIRA SAO JOSE - FRANCISCO UILIO SIMOES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MADEIRASDESTINADAS A REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DOS POVOADOS DE LAGOINHA EBOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001408 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2008 | 140.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ECD CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2008 | 60.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2008 | 152.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2008 | 1260.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2008 | 1848.24 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 150.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E COOPERAÇÃO FINANCEIRA AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E ASSOCIAÇÃO ACABRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2008 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2008 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2008 | 250.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DOS AGENTES JOVENS E SALAOCOMUNITARIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2008 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2008 | 500.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES CPOMPROBATORIOSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 305.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS NºS18999/19952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 120.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVUÇOS DE LLUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DA CAÇAMBA DE PLACA MNK 5701 PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 046347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 103.59 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNK 5701PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 046347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 420.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 12580.08 | 00003359250494 | ADRIANA MENEZES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2008 | 200.00 | 00004289982409 | MARCONILDO SILVERIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO FERRO E BRITA DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CARAPUÇA NESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2008 | 700.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DAS SEGUINTES RUAS: ALEXANDRINO ALVES, PADRE ARISTIDES, FELIZARDO CORREIA, ABDON FLORENCIO,JOSE ALCCINDINO E TRAVESSA PROF. SEVERINO SALES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2008 | 20403.67 | 00042524660400 | ANTONIO ALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2008 | 1725.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA RELATIVO ARECUPERAÇÃO DO CANAL PLUVIAL JA EXISTENTE PROXIMO AO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE, CONF. NF Nº 000097 | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2008 | 1570.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA RELATIVO ARECUPERAÇÃO DO CANAL PLUVIAL JA EXISTENTE PROXIMO AO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE, CONF. NF Nº 000098 | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00006793541404 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAÇAMBA PLACA MYM 3578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOSE METRALHAS FAZENDO TODA LIMPEZA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2008 | 1250.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE50 TAMBORES DE LIXO FEITO EM FERRO DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTACIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DEUM PORTAO DE FERRO MEDINDO 170X220 DESTINADO AO CEMITERIOS DO POVOADODE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2008 | 100.00 | 00086964089420 | JOSE SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DEUMA PORTEIRA DE MADEIRA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2008 | 14092.80 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 9º PARCELADO CONTRATO PARA CONCLUSAO DE UM CANAL PLUVIAL NA CIDADE COM 280M DE EXTENSAO A MONTANTE DO TRECHO EXISTENTE E OUTRO COM 520M A JUSANTE E UM CANAL SEGUNDARIO COM 260M COM AFLUENTE DO PRINCIPAL DE ACORDO COM OCONVENIO MIN, SENDO ESTA PARCELA A 2ª RELATIVO A CONTRAPARTIDA DA PM | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2008 | 910.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOS COMOPEDRO FIRMINO, CAP. MANOEL FIRMINO, JOSE ALCENDINO DE FARIAS, ALEXANDRINO ALVES SILVINO ROMEU E ALENCAR PIRES DE ALMEIDA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2008 | 380.00 | 00090218396520 | IRAN PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2008 | 330.00 | 00001905911459 | ANTONIO AMANCIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2008 | 720.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS NA POUDAGEM DAS PLANTAS DAS RUA DESTA CIDADE CONF.FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2008 | 1730.00 | 00002588556817 | JOSIANO MENDONÇA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DPLACA MYN 3578, PARA OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS,PERFAZENDO TODA A LIMPESA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2008 | 800.00 | 00003415881482 | GERCINA GOMES DE LIMA EOUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÇAO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A U.M.C RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 1500.70 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI CONF. NFNº 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 2250.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JANEIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JANEIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 3270.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORES DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 65.00 | 00009282508498 | JOELSON NICOLAU RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de A BOLSISTA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 565.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OIRENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS TAIS COMO : HIDROGINASTICA, NATAÇÃO E AEROBICA COM GRUPOS DA TECEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DETERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADO COMOMONITOR DE ATIVIDADES DE HORTIFRUTCULTURA COM IDOSOS E PORTADORES DE DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF, E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E ACOMPANHAMENTODA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAATRAVES DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JANEIRO E CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADO COMOPROFESSORA DE DANÇA PARA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 400.00 | 00003277904407 | GUTEMBERG BENIS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANAÇAS, JOVENS EIDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS EPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 100.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUADE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPOR SER DE FATO MUITO POBRE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003988158445 | ANGELA ACCELINO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSFAZENDO TODA LIMPEZA DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIODE UMA AREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO DESTINADA AS AÇOESCOM IDOSOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A FABRICA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 81.50 | 00003344537474 | LINDACIR VICENTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIURAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EALUGUEL DE SUA CASA POR SER DE FATO POBRE CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2008 | 150.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTÇÃO DA MENSALIDADE DA FACULDA FIP PATOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2008 | 580.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADECONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2008 | 195.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS CONFORME PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2008 | 3508.24 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2008 | 130.00 | 00003032803446 | PAULO ROBERTO TEOTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UUMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2008 | 455.00 | 00005980843477 | GILSON LEITE DE MELO E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 254/50 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2008 | 464.00 | 00003398992471 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº254/05 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2008 | 182.71 | 00003344537474 | LINDACIR VICENTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 254/05E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2008 | 64.25 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODO PETI CONF. NF Nº669936 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000084 | 17/01/2008 | 54000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE COM SESSAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO TURISTICO RELIGIOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000166 | 31/01/2008 | 407880.00 | 04772044000190 | CONSTROI- MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO TURISTICO RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM A TP N.º 004/2007 E CONTRATO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2008 | 1172.50 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA CONF. NFS NºS009780/9781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2008 | 2840.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRACOM REPOSIÇAO DE PEÇAS NO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA CONF. NF002605 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2008 | 11833.42 | 00003359250494 | ADRIANA MENEZES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2008 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2008 | 420.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2008 | 380.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2008 | 380.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2008 | 590.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2008 | 980.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2008 | 400.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2008 | 380.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2008 | 380.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2008 | 190.00 | 70218987000109 | CASA DAS BATERIAS 0 JAIR ALMEIDA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO CONF. NF N 001291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2008 | 410.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRACOM REPOSIÇAO DE PEÇAS NO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA CONF. NF002606 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2008 | 1730.00 | 00002588556817 | JOSIANO MENDONÇA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DPLACA MYN 3578, PARA OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS,PERFAZENDO TODA A LIMPESA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2008 | 5188.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS E ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001528 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2008 | 2056.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS MNE 0340, MNK 5701PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001527 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2008 | 600.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS NA POLDAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇAO NA FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2008 | 761.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2008 | 1435.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM ALVENARIA DO SANGRADORO NA BARRAGEM DACOMUNIDADE CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2008 | 20343.13 | 00042524660400 | ANTONIO ALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2008 | 380.00 | 00071286063434 | JOSE WAGNER OLIVEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE UM POÇO ARETESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACHOEIRA ALTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0000384 | 04/02/2008 | 10860.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10ª PARCELADO CONTRATO PARA CONCLUSAO DE UM CANAL PLUVIAL NA CIDADE COM 280M DE EXTENSAO A MONTANTE DO TRECHO EXISTENTE E OUTRO COM 520M A JUSANTE E UM CANAL SEGUNDARIO COM 260M COM AFLUENTE DO PRINCIPAL DE ACORDO COM OCONVENIO MIN, SENDO ESTA PARCELA A 3ª RELATIVO A CONTRAPARTIDA DA PM | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2008 | 43329.76 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DODO CONTRATO PARA CONSTRUÇAO DE UM TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2008 | 1400.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2008 | 750.00 | 00059154217415 | ROBERTO CARLOS NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS DUAS VENANCIO GUEDES, CONJ. FFREI DAMIAO, PROFESSOR SEVERINO SALES, GERALDO GOMES PADRE ARISTIDES EMAJOR INOCENCIO | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2008 | 225.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO LICENCIAMENTODO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNK 5701 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2008 | 870.00 | 00001905911459 | ANTONIO AMANCIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2008 | 700.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOS COMODIARISTAS FAZENDO TODA LIMPEZA DO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2008 | 630.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS FAZENDO TODA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAISLOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2008 | 400.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇAO DEVARIAS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2008 | 3508.24 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2008 | 100.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUADE EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE POR SER DE FATO MUITO POBRE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2008 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIODE UMA AREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO DESTINADA AS AÇOESCOM IDOSOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2008 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A FABRICA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2008 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2008 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2008 | 150.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTÇÃO DA MENSALIDADE DA FACULDA FIP PATOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2008 | 634.92 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENCILIOS PARA CANTINA DESTINADOS AO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI DESTA CIDADE CONF. NF Nº 0011380 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2008 | 283.22 | 00003143135409 | ORLANEIDE CEZAR DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS ALUNOD DO PETI CONF. NF Nº 832637 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2008 | 790.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE UM FICHARIO E 01 ARMARIO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONF. NF Nº 009557 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2008 | 4212.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETICONFORME NF Nº 009558 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2008 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIR DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2008 | 2250.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2008 | 800.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OIRENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM PESSOAS DA TERCEIRAIDADE E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2008 | 60.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECARGA DE VARIOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA CASA DA FAMILIADESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2008 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2008 | 400.00 | 00003277904407 | GUTEMBERG BENIS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANAÇAS, JOVENS EIDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2008 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE HORTICULTURA COM IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIS, E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2008 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2008 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS EPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2008 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E ACOMPANHAMENTODA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAATRAVES DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIRO E CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2008 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DETERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2008 | 150.00 | 00003744344410 | JOSE CLAUDIO SILVA SOUSA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 254/05 E DDOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2008 | 92.14 | 00003344537474 | LINDACIR VICENTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIURAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EALUGUEL DE SUA CASA POR SER DE FATO POBRE CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2008 | 3270.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2008 | 935.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS AJUDAS A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2008 | 65.00 | 00009282508498 | JOELSON NICOLAU RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de A BOLSISTA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2008 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2008 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2008 | 70.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2008 | 1180.00 | 00007441830494 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A VARIAS AJUDASFINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 254/05 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2008 | 239.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETROS DOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE UM RADIOCOM CD DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONF. NF Nº 19598 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2008 | 1974.91 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2008 | 150.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E COOPERAÇÃO FINANCEIRA AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E ASSOCIAÇÃO ACABRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2008 | 1000.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2008 | 1140.00 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2008 | 26916.53 | 00014193973468 | ANTONIO GOMES FREDE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2008 | 600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DP PSF IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2008 | 1635.40 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2008 | 2736.00 | 00003526486433 | ABRAAO ALANDEC D. DE MORAIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2008 | 13950.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF I, II E IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2008 | 11200.00 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2008 | 1800.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II E III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2008 | 126.67 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA DALVACI MARIA DA SILVA, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2008 | 3930.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃOSALARIAL DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2008 | 8600.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2008 | 11172.00 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2008 | 2084.52 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2008 | 1200.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO CONF, NF Nº19962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2008 | 230.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE01 CADEIRA E 01 RACK DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE I DESTA CIDADE,DE ACORDO COM O PLANO OPERATIVO DE APLICAÇAO DE RECURSOS COM SUPORTE AO PFS(COMPENSAÇAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS), CONF. NF Nº 001952 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2008 | 1713.00 | 05193589000105 | IZIDRO GABRIEL LOYOLA VASCONCELOS -RECICL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE01 COMPUTADOR COMPLETO, IMPRESSORA HP 2460 E ESTABILIZADOR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DO PSF I LOCALIZADA NESTA CIDADE DE ACORDO COM OPLANO OPERATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SUPORTE AO PSF(COMPENSAÇADE ESPECIFICIDADES REGIONAIS) CONF. NF Nº 000359 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2008 | 145.00 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇAO DEVARIOS LENÇOIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF Nº 19954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2008 | 600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TORPEDOS DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 0179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2008 | 120.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA - JOSENALDO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01 OCULOS POPULAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 000289 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2008 | 4603.65 | 07275031000102 | LARMED - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NFS NºS 000534/535 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2008 | 4853.98 | 00080505643472 | CLEIA GOMES FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2008 | 1000.00 | 00003881917403 | RARIANE F. DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA DE 12 HORAS REALIZADOS AOS SABADOS E DOMINGOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2008 | 2600.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOESDE ENFERMEIRAS DE 12 HORAS REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE AOS SABADOS E DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2008 | 740.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MESDE JANEIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2008 | 12390.00 | 00063348195349 | HERMOGENES A. FEITOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTEDE JANEIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2008 | 380.00 | 00007661159414 | JOELMA RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA IV, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2008 | 1900.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR PERTENCENTESAO HOSPITAL MUNICIPAL(UNIDADE MISTA DE SAUDE) CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2008 | 240.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES- PICINAS E COMPLEMNTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 BALDES DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 000394 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2008 | 80.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOQUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2008 | 390.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 PNEUS 175/70/13 DESTINADOS AO0 VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656, PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2008 | 210.00 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2008 | 380.00 | 00004022779454 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO DSURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2008 | 115.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2008 | 650.00 | 00003773702400 | RICARDO CHAVES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2008 | 562.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA A AMBULANCIA PARATI DE PLACA 2656, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003954 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2008 | 3152.50 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOPEÇAS E PNEUS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MOE 5466 E AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554, MNM 2656, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NFS NºS 003428/3429/3427/3455/3512/3441/3447 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2008 | 115.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMAO DE OBRA NOS VEICULOS GOL DE PLACA 5466 E AMBULANCIA PARATI PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 000247/231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2008 | 640.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NFSNºS 832631/832632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2008 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOFORD/BELINA DE PLACA CEO 5942/PE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2008 | 3076.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001535] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2008 | 3202.50 | 06182651000126 | AMANDA LEITE DE A. COSTA - ALAN FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 000073/74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2008 | 522.25 | 08713513000828 | CASA NORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORTNECIMENTO DE DIVERSOMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVIÇOS BUROCRATICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 008155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2008 | 2350.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA DESTINADA A REFEIÇÕES DE PACIENTES QUANDO INTERNADOS NA UNIDADEDE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 00729746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2008 | 1652.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA DESTINADA A REFEIÇÕES DE MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS QUEPRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NF Nº 729747 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2008 | 119.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DAS AMBULACIAS PARATI DE PLACAS MON4554, MOL 2002, E GOL DE PLACA MOE 5466, MOJ 3866 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2008 | 880.28 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOJUNTO A BENFAM -PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2008 | 23.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBTADANA CONTA PAB NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2008 | 78.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBTADANA CONTA PAB NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2008 | 165.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUE DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA SILVINO ROMEU, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAÇÃODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2008 | 144.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.400-2 - SUS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2008 | 290.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 F. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2008 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOFORD/BELINA DE PLACA CEO 5942/PE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000377 | 04/02/2008 | 6496.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MMP 7161, MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF N001525 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2008 | 200.00 | 00088988368487 | LUCIANO VITORINO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCO DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MMP 7161DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2008 | 285.00 | 03065599000130 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TELHASPSF I LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2008 | 490.00 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONTANTES NA NF Nº 001313 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000393 | 04/02/2008 | 3781.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MMP 7161, MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001532 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2008 | 787.50 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE S ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2008 | 77751.92 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2008 | 41833.43 | 00029571170453 | ADEGILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2008 | 2380.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIR2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2008 | 236.00 | 12662854000112 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE INSETICIDA DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 002036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2008 | 600.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA MINISTRANDO AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPADE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2008 | 4092.41 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORES DESTE MUNICIPIO LABORANDO PELO UM PERIODO DE 19 DIAS DOMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2008 | 380.00 | 00005549842459 | KELIANA VENANCIO DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORES DESTE MUNICIPIO LABORANDO PELO UM PERIODO DE 15 DIAS DOMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2008 | 962.92 | 00003660971480 | DACILETE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELOPERIODO DE 19 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2008 | 1150.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2008 | 1200.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS FOGOES, GELADEIRAS E FREEZERESDAS ESCOLAS DA REDE MUJNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2008 | 350.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM CADEIRAS, CARTEIRAS BIROS, MESAS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2008 | 4158.78 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF. NF Nº 0011385 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2008 | 95.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB8098 CONF. NF Nº 003491 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2008 | 310.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSPEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PEERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. 006343 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2008 | 780.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 700X16, PROTETOR E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUSESCOLAR DE PLACA MOB 8098, CONF. NF Nº 003439 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2008 | 1968.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2008 | 120.00 | 00075352079449 | CLAUDIMAR P. DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRANO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS 3755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2008 | 1406.72 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. NF Nº 11383 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2008 | 180.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000309 | 04/02/2008 | 3442.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001536 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2008 | 380.00 | 00006379335838 | JUAREZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, NESTA CIDADE RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2008 | 380.00 | 00002797272404 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE PERCURSOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2008 | 380.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCABELELEIRO NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINOBATISTA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2008 | 380.00 | 00053068742404 | LOURIVAL VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2008 | 149.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS COPIAS COLORIDASTIRADAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMO TAMBEM ENCADERNAÇÕES CONFNF Nº 14978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2008 | 958.50 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNE 0104 E MMP7161, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NFS NºS 009808/9809 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2008 | 860.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRACOM REPOSIÇAO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP 7161CONF. NF Nº 002604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2008 | 965.00 | 12925624000107 | DINALTEC- COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRACOM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM 02 MAQUINA COPIADORA PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NFS NºS 14976/14977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2008 | 100.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DOS ONIBUS DE PLACAS KMG 8154, MMP 7083 E MICRO-ONIBUS OLACA MOB 8098 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2008 | 7371.52 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLAR E DADATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CONF. NF Nº 009587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2008 | 505.00 | 07182128000162 | FABIO FERREIRA DA SILVATABIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CHAPASDE FERRO DESTINADAS A CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF Nº 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2008 | 960.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEBUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFNF Nº 004437 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000362 | 04/02/2008 | 6871.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS ASO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KMG 8154,MOE 0104MMP 7161, CONF. NF Nº 001533 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000363 | 04/02/2008 | 2949.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KMG 8154,MOE 0104MMP7083,MOB 8098 CONF. NF Nº 001526 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2008 | 1039.78 | 24120149000172 | MARIA BERLARMINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DOS FOGOES DAS ESCLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF Nº 741740 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2008 | 14161.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, DEBITADONA CONTA DO FPM, RESSACIDO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2008 | 1500.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS TINTAS DESTINADAS A PINTURA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ANTONIVIGOLINO BATISTA, NESTA CIDADE CONF. NF Nº 005436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0000367 | 04/02/2008 | 20000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2007, CONTRATO E NF Nº 000059 | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0000368 | 04/02/2008 | 20000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2007, CONTRATO E NF Nº 000057 | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0000375 | 04/02/2008 | 10000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2007, CONTRATO E NF Nº 000058 | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2008 | 7028.78 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2008 | 100.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BLOCOSDE FERRO DESTINADOS A CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2008 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOSNA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2008 | 28.40 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2008 | 48.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS XEROS TIRADASEM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2008 | 6392.30 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2008 | 3554.34 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETASRIA DE FANANÇAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2008 | 1000.00 | 00025672218830 | JOSE VENILSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO DIRETOR DOTESOURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A U.M.C RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2008 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2008 | 3347.58 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2008 | 2203.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FINANCIAMENTO DE CASASE CALÇAMENTO NA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2008 | 45.76 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2008 | 4731.61 | 00394544000851 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTITUIÇAOAO FNDE DA CONTA PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2008 | 337.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA D0 FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2008 | 1842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 16 CONF, NF 617008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2008 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 25 CONF, NF 617008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2008 | 1542.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTOJUNTO A TIM RELATIVO A PARCELA 02/006, CONF. NF Nº 000.019.886-AB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2008 | 400.00 | 00011156768810 | VALDIMAR NICOLAU DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDOR VALDIMAR NICOLAU DE LIMA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2008 | 4853.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL COMPETENCIA 10 E 11 DE 1986 CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2008 | 59.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2008 | 9015.56 | 00087255715400 | BRASILIANO ALVES LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2008 | 100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITUR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2008 | 150.00 | 00005592058489 | PATRICIA ALVES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE CEMENTES AGRICULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2008 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2008 | 380.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DO ASSESSORDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PUBLICAÇAODO TERMO DE HOMOLOGAÇAO DA TP Nº 004/2007 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOEM 30.12.2007 CONF. NF Nº 095848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2008 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DEMATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2008 | 46750.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAJURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AOTCE, ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS PELO O PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2008 | 175.00 | 00087255715400 | BRASILIANO ALVES LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DO ASSESSORO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2008 | 760.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NODO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2008 | 120.00 | 00001313537489 | LAERTY WILLMS GUEDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM PELICULA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF. NF Nº000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2008 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9887-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2008 | 474.91 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO LICENCIAMENTODOS VEICULOS FIAT UNO ANO 2007/2008 DE PLACAS MNZ 8956 E MNZ 8946 PERTTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOA FAMUP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2008 | 29.80 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL SUPRACITADO PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2008 | 395.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NF Nº 617008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2008 | 70.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETATRAVES DO PROVEDOR SAMBANET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2008 | 1377.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA NA CONTADO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2008 | 2153.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SSERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF 000.019.886-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2008 | 380.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO ASSESSORDESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2008 | 1963.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2008 | 440.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALARIOEXERCICIO DE 2007 DO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2008 | 250.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTADO FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2008 | 67.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2008 | 92.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NF Nº 686039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2008 | 145.15 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE POSTAGEM DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2008 | 14.30 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2008 | 6.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2008 | 5.00 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2008 | 45.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSERTOS DO VEICULO SANTANA PERTENCENTE GABINETE DO PREFEITO, PLACA0061 CONF. NF Nº 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2008 | 250.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.369-4 - FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2008 | 207.00 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE 0061 PERTENCENTE A ESTA MUNNICIPALIDADE CONF. NF Nº 009823 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2008 | 9633.87 | 00080504817434 | GEDALVA GALDINO DE M BARROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2008 | 410.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AOS MONITORES DO SEBRAE QUANDO EM SERVIÇOS NESTCIDADE CAPACITANDO PESSOAS COM CURSOS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIACONF. NFD Nº 19065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2008 | 100.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEUM PREGAO PEIODO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. NF Nº 046110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000486 | 03/03/2008 | 28.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01 CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO SANTANA DE PLACA 0061 PERTENCETE A ESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 003518 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2008 | 870.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E AUXILIAR DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2008 | 150.00 | 00005592058489 | PATRICIA ALVES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE CEMENTES AGRICULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2008 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2008 | 100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITUR DURANTE O MES DE MARÇODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2008 | 415.00 | 00039020444468 | ANTONIO DE PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DEMARÇO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2008 | 600.00 | 07256094000103 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 06 TONER PARA IMPRESSORA A LASER DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDECONF. NF Nº 008325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2008 | 456.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NF Nº 618438DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOA FAMUP DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2008 | 29.80 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL SUPRACITADO PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2008 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DEMATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2008 | 110.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETATRAVES DO PROVEDOR SAMBANET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2008 | 216.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2008 | 415.00 | 00038706567860 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2008 | 175.00 | 00087255715400 | BRASILIANO ALVES LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DO ASSESSORO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2008 | 420.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DO SRPREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2008 | 700.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO SISTTEMA DE TV DESTA CIDADE E DOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOMJESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2008 | 415.00 | 00001843706474 | RITA FIRMINO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO ASSESSORDO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2008 | 1500.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SSERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF 000.022.788-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2008 | 1871.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2008 | 446.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2008 | 38.80 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS XEROS TIRADASEM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2008 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2008 | 123.73 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2008 | 415.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DEMARÇO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2008 | 415.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DEMARÇO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2008 | 6766.05 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE MARÇO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2008 | 3844.05 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETASRIA DE FANANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2008 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2008 | 1800.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A U.M.C RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2008 | 3.53 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2008 | 0.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2008 | 1436.02 | 00394544000851 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTITUIÇAOAO FNDE DA CONTA PNAC, EXERCICIO 2004 CONFORME GRU ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2008 | 1842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 17 CONF, NF 618438DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2008 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 26 CONF, NF 618438 DEBITADONA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2008 | 126.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCOMPETENCIAS 03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2008 | 114.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCOMPETENCIAS 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2008 | 45.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2008 | 762.00 | 00073930733404 | RINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRERSTADOSCOMO AUXILIAR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2008 | 320.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2008 | 2949.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL COMPETENCIA 10 E 11/1986, 04/1989 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2008 | 1542.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTOJUNTO A TIM RELATIVO A PARCELA 03/006, CONF. NF Nº 000.022788-AB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2008 | 2636.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2008 | 11188.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2008 | 2207.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FINANCIAMENTO DE CASASE CALÇAMENTO NA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2008 | 1284.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2008 | 2161.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PERIODO JNEIROA DEZEMBRO DE 2005(CAMARA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2008 | 59.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2008 | 256.40 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF Nº 832646 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2008 | 8153.50 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE MARÇO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DO ASSESSORJURIDICO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2008 | 415.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2008 | 1430.00 | 00002965297456 | IRANI COSTA B. DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2008 | 1392.50 | 00005406848488 | EDNEIA SILVERIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNESTA SECRETARIA DE EUDCAÇAO DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2008 | 511.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOI/M BENZ SPRINTER PLACA KKA 2813/PB, TRANSPORTANDO A SRª SECRETAIRA DEEDUCAÇAO DE AGUA BRANCA A CAMPINA GRANDE AGUA BRANCA A FIM DE TRATAR DASSUNTOS LIGADOS A EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2008 | 92.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFESSOR DE MUSICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 19966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2008 | 180.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2008 | 102.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAI DESTINADOS A CONFECÇAO DE LEMBRACINHAS DESTINADAS A PROFESSORES DESTEMUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA PASCOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000484 | 03/03/2008 | 1720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMOB 8098, CONF. NF Nº 003524 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000485 | 03/03/2008 | 230.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACASMOB 8098, KMG 8154 CONF. NFS NºS 003529/3533 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000487 | 03/03/2008 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS 3755 PERTENCENTE A ESTPREFEITURA CONF. NF Nº 003526 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000488 | 03/03/2008 | 760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PENUS DESTINADOS A KOMBI DE PLACA MMS 3755 PERTENCENTE A ESTA PREFETURA CONF NF Nº 003527 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2008 | 700.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOSNA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000491 | 03/03/2008 | 3340.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2008 | 415.00 | 00002797272404 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DESTEMUNCIPIO DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2008 | 3000.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFCONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2008 | 47452.17 | 00029571170453 | ADEGILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEMARÇO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2008 | 91138.03 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2008 | 11358.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF. NF Nº 0011500 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2008 | 585.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS 3755 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 011164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2008 | 620.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 02 TRAVES PARA BASQUETEBOL, PARA FIXAR NA QUANDRA DAESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA LOCAIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2008 | 9365.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF. NF Nº 0011515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2008 | 1053.14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. NF Nº 11519 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2008 | 2417.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MAE IAIA, NESTA CIDADECONF. NF Nº 11516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2008 | 125.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DOS ONIBUS DE PLACAS KMG 8154, MNE 0104, MMP 7083 E MICRO-ONIBUS OLACA MOB 8098 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000576 | 03/03/2008 | 3000.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001561 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2008 | 14872.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, REL AO MES DE MARÇO DE 2008, DEBITADONA CONTA DO FPM, RESSACIDO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2008 | 385.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0000579 | 03/03/2008 | 21654.40 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2007, CONTRATO E NF Nº 000062 | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2008 | 1045.77 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000762 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2008 | 554.23 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA MAE IAIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONNF Nº 000762 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2008 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM CEICULO CAMIONETA D-20 PLACA JYE 8071 SENDO UM TOTAL DE 900KM RODADOS TRANSPORTADO CARTEIRAS, CADEIRAS E BIROS DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES: MACACO, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO, CAPIM DE PLANTA, MERECO, MURITIBA, CARAPUÇA E POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2008 | 600.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA JYE 8071 SENDO UM TOTAL DE 600KM RODADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHANESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000585 | 03/03/2008 | 4001.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KMG 8154,MNE 0104 E MMP 7083, CONF. NF Nº 001550 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2008 | 1106.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUERIDO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº000435 | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2008 | 2613.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇAO DA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARAPUÇA, NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº000434 | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2008 | 3235.00 | 03065599000130 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TELHASLINHAS, CAIBROS E TIJOLOS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO CARAPUÇA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 0179 | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2008 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AC205 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF Nº 007689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2008 | 380.33 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. NF Nº 0011520 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2008 | 745.02 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 06 TONER DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIAZ DE EDUCAÇAOCONF. NF Nº 004180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2008 | 320.00 | 00005602557482 | FERNANDA C. CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIASDA SERVIDORA FERNANDA CORREIA CHAVES LOTADA NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2008 | 1160.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE 03 PORTOES DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS DO POVOADODE LAGOINHA E BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2008 | 180.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2008 | 800.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A APRESENTAÇÃOMUSICAL NO DIA 08 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2008 | 1344.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIOV. BATISTA DESTA CIDADE CONF. NF Nº 832651 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2008 | 13468.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2008 | 11.75 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE FITASCREPES DESTINADAS A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2008 | 415.00 | 00006379335838 | JUAREZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, NESTA CIDADE RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2008 | 415.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCABELELEIRO NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINOBATISTA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2008 | 415.00 | 00053068742404 | LOURIVAL VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2008 | 111.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº832639 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2008 | 2717.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEDIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DO PSFDE ACORDO COM O PLANO OPERATIVO DE APLICAÇAO DE RECURSOS COM SUPORTE AO PFS(COMPENSAÇAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS), CONF. NF Nº 00938 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2008 | 475.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº832640 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2008 | 29110.63 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2008 | 1775.40 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE MARÇO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2008 | 1245.00 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2008 | 1600.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA DE 12 HORAS REALIZADOS AOS SABADOS E DOMINGOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2008 | 10200.00 | 00063348195349 | HERMOGENES A. FEITOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOES MEDICOSDE 24 E 12 HORAS REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2008 | 672.00 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDO DESTINADOS A CONFECÇAO DE LENÇOIS DESTA UNIDADE NISTA DE SAUDE CINF. NF Nº 002046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2008 | 3930.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃOSALARIAL DOS MEDICOS DOS PSF I, II E IV, RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2008 | 13950.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF I, II E IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2008 | 4230.00 | 00003526486433 | ABRAAO ALANDEC D. DE MORAIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA E MEDICOVETERINARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2008 | 11200.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2008 | 8600.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2008 | 2400.00 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II, III E IV RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2008 | 565.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO QUADO EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE CONF 19964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2008 | 835.36 | 03418718000190 | TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE UM MOTORBOMBA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DP FSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADEPAPAGAIO E 01 COMPRESSOR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO POVOADO DE LAGOINHA CONFORME NF Nº 003924 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000481 | 03/03/2008 | 1188.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MNM 2656 E MON 4554 PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF NºS003528/003532 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000482 | 03/03/2008 | 465.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI DE PLACAMON 4554, GOLS DE PLACA MOJ 5466 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2008 | 550.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ODONTOMEDICO CONFORME NF Nº003515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000490 | 03/03/2008 | 1283.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MNM 2656, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 001552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2008 | 2360.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008CONF. CONSTRTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2008 | 460.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DEMARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2008 | 80.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOQUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2008 | 2084.52 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2008 | 11172.00 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2008 | 620.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE VARIAS COPOSCOPIA E CONSULTA REALIZADAS EM VARIAS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 000357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2008 | 3000.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2008 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOFORD/BELINA DE PLACA CEO 5942/PE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2008 | 170.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE LANTERNAGEM E SOLDA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP 7083PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2008 | 120.00 | 02825519000134 | ROBOQUE PATOENSE-SERVIÇOS DE REBOQUE E TAXI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 8946 CONF. NF Nº 000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2008 | 109.30 | 05078103000198 | MEREL MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº000002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2008 | 1080.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO GOL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONF. NF Nº 011168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2008 | 5600.00 | 00003881917403 | RARIANE F. DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2008 | 12500.00 | 00063348195349 | HERMOGENES A. FEITOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOES MEDICOSDE 24 E 12 HORAS REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2008 | 300.00 | 00005855507432 | JOSE IURI MELO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UMA PAS/MOTOCICLO HONDA CG 150 TITANS KS DESTINADA AOS SERVIÇOS COM AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2008 | 945.70 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOS PSFDESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 00034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2008 | 4446.23 | 00080505643472 | CLEIA GOMES FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2008 | 591.05 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº000060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2008 | 624.40 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS DESTIANDOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF Nº 000058 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2008 | 415.00 | 00004018895488 | ROZINEIDE JOSEFA MIRON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2008 | 2806.85 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF NºS000053/52 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2008 | 11172.00 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2008 | 2030.52 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2008 | 608.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA DESTINADA A REFEIÇÕES DE PACIENTES QUANDO INTERNADOS NA UNIDADEDE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 832667 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2008 | 290.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMAO DE OBRA NOS VEICULOS GOL DE PLACA 5466 E AMBULANCIA PARATI PLACAMON 4554, CONF. NF Nº 000249/250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000567 | 03/03/2008 | 941.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS GOLDE PLACA 5466 E AMBULANCIA PARATI DE PLACA M,ON 4554 CONF. NFS NºS003538/3537 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000568 | 03/03/2008 | 1302.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MMP 7161E MNE 0330, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001547 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2008 | 113.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DAS AMBULACIAS PARATI DE PLACAS MNE7161,MOL 2002, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000575 | 03/03/2008 | 2564.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: GOLS DE PLACAS: MOE 5466 E MOJ 3866PERTENCETES A ESTA MUNCIPALIDADE CONF. NF Nº 001546 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2008 | 880.28 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOJUNTO A BENFAM -PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000600 | 03/03/2008 | 1203.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656, CONFNF Nº 001548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2008 | 570.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PABX DESTA PREFEITURA, COM SUBSTITUIÇAO DEPLACAS DE TRONCO E RAMAIS TELEFONICOS CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2008 | 1020.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2007/2008 PERTENCENTE A ESTASECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF Nº 018516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2008 | 210.00 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE S ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2008 | 66.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 6.430-0, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2008 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2008 | 17.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.004-6, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2008 | 42.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.004-6, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2008 | 98.83 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.040-6 - PAB, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2008 | 125.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE BOM JESUS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000628 | 03/03/2008 | 3304.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554, MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE 5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF N001560 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2008 | 90.00 | 00002938145462 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMIONETA D-20 DE PLACA 7156 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOSMACACO E MERECO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2008 | 200.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DO MOTOR MONOFASICO DO VEICULO ONIBUS ODONTOLOGICO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2008 | 90.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOCAMIONETE D-20 DE PLACA EKE 3404, DESTINADA A TRANSPORTAR DE SITIO MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE A SENHARA JUCILEIDE G. ROBERTO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000654 | 03/03/2008 | 1200.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001545 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2008 | 360.00 | 00001911529439 | JOELSON SALUSTIANO GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOGOL MI DE PLACA NUC 1782/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTEDO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTCIDADE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2008 | 123.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇADESTINADA AO VEICULO FIT UNO ANO MODELO 2007/2008 PERTENCENTE A ESTASECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF Nº 058534 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2008 | 415.00 | 00007661159414 | JOELMA RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA IV, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2008 | 165.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUE DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA SILVINO ROMEU, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAÇÃODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2008 | 10.00 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS ENCARDENAÇÕESEM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2008 | 805.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE S ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2008 | 1919.99 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2008 | 2250.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE MARÇO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2008 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE MARÇO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2008 | 101.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODO PETI CONF. NF Nº 832642 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2008 | 3801.91 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2008 | 800.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OIRENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM PESSOAS DA TERCEIRAIDADE E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO ANEXODURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2008 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS EPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2008 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2008 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E ACOMPANHAMENTODA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAATRAVES DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE MARÇO E CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2008 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DETERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2008 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/03/2008 | 400.00 | 00003277904407 | GUTEMBERG BENIS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANAÇAS, JOVENS EIDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO DURANTE O MESDE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2008 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE HORTICULTURA COM IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIS, E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2008 | 1160.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADEDURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2008 | 1229.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETICONFORME NF Nº 009626 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2008 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2008 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIODE UMA AREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO DESTINADA AS AÇOESCOM IDOSOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2008 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A FABRICA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2008 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2008 | 3270.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2008 | 415.00 | 00003988158445 | ANGELA ACCELINO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSFAZENDO TODA LIMPEZA DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2008 | 150.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTÇÃO DA MENSALIDADE DA FACULDA FIP PATOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2008 | 2726.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAMO PETI DESTA CIDADE CONF. NF Nº 0011501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2008 | 195.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS CONFORME PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2008 | 63.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO SENAI MINISTRANDO CURSO NESTA CIDADE, CONF. NF Nº 19970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIOS ELETROENCEFALOGRAMAS E CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2008, CONFORMECONTRATO E NF Nº 15508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2008 | 602.00 | 00088554511468 | JOSE ADRIANO CAVALCANTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNESBOVINA DESTINA A CONFECÇAO DE UM JANTAREM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTAMENTE COM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE CONF. NF Nº 842536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2008 | 676.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOTAR COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONF. NFS NºS 01260/1261/1262/1263 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2008 | 200.00 | 00004935490489 | MARIA JUCILEIDE GOMES MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART.2º | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2008 | 3797.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAMO PETI DESTA CIDADE CONF. NF Nº 0011514 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2008 | 5577.82 | 00004924855421 | IRENE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR SEREM DE FATO MUITO POBRE CONFORME DUCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2008 | 195.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS CONFORME PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2008 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2008 | 650.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EMOUTROS CENTRO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2008 | 200.00 | 00003775365478 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF. LEI 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2008 | 200.00 | 00007680107483 | JESSICA OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTE DA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS)PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DO SEU CRUSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2008 | 21592.96 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2008 | 13695.56 | 00003359250494 | ADRIANA MENEZES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2008 | 85.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS NºS19967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000492 | 03/03/2008 | 1151.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS MNE 0340 E MNK 5701PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001555 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000493 | 03/03/2008 | 3440.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS E ESTEIRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 001555 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2008 | 830.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL E AUXILIAR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2008 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2008 | 415.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2008 | 415.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2008 | 3500.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO CONF. N. FISCAL Nº001921 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2008 | 104.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0000584 | 03/03/2008 | 300000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 9ª PARCELA RELATIVO ACONCLUSAO DO CANAL PLUVIAL NA CIDADE COM 280M DE EXTENSAO A MONTANTE DTRECHO EXISTENTE E OUTRO COM 520M A JUSANTE E UM CANAL SECUNDARIO COM260M COM AFLUENTE DO PRINCIPAL DE ACORDO COM O CONVENIO MINISTERIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL, CONF. NF Nº 102 | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2008 | 1730.00 | 00005475683476 | ALVANIA KERCIA DE LIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DPLACA MYY 1540 PARA OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS,PERFAZENDO TODA A LIMPESA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2008 | 3000.00 | 00000081338406 | GERALDO GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÇAO DE 30.000 TIJOLOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2008 | 1070.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DO FOSSAO DO MATADOUTO PUBLICO COMO TAMEBM NA MANUTENÇÃO DA GALERIA DA RUA ABDON FLORENCIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2008 | 700.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE POUDAÇÃO DE ARVORES DE TODA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2008 | 920.00 | 00008268073489 | JOSE SIDNEI GOUVEIA SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIOFIOS DAS RUAS: VENANCIO GUEDES, CONJ. MARIZ CONF. FREI DAMIAO, MAJORINOCENCIO, SILVINO ROMEU, JOAO NUNES DE FREITAS, JOSE ALCENDINO, FRANCISCO GALDINO, PEDRO HERCULANO E ZEZINHO NICOLAU, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2008 | 880.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS FAZENDO TADA LIMPEZA DAS RUAS JOANA MATILDES, JOAO B. DA SILVA, GERALDO GOMES, SARGENTO FLORENTINO LEITE, V. FRANCICO CHAVES, PADRE ARISTIDES, JOSE VIDAL, NOVA BRASILIA, JOSE PEDRO FIR]MINO, JOSE BARBOSA E FRANCISCO LOPES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000629 | 03/03/2008 | 579.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001562 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000630 | 03/03/2008 | 921.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE ESTEIRA PERTENCENTE MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001562 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2008 | 1150.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA PROF. SEVERINO SALES NESTCIDADE CONF. CONTRATO | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DOS ESGOTS DAS RUAS:CAPITAO MANOEL FIRMINO, NANUZA LIMA, SSENDO UM TOTAL DE 60 METROS, NESTA CIDADE | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2008 | 370.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DA BOMBA DAGUA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2008 | 720.00 | 00008268073489 | JOSE SIDNEI GOUVEIA SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS:JOSE PEDRO FFIRMINO,JOSE F. MORENO, JOSE BARBOSA, ALEXANDRINO ALVES E JOSE VIDALNESTA CIDADE | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2008 | 800.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2008 | 600.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABLAHNDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2008 | 710.00 | 00008268073489 | JOSE SIDNEI GOUVEIA SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS COM INICIO NA RUA JOSSE VIDAL ETERMINO NA RUA SARGENTO F.LEITE NESTA CIDADE | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2008 | 821.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃOPUBLICA CONF. NF Nº 005461 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2008 | 100.00 | 00002009436423 | JACHYANNE F. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SOLDAGEM NOVEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA 5701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2008 | 180.00 | 00008401297427 | MARCELO J. MOURA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DA ÇAÇAMBA QUE TRANSPORTAMETRALHAS E ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2008 | 843.00 | 00001905911459 | ANTONIO AMANCIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2008 | 1320.00 | 00001905911459 | ANTONIO AMANCIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2008 | 99.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NF Nº 719066/723235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2008 | 500.00 | 00004433400483 | HELENA GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇAO DEVARIAS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2008 | 750.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSE- JOSE MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 001071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2008 | 1305.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇÃO, CONFECÇAO E REGULAGEM NAS PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRADESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2008 | 200.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PADRINIZAÇAO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNK 5701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2008 | 2334.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENRO DE DIVERSASPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 CONF. NF006436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2008 | 400.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAO DEOBRA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 CONF. NF Nº 000180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2008 | 194.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO TRATORISTA QUANDO A SERVIÇO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 19972 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2008 | 843.00 | 00001905911459 | ANTONIO AMANCIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2008 | 415.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2008 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2008 | 830.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL E AUXILIAR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2008 | 460.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DEABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2008 | 79.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2008 | 731.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS DE FERRO NAENTRADA DESTA CIDADE SENTIDO IMACULADA A AGUA BRANCA CONF. NF Nº005603 | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2008 | 14850.00 | 00013140930453 | ADRAILDO LEANDRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS TECNICOS PARA COSNTRUÇÃO DE : CONST. DE UM CENTRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL; CALÇADAO NA RUA NANUSA FIRMINO; PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE; MELHORIAS HABITACIONAIS E CONSTRUÇAO DEUMA ESCOLA CONFORME CONTRATO E PROJETOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2008 | 582.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 011207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2008 | 320.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICADURANTE O MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000832 | 01/04/2008 | 3461.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS E ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDAE CONF. NF Nº 001573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000841 | 01/04/2008 | 1088.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS E ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDAE CONF. NF Nº 001582 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0000843 | 01/04/2008 | 89500.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 10ª PARCELA RELATIVO ACONCLUSAO DO CANAL PLUVIAL NA CIDADE COM 280M DE EXTENSAO A MONTANTE DTRECHO EXISTENTE E OUTRO COM 520M A JUSANTE E UM CANAL SECUNDARIO COM260M COM AFLUENTE DO PRINCIPAL DE ACORDO COM O CONVENIO MINISTERIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL, CONF. NF Nº 111 | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0000844 | 01/04/2008 | 2000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA RELATIVO ACONCLUSAO DO CANAL PLUVIAL NA CIDADE COM 280M DE EXTENSAO A MONTANTE DTRECHO EXISTENTE E OUTRO COM 520M A JUSANTE E UM CANAL SECUNDARIO COM260M COM AFLUENTE DO PRINCIPAL DE ACORDO COM O CONVENIO MINISTERIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL, CONF. NF Nº 110, SENDO ESTA RELATIVA A RENDIMENTODE APLICAÇ | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2008 | 400.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇAO DEVARIAS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0000878 | 01/04/2008 | 13047.20 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 11ª PARCELA RELATIVO ACONCLUSAO DO CANAL PLUVIAL NA CIDADE COM 280M DE EXTENSAO A MONTANTE DTRECHO EXISTENTE E OUTRO COM 520M A JUSANTE E UM CANAL SECUNDARIO COM260M COM AFLUENTE DO PRINCIPAL SENDO ESTA A 4ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 108 | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2008 | 625.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE25 TAMBORES DE LIXO FEITO EM FERRO DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTACIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2008 | 420.00 | 00007859079470 | JALES GUILHERME DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS FAZENDO A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTAMARIA AO SITIO CAPIM DE PLANTA COM UMA EXTENSAO DE 6KM, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2008 | 180.00 | 00003108355422 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANUDO AOSITIO BALANÇA SENDO 03 KM, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2008 | 1050.00 | 00006654559410 | WERTEVAN RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS CONJUNTO FREI DAMIAO, 30 METROS E JOANA MATILDES SENDO 25 METROS NESTA CDIADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2008 | 420.00 | 00029426226877 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DO BAIRRO JOSE BENONENESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2008 | 100.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSPINTANDO OS TAMBORES PARA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2008 | 500.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE POUDAÇÃO DE ARVORES DE TODA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2008 | 1860.00 | 00004010818425 | LUIZ HERCULANO JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPLANTAÇÃO DE 354 METROS LINEARES DE ESGOTOS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL COM INICIONA RUA ODON FLORENCIO TERMINANDO NA RUA DO FORUM NESTA CIDADE | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2008 | 1140.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOS COMODIARISTAS FAZENDO TODA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUASJOAO NUES DE FREITAS, JOSE VIDAL, FRANCISCO GALDINO, ANTONIO V. BATIST, JOAO BATISTA DA SILVA, JOSE ANASTACIO DE BRITO, JUVENS GUEDES, FRANCISCO CHAVES, SARGENTO FLORENTINO LEITE E VENANCIO GUEDES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2008 | 840.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2008 | 21642.88 | 00042524660400 | ANTONIO ALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2008 | 13573.97 | 00003359250494 | ADRIANA MENEZES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2008 | 220.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PADRINIZAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 8946 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 000286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2008 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE ABRIL DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2008 | 2250.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE ABRIL2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2008 | 480.00 | 00006780941441 | MARIA CELESTE MATEUS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUAS RESIDENCIASPOR SEREM DE FATO MUITO POBRE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EMANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 294 DE 05/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2008 | 3270.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2008 | 158.90 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI CONF. NF Nº 852754 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2008 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2008 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E ACOMPANHAMENTODA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAATRAVES DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE ABRIL E CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2008 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2008 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS EPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2008 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE HORTICULTURA COM IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIS, E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2008 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DETERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2008 | 400.00 | 00003277904407 | GUTEMBERG BENIS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANAÇAS, JOVENS EIDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2008 | 800.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OIRENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM PESSOAS DA TERCEIRAIDADE E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO ANEXODURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2008 | 195.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PROGRAMA JOVENS EM AÇAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2008 | 580.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADECONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2008 | 400.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE UM ATAUDE COM MORTALHA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF Nº 002658 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2008 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUELDE UMA AREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO DESTINADA AS AÇOESCOM IDOSOS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2008 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2008 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2008 | 333.00 | 00003143135409 | ORLANEIDE CEZAR DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS ALUNO DO PETI CONF. NF Nº 852775 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2008 | 200.00 | 00007441830494 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2008 | 430.00 | 00007606867852 | ARMANDO LEONARDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 294 DE05 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2008 | 350.00 | 00003220132405 | DAMIAO G. DE SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS DESTINADAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS NAS CIDADES DE REFERENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2008 | 3804.21 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2008 | 200.00 | 00022160370100 | LUIS CORREIA DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UUMA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FEZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2008 | 300.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUMA AJUDA DE CUSTOQUE TRATA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COMO TAMBEM AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO CAPRINOCULTURADESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 002/2008 FIRMADO COM ESSA ASSOCIAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2008 | 500.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 10M2DE BRITA 12MM DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE LAGOINHA A ESTA CIDADE | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2008 | 1923.44 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2008 | 500.00 | 08886453000179 | LIDIANE CAMPOS RAFAEL MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA BITONEIRA E UM VIBRADOR DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE LAGOINHA E ESTA CIDADE CONF. NF Nº 000021 | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2008 | 4160.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE VARIOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE CONF. NF Nº 002407 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2008 | 347.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA 5466 PERTENCCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 002332 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2008 | 350.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PADRINIZAÇAO DOS VEICULOS FIATI UNO E GOL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 000287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2008 | 75.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇA DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA 3866, PERTENCENTE A ESTA MUNCIPALIDADE CONF. NF Nº 001138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2008 | 500.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NF Nº 000043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2008 | 294.50 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA 5466,PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2008 | 464.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº852752 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2008 | 1610.10 | 01186098000186 | MATALCOURO- IND. E COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO APOIO AO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL QUANDO EM ATIVIDADES CONTRA AO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 3118 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2008 | 210.00 | 00891016000131 | ALAIR SALVINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE BONES EM TECIDO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL QUANDO NO COMBATE DOS AEDES EGIPT NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001863 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2008 | 500.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS REUNIOES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CONCIENTIZAÇÃO DA IMPORTANCIA DA CONSERVAÇÃO DAS SUAS RESIDENCIAS NA PREVENÇAO DA DOENÇA DE CHAGAS DE ACORDOCOM O PROGRAMA PESMS DO CONVENIO 272/04/FUNASA CONF. NF Nº 009662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2008 | 697.30 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE PANFLETOS, CARTILHAS E CARTAZES EDUCATIVOS CONF. PROGRAMAPESMS, CONVENIO 272/04 E NF Nº 002417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2008 | 127.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MOJ 3866 PERTENCENTE A ESTA PREFEITRA QUANDO EM VIAGENS NAS COMUNIDADES ESPUMA MURIÇOCA E BELA VISTA TRANPORTANDO AGENTES DE SAUDE E SECRETARI DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NO CUIDADO AO COMBATE DA DOENÇA DE CHAGAS.CONF.PROG.PESMS CONV272/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000736 | 01/04/2008 | 1106.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PPNEUS DESTINADOS AOS GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE 5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NFS NºS 003593/3594 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2008 | 420.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIASDIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTO COM BIOPIA E TESTES EM PESSOAS CARENTES DDESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 19975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2008 | 118.70 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº852753 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2008 | 1185.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFNF Nº 111098 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2008 | 3344.11 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 111115 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2008 | 3361.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 004781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2008 | 200.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DUM VENTILADOS DELTA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADECONF. NF Nº 000476 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2008 | 185.00 | 00005855507432 | JOSE IURI MELO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UMA PAS/MOTOCICLO HONDA CG 150 TITANS KS DESTINADA AOS SERVIÇOS COM AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2008 | 1180.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008CONF. CONSTRTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2008 | 3163.39 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOPSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NºS 019305/019306 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2008 | 530.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TORPEDOS DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 0180 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2008 | 306.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE JUNTAMENTE COM AS EQUIPESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REUNIAO PARAO COMBATE A DENGUE CONFNF Nº 19977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000753 | 01/04/2008 | 755.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 04 PNEUS E 04 CALOTA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA 2656 LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF Nº 003610 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000756 | 01/04/2008 | 353.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VICULO GOL DE PLACA MOE 5466 CONF. NF Nº 003602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2008 | 400.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2008 | 210.00 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE S ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2008 | 1272.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA DESTINADA A REFEIÇÕES DE PACIENTES QUANDO INTERNADOS NA UNIDADEDE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 00852749 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2008 | 3670.72 | 00055944027487 | ARLINDA SOARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2008 | 14400.00 | 00088595501491 | AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES DE DE 24HORASCOMO MEDICOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2008 | 29871.64 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2008 | 1781.15 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2008 | 1800.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II E III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2008 | 7030.00 | 00003526486433 | ABRAAO ALANDEC D. DE MORAIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, MEDICOVETERINARIO E COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2008 | 3930.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃOSALARIAL DOS MEDICOS DOS PSF I, II E IV, RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2008 | 600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DP PSF IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2008 | 8600.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2008 | 11200.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2008 | 13950.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF I, II E IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2008 | 80.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOQUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2008 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOFORD/BELINA DE PLACA CEO 5942/PE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2008 | 2444.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTA CIDADE E POSTOS DE SAUDE DOS POVOADOS DE BOM JESUS E LAGOINHA, CONF. NF Nº 000056 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2008 | 1245.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PO DIVERSOS PROFISSIONAIS NESTA ESCOLA ANTONIO V. BATISTA. NESTACIDADE DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2008 | 95.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DAS AMBULACIAS PARATI DE PLACAS MON4554, MNE 0330, E GOL DE PLACA MOE 5466, MOJ 3866 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2008 | 750.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOMARCA GM TIPO CORSA SUPER DE PLACA KIR 6368-PE DESTINADO AOS SERVIÇOSDESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MES DE MARÇO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2008 | 130.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS RECARGAS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DUC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2008 | 524.00 | 00003143135409 | ORLANEIDE CEZAR DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES E BOLOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE COMMEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 852774 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2008 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ECD CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2008 | 433.13 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBTADANA CONTA PAB NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2008 | 11172.00 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2008 | 2380.14 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOESDE ENFERMEIRAS, REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL SENDO: AOS SABADOS E DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2008 | 165.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUE DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA SILVINO ROMEU, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAÇÃODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2008 | 124.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.040-6 - PAB, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2008 | 750.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOMARCA GM TIPO CORSA SUPER DE PLACA KIR 6368-PE DESTINADO AOS SERVIÇOSDESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MES DE ABRIL 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2008 | 880.28 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOJUNTO A BENFAM -PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2008 | 93.87 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2008 | 6862.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DIGO, UNIDADE MISTA DESAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2008 | 980.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DESTINADAS AOSMOTORISTA LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTESANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000877 | 01/04/2008 | 2178.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MNM 2656 E GOL DE PLACA MOE 5466, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF 001580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000883 | 01/04/2008 | 3355.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MMP 7161, MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2008 | 802.00 | 12883633000174 | SUPEMERCADO SERVILAR - VITORINO S. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DED FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAISDA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF NºS005642/5643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2008 | 145.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇADESTINADA AO VEICULO FIT UNO ANO MODELO 2007/2008, PLACA MNZ 8946, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF Nº 0600292 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000894 | 01/04/2008 | 2996.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MNM 2656, GOL DE PLACA MOJ 3866 E FIAT UNO DE PLACA MNZ 89556 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001571 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2008 | 1245.00 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2008 | 600.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA, MINISTRANDO AULAS AOS ALUNOS DA REDE DDO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2008 | 318.14 | 00003194347454 | EDIVANIA DE OLIVEIRA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL SUBSTITUINDO A PROFESSORATITULAR QUANDO AFASTADA PARA TRATAMEN6TO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006347666430 | JUCILEIDE CAETANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MESDE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2008 | 260.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DA GELADEIRA CONSUL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO V. BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2008 | 2015.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2008 | 360.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAO DEOBRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG 8154 CONF. NF Nº 000181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2008 | 1320.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOBERTURA E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOB8098 E ONIBUS DE PLACA KMG 8154 CONF, NF Nº 000563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2008 | 797.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF Nº 852751 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2008 | 436.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUANDO EM REUNIAO NESTA CIDADE NO APRIMORAMENTO DOS SEUS CONHECIMENTOSCONF. NF Nº 19971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2008 | 65.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFESSOR DE MUSICA QUANDO MINISTRANDOAULAS DE MUSICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. NF Nº 19973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000737 | 01/04/2008 | 1120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA 3755 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF 003595 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2008 | 41.06 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFESSOR DE MUSICA QUANDO MINISTRANDO AULASDE MUSICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 19976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2008 | 1511.80 | 08358842000121 | RONALDO P. SILVA- INFORMATICA & LANHOUSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF Nº000022 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000754 | 01/04/2008 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DESTINADOS AO OINBUS ESCOLAR DE PLACAMNE 0104, LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF Nº 003609 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000755 | 01/04/2008 | 269.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMOB 8098, CONF. NF Nº 003603 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2008 | 92732.13 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2008 | 47094.65 | 00029571170453 | ADEGILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEABRIL 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2008 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOSNA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2008 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHOS DA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AC205PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF Nº 007739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2008 | 150.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTÇÃO DA MENSALIDADE DA FACULDA FIP PATOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002797272404 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DESTEMUNCIPIO DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2008 | 198.70 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2008 | 114.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DOS ONIBUS DE PLACAS KMG 8154, MMS3755 MMP 7083, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2008 | 971.00 | 09018694000169 | COMERCILA BENTO - MEIRE F. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BANDA DEMUSICA DENOMINADA "25 DE MAIO" DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTTAL ANTONIO V. BATISTA DESTA CIDADE CONF. NF Nº 000107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2008 | 200.00 | 00002692997425 | LINDOVAN DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAODO LEVANTAMENTO TOPOGRAFI PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTAMUNICIPIO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2008 | 5845.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. NF Nº 009676 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2008 | 802.50 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE FERRODESTINADO A CONFECÇAO DE PORTOES DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO E ESCODO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA CONF. NF Nº 000538 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2008 | 697.50 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE 03 PORTOES DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO V. BATISTA E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2008 | 240.00 | 00004926642425 | DJAILMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 800 SALGADINHOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA CONCLUSAODOS PROFESSORES DO TELECURSO REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000861 | 01/04/2008 | 3452.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001581 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2008 | 11000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DO CONTRATOFIRMADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES NA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 105 | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2008 | 15389.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, REL AO MES DE ABRIL DE 2008, DEBITADONA CONTA DO FPM, RESSACIDO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000864 | 01/04/2008 | 3414.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001578 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2008 | 5500.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A RECUPERAÇÃO EPINTURA DO PREDIO DAZ ESCOLA THIAGO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL QUERIDO NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO E NF Nº 000070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2008 | 370.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000876 | 01/04/2008 | 3591.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF 001572 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2008 | 500.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF017346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2008 | 7866.41 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2008 | 2415.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2008 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A U.M.C RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2008 | 1219.00 | 00073930733404 | RINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TESOURARIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2008 | 762.00 | 00073930733404 | RINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TESOURARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2008 | 41.59 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2008 | 3056.31 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2008 | 2206.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FINANCIAMENTO DE CASASE CALÇAMENTO NA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2008 | 2161.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PERIODO JNEIROA DEZEMBRO DE 2005(CAMARA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2008 | 1313.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2008 | 1.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2008 | 55.91 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2008 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 27 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2008 | 1842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 18 CONF.FATURA ANEXADEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2008 | 25.55 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF Nº000681 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2008 | 120.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOTOS DESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 002021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2008 | 177.26 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTITUIÇAOAO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A SALDO DE RENDIMENTO FINANCEIRO DO CONV. 503/07 TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2008 | 3262.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL COMPETENCIA 04, 05 06 DE 1989 CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2008 | 160.00 | 00011156768810 | VALDIMAR NICOLAU DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2008 | 6818.78 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2008 | 4974.30 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETASRIA DE FANANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2008 | 335.87 | 00038705389453 | BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES DE FOTOCOPIAS EM DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2008 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PUBLICAÇAODE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2008 CONF. NF Nº 097194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2008 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A FABRICA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2008 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2008 | 100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITUR DURANTE O MES DE ABRILDE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2008 | 150.00 | 00005592058489 | PATRICIA ALVES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE CEMENTES AGRICULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2008 | 870.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS E ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DEABRIL 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2008 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURADO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL UNIAO CONF. NF Nº 097552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2008 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇAO DODECRETO Nº 001/2008 E TP 001/2008 CONF. NF Nº 097536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2008 | 29.80 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL SUPRACITADO PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOA FAMUP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2008 | 109.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETATRAVES DO PROVEDOR SAMBANET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2008 | 607.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2008 | 114.00 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2008 | 15.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE METROSDE PLASTICO DESTINADOS A COBRIR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2008 | 68.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2008 | 1803.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SSERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF 000.021.415-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2008 | 1941.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2008 | 415.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DEABRIL 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2008 | 1302.99 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NESTE GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2008 | 9011.89 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2008 | 178.22 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2008 | 490.00 | 00080550304487 | ARISTOFANES DOS SANTOS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2008 | 100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITUR DURANTE O MES DE MAIODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2008 | 150.00 | 00005592058489 | PATRICIA ALVES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE CEMENTES AGRICULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2008 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2008 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A FABRICA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2008 | 415.00 | 00038706567860 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TELEFONISTA NA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO DOIS EXPEDIENTES CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2008 | 870.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS E ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2008 | 661.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇAO DOTP 02/2008, PREGAO 08/2008 E CANCELAMENTO DA TP 01/2008, CONF. NF Nº097911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DEMAIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2008 | 415.00 | 00001843706474 | RITA FIRMINO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO ASSESSORDO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2008 | 21.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇOS NESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 19985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2008 | 558.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NF Nº 6199001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOA FAMUP DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2008 | 29.80 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL SUPRACITADO PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2008 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DEMATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2008 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2008 | 700.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DO SRPREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADERESSACIDO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2008 | 400.00 | 00080550304487 | ARISTOFANES DOS SANTOS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO ASSESSOR DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS COM O SR PREFEITO CONSTITUCIOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2008 | 280.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PABX DESTA PREFEITURA, COM SUBSTITUIÇAO DEPLACAS DE TRONCO E RAMAIS TELEFONICOS CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2008 | 335.87 | 00038705389453 | BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES DE FOTOCOPIAS EM DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2008 | 9473.56 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2008 | 435.00 | 00039020444468 | ANTONIO DE PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DEABRIL 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2008 | 1472.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SSERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF 000.01613-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2008 | 478.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2008 | 535.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2008 | 394.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2008 | 66.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2008 | 415.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DEMAIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2008 | 417.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A U.M.C RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2008 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2008 | 320.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2008 | 135.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇAO DE UMA ESCRIVANINHA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF Nº 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2008 | 762.00 | 00073930733404 | RINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TESOURARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2008CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2008 | 3215.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2008 | 2208.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO FINANCIAMENTO DE CASAS POPULARESE CALÇAMENTO NA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2008 | 47.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2008 | 1.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2008 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 28 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2008 | 1842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 19 CONF.FATURA ANEXADEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2008 | 218.34 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETATRAVES DO PROVEDOR SAMBANET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2008 | 47.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2008 | 413.14 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIOBAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTITUIÇAOAO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, RELATIVO AO SALDO DE RENDIMENTODE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. CONVENIO 256/2006, GRU ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2008 | 4832.55 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETASRIA DE FANANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2008 | 4928.25 | 00073796093434 | EDNEIDE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2008 | 3800.00 | 00005481138409 | DANIEL GOMES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2008 | 3272.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL COMPETENCIA 06 E 07 DE 1989 CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2008 | 510.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO A UMA DESAPORPIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONF. PROC. Nº 094.2008,000222-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2008 | 2208.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO FINANCIAMENTO DE CASAS POPULARESE CALÇAMENTO NA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2008 | 1022.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2008 | 65.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2008 | 120.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG 8154 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 002627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2008 | 323.00 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASPEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS 7083 E 8154CONF. NF Nº 010025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2008 | 100.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP 7083 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 002628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2008 | 110.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DOS ONIBUS DE PLACAS KMG 8154, MNE 0104, MMP 7083 E KOMBI PLACA MMS 3755, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2008 | 2061.20 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS-JACKELINE CRISPIN PERONICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VARIOSMETROS DE TNT DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEROLAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DE TODAS AS AVENIDAS DA CIDADE E POVOADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DOSFESTEJOS JUNINOS, CONF. NF Nº 000476 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2008 | 150.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTÇÃO DA MENSALIDADE DA FACULDA FIP PATOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2008 | 1660.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MESDE MARÇO CONFORME CONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2008 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOSCOMO ORIENTADOR NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2008 | 289.00 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA 0104 CONF. NF NCONF. NF Nº 009993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0000964 | 02/05/2008 | 9347.69 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF. NF Nº 0011771 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2008 | 3000.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE20 VENTILADORES DE PAREDE DE 50CM DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA E A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIOV. BATISTA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000485 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2008 | 180.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2008 | 2300.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. NF Nº 009697 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2008 | 1930.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE COBERTURA DEPNEUS 900X20 E 1000X20 PERTENCENTES AOS INIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2008 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHOS DA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AC205PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF Nº 007757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2008 | 111.68 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTOESDE ROSAS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DASMAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF Nº 000546 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2008 | 722.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MAE IAIA CONF.NF 852978 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2008 | 265.50 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA DE MUSICA DENOMINADA"25 DE MAIO", CONF. NF Nº 002088 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000982 | 02/05/2008 | 460.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF Nº 000057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2008 | 1364.80 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2008 | 2052.50 | 00007400622471 | NEUMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2008 | 482.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES MUNICIPAIS QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTA CIDADE CONF. NFS NºS 19983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2008 | 25.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFESSOR DE MUSICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 19986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001027 | 02/05/2008 | 9399.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF NºS 0011779/11769 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2008 | 389.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇAO DE UMA TV DE 20POLEGADAS DESTINADA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIALOCALIZADA NESTA CIDADE, CONF. NF Nº 000065 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2008 | 2100.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES - MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VARIOSMATERIAIS COMO FERRO, CANTONEIRA ETC DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ADORNOSDESTINADOSA DECORAÇÃO DE TODA CIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOSJUNINOS CONF. NF Nº 001016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2008 | 644.50 | 00005252536880 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMUMA CAMIONETA D-20 PLACA CXE 4973 TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEDELFINO DOS SANTOS NO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOMARCA HONDA BIZ ES PLACA KLU 3545 DESTINADA A ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2008 | 300.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA JMY 1510, DESTINADA AO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOLDESTA CIDADE PARA DISPUTAR CAMPEONATO NA CIDADE DE TABIRA-PE A TITTULO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2008 | 60.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE MAO DE OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098, CONF. NF Nº047799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2008 | 493.60 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 CONF.NF Nº 047799 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2008 | 1050.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSBUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFNF Nº 001586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001082 | 02/05/2008 | 3437.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF Nº 001584 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001083 | 02/05/2008 | 3098.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NºS KMG 8154MNE 0104 E MMP 7083 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº001597 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2008 | 845.00 | 00011632208849 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMACAMIONETAQ D-20 DE PLACA CNC 7067/SP, CABINE DUPLA DESTINADA AO TRANSPPORTAR FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE A CIDADEDE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAREM DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2008 | 48282.61 | 00029571170453 | ADEGILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEMAIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2008 | 95424.49 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001087 | 02/05/2008 | 3102.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF Nº 001600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2008 | 364.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001089 | 02/05/2008 | 824.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MOX 1943/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, SENDO YUM TOTAL DE 824KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001090 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KKI 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DO POVOADO DE LAGOINHA, SANTA MARIA, POÇO COMPRIDO, PARA O COLEGIO DETA CIDADE, SENDO 1.400KM RODADOS DURANTE O MES ABRIL DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001091 | 02/05/2008 | 720.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KGO 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCAPIM DE PLANTA PARA O POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIOSENDO 720KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001092 | 02/05/2008 | 1152.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 1.152KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001093 | 02/05/2008 | 680.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O9 COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 680KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001094 | 02/05/2008 | 880.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MMN 1088/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO,PARA O COLEGIO DEATA CIDADE,SENDO 880KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001095 | 02/05/2008 | 908.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOINVEJA O COLEGIO DEATA CIDADE,SENDO 908KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001096 | 02/05/2008 | 1130.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLD 9340/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIMM DE PLANTA, BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO SENDO 1.130KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001097 | 02/05/2008 | 1440.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA F 1000 PLACA MMP 3229/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPOÇO COMPRIDO, MOCO, CARUA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 1.440KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001098 | 02/05/2008 | 1380.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGS 6805/PBDESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ENTRADA DE LAGOA E CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA SENDO 1.380KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001099 | 02/05/2008 | 1280.00 | 00012259386865 | JUCINEIDE SIMOA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS PLACA JLV 3610 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE PARA O COLEGIO ARNALDO CAVALCANTE NA CIDADE DE TABIRA-PESENDO 1.280KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2008 | 1240.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA JLO 4366, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS EXU E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA, SENDO 1.240KM RODADOS DURANTE OS MESES MARÇO E ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001101 | 02/05/2008 | 2400.00 | 00071054731420 | ZENILDA LUCINDO DA S. IMACULADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHI 3965, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, SENDO UM TOTAL DE 1.200KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001102 | 02/05/2008 | 206.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIOSENDO UM TOTAL DE 206KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,DE ACORDO COM O CONVENIO SEC/ PREFEITURA Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2008 | 1600.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMS 2321, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO UM TOTAL DE 1.600KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIDE ACORDO COM O CONVENIO SEC/ PREFEITURA Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2008 | 3960.00 | 00003200399430 | WELANIA TECIA VIRGOLINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA RANGER PLACA MNH 9698 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: GOMES, BALANLA, BELA VISTA, AREIA, CANUDOS LIMAOZINHO, QUERIDOPARA O COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO 3.960KM RODADOS DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2008, DE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADONº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2008 | 1560.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MYV 0734, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: MORIÇOCA, BALANÇA, BELA VISTAPARA O COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO 1.560KM RODADOS DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2008, DE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADONº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001106 | 02/05/2008 | 1120.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMP 4844, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: LOURENÇO, DONA JOANA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 1.120KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2008DE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2008 | 880.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-10 PLACA MNA 7620/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: BELA VISTA E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 880KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2008DE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001108 | 02/05/2008 | 1600.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFL6501/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: OLHO DAGUA, RIACHO DO MEIO E CABAÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDA DE SENDO 1.600KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 08DE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001109 | 02/05/2008 | 960.00 | 00006991662410 | RENATO JOSE BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHB 3514/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BELA VISTA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DE SENDO 960KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2008DE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001110 | 02/05/2008 | 2560.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGK 3906/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, CRUIZINHA AREIA E ESCONDIDO PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 2.560KM RODADOSDE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001111 | 02/05/2008 | 2080.00 | 00003254432460 | ZACARIAS BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMO 7306/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: EXU E LAJE DAGUA PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 2080KM RODADOSDE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001112 | 02/05/2008 | 1440.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA BLR 1286/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 1.440KM RODADOSDE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001113 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFW 1640/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO POVOADO DE LAGOINHA PARA ESTA CIDADESENDO UM TOTAL DE 1200KM RODADOSDE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001114 | 02/05/2008 | 1040.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MND 3242/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MONTEIRO, MACACO, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO, CAPIM DE PLATA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL DE ACORDO COM O CONVENIO SEC Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KKI 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DO POVOADO DE LAGOINHA, SANTA MARIA, POÇO COMPRIDO, PARA O COLEGIO DETA CIDADE, SENDO 1.400KM RODADOS DURANTE O MES MARÇO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | INCENTIVO AOS DESPORTISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2008 | 550.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CAMISAS ESHORTES DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO A TITULO DE INCETIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001405 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2008 | 2415.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIO AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2008 | 1245.00 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIO AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2008 | 515.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE A. NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE UM PARA-BRISA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 869501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2008 | 450.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE A. NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRANA COLOCAÇÃO DE UMA PARA-BRISA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 010863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2008 | 150.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REPOSIÇAODE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG 8154 CONF. NF Nº000193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2008 | 1530.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG 8154, CONF, NF Nº000246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2008 | 7720.92 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE MAIO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2008 | 700.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KKI 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSANTA MARIA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 700KM RODADOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2008 | 520.00 | 00003254432460 | ZACARIAS BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMO 7306/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO EXU PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 520KM RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2008 | 403.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 403KM RODADOS DURANTE O MES FEVEREIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2008 | 240.00 | 00006991662410 | RENATO JOSE BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHB 3514/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BELA VISTA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DE SENDO 240KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2008 | 400.00 | 00071054731420 | ZENILDA LUCINDO DA S. IMACULADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHI 3965, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, SENDO UM TOTAL DE 400KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2008 | 320.00 | 00012259386865 | JUCINEIDE SIMOA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS PLACA JLV 3610 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE PARA O COLEGIO ARNALDO CAVALCANTE NA CIDADE DE TABIRA-PESENDO 320KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2008 | 360.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA F 1000 PLACA MMP 3229/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPOÇO COMPRIDO, MOCO, CARUA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 360KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2008 | 227.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOINVEJA O COLEGIO DEATA CIDADE,SENDO 227KM RODADOS DURANTE O O MES DE FEVEREIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2008 | 308.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-10 PLACA MNA 7620/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: BELA VISTA E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 308KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2008 | 395.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLD 9340/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIMM DE PLANTA, BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO SENDO 395KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2008 | 260.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MND 3242/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MONTEIRO, MACACO, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO, CAPIM DE PLATA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2008 | 90.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KGO 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCAPIM DE PLANTA PARA O POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIOSENDO 720KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVERIERO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2008 | 345.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGS 6805/PBDESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ENTRADA DE LAGOA E CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA SENDO 345KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2008 | 374.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MMN 1088/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO,PARA O COLEGIO DEATA CIDADE,SENDO 374KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2008 | 252.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MYV 0734, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: MORIÇOCA, BALANÇA, BELA VISTAPARA O COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO 252KM RODADOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2008 | 170.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O9 COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 170KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2008 | 360.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA BLR 1286/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 360KM RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2008 | 392.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMP 4844, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: LOURENÇO, DONA JOANA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 391KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2008 | 896.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGK 3906/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, CRUIZINHA AREIA E ESCONDIDO PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 896KM RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO E 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2008 | 300.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFW 1640/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO POVOADO DE LAGOINHA PARA ESTA CIDADESENDO UM TOTAL DE 300KM RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2008 | 560.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMS 2321, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO UM TOTAL DE 560KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2008 | 1386.00 | 00003200399430 | WELANIA TECIA VIRGOLINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA RANGER PLACA MNH 9698 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: GOMES, BALANLA, BELA VISTA, AREIA, CANUDOS LIMAOZINHO, QUERIDOPARA O COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO 1386KM RODADOS DURANTE O MES DEDE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2008 | 310.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA JLO 4366, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS EXU E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA, SENDO 310KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2008 | 400.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFL6501/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: OLHO DAGUA, RIACHO DO MEIO E CABAÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDA DE SENDO 400KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2008 | 33.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA A ESCOLA JOAO IMACULADA SITIO MACACO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2008 | 217.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2008 | 101.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2008 | 88.70 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2008 | 230.40 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS CORRESPONDECIA PEERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2008 | 80.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOQUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2008 | 490.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO BESTA TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOL 2002CONF. NF Nº 002626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004022779454 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO DSURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000938 | 02/05/2008 | 1068.29 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS 7161 E0303, CONF. NFS NºS 003630/3632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2008 | 113.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DAS AMBULACIAS PARATI DE PLACAS MON4554, MOL 2002, MNE 0330,MMP 7161,E GOL MOE 5466 PERTENCENTES A ESTASECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000945 | 02/05/2008 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS BESTA TIPO AMBULANCIA PLACA MOL 2002E GOL DE PLACA MOJ 3866 CONF. NF NºS 003628/29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2008 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOFORD/BELINA DE PLACA CEO 5942/PE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2008 | 10.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMAO DE OBRA NOS VEICULOS GOL DE PLACA 5466, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 000271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000957 | 02/05/2008 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE UMA PASTILHA DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA 5466 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003625 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2008 | 744.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº852977 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2008 | 1645.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO GOL DE 5466 E AMBULANCIA MON 4554CONF. NF Nº 011341/11345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2008 | 30009.97 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2008 | 4922.38 | 00080505643472 | CLEIA GOMES FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2008 | 11400.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2008 | 2400.00 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II, III E IV RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2008 | 18600.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2008 | 5240.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃOSALARIAL DOS MEDICOS DOS PSF I, II, III E IV, RELATIVO AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2008 | 8600.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2008 | 1831.15 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2008 | 7030.00 | 00002774222486 | CLECIA EMILIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, MEDICO VETERINARIO E FARMACEUTICO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2008 | 2340.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO CONF, NF Nº19981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO CONF, NF Nº19982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2008 | 1250.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONERTO E MANUTENÇAODE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONNF Nº 000027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001006 | 02/05/2008 | 1145.14 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOPSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NºS 019373/019374 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2008 | 1880.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEUM AUTOCLAVE 12 LITROS DESTINADO AO PSF IV DA COMUNIDADE PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO COONF. NF Nº 001042 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2008 | 339.60 | 47508411032007 | EXTRA HIPERMERCADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONF. NF Nº 017953 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2008 | 240.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA - JOSENALDO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 OCULOS POPULAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 000293 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2008 | 194.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº852976 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001011 | 02/05/2008 | 1087.28 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF Nº 000161 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001012 | 02/05/2008 | 269.09 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF Nº 000162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2008 | 1180.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008CONF. CONSTRTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2008 | 165.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUE DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA SILVINO ROMEU, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAÇÃODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2008 | 3626.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 004833 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2008 | 71.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 004834 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2008 | 844.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIASDIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTO COM BIOPIA E TESTES EM PESSOAS CARENTES DDESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 19987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2008 | 360.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OXIGENIODESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 002841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001031 | 02/05/2008 | 2660.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E CASA DEAPOIO AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE]SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFR. NFS NºS 000058/000059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2008 | 2400.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOESDE ENFERMEIRAS, REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO SENDO: AOS SABADOS E DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2008 | 221.00 | 00004926642425 | DJAILMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 700 SALGADINHOS DESTINADOS A AULA INAUGURAL DO CURSODE FORMAÇÃO DE TECNICOS EM ENFERMAGEM REALIZADO PELO PROFAI EM 29 DEMAIO DE 2008, NESTA CIDADE CONF. NF Nº 199988 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2008 | 12500.00 | 00088595501491 | AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO DE 24 E12 HORAS REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE OS FINAIS DESEMANA DO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2008 | 11172.00 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2008 | 2957.78 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2008 | 331.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2008 | 540.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO RESSARCIMENTODE DIARIAS DO SENHOR SECRETARIO DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOSDESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2008 | 130.00 | 00003551152470 | JOSE CLEUSOM BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMIONETA D-20, PLACA KIA 7312, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2008 | 434.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOIM BENZ SPRINTER PLACA KKA 2813/PB, TRANSPORTANDO O SENHOR SECRETARIODE SAUDE DE AGUA BRANCA A PATOS, AGUA BRANCA A DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2008 | 210.00 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE A TITULO DE RESSARCIMENTO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2008 | 67.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2008 | 123.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001050 | 02/05/2008 | 2872.93 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFNF Nº 115469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2008 | 613.71 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 115579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2008 | 210.00 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE S ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2008 | 740.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE MISTA DDESTA CIDADE CONF. NF Nº 19989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2008 | 880.28 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOJUNTO A BENFAM -PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2008 | 14.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBTADANA CONTA PAB NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2008 | 1020.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRANO VEICULO BESTA DE 2002 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº1215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2008 | 4480.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADECONF. NF Nº 252/253 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001145 | 02/05/2008 | 4263.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MMP 7161, MNN 0330, MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE5466 MNM2656 E FIT UNO DE PLACA MNZ8956, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESAUDE CONF. NF Nº 001583 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2008 | 13.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE UM FILTRO DESTINADO AO GOL DE PLACA MOE 5466 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 004472 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001148 | 02/05/2008 | 2572.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001596 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2008 | 540.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2008 | 2240.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NF Nº 852826 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001180 | 02/05/2008 | 2010.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001599 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DESTAASECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2008 | 9291.89 | 00001872875467 | JOSENAIDE PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA ACIMA DESCRITADE ACRODO COM O MANDATO DE SEGURANÇAO EXPEDIDO PELO SR JUIZ DE DIREITO DR. IANO MIRANDA DOS ANJOS DA COMARCA DEAGUA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2008 | 650.00 | 00003773702400 | RICARDO CHAVES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2008 | 69.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DA RESIDENCIA QUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2008 | 34.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2008 | 20.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS XEROS TIRADASEM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2008 | 630.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DOS MOITORISTASLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2008 | 1923.44 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2008 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2008 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUELDE UMA AREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO DESTINADA AS AÇOESCOM IDOSOS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2008 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2008 | 3270.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2008 | 500.00 | 00001078842400 | RICARDO MARTINS FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DE OFICINAS EM MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA DOGRUPO "UNIDOS PARA CRESCER", DENTRO DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0000963 | 02/05/2008 | 2687.47 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI CONF. NF Nº 0011770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0000972 | 02/05/2008 | 6904.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAMO PETI DESTA CIDADE CONF. NF Nº 0011781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2008 | 170.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODO PETI CONF. NF Nº852979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2008 | 800.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OIRENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM PESSOAS DA TERCEIRAIDADE E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO ANEXODURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2008 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2008 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E ACOMPANHAMENTODA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAATRAVES DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE MAIO E CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2008 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE HORTICULTURA COM IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIS, E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2008 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS EPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2008 | 400.00 | 00003277904407 | GUTEMBERG BENIS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANAÇAS, JOVENS EIDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO DURANTE O MESDE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2008 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2008 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DETERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2008 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2008 | 2250.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE MAIO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2008 | 715.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS AJUDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 288/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2008 | 580.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADECONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2008 | 1200.00 | 09139551000539 | SEBRAE -PB | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE 300 (TRESENTOS) EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO EM CURSOS E PALESTRASGERENCIAIS QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2008 NESTA CIDADE CONF. NF Nº 0010338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2008 | 76.00 | 00004137626456 | CLAUDENIRA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE UM OCILOS DE GRAUCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2008 | 100.00 | 00007350365438 | WERTEVAN CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA ESTUDANTE DESTA CIDADE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NA AUTARQUIAEDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2008 | 96.00 | 00007441830494 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONFDOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2008 | 90.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MADICAMENTOSDE MANIPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003988158445 | ANGELA ACCELINO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSFAZENDO TODA LIMPEZA DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2008 | 3828.44 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001146 | 02/05/2008 | 860.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 8946 PERTENCENTES AESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 001583 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2008 | 3978.21 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A VARIAS AJUDAS254/05 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2008 | 5055.20 | 00005882784409 | ELIENE LEONARDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMPROVADAMENTE POBRE CONFORME DOCUMENTOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2008 | 430.00 | 00007606867852 | ARMANDO LEONARDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº294 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2008 | 170.00 | 00000008086443 | MARQUES FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA JUDA FINANCEIRAA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU DE ACORDO COM A LEI 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2008 | 150.00 | 00004452472400 | MARIA DE LOURDES S. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de A UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2008 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2008 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIALS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2008 | 1550.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS A PESSOASDECLARADAMENTE CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICOS EM HOSPITAISEM POUTROS CENTROS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2008 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2008 | 59.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2008 | 460.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DEMAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2008 | 415.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2008 | 830.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL E AUXILIAR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2008 | 700.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA TROCA DE PEÇAS DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NºS 000017/18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2008 | 186.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS NºS19984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001069 | 02/05/2008 | 727.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001601 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001070 | 02/05/2008 | 2774.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO TRATOR DE PNEUS E ESTEIRA PERTENCENTES AESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001601 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001071 | 02/05/2008 | 1577.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO TRATOR DE PNEUS E ESTEIRA PERTENCENTES AESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001585 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001072 | 02/05/2008 | 923.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS MNE 0340 E MNK 5701 PER TENCENTES A MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001585 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001073 | 02/05/2008 | 845.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340, PER TENCENTES A MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001598 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001074 | 02/05/2008 | 1223.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE AESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001598 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001076 | 02/05/2008 | 8258.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONST. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFOME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2008 E NF Nº 000031 | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001077 | 02/05/2008 | 33742.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONST. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFOME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2008 E NF Nº 000031 | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2008 | 800.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS FAZENDO TADA LIMPEZA DAS RUAS VEREADOR FRANCISCO CHAVES, JOANA MATILDES, MAJOR UNOCENCIO E PROF. SEVERINO SALESNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2008 | 930.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ODONNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00055943802487 | EDILSON VERAS DE ASSUNÇAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS FAZENDO TODA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2008 | 225.00 | 00070677514468 | MOACI LEITE DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS FAZENDA A LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2008 | 1380.00 | 00004010818425 | LUIZ HERCULANO JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DE 80M DA REDE ESGOTOS DO POVOADO DE LAGOINHA E 70M NA RUA PROJETADA NOS FUNDO DO COLEGIO ISAIAS PEREIRA NESTA CIDADE | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2008 | 435.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS NA RECUPERAÇÃO DE 07KM DE ESTRADAS QUE LIGA O POVOADO DE BOMJESUS AO SITIO MERECO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001126 | 02/05/2008 | 8947.50 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃOPUBLICA CONF. NF Nº 000450 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00002588556817 | JOSIANO MENDONÇA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBAPLACA MYN 3578, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUELIGA ESTA CIDADE AO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2008 | 13642.64 | 00003359250494 | ADRIANA MENEZES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2008 | 13413.40 | 07107877000125 | M.T.V.C OESTE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DE PRAÇAS DESTA CIDADE CONF. CONTRATO E NFNº 000064 | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2008 | 800.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABLAHNDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2008 | 800.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA MANUTENÇAODA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: JOAO NUNES DE FREITAS, JOSE VIDAL, FRANCISCO GALDINO, ANTONIO VIRGOLINO, JOAO BATISTA DA SILVA, JOSE ANASTACIO E OUTRAS DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2008 | 415.00 | 00009512419408 | SEBATIAO SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2008 | 180.00 | 00080505635453 | MANOEL GOMES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARISTA QUE PRESTAMSERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 04KM DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARAPUÇAAO SITIO POÇO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2008 | 2100.00 | 00001319620434 | INACIO BEZERRA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 23:00 HORAS TRABALHADASCOM UMA PA MECANICA MARCA TEREX NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA ESTCIDADE AO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2008 | 860.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS FAZENDO TODA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAISE NO CEMITERIO N.S DA CONCEIÇAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2008 | 920.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA PRAÇA SAO PEDRONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2008 | 150.00 | 00002009436423 | JACHYANNE F. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE SOLDAGEM NO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2008 | 22544.00 | 00042524660400 | ANTONIO ALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2008 | 4336.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOTUBO DE ESGOTO 150MM DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA HENRIQUE MALAQUIAS DOS SANTOS NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000446 | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001174 | 02/05/2008 | 1584.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOTUBO DE ESGOTO 150MM DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000447 | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001175 | 02/05/2008 | 600.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DASRUAS VEREADOR REGINALDO CHAVES,SEBASTIAO GOMES E HENRIQUE MALAQUIAS DOSANTOS NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000448 | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2008 | 4104.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOTUBO DE CONCRETO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE GALERIA E ESGOTO NA RUANANUZA LIMA NO CENTRO DESTA CIDADE CONF. NF Nº 000193 | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0001182 | 02/05/2008 | 200.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 11ª PARCELA RELATIVO ACONCLUSAO DO CANAL PLUVIAL NA CIDADE COM 280M DE EXTENSAO A MONTANTE DTRECHO EXISTENTE E OUTRO COM 520M A JUSANTE E UM CANAL SECUNDARIO COM260M COM AFLUENTE DO PRINCIPAL SENDO ESTA A COMPLEMENT 4ª PARCELA DADA DESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 112 | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2008 | 1280.00 | 10951481000174 | COMERCIO DE CALÇADOS HAWAI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOTAS DESTINADAS AOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº014482 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2008 | 843.00 | 00001905911459 | ANTONIO AMANCIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2008 | 330.00 | 00077245539472 | JOAO JOSE ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2008 | 1620.00 | 00001319620434 | INACIO BEZERRA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 18:00 HORAS TRABALHADASCOM UMA PA MECANICA MARCA TEREX NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DARUAS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 12 E 13 DO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2008 | 15389.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, COMPETENCIA MAIO DE 2008, DEBITADONA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2008 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2008 | 762.00 | 00073930733404 | RINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TESOURARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2008 | 5732.04 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETASRIA DE FANANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/06/2008 | 4993.25 | 00073796093434 | EDNEIDE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2008 | 320.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DESTA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A U.M.C RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2008 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2008 | 180.00 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGENS AO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE TAVARES A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA TRESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/06/2008 | 1.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/06/2008 | 48.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/06/2008 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 29 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/06/2008 | 1842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 20 COF, NF 620095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2008 | 3599.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL COMPETENCIA 07 E 08 DE 1989 CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2008 | 2772.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/06/2008 | 1031.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2008 | 112.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCOMPETENCIAS 05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/06/2008 | 207.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCOMPETENCIAS 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/06/2008 | 160.00 | 00011156768810 | VALDIMAR NICOLAU DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/06/2008 | 63.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/06/2008 | 510.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE TONER DESTINADA A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EEUCAÇÃO CONF. NF Nº 000238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/06/2008 | 9575.14 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2008 | 830.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DE ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2008 | 870.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS E ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2008 | 100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITUR DURANTE O MES DEJUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2008 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2008 | 150.00 | 00005592058489 | PATRICIA ALVES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE CEMENTES AGRICULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2008 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A FABRICA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/06/2008 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DETERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA T.P Nº 002/2008 CONF. NF Nº 098990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/06/2008 | 532.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NF Nº 620095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2008 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DEAVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2008 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DEAVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 012 E 13/2008, RESULTADO DE HABILITAÇAO DA TOMADA DE PREÇO 02/2008 E PUBLICAÇAO DE LICENÇA DE INSTALAÇAO632/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2008 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DEAVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 09, 10 E 11/2008CONF. NF Nº 098271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2008 | 101.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETATRAVES DO PROVEDOR SAMBANET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/06/2008 | 29.80 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL SUPRACITADO PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOA FAMUP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/06/2008 | 318.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2008 | 150.00 | 00004875761449 | FRANCISCO A. DA COSTA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM APARELHO FAX PERTENCETE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEMAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2008 | 1765.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2008 | 1713.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SSERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/06/2008 | 400.00 | 00080550304487 | ARISTOFANES DOS SANTOS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO ASSESSOR DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS COM O SR PREFEITO CONSTITUCIOCONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/06/2008 | 8391.62 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE MULTAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO PROCESSO DE MANDADO DESEGURANÇA Nº 094220070007177, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/06/2008 | 232.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/06/2008 | 771.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF Nº 853072 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001256 | 02/06/2008 | 421.30 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLAANTONIO VIRGOLINO BATISTA CONF. NF Nº 005495 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2008 | 650.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 8154 PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 011506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2008 | 7984.24 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DEJUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2008 | 2415.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/06/2008 | 182.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TINTASE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DE ADORNOS DECORATIVOS PARAOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 1081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2008 | 1660.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MESDEJUNHO CONFORME CONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOMARCA HONDA BIZ ES PLACA KLU 3545 DESTINADA A ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2008 | 150.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTÇÃO DA MENSALIDADE DA FACULDA FIP PATOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2008 | 98454.54 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES JUNHO 60% 2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2008 | 49495.10 | 00029571170453 | ADEGILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEJUNHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOSCOMO ORIENTADOR NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2008 | 850.00 | 00000746947402 | GUSTAVO LUIZ ROCHA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ORGANIZADOR DE CONFRATERNIZAÇÕES JUNINAS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO COMOS GRUPOS DE IDOSOS, ADOLECENTES E MULHERES CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/06/2008 | 131.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DOS ONIBUS DE PLACAS KMG 8154, MNE 0104, MMP 7083 E A KOMBI MMS 3755, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/06/2008 | 180.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2008 | 794.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES MUNICIPAIS QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTA CIDADE CONF. NF Nº 19994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2008 | 555.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS A BANDAS DE FORRO, PESSOAL DO SOM E PESSOALDA DECORAÇÃO DAS FESTA DE SAO JOAO DESTA CIDADE CONF. NF Nº 19995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2008 | 245.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAOA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF Nº000237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/06/2008 | 300.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA JYE 8071 SENDO UM TOTAL DE 600KM RODADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHANESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA JYE 8071 SENDO UM TOTAL DE 600KM RODADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHANESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001389 | 02/06/2008 | 206.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIOSENDO UM TOTAL DE 206KM RODADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,DE ACORDO COM O CONVENIO SEC/ PREFEITURA Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2008 | 290000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAODE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PROMOÇAO DE EVENTOS(BANDAS,SONORIZAÇAOPALCO,ILUMINAÇAO,GERADOR,ORNAMENTAÇAO, BARRACAS,CAMAROTES,BANHEIROS QUIMICOSPRODUÇAO,TENDA ELETRONICA,ORGANIZAÇAO E MIDIA) PARA REALIZAÇAODOS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO SAO PEDRO DE AGUA BRANCA CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/06/2008 | 600.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESCOMO PROFESSOR DE MUSICA/MAESTRO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007338264406 | VALERIA KEYLA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESCOMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR PELO O PERIODO DE 30DIAS REFERENTE A LICENLA GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/06/2008 | 1019.12 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMECONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/06/2008 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA JYE 8071 SENDO UM TOTAL DE 600KM RODADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO, SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO P. LAGGOINHA DURANT EO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/06/2008 | 1050.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 35 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.NNº 004474 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001413 | 02/06/2008 | 3504.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KMG 8154,MNE 0104 E MMP 7083Nº 001612 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/06/2008 | 700.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KKI 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MES DE ABRILE MAIOSENDO 07 SETE VIAGENS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2008 | 145.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTOQUEIRO FAZENDO VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EMVISITAS NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SENDO ESTE VALORCOMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/06/2008 | 1245.00 | 00005602554467 | CLECIO GUILHERME DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORES DO PROGRAMA EJA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/06/2008 | 2801.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KMG 8154,MNE 0104 E MMP 7083Nº 001617 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2008 | 570.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOTUBO DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PREDIODA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000614 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2008 | 381.77 | 00038705389453 | BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCOPIAS REALIZADAS EM DOCUMENTAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOMARCA HONDA BIZ ES PLACA KLU 3545 DESTINADA A ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2008 | 750.00 | 00000746947402 | GUSTAVO LUIZ ROCHA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO, NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2008 | 547.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLADO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA LOCALIZADA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2008 | 85.00 | 00004465073429 | JURANDI SOARES LOUREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2008 | 210.00 | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇAO DE02 TRAVES DE FERRO DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA ESCOLA ANTONIOVIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2008 | 104.00 | 01765260000110 | SO DESCARTAVIES-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TNT DESTINADO A CONFECÇAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DAS AVENIDASDA CIDADE DURANTE O PERIODO DE SAO JOAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2008 | 295.05 | 08014282000198 | RAFAEL FELIPE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VARIOSMATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DE ADONOR JUNINOS PARA DECORAÇAO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS DO SAO JOAO E SAO PEDRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2008 | 15389.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, COMPETENCIA JUNH DE 2008, DEBITADORESSACIDO DA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2008 | 9735.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/06/2008 | 288.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA CONF. NF Nº 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2008 | 500.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇAO DE VARIAS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/06/2008 | 373.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AN CONTA DO FUNDEB NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2008 | 1170.42 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE REFEIÇOESDESTINADAS A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTAMENTE COM OPAIS DOS ALUNOS, POR OCASIAO DA ULTIMA REUNIAO PARA FECHAMENTO DO 2ºBIMESTRE 2008 CONF. NFS NºS 1917/18/19 E 1952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2008 | 865.25 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIDECORATIVOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE BANDEROLAS DESTINADAS A DECORAÇAO DA CIDADE E POVOADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS CONF. NF NºS 1512E 1545 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2008 | 44.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PIRULITOS E BALAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA, DURANTE ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA CONF. NF Nº00254 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/06/2008 | 1080.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODGEM DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 0001190 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/06/2008 | 1240.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENRO DE DIVERSASPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 CONF. NF006521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/06/2008 | 1596.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO CONF. N. FISCAL Nº001974 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/06/2008 | 1730.00 | 00005475683476 | ALVANIA KERCIA DE LIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DPLACA MYY 1540 PARA OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ATERROSNO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, DE 21.03.08 A 20.04.06, DANIFICADAEM FACE DO ELEVADO INDICE PLUVIOMETRICO REGISTRADO EM NOSSA REGIAO DEACORDO COM O DECRETO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE Nº 01/2008 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2008 | 1730.00 | 00005475683476 | ALVANIA KERCIA DE LIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DPLACA MYY 1540 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE METRALHAS, ATERROSNO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE 21/04/08 A 20/052008, DANIFICADAS EM FACE DO ELEVADO INDICE PLUVIOMETRICO REGISTRADOE DE ACORDO COM O DECRETO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE Nº 01/2008,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001254 | 02/06/2008 | 4514.70 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃODOS POVOADOS DE BOM JESUS E LAGOINHA CONF. NF NºS 000451/452 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/06/2008 | 728.50 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURACONF. NF Nº 005496 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001258 | 02/06/2008 | 199.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA SAO PEDRO NESTA CIDADE CONF. NF Nº 005500 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001259 | 02/06/2008 | 400.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PISO DA PRAÇA SAO PEDROTA CIDADE CONF. NF Nº 005499 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001260 | 02/06/2008 | 1982.90 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS HODRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E GALERIASDAS RUAS ALENCAR PIRES, ANTONIO ALVES E VEREADOR REGINALDO CHAVES CONFNF Nº 005497 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/06/2008 | 22510.41 | 00042524660400 | ANTONIO ALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/06/2008 | 13822.72 | 00003359250494 | ADRIANA MENEZES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2008 | 1730.00 | 00005475683476 | ALVANIA KERCIA DE LIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DPLACA MYY 1540 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE METRALHAS, ATERROSNO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO2008, DANIFICADAS EM FACE DO ELEVADO INDICE PLUVIOMETRICO REGISTRADOE DE ACORDO COM O DECRETO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE Nº 01/2008,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2008 | 460.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DEJUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2008 | 830.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL E AUXILIAR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2008 | 415.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2008 | 415.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2008 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2008 | 180.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A DIARIAS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDEM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA SUPRA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/06/2008 | 187.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF Nº19993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/06/2008 | 540.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA NOS SERVIÇOS DE ROLAMENTO DE MOTOR BOMBA DO POVOADO DE LAGOINHA, POVOADO BOM JESUS E O MOTOR BOMBA DO SITIO PAPAGAIO, NESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001382 | 02/06/2008 | 653.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001613 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001383 | 02/06/2008 | 2447.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO TRATOR DE PNEUS E DE ESTEIRA PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001613 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001391 | 02/06/2008 | 2498.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS E ESTEIRA PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 00001618 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001399 | 02/06/2008 | 35000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO EM AREAS PUBLICAS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO LICITAÇAO Nº 010/2008 E NF Nº 015700 SENDO ESTA A 2ª PARCELA | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001400 | 02/06/2008 | 30000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSTRUÇAO DE UM CALÇADAO NA RUA NANUZA LIMA, CONFORME CONTRATO LICITAÇAO E NF Nº 015699, SENDO ESTA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2008 | 843.00 | 00001905911459 | ANTONIO AMANCIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00001069341479 | ALCIMAR DO NASCMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 200 PEÇAS DE FERRO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA CIDADE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2008 | 100.00 | 00002637322403 | DIASSIS JOSE DE S. BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ROÇO DE 02KM DE ESTRADAS NOS SITIOS LETREIRO E SITIO BARRA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2008 | 1050.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DASRUAS VENANCIO GUEDES, JOSE BARBOSA, MAJOR INOCENCIO, JOANA MATILDES,FELIZARDO CORREIA E AGAMENON NICOLAU CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2008 | 700.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOMO DIARISTA RETIRANDO METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2008 | 570.00 | 00099972301400 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE COMO DISCRIMINADO NA FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2008 | 900.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOMO DIARISTAS NA POUDAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINAALENCAR VIDAL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2008 | 900.00 | 00077245539472 | JOAO JOSE ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESNO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO RIACHO DO MEIO AO SITIO BREDONESTE MUNICIPIO SENDO 1OKM DE ROÇO CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2008 | 1170.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA O POVOADO DE LAGOINHA PASSANDO NOSSITIOS RIACHO FUNDO, MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACOTOTALIZANDO 13KM CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2008 | 1170.00 | 00006058201470 | JOSE MESSIAS S. BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA O POVOADO DE LAGOINHA A CIDADETOTALIZANDO 13KM CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2008 | 160.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AO RESSASCIMENTO RELATIVOA DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS A COMPRA DE PEÇASPARA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2008 | 1848.00 | 00004010818425 | LUIZ HERCULANO JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPLANTAÇAO DE 130M DE GALERIAS NA VILA MOCO, E 30M NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, CONFORME CONTRATO | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2008 | 840.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO DA RUA ALENCAR PIRES DE ALMEIDA CONFORME FOLHA | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2008 | 1350.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO BALANÇA/BELA VISTA; BELA VISTA/CANUDOS; AREIA/BALANÇA; QUERIDO/GOMES NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 15KM CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2008 | 842.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE LANTERNAGEM E SOLDA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2008 | 415.00 | 00008401297427 | MARCELO J. MOURA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DA ÇAÇAMBA QUE TRANSPORTAMETRALHAS E ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001463 | 02/06/2008 | 24384.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO EM AREAS PUBLICAS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO LICITAÇAO Nº 010/2008 E NF Nº 010847, SENDO ESTA A 1ª PARCELA | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001464 | 02/06/2008 | 19450.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSTRUÇAO DE UM CALÇADAO NA RUA NANUZA LIMA, CONFORME CONTRATO LICITAÇAO E NF Nº 010848, SENDO ESTA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2008 | 720.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE ENOVA BRASILIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2008 | 700.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE POUDAÇÃO DE ARVORES DE TODA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001488 | 02/06/2008 | 43260.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1ª LIBERAÇAOPARACONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE, SENDO: 42.000,00 CONVENIO FDE/SEPLAG E R$ 1260,00 A TITULO DE CONTTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 000075 ANEXO | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/06/2008 | 1105.00 | 00004240990475 | EUDILENE ISIDRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS AJUDAFINANCEIRA DESTINADAS A PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DE ESTUDANTES CARENTES NA FACULDADE VALE DO ACARAU DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 254/05 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/06/2008 | 125.80 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI CONF. NF Nº 853075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2008 | 7871.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - PAPELARIA SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI CONF. NF Nº000861/860 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2008 | 3869.94 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2008 | 2250.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DEJUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2008 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JUNHO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2008 | 800.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OIRENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM PESSOAS DA TERCEIRAIDADE E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO ANEXODURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/06/2008 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/06/2008 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DETERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/06/2008 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS EPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/06/2008 | 400.00 | 00003277904407 | GUTEMBERG BENIS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANAÇAS, JOVENS EIDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/06/2008 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE HORTICULTURA COM IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIS, E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/06/2008 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E ACOMPANHAMENTODA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAATRAVES DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JUNHO E CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/06/2008 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/06/2008 | 650.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS AJUDAS A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/06/2008 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM OOBJETIVO DE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº278 DE 19 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/06/2008 | 100.00 | 00001961927497 | MARIA DO CARMO FRANCISCO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICMENTOS POR SER DE FATO UMA PESSOA MUITO POBRE CONFDOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/06/2008 | 280.00 | 00004338609443 | EDEILTO MENDES ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO SEU FILHO MENOR FELIPE MENDES ISIDRO PORSER DE FATO MUITO POBRE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/06/2008 | 40.00 | 00004529223485 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM OUTRO CENTRO DE SAUDEPOR SER DE FATO MUITO POBRE COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2008 | 3270.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI DURANTE O MES DE JUNHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2008 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2008 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUELDE UMA AREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO DESTINADA AS AÇOESCOM IDOSOS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DEJUNHO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2008 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2008 | 195.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PROGRAMA JOVENS EM AÇAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2008 | 100.00 | 00005806141403 | MARIA DA GUIA IMACULADA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2008 | 100.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2008 | 230.00 | 00002097258425 | JOSE HERCULANO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/06/2008 | 380.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE UM ATAUDE COM MORTALHA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF Nº 002678 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/06/2008 | 580.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADECONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/06/2008 | 235.50 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS PARA MONTAGEM E MANUTENÇAÕ DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONF. NF Nº 002104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/06/2008 | 200.00 | 00007680107483 | JESSICA OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTE DA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS)PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DO SEU CRUSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/06/2008 | 505.00 | 00007594663438 | RUBENILDA SOLANGE S. FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2008 | 50.00 | 00002864208482 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2008 | 195.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PROGRAMA JOVENS EM AÇAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2008 | 5380.00 | 00034329706415 | JOAO JOAQUIM DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS AJUDAFINANCEIRA A PESSOAS DE FATO CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2008 | 100.00 | 00007350365438 | WERTEVAN CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA ESTUDANTE DESTA CIDADE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NA AUTARQUIAEDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/06/2008 | 100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELARIVO A UMA AJUDA FINANCCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/06/2008 | 200.00 | 00007680107483 | JESSICA OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTE DA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS)PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DO SEU CRUSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2008 | 100.00 | 00044055250487 | PEDRO BELARMINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FEZER TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00001961927497 | MARIA DO CARMO FRANCISCO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS AJUDASDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 254/05 E COMPROVANTE COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/06/2008 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2008 | 1944.19 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2008 | 1630.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª OARCELA DOSEGURO SAFRA CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2008 | 1630.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DOSEGURO SAFRA CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2008 | 1630.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª PARCELA DOSEGURO SAFRA CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/06/2008 | 109.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/06/2008 | 120.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEALINHAMENTO, BALANCEAMENTO COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO BESTA DE PLAC2002 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 000176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/06/2008 | 200.00 | 08999674000153 | TECNOLASER COM.REMAN. REP. E INST. DE M. E EQ. INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REMANUFATURA DE TONER PARAIMPRESSORAS A LASER PERTENCETES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF000065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/06/2008 | 646.60 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº853073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/06/2008 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MAO DE OBRANO VEICULO BESTA PLACA 2002, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF.NF Nº 000299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/06/2008 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA 2002 CONF. NF Nº 003680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2008 | 1018.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PLACA 2002CONF. NF Nº 011504 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/06/2008 | 796.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS MOJ 3866 QUANDO EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS PARA REUNIOES E PALESTRAS JUNTO A DIVERSAS COMUNIDADES NA CONCIENTIZAÇÃO DA IMPORTANCIA DE CONSERVAÇÃO DE SUAS UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES CONF. PROGRAMA PESMS E CONV. 2915/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2008 | 125.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇAO DEVARIAS FAIXAS EDUCATIVAS SOBRE A CONSTRUÇAO DE 160 UNIDADES SANITARIASDOMICILIARES NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PESMS E CONV2915/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001253 | 02/06/2008 | 407.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOJ 3866 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003708 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001255 | 02/06/2008 | 455.40 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIODA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 005498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/06/2008 | 336.92 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA 2656 QUANDO SE DESLOCA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAHOSPITAIS NAQUELA CIDADE CONF. NF Nº 4042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2008 | 221.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL MOJ 3866 PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 011505 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2008 | 360.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NF Nº 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2008 | 880.50 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AOS VEICULOS GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE 5466 PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001143/1144 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/06/2008 | 2822.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO CONF. NF Nº 004906 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/06/2008 | 4978.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTEDE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 004906/907/908 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/06/2008 | 5120.98 | 00080505643472 | CLEIA GOMES FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2008 | 200.60 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº669933 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2008 | 1245.00 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2008 | 2463.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIOS EXAMES REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF NºS 003926/3927/3928/3934ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001282 | 02/06/2008 | 598.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFNF Nº 116958 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/06/2008 | 178.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA CIDADE, CONFNF Nº 116958 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2008 | 236.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE CONSERTO NAS CANETAS ODONTOLOGICAS DOS CONSULTORIOS DESNTARIOS NOSPSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2008 | 45.00 | 09033773000149 | RETIFICA SAO DOMINGOS-FRANÇUEUDY G. MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇADESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 0330 CONF. NF Nº 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2008 | 415.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2008 | 400.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2008 | 650.00 | 00003773702400 | RICARDO CHAVES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2008 | 415.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2008 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOFORD/BELINA DE PLACA CEO 5942/PE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2008 | 80.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOQUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2008 | 2325.00 | 00391511000181 | IND. DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO FORNECIMENTODE BATAS, CALÇAS DESTINADAS AS EQUIPES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGI]LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000450 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2008 | 7030.00 | 00002774222486 | CLECIA EMILIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, MEDICO VETERINARIO E FARMACEUTICO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2008 | 2400.00 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II, III E IV RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/06/2008 | 8600.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2008 | 5240.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃOSALARIAL DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2008 | 11200.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2008 | 18600.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2008 | 1831.15 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2008 | 8600.00 | 00004710044481 | MANOELA ESPINOLA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICOS RELAIZANDO PLANTOES DE 12 HORAS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOESDE ENFERMEIRAS DE 12 HORAS REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE AOS SABADOS E DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2008 | 30005.22 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001356 | 02/06/2008 | 206.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOSGOL DE PLACA 5466E AMBULANCIA PARATI DPLACA 0330 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NFS NºS 003718/3719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001357 | 02/06/2008 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA 7161 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003720 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2008 | 117.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DAS AMBULACIAS PARATI DE PLACAS MON4554, MOL 2002, MMP 7161, MNE 0330, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2008 | 165.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUE DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA SILVINO ROMEU, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAÇÃODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/06/2008 | 1180.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008CONF. CONSTRTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/06/2008 | 105.00 | 12662854000112 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE INSETICIDA DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DESTAUNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NF Nº 002049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/06/2008 | 185.50 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS E PLASTICO DESTINADOS A CONFECÇAO DE LENÇOIS DE CAMAS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº 002682 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/06/2008 | 11172.00 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/06/2008 | 2882.68 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/06/2008 | 360.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO RESSARCIMENTODE DIARIA DO SENHOR SECRETARIO DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOSDESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/06/2008 | 415.00 | 00002907647423 | JOSE TADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE PAPAGAIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/06/2008 | 415.00 | 00036598047897 | DANIELA C. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEVENDO LABORAR NA CENTRAL DE MARCAÇAODE CONSULTAS NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001381 | 02/06/2008 | 2791.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E CASA DEAPOIO AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE]SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFR. NFS NºS 000067/68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/06/2008 | 46.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ECD CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/06/2008 | 880.28 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOJUNTO A BENFAM -PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/06/2008 | 561.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 F. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2008 | 222.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/06/2008 | 212.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO PAB NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2008 | 210.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSACIMENTODE DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001429 | 02/06/2008 | 2738.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554, MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001611 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2008 | 523.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001456 | 02/06/2008 | 1283.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,E MOE 5466 CONF. NF Nº 001616 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2008 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2008 | 180.00 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGENS AO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE TAVARES A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2008 | 10961.62 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETASRIA DE FANANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2008 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A U.M.C RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2008 | 762.00 | 00073930733404 | RINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE TESOURARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2008CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/07/2008 | 1.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/07/2008 | 55.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/07/2008 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 30 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/07/2008 | 1842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 21 COF, NF 620973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/07/2008 | 45.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/07/2008 | 2970.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL COMPETENCIA 08 E 09 DE 1989 CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/07/2008 | 2511.53 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/07/2008 | 1041.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2008 | 4436.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES CONFORMEDEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2008 | 99625.76 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES JULHO 60% 2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2008 | 48778.12 | 00029571170453 | ADEGILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEJULHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2008 | 120.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRA, SERVIÇOSDE MANUTENÇAO EM MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIADE EDUCAÇAO CONF. NF Nº 000403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2008 | 154.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 853678 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2008 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MAO DE OBRANO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 CONF. NF Nº 000311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2008 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MAO DE OBRANO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 CONF. NF Nº 000314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001507 | 02/07/2008 | 270.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098CONF. NF Nº 003757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2008 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO MAO DE OBRANO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098CONF. NF Nº 000316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001509 | 02/07/2008 | 265.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DPEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098CONF. NF Nº 003760 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2008 | 540.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZADAS NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/07/2008 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/07/2008 | 1548.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMECONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/07/2008 | 415.00 | 00007338264406 | VALERIA KEYLA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESCOMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR PELO O PERIODO DE 23DIAS REFERENTE A LICENLA GESTANTE DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/07/2008 | 318.09 | 00007859076454 | JOSIANA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DURANTE 23 DIAS DO MES DE JULHO SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR AFASTADA POR MOTIVOS PESSOAIS, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/07/2008 | 3920.00 | 00002936624444 | ROGERIO NICOLAU DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHOCONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/07/2008 | 180.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/07/2008 | 500.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS FOTOGRAFIAS TIRADAS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTA MUNICIPIO CONF. NF Nº 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/07/2008 | 915.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇAO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ECOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA NESTACIDADE CONF NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/07/2008 | 1924.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NFS NºS 011687/688/694 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2008 | 415.00 | 00002797272404 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2008 | 2415.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2008 | 264.80 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG 8154 CONF. NF Nº010151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001562 | 02/07/2008 | 1200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS 3755 PERTENCENTE AESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 003766 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2008 | 552.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAMMS 3755 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº001171 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001566 | 02/07/2008 | 4130.64 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DACRECHE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 0012061/12062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001567 | 02/07/2008 | 9534.82 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF. NF Nº 012065/12066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001568 | 02/07/2008 | 2086.12 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MAE IAIA, NESTA CIDADECONF. NF Nº 012067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2008 | 210.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 7161, CONF. NF Nº002361 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/07/2008 | 240.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE FIOSDESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLADO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA CONF. NF Nº 015858 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2008 | 415.00 | 00007862398408 | NUBIA RAQUEL RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHOCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2008 | 415.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOMARCA HONDA BIZ ES PLACA KLU 3545 DESTINADA A ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2008 | 1245.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MESDE JULHO CONFORME CONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001618 | 02/07/2008 | 244.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO SITIOESPUMA E POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 005506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/07/2008 | 579.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES MUNICIPAIS QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTA CIDADE CONF. NF Nº 20000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/07/2008 | 77.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFESSOR DE MUSICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 19702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/07/2008 | 621.00 | 00057797250472 | ROBERVAL CACIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO DESTINADO A CONFECÇAO DE PORTOES DE FERRO DOS ESCOLAS ANTONIOVIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIACONF. NF Nº 000267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/07/2008 | 412.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIOSENDO UM TOTAL DE 412KM RODADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/07/2008 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KKI 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DO POVOADO DE LAGOINHA, SANTA MARIA, POÇO COMPRIDO, PARA O COLEGIO DETA CIDADE, SENDO 1.400KM RODADOS DURANTE O MES MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/07/2008 | 454.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOINVEJA O COLEGIO DEATA CIDADE,SENDO 227KM RODADOS DURANTE O O MES DE MAIO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/07/2008 | 576.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 403KM RODADOS DURANTE O MES MAIO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001682 | 02/07/2008 | 3298.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KMG 8154,MOE 0104MMP 7083, CONF. NF Nº 00001627 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001683 | 02/07/2008 | 2363.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KMG 8154 EMMP 8083, CONF. NF Nº 001623 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001684 | 02/07/2008 | 3449.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KMG 8154 EMMP 7083 E MNE 0104CONF. NF Nº 001652 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/07/2008 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O9 COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 340KM RODADOS DURANTE O MES DE MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/07/2008 | 415.00 | 00003550956452 | ORLANEIDE JOANA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/07/2008 | 830.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTAS PRESTANDO SERVIÇOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAOCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/07/2008 | 470.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRANO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OLACA KMG 8154 PERTENCENTE A ESTA MUNNICIPALIDADE CONF. NF Nº 002645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001689 | 02/07/2008 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MMN 1088/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO,PARA O COLEGIO DEATA CIDADE,SENDO 440KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001690 | 02/07/2008 | 360.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KGO 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCAPIM DE PLANTA PARA O POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIOSENDO 360KM RODADOS DURANTE O MES DE MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001691 | 02/07/2008 | 640.00 | 00012259386865 | JUCINEIDE SIMOA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS PLACA JLV 3610 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE PARA O COLEGIO ARNALDO CAVALCANTE NA CIDADE DE TABIRA-PESENDO 640KM RODADOS DURANTE O MES DE MAIODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001692 | 02/07/2008 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGS 6805/PBDESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ENTRADA DE LAGOA E CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA SENDO 690KM RODADOS DURANTE O MES DE MAIODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001693 | 02/07/2008 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA F 1000 PLACA MMP 3229/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPOÇO COMPRIDO, MOCO, CARUA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 720KM RODADOS DURANTE O MES DE MAIODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/07/2008 | 800.00 | 00001042239444 | JOSE WELLINGTON DE QUEIROZ AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOMODELO GM CELTA 05 PORTAS ANO 2003 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SUPERVVISORES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO EM SUPERVISAO NAS ESCOLAS DA ZONARURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/07/2008 | 750.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOMODELO GOL 05 PORTAS ANO 2000 DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DA MESMACONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2008 | 15389.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, COMPETENCIA JULH DE 2008, DEBITADORESSACIDO DA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/07/2008 | 385.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/07/2008 | 1083.05 | 41198474000177 | JMS AVIAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS A CONFECÇAO DE PEÇAS DE ROUPAS FOLCLORICAS DESTINADAS AAPRESENTAÇAO DE DANÇAS E TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇAO JUNINAS CONFNF Nº 02295 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/07/2008 | 42.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE UMASERRA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CONF. NF Nº002118 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/07/2008 | 370.00 | 00076447359415 | ELSON RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSNA RECUPERAÇÇAO DE 27M DE CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL GUALTERINA ALENCAR VIDAL NO SITIO CANUDOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/07/2008 | 80.00 | 00002009436423 | JACHYANNE F. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SOLDA ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG 8154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/07/2008 | 7845.91 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DEJULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/07/2008 | 3060.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001759 | 02/07/2008 | 480.00 | 00006991662410 | RENATO JOSE BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHB 3514/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BELA VISTA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DE SENDO 960KM RODADOS DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2008ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/07/2008 | 560.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMP 4844, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: LOURENÇO, DONA JOANA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 560KM RODADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 DE ACORDOCOM 0 CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/07/2008 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMS 2321, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO UM TOTAL DE 800KM RODADOS DURANTE O MES DE MAIODE ACORDO COM O CONVENIO SEC/ PREFEITURA Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001762 | 02/07/2008 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MND 3242/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MONTEIRO, MACACO, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO, CAPIM DE PLATA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE O MES DE MAIODE ACORDO COM O CONVENIO SEC Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001763 | 02/07/2008 | 800.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFL6501/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: OLHO DAGUA, RIACHO DO MEIO E CABAÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDA DE SENDO 1.600KM RODADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2008DE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/07/2008 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-10 PLACA MNA 7620/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: BELA VISTA E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 440M RODADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2008DE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001765 | 02/07/2008 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MYV 0734, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: MORIÇOCA, BALANÇA, BELA VISTAPARA O COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO 780KM RODADOS DURANTE O MES DEMAIO DE 2008, DE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADONº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/07/2008 | 1980.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE DE UM VEICULOF 4000 PLACA KKE 8251/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITTIOS:GOMES. BALANÇA, BELA VISTA, AREIA, CANUDOS LIMAOZINHO E QUERIDOPARA O COLEGIO DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 007/2008FIRMADO ENTRE ESTA PREF. E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001767 | 02/07/2008 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA BLR 1286/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE 720KM RODADOS DURANTE O MES DE MAIODE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/07/2008 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFW 1640/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO POVOADO DE LAGOINHA PARA ESTA CIDADESENDO UM TOTAL DE 600K RODADOSDURANTE O MES DE MAIODE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001769 | 02/07/2008 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGK 3906/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, CRUIZINHA AREIA E ESCONDIDO PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 1280KM RODADOSDE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001770 | 02/07/2008 | 1040.00 | 00003254432460 | ZACARIAS BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMO 7306/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: EXU E LAJE DAGUA PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 1040KM RODADOSDE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001777 | 02/07/2008 | 565.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE 565KM RODADOS DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001778 | 02/07/2008 | 1200.00 | 00071054731420 | ZENILDA LUCINDO DA S. IMACULADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHI 3965, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, SENDO UM TOTAL DE 1.200KM RODADOS DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/07/2008 | 261.80 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OLACA KMG 8154 CONF. NF Nº010187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/07/2008 | 1052.00 | 07182128000162 | FABIO FERREIRA DA SILVATABIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO RETELHAMENTO DAS ESCOLAR ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMAE IAIA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000772 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/07/2008 | 1286.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CAMISASDESTINADAS AO FARDAMENTO DAS AUXILIARES DE DE SERVIÇOS E VIGILANTESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 001526 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/07/2008 | 830.00 | 00005809944493 | MONICA JACINTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/07/2008 | 415.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO F. MONTEIRO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO SUBSTITUINDOA AUXILIAR DE SERVIÇOS POR APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/07/2008 | 415.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOSE BATISTA DIAS NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS TITULAR POR APOSENTADORIA PORTEMPO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2008 | 415.00 | 00007255991467 | CINTIA FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITUTAR POR APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOSCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/07/2008 | 830.00 | 00009483532442 | CLEIDIANA SOARES DA SILVA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE JUNHO CONF.CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2008 | 9575.14 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2008 | 100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITUR DURANTE O MES DEJULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2008 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2008 | 150.00 | 00005592058489 | PATRICIA ALVES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE CEMENTES AGRICULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2008 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A FABRICA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2008 | 1245.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS ASSESSEORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/07/2008 | 870.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS E ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/07/2008 | 123.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/07/2008 | 607.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NF Nº 620973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/07/2008 | 282.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DEMATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO AUTOMATICO NACONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/07/2008 | 29.80 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL SUPRACITADO PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOA FAMUP DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/07/2008 | 101.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETATRAVES DO PROVEDOR SAMBANET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/07/2008 | 195.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/07/2008 | 540.62 | 04020028000141 | GOL - TRANSPORTES AEREOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de A PASSAGENS DE AVIAO DERECIFE A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/07/2008 | 328.62 | 04020028000141 | GOL - TRANSPORTES AEREOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de A PASSAGENS DE AVIAO DERECIFE A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/07/2008 | 80.00 | 00007511483429 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE 0061 PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/07/2008 | 600.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOS COMODIARISTA NA REFORMA DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/07/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEJUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/07/2008 | 370.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PABX DESTA PREFEITURACONF. NF Nº 024913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/07/2008 | 700.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DO SRPREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADERESSACIDO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/07/2008 | 1988.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SSERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/07/2008 | 1497.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/07/2008 | 415.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DE ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/07/2008 | 400.00 | 00080550304487 | ARISTOFANES DOS SANTOS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO ASSESSOR DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS COM O SR PREFEITO CONSTITUCIOCONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/07/2008 | 400.00 | 00080550304487 | ARISTOFANES DOS SANTOS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO ASSESSOR DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS COM O SR PREFEITO CONSTITUCIOCONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/07/2008 | 300.00 | 07256094000103 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA A LAZER CONF. NF N 000071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/07/2008 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/07/2008 | 4207.20 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNCIIPIO CONFORME DESCRIMINADO NA NF Nº00069 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2008 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA 2656 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 000319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001492 | 02/07/2008 | 324.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003774 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2008 | 1060.70 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAMMO7161 E GOL DE PLACA MOE 5466 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDACONF. NFS NºS 001176/1177 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2008 | 527.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOIM BENZ SPRINTER PLACA KKA 2813/PB, TRANSPORTANDO O SENHOR SECRETARIODE SAUDE DE AGUA BRANCA A PATOS AGUA BRANCA A FIM DE TRATAR DASSUNTOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2008 | 2000.00 | 07208050000108 | MARCIO SALVIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BONESDESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE E AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAQUANDO EM MOBILIZAÇÕES A FAVAOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº001948 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2008 | 1071.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NFSNºS 853721/721 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001510 | 02/07/2008 | 85.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 7161CONF. NF Nº 003762 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2008 | 200.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COLCHOES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NFNº 002707 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2008 | 2600.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA NO PACIENTE LUCICLEIDE M. DA SILVACONFORME NF Nº 002207 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/07/2008 | 200.00 | 05907386000133 | PDL INDUSTRIA DE PANIFICAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PAESBOLOS E TORRADAS DESTINADAS AO LANCHE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO EM EVENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AOINSTITUTO KUMAMOTO CONF. NF Nº 000257 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001518 | 02/07/2008 | 10297.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO CONF. NFS NºS 004978/4979/5020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001519 | 02/07/2008 | 6200.15 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOPSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NºS 019908/909 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001520 | 02/07/2008 | 5722.25 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF Nº 000000374/0372 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001521 | 02/07/2008 | 2047.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 120706 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/07/2008 | 3200.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO CONF, NF Nº19999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/07/2008 | 180.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEUM OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2008 | 1245.00 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2008 | 80.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOQUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2008 | 644.50 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE 0330CONF. NFS NºS 010129/010130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2008 | 360.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRANO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE 0330CONF. NF Nº 002641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2008 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOPEÇA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 8956CONF. NF Nº 003767 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2008 | 1460.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇA DESTINADA AOS VEICULOS GOL DE PLACAS 3866 E 5466 PERTENCENTESA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NFS NºS 001173/1172 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2008 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOE 5466, PERTTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003753 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2008 | 120.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA - JOSENALDO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01 OCULOS POPULAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 000401 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2008 | 5548.18 | 00055944027487 | ARLINDA SOARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001574 | 02/07/2008 | 133.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 118733 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001575 | 02/07/2008 | 2438.49 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 119028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001576 | 02/07/2008 | 759.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 119028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2008 | 270.00 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDO DESTINADOS A CONFECÇAO DE LENÇOIS PARA UNIDADE NISTA DE SAUDE CINF. NF Nº 002174 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001578 | 02/07/2008 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO AMBULANCIA DE PLACA MON 4554 PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003739 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2008 | 240.00 | 00005855507432 | JOSE IURI MELO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE PRESTADOS NA MAUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MON4554, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 19996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2008 | 700.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIASDIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTO COM BIOPIA E TESTES EM PESSOAS CARENTES DDESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 19997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001587 | 02/07/2008 | 2735.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTA CIDADE CONF. NF N° 000076/77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/07/2008 | 410.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE VARIAS COPOSCOPIA E CONSULTA REALIZADAS EM VARIAS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 000417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/07/2008 | 180.00 | 08826538000161 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDECONF. NF Nº 000056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/07/2008 | 30604.74 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/07/2008 | 1831.15 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/07/2008 | 7030.00 | 00002774222486 | CLECIA EMILIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, MEDICO VETERINARIO E FARMACEUTICO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DEJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/07/2008 | 18600.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/07/2008 | 11200.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/07/2008 | 2538.30 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II, III E IV RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/07/2008 | 8600.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/07/2008 | 5240.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃOSALARIAL DOS MEDICOS DOS PSF I, II, III E IV, RELATIVO AO MES DEJULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2008 | 136.75 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº853719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001602 | 02/07/2008 | 1445.22 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656, UNO MNZ8956 CONF. NF NºS 0037693771/3773 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2008 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOFORD/BELINA DE PLACA CEO 5942/PE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2008 | 415.00 | 00004022779454 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2008 | 415.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DESTAASECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001627 | 02/07/2008 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA 0330 CONF. NFNº 003749 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2008 | 197.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DNO NOBREX E IMPRESSORA EPSON PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF Nº 000083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/07/2008 | 11172.00 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/07/2008 | 2971.03 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2008 | 972.00 | 09230308000106 | POWER COMPUTER - ANA PATRICIADA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISI~ÇAO DEUM MICROCOMPUTADOR COM TECLADO, MOUSE E ESTABILIZADOR DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA VOGILANCIA SANITARIO NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 000033 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001641 | 02/07/2008 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE UMA PEÇA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA 0330CONF. NF Nº 003807 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/07/2008 | 210.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSACIMENTODE DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/07/2008 | 1180.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008CONF. CONSTRTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/07/2008 | 165.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUE DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA SILVINO ROMEU, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAÇÃODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/07/2008 | 931.69 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOJUNTO A BENFAM -PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/07/2008 | 140.00 | 00014674539862 | CELSO FRANCISCO DA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DO VEICULO BESTA TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOL 2002 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/07/2008 | 125.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE BOM JESUS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/07/2008 | 280.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAMNE 0330 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001174 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/07/2008 | 701.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/07/2008 | 1500.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE LENÇOIS, TOALHAS E MUSQUITEIROSPARA ESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº 001222 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/07/2008 | 400.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS - OFICINA PADRE CICERO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MECANICO NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MON 4554 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001746 | 02/07/2008 | 2982.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MMP 7161, MNN 0330, MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001626 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001747 | 02/07/2008 | 2001.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MNM 2656 PERTENCENTES A ESTA MNUNICIPALIDADE CONF. NF Nª 001619 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/07/2008 | 15912.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/07/2008 | 110.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/07/2008 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ECD CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/07/2008 | 233.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/07/2008 | 36.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBTADANA CONTA PAB NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/07/2008 | 1966.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇAO DE FOLDERSE CARTAZES EDUCATIVOS DESTINADOS A ATENDER AO PESMS DO CONVENIO 2915CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E FUNASA CONF. NF Nº 002809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001789 | 02/07/2008 | 796.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOJ 3866 QUANDO EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAUDE, SECRETARIO DE SAUDE E VARIASCOMUNIDADES PARA TRATAR DE PALESTRAS E REUNIOES CONFORME PESMS E CONV2915/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/07/2008 | 1944.19 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001626 | 02/07/2008 | 1137.25 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO POÇO COMPRIDO ESPECIFICAMENTE NA PASSAGEM DO RIO MURITIBA, CONF. NF Nº 000461 | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001730 | 02/07/2008 | 1000.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO MURITIBA LOCALIZADO NI SITIO POÇO COMPRIDO, CONF. NF Nº 000460 | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/07/2008 | 1630.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª PARCELA DOSEGURO SAFRA CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/07/2008 | 2990.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2008 | 112.70 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODO PETI CONF. NF Nº 852720 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2008 | 1550.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME FUNERARIA SAO GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS URNAS COM VISOR DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMPROVADAMENTE POBRES CONF. NF Nº 00207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/07/2008 | 765.00 | 00003032803446 | PAULO ROBERTO TEOTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARUAS AJUDAS FUNANCEIRAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO CLINICO EM HOSPITAIEM OUTROS CENTRO CONFORME DOCUEMNTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2008 | 4001.11 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2008 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2008 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUELDE UMA AREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO DESTINADA AS AÇOESCOM IDOSOS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2008 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2008 | 260.00 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDO DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPA PARA UM GRUPO FOLCLORICO DE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 002175 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2008 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS AJUDAS A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2008 | 130.00 | 00007272802448 | MARIA SOARES DA S. CORREIA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A CAPACITAÇÃO A JOVENS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM OOBJETIVO DE INSERI-LOS NO MERCADO DE TRABALHO CONFORME LEI MUNICIPAL278 DE 10 DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2008 | 450.00 | 00007350365438 | WERTEVAN CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRA AESTUDANTES DA FACULDA FIP PATOS PARA PAGAMENTO DE UMA PARTEDA MENSALIDADE DO SEU CRUSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2008 | 22.00 | 06000627000129 | MONTCAR-PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇADESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MON 4554 CONF. NF Nº2548 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/07/2008 | 150.00 | 00464080000136 | RECICL - MARCIO LEONARDO PEREIRA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS A MANUTENÇAO DO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIALCONF. NF Nº 000666 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2008 | 973.50 | 00008244425474 | JAILSON ISRAEL DA SILVA E OUTRP | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2008 | 2800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JULHO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/07/2008 | 2800.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DEJULHO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/07/2008 | 70.00 | 00006465497409 | ANTONIA VICENTE LEITE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAL NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/07/2008 | 800.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OIRENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM PESSOAS DA TERCEIRAIDADE E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO ANEXODURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/07/2008 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/07/2008 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS EPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/07/2008 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DETERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/07/2008 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E ACOMPANHAMENTODA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAATRAVES DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JULHO E CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/07/2008 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/07/2008 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE HORTICULTURA COM IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIS, E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/07/2008 | 580.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADECONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001660 | 02/07/2008 | 1001.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0104QUANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DESTA CIDADE A CENTRO CULTURALDESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 0001622 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/07/2008 | 315.00 | 00000008086443 | MARQUES FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSPROFERINDO PALESTRA SOBRE HALITOSE (HIGIENE BUCAL) PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA PAIF CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/07/2008 | 2410.00 | 00004240990475 | EUDILENE ISIDRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS AJUDAFINANCEIRA DESTINADAS A PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DE ESTUDANTES CARENTES NA FACULDADE VALE DO ACARAU DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 254/05 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/07/2008 | 1437.00 | 00009004973435 | EDIJANE LUCINDO C. GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAOCOMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/07/2008 | 1082.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS FINANCEIRAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 254/05 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/07/2008 | 190.00 | 00008288792499 | JANES CLEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRA A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. LEI Nº 294 E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/07/2008 | 195.00 | 00009150521489 | JOEL MARKS FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRA A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. LEI Nº 278 E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/07/2008 | 2400.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PROJOVEM ADOLECENTE DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2008 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/07/2008 | 1590.00 | 00002997641411 | MARLOS JOSE DE SOUZA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE DANÇA AEROBICA COM JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMA PROJOVEM E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/07/2008 | 1290.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVA COM JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2008 | 3900.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESESDE MAIO JUNHO E JULHO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMAPRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2008 | 1290.00 | 00005833799406 | OMAR CAVALCANTE DE A. PAIXAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2008 | 880.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2008 | 1290.00 | 00074642286420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MANUAIS COM JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2008 | 485.80 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDA CONF. NF Nº 001175 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2008 | 1510.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS MNE 0340, MNK 5701PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 00005054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2008 | 160.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AO RESSASCIMENTO RELATIVOA DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS A COMPRA DE PEÇASPARA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/07/2008 | 800.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CAMISAS E DESTINADOS AO AOS CARIS E VIGILANTES DESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 001519 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/07/2008 | 13677.23 | 00003359250494 | ADRIANA MENEZES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2008 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DEJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2008 | 780.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇÃO, CONFECÇAO E REGULAGEM NAS PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRAE PNEUS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS NºS 00003O/31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2008 | 843.00 | 00001905911459 | ANTONIO AMANCIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2008 | 830.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL E AUXILIAR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2008 | 415.00 | 00038706567860 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TELEFONISTA NA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2008 | 460.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DEJULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2008 | 415.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2008 | 415.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2008 | 227.75 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº005505 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001620 | 02/07/2008 | 229.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E PINTURA DOS MEIOFIOS DAS PRINCIPAIS AVENIDA DESTA CIDADE CONF. NF Nº 005503 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001621 | 02/07/2008 | 373.80 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DAPARTE DA REDE DE ESGOTA QUE PASSA NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADECONF. NF Nº 005502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001622 | 02/07/2008 | 707.60 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADECONF. NF Nº 005504 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001623 | 02/07/2008 | 5100.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADECONF. NF Nº 005504 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001624 | 02/07/2008 | 839.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUASDO BAIRRO NOVA BRASILIA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000463 | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/07/2008 | 996.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTINADA CONFNF Nº 000462 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001628 | 02/07/2008 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇA DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO CONF. NFNº 003737 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2008 | 224.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS NºS19701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001646 | 02/07/2008 | 2801.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS E ESTEIRA PERTENCENTES A ES TA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001621 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001647 | 02/07/2008 | 2001.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ES TA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001650 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/07/2008 | 630.00 | 00030263247449 | DIMAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANUDOS AO SITIO PANELAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001661 | 02/07/2008 | 633.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001649 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001662 | 02/07/2008 | 1454.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001649 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001663 | 02/07/2008 | 615.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001629 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001664 | 02/07/2008 | 1485.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001629 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001673 | 02/07/2008 | 8250.00 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 2ª MEDIÇAO PARACONSTRUÇAO DE PASSAGEM SOBRE O CANAL PLUVIAL QUE LIGA A CIDADE AOBAIRRO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/07/2008 | 735.60 | 00009838155420 | JOSE LUCAS DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A HORAS EXTRA TRABALHADAS COMO VIGILANTES DESTE MUNICIPIO CONFOREM FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/07/2008 | 326.40 | 00004155755408 | IVONALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERTENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001701 | 02/07/2008 | 50000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONST. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFOME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2008 E NF Nº 000022 | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001702 | 02/07/2008 | 18000.00 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1ª MEDIÇAO PARACONSTRUÇAO DE PASSAGEM SOBRE O CANAL PLUVIAL QUE LIGA A CIDADE AOBAIRRO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/07/2008 | 900.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS FAZENDO TADA LIMPEZA DAS RUAS JOANA MATILDES,V. REGINALDO CHAVES, ABDON FLORENCIO, FRANCISCO GALDINO, ANTON IO LEITE, VENANCIO GUEDES, JUVENS GUEDES, JOAO BATISTA DASILVA E CONJ. MARIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/07/2008 | 650.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTACIDADE CONFORME FOLHA ANEXO | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/07/2008 | 680.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/07/2008 | 800.00 | 00008250752465 | JAIME ANTERO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS FAZENDO TODA POUDAÇAO DAS ARVORES DE DIVERSAS AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/07/2008 | 750.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS NA IMPLANTAÇAO DE 60M DE ESGOTOS NA RUA JOAO NUNES DE FREITACIDADE CONFORME FOLHA ANEXO | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/07/2008 | 335.00 | 00080505856468 | ERIVALDO IZIDIO DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE PAREDES DO CEMITERIO DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/07/2008 | 1026.00 | 00007620206442 | VALDERI DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PAPAGAIO, ESPUMA AO SITIO INVEJA NESTEMUNICIPIO CONF. NF Nº 024962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/07/2008 | 180.00 | 00079795030400 | ANTONIO GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DA ESTRADA DO SITIO ENTRADA DE LAGOA PARA O SITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 024964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/07/2008 | 7083.00 | 00008451381464 | JOSE ALCIDES G. LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIPIO CONFORME NF DESERVIÇO E CONTRATOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/07/2008 | 110.00 | 00025110330468 | SEVERINO ASSIS DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 1.000 TIJOLOS DESTINADOS A RECUEPRAÇAO DA PAREDE DO CEMITERIOS DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/07/2008 | 750.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/07/2008 | 660.00 | 00099972301400 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CANAL PLUVIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/07/2008 | 1000.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/07/2008 | 250.00 | 00007758020429 | JANICLEBIO LEITE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DE LAGOINHANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/07/2008 | 22709.97 | 00006285043493 | EXPEDITO B. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/07/2008 | 270.00 | 00013618788860 | JOAO VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRRESTADOS NOROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CAPIM DE PLANTA A ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/07/2008 | 220.00 | 00009047201442 | MARCIANO DO AMARAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA GERAL DAS RUAS DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2008 | 500.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS FAZENDO TODA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAISLOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/07/2008 | 600.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOS COMODIARISTAS FAZENDO TODA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/07/2008 | 800.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA MANUTENÇAODA GALERIAS DAS RUAS: ABDON FLORENCIO, ZEZINHO NICOLAU, PROF. SEVERINO SALES E MANUTENÇAO DO FOSSAO DA CIDADE | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/07/2008 | 600.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE POUDAÇÃO DE ARVORES DE TODA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/07/2008 | 170.00 | 00033865930549 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS TRNASPORTANDO EM UM CARRO DE BOI PEDRAS PARA A MANUTENÇAO DAPASSAGEM MOLHADA DO RIACHO CABACEIRAS NESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001785 | 02/07/2008 | 50000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 2ª LIBERAÇAOPARA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTALNESTA CIDADE DE ACORDO COM CONVENIO Nº 049/2008/FDE/SEPLAG, CONFORMEP. LICITATORIO Nº 019/2008 E CONTRATO ANEXO | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/07/2008 | 7108.50 | 02322685000118 | METAL LOC - GURIATAN FERREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PLACAS DE DENOMINAÇAO DE RUAS E NUMEROS DE RESIDENCIAS DESTINADOSA IDENTIFICAÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE CONF. NF Nº 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2008 | 8859.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/07/2008 | 1350.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 45 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.NNº 004509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2008 | 98771.62 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESAGOSTO 60% 2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/08/2008 | 48722.97 | 00029571170453 | ADEGILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2008 | 410.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRACOM REPOSIÇAO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG 8154CONF. NF Nº 002596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOMARCA HONDA BIZ ES PLACA KLU 3545 DESTINADA A ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOST CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/08/2008 | 99.00 | 08358842000121 | RONALDO P. SILVA- INFORMATICA & LANHOUSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF000055 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/08/2008 | 150.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTÇÃO DA MENSALIDADE DA FACULDA FIP PATOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/08/2008 | 200.00 | 00007680107483 | JESSICA OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTE DA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS)PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DO SEU CURSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2008 | 100.00 | 00007350365438 | WERTEVAN CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTES DA FACULDADE FIP PATOS PARA PAGAMENTO DE UMA PARTEDA MENSALIDADE DO SEU CURSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2008 | 415.00 | 00053068742404 | LOURIVAL VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006379335838 | JUAREZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, NESTA CIDADE RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2008 | 415.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINOBATISTA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2008 | 550.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TINTAS DESTINADAS A PINTAR OS PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS ANTONIOVIGOLINO BATISTA E MAE IAIA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 005697 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2008 | 30.00 | 09223871000149 | DENILIO NUNES PERONICO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA 07 DE SETEMBRO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF Nº 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2008 | 428.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA 07 DE SETEMBRO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF Nº 001581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2008 | 98.60 | 08014282000198 | RAFAEL FELIPE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA 07 DE SETEMBRO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF Nº 000040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2008 | 120.30 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA 07 DE SETEMBRO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF Nº 001228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001864 | 01/08/2008 | 6672.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF. NF Nº 0012303 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2008 | 745.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 06 TONER DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIAZ DE EDUCAÇAOCONF. NF Nº 004786 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2008 | 130.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DOS ONIBUS DE PLACAS KMG 8154,MMP 7083 E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2008 | 180.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2008 | 1146.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDOEM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2008 | 393.75 | 00038705389453 | BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCOPIAS REALIZADAS EM DOCUMENTAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2008 | 300.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES MUNICIPAIS QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTA CIDADE CONF. NF Nº 024869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2008 | 2415.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2008 | 250.00 | 00008572112421 | APARECIDA FERNANDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA JUDA FINANCEIRAA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DENº 254/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2008 | 300.00 | 00007683611417 | JULIETE REGINA RIBEIRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA JUDA FINANCEIRAA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DENº 254/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001940 | 01/08/2008 | 10009.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF. NF Nº 0012409/12410 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001941 | 01/08/2008 | 2086.12 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA CIDADECONF. NF Nº 12408 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001942 | 01/08/2008 | 11534.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLAR E DADATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CONF. NFS NºS 009918/9919/9923 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2008 | 379.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TINTASDESTINADOS A PINTURA E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS, ESPUMA,CARAPUÇA, BELA VISTA E AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MAE IAIANESTA CIDADE CONF. NF Nº 001157] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2008 | 200.00 | 00003297302402 | IVONEIDE DE LUCENA NERES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAO DEOBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG 8154, CONF. NF Nº 002494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001950 | 01/08/2008 | 3815.59 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONF. NF Nº 0012406 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2008 | 300.00 | 00007145321424 | SIMONE GOMES FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRASA ESTUDANTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DENº 254/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001956 | 01/08/2008 | 377.80 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZADAS NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001957 | 01/08/2008 | 6990.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF. NF Nº 0012456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001962 | 01/08/2008 | 768.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF N° 000080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2008 | 1487.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLAR E DADATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CONF. NF Nº 009922 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2008 | 400.00 | 07256094000103 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA A LAZER DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF N 000096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2008 | 461.93 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 2234/2235/2239/2250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2008 | 287.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TINTAS DESTINADAS A PINTAR OS PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS ANTONIOVIGOLINO BATISTA E MAE IAIA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 005722 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2008 | 2490.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESDE JULHO E AGOASTO DE 2008 CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2008 | 827.90 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS A AMNUTENÇAO DA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 001462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2008 | 100.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDF. NF Nº 000442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2008 | 618.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 870915 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2008 | 85.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O9 COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 85KM RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE2008 DE ACORDO COM UM ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2008 | 35.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA DO SITIO MERECO E CARAPUÇA, SENDO UM TOTAL DE 35KM RODADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2008 | 103.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIOSENDO UM TOTAL DE 103KM RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/08CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2008 | 27.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE MERENDA ESCOLARPARA A ESCOLA DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO SENDO UMA VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2008 | 110.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOCAMIONETE D-20 DE PLACA EKE 3404, DESTINADA A TRANSPORTAR ESTUDANTESDO SITIO SANTA MARIA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2008 | 1150.00 | 00003988626481 | MARINALVA DELMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº853743 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2008 | 850.00 | 00000746947402 | GUSTAVO LUIZ ROCHA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ORGANIZADOR DE CONFRATERNIZAÇÕES JUNINAS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO COMOS GRUPOS DE IDOSOS, ADOLECENTES E MULHERES CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2008 | 2800.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UMA CAMINHONETAD-20, PLACA JWK 0763/PB DESTINADA AO SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2008 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA JLO 4366, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS EXU E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA, SENDO 620KM RODADOS DURANTE O MES MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2008 | 6000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA APRESENTAÇAO COM A BANDA KAPRICHOS, LOCAÇAO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO EM PRAÇAPUBLICA NO DIA 16 DE JULHO DE 2008 DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2008 | 16955.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, COMPETENCIA AGOSTO DE 2008,RESSACIDO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2008 | 900.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEBUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFNF 004521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002029 | 01/08/2008 | 3657.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KMG 8154,MOE 0104MMP 7083, MOB 8098, CONF. NF Nº 001672 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2008 | 360.00 | 24070831000106 | PAULO FRANCISCO BELO - COM VARIGISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 02 PORTACOMPLETAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS PAIZINHO E SITIOMERECO NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 002293 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2008 | 250.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOMODELO GOL 05 PORTAS ANO 2000 DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DA MESMADURANTE 10(DEZ) DIAS DO MES DE AGOSTO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2008 | 1050.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEBUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFNF 004517 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002033 | 01/08/2008 | 4998.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KMG 8154,MMP 7083, MOB 8098, CONF. NF Nº 001658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2008 | 750.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEBUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFNF 004516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002035 | 01/08/2008 | 3150.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KMG 8154,MMP 7083, MNE 0104, CONF. NF Nº 001653 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2008 | 320.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS RESSARCIMENTO DE DIARIAS DAS PROFESSORAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM ENCONTRO NA CIDADE DE LAGOA SECA NA PARAIBA QUANDO EM REUNIAO A RESPEITO DO PRO LETRAMENTO CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2008 | 67587.75 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALARIODOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2008 | 40769.36 | 00029571170453 | ADEGILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALARIODOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2008 | 600.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALARIOEXERCICIO DE 2008 DO PROFESSOR DE MUSICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2008 | 90.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2008 | 400.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS RESSARCIMENTO DE DIARIAS DAS PROFESSORAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM ENCONTRO NA CIDADE DE LAGOA SECA NA PARAIBA QUANDO EM REUNIAO A RESPEITO DO PRO LETRAMENTO CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2008 | 6600.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA RELATIVO AAMPLIAÇAO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NA CONSTRUÇAO DE UMA SALA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO E NF Nº 116 | 00272008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2008 | 764.91 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2008 | 11859.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003417347483 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2008 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMAO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 000341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2008 | 260.45 | 08315588000184 | INTERVIA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇADESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0104 CONF. NF Nº2135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2008 | 195.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2008 | 845.00 | 00018977640814 | VANDERLI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 8.450 TIJOLOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2008 | 4500.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS ESCULTURAS - BRUNO TADEU S. BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE 03 BUSTOSEM CONCRETO, PINTADO EM BRONZE DESTINADOSAO CENTRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NESTA CIDADECONF. NF Nº 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇAO DE UMSHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE AS FETIVIDADES RELIGIOSA DA PADROEIRA DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO QUANDO SE REALIZOU NO DIA16 DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/08/2008 | 80.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA A ESCOLA JOAO IMACULADA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO MACACO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 2.000 VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA LIMPEZADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/08/2008 | 10.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/08/2008 | 210.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | Importância que se empenha para o pagamento de DE RAS EXTRAS TRABALHADASCOMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARI DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2008 | 153.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS E ADORNOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008, CPNFORME NOTA FISCAL 001582 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/08/2008 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A U.M.C RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2008 | 5348.25 | 00073796093434 | EDNEIDE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2008 | 4882.04 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETASRIA DE FANANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2008 | 180.00 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDORACIMA LOTADO NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2008 | 58.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2008 | 1.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2008 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 31 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2008 | 1842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, PARCELA 22 COF, NF 620973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2008 | 3067.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2008 | 1052.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2008 | 2215.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FINANCIAMENTO DE CASASE CALÇAMENTO NA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2008 | 8860.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2008 | 3310.53 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL COMPETENCIA 10 DE 1986 CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2008 | 503.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCOMPETENCIAS 06, 07 E 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2008 | 160.00 | 00037040812487 | JOSE CERPA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/08/2008 | 150.00 | 00037040812487 | JOSE CERPA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS EXTRAS RELAIZADOSNESTA SECRETARIA DE FINANÇAS PELO SERVIDOR ACIMA DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2008 | 160.00 | 00011156768810 | VALDIMAR NICOLAU DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/08/2008 | 131.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/08/2008 | 210.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONADE 1º E 2º ANDAR ONDE FUNCIONA VARIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/08/2008 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2008 | 150.00 | 00005592058489 | PATRICIA ALVES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE CEMENTES AGRICULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/08/2008 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A FABRICA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2008 | 870.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS E ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2008 | 100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITUR DURANTE O MES DEAGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODO ASSESSEOR DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2008 | 8249.98 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001946 | 01/08/2008 | 47.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURACONF. NFS NºS 003832/3814 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2008 | 632.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMAMOTOCICLETA MODELO HONDA CG 125, TITAN KS DE PLACA KJU 7688 DESTINADAAOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008 CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2008 | 400.00 | 00080550304487 | ARISTOFANES DOS SANTOS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO ASSESSOR DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS COM O SR PREFEITO CONSTITUCIOCONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2008 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PUBLICAÇAODO PREGAO Nº 014/08, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOEM 12.08.2008, CONF. NF Nº 100171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2008 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.707-5 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2008 | 53.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETATRAVES DO PROVEDOR SAMBANET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2008 | 520.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2008 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PUBLICAÇAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NACONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOA FAMUP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2008 | 29.80 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL SUPRACITADO PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2008 | 137.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE WWW.PATOSONILE.COM CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2008 | 136.00 | 00004875761449 | FRANCISCO A. DA COSTA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM APARELHO FAX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2008 | 415.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DE ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2008 | 1836.00 | 04020028000141 | GOL - TRANSPORTES AEREOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de A DUAS PASSAGEN DE AVIAORECIFE A BRASILIA COM O SENHOR PREFEITO E ASSOSSOR DO GABINETE A FIMDE TRATAREM DE ASSUNTOS NOS MINISTERIOS LIGADOS A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2008 | 1400.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SSERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF 000.017.805-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2008 | 1430.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2008 | 66.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEJULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2008 | 164.00 | 00004875761449 | FRANCISCO A. DA COSTA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM FAX PERTENCETE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2008 | 123.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/08/2008 | 44.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS XEROS TIRADASEM UM PROCESSO LICITATORIO DE Nº 11/2008 PARA SER ENCAMINHADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/08/2008 | 388.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/08/2008 | 7.25 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/08/2008 | 70.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECARGA DE VARIOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2008 | 44.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS XEROS TIRADASEM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FAZER FACE A DEFESA JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2008 | 25.00 | 00054110939534 | FLAVIO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PROVENIENTEDE UMA GRAVAÇAO EM ESTUDIO PARA ESTA PREFEITURA NA DIVULGAÇAO DO LANÇAMENTO DO IPTU/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2008 | 444.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DIVERSOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001885 | 01/08/2008 | 10860.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONTRUÇAO DE UMA PONTE DE FERRR0, CIMENTO E CONCRETO NA ESTRADA QUE PASSA ORIO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO BREDO QUE SERVE DE ACESSO AO SITIO MERECO NESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 000468 | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001921 | 01/08/2008 | 2220.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONTRUÇAO DE UMA PONTE DE FERRR0, CIMENTO E CONCRETO NA ESTRADA QUE PASSA ORIO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO BREDO QUE SERVE DE ACESSO AO SITIO MERECO NESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 000472 | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2008 | 2082.52 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2008 | 1368.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOTUBO DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UMA PONTE NA ESTRADA DOSITIO BREDO ONDE PASSA O RIO BOM JESUS QUE DAR ACESSO AO SITIO MERECOCONF. NF Nº 000198 | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2008 | 258.00 | 03508482000183 | GRAMIM MINERAÇAO GRANITOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BRITA DESTINADAS CONTRAÇAO DE UMA PONTE DE CONCRETO, CIMENTOS E FERRO, NA ESTRADA QUE PASSA O RIO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO BREDO QUE SERVE DE ACESSO AO SITIO MERECO NESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 001988 | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2008 | 1630.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª PARCELA DOSEGURO SAFRA CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2008 | 1368.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM POSTE DE FERROCIMENTO E CONCRETO NA ESTRADA QUE PASSA O RIO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO BREDO QUE SERVE DE ACESSO AO SITIO MERECO NESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 000199 | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002101 | 01/08/2008 | 2920.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONTRUÇAO DE UMA PONTE DE FERRR0, CIMENTO E CONCRETO NA ESTRADA QUE PASSA ORIO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO BREDO QUE SERVE DE ACESSO AO SITIO MERECO NESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 000467 | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2008 | 6600.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA RELATIVO AA CONSTRUÇAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO MURITIBA LOCALIZADA NO SITIO POÇO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETIM DE MEDIÇAO E NF Nº 113 | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2008 | 7292.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA RELATIVO AA CONSTRUÇAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO CABACEIRO, NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETIM DE MEDIÇAO E NF Nº 115 | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2008 | 28000.00 | 03007781000134 | R & R TRATORES - IRENI DE ALMEIDA SA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UMA PATROL PARAEXECUTAR 200 HORAS TRABALHADAS NA RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROC. LICITATORIO DE Nº023/2008, CONTRATO E NF Nº 00133 ANEXO | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2008 | 24000.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM TRATOR DEDE ESTEIRA PARA EXECUTAR 300 HORAS TRABALHADAS NA RECUPERAÇÃO, TAPABURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONST. REC. E AMPLIAÇAO DE AÇUDES E BARRAGENS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. PROC. LICITATORIO Nº040/2008 E CONTRATO ANEXO | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001824 | 01/08/2008 | 28.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇA DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADECONF. NF Nº 003813 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/08/2008 | 975.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NF Nº 000080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001829 | 01/08/2008 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 PNEUS 175/70 DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MNZ 8956, PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003817 LOTADNESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/08/2008 | 160.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇADESTINADAS AO VEICULO FIT UNO ANO MODELO 2007/2008, PLACA MNZ 8956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF Nº 060709 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/08/2008 | 80.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOQUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/08/2008 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOFORD/BELINA DE PLACA CEO 3942/PE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004022779454 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2008 | 130.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DAS AMBULACIAS PARATI DE PLACAS MON4554, MOL 2002, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2008 | 348.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇAO DE UMA TV DE 14POLEGADAS E UM LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAAUDEDESTA CIDADE, CONF. NF Nº 000066 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2008 | 450.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE 01 CAMERA GOTEC 5.0MP COM CARTAO DE MEMORIA 128MB E CARREGADORDESTINADA A ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA VIGILANCIA SANITARIA CONF. NFOO2151 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2008 | 419.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE 01 IMPRESSORA HP E 01 CART HP DESTINADAS AO MANUTENÇAO DO PROGRAMAVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 002150 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2008 | 400.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSREALIZANDO COLPOSCOPIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFNº 000422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2008 | 360.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OXIGENIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº0003382 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001875 | 01/08/2008 | 1874.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 005078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2008 | 1294.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO CONF. NF Nº 005078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2008 | 200.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO D01 PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001705 E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2008 | 3500.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO D01 PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001704 E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2008 | 75.00 | 00087276429415 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DEPROJEÇAO DE SLIDES EM DATA SHOW DURANTE TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE A CAPANHA DE RUBEULA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2008 | 5992.19 | 00080505643472 | CLEIA GOMES FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES DE ENFERMEIRASDURANTE OS SABADOS E DOMINGOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2008 | 398.58 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO INCENTIVO AVACINAÇAO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2008 | 6630.00 | 00004710044481 | MANOELA ESPINOLA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICOS REALIZANDO PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NESTA UNIDA MISTA DESAUDE DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2008 | 160.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOISOLAMENTO DO MOTOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE I DESTA CIDADE CONF. NF Nº 19707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2008 | 31393.90 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2008 | 7030.00 | 00002774222486 | CLECIA EMILIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, MEDICO VETERINARIO E FARMACEUTICO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2008 | 8600.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2008 | 2420.75 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II, III E IV RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2008 | 11200.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2008 | 18600.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2008 | 5240.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2008 | 1831.15 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2008 | 180.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULOFREIRE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 19706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2008 | 12201.00 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2008 | 3590.33 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001917 | 01/08/2008 | 1110.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656, PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003830 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2008 | 286.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EMREUNIOES A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF Nº 19712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2008 | 1245.00 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2008 | 642.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE E CASA DE APOIO ONDE RESIDE OSMEDICOS EMFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 870912 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001958 | 01/08/2008 | 6378.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOPSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NºS 020106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2008 | 114.00 | 00004926642425 | DJAILMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE SALGADOSE BOLOS DESTINADOS A ENCONTRO NESTA CIDADE COM OS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOESDE ENFERMEIRAS, REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO SENDO: AOS SABADOS E DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001961 | 01/08/2008 | 2350.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF Nº 000079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2008 | 544.00 | 00464080000136 | RECICL - MARCIO LEONARDO PEREIRA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS A MANUTENÇAO DO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA DE SAUDECONF. NF Nº 000693 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2008 | 205.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº870914 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2008 | 180.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CAMISAS DESTINADAS AOS VACINADORES QUANDO NA CAMPANHA DE VACINACONTRA RUBEOLA CONF. NF Nº 001540 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001972 | 01/08/2008 | 894.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFNFS NºS 123909/124052/123704 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001973 | 01/08/2008 | 739.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NFS NºS 123704/123777 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2008 | 2850.00 | 00011373199415 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE VARIAS COPOSCOPIA REALIZADAS EM VARIAS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2008 | 931.69 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOJUNTO A BENFAM -PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2008 | 652.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº870913 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2008 | 70.00 | 09024462000113 | B&D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. NF Nº 0879 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2008 | 165.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA SILVINO ROMEU, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAÇÃODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2008 | 1180.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2008 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ECD CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2008 | 157.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2008 | 239.91 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2008 | 113.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBTADANA CONTA PAB NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2008 | 15912.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002053 | 01/08/2008 | 4677.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,E MOE 5466, MMP 7161, MNE 0330, MNM 2656 E GOL DE PLACA MOJ 3866 CONFNF Nº 001656 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2008 | 210.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSACIMENTODE DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2008 | 400.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2008 | 215.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA A AMBULANCIA PARATI DE PLACA 2656, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 004099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2008 | 671.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2008 | 820.00 | 00009069013401 | FRANCISCO DE ASSIS O. MIRANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS NA LIMPEZA DA MURADA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF IV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILAIR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002084 | 01/08/2008 | 4059.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MMP 7161, MNN 0330, MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001671 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/08/2008 | 1250.00 | 00003988626481 | MARINALVA DELMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA DESTINADA A REFEIÇOES DE PROFISSIONAIS DA SAUDE E UNIDADE MISTADE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 853744 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/08/2008 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/08/2008 | 2065.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/08/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/08/2008 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2008 | 415.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2008 | 460.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DEAGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2008 | 830.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL E AUXILIAR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2008 | 843.00 | 00001905911459 | ANTONIO AMANCIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2008 | 13596.06 | 00003359250494 | ADRIANA MENEZES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2008 | 160.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGENS PARA COMPRA DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOSDESTE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2008 | 270.00 | 35396779000190 | DIVEPEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE UMA PEÇA DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 CONF. NFANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002007 | 01/08/2008 | 1000.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001660 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002008 | 01/08/2008 | 606.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001654 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002009 | 01/08/2008 | 3432.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS E ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001654 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2008 | 2341.00 | 00001992671460 | GABRIEL C. DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRINADOS NOSCONTRATOS E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002057 | 01/08/2008 | 56331.96 | 08571980000194 | BELO MONTE CONST. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFOME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2008 E NF Nº 000065 CONFORME CONVENIOSEPLAG Nº 032/2008 | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2008 | 2350.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE POUDAÇÃO DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUASDESTA CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2008 | 670.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA RECUPERAÇAO DAS GALERIAS E ESGOTOS DA RUA JOSE BARBOSA AO FOSSAO, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2008 | 800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DAS RUAS JOANA MATILDES, VER. FRANCISCO CHAVES, REGINALDO CCHAVES, ANTONIO TIBERTINO, JOAO BATISTA DA SILVA CONFUNTO MARIZ E VILAMOCO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2008 | 950.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE LANTERNAGEM E SOLDA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE POUDAÇÃO DE ARVORES DE TODA CIDADE COMO TAMBEM RETIRADA DE ENTULHOE METRALHAS DE TODAS AS AVENIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2008 | 800.00 | 00008268073489 | JOSE SIDNEI GOUVEIA SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA PRAÇA SAO PEDRO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2008 | 950.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO CANAL PLUVIAL DESTA CIDADE | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2008 | 900.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSNA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUASDESTA CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2008 | 316.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE LANTERNAGEM E SOLDA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2008 | 1375.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE25 TAMBORES DE LIXO FEITO EM FERRO DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTACIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2008 | 700.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS JOSE VIDAL, PROF. SEVERINO SALES, JOSE FERREIRA, VILA MOCO, PEDRO HERCULANO, JOAO BATISTA, ABDON FLORENCIO E JOSE PEDRO FIRMINO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2008 | 1580.00 | 00004384964420 | SEBASTIAO GOMES DE SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTOS DO POVOADO DE LAGOINHA E DIVERSAS AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2008 | 1140.00 | 00003853001408 | JOAO PAULO M. SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2008 | 900.00 | 00055943802487 | EDILSON VERAS DE ASSUNÇAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS FAZENDO TODA LIMPEZA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2008 | 1650.00 | 02934520000105 | METALURGICA VITORIA-SARA MONTEIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TACHOS DE FERRO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE CONF. NF Nº 000245 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2008 | 12000.00 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1ª MEDIÇAO PARADA REFORMA E RECUPERAÇAO DO CANAL ANTIGO DESTA CIDADE CONF. BOLETIM DEMEDIÇAO E NF Nº 043 | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002103 | 01/08/2008 | 12737.20 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 3ª MEDIÇAO PARACONSTRUÇAO DE PASSAGEM SOBRE O CANAL PLUVIAL QUE LIGA A CIDADE AOBAIRRO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002104 | 01/08/2008 | 24384.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO EM AREAS PUBLICAS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO LICITAÇAO Nº 010/2008 E NF Nº 015714, SENDO ESTA A 3ª PARCELA | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2008 | 12000.00 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1ª MEDIÇAO PARACONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS VEREADOR FRANCISCO CHAVES, RUA VICENTE CHAVES E JOSE BARBOSA NESTA CIDADE CONF. NF Nº044 | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/08/2008 | 162.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS EXU E GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/08/2008 | 135.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/08/2008 | 207.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/08/2008 | 20.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PNEUS ECAMARA DE AR DESTINADA A CARRINHOS QUE SERVE PARA FAZER A LIMPEA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/08/2008 | 211.00 | 00075286017487 | SEBASTIAO AVELINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇAO DOS BANCOS DO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE0340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/08/2008 | 1227.50 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PROMOVER CURSOS COM OS JOVENS DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO-JOVEM CONF, NFS NºS 000172/173174 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/08/2008 | 627.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVEROSMATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO ENSINAMENTO DE CURSO COM JOVENSDESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM CONF. NF Nº 00015750001576 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/08/2008 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/08/2008 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/08/2008 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUELDE UMA AREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO DESTINADA AS AÇOESCOM IDOSOS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001869 | 01/08/2008 | 215.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI CONF. NFNº 000034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2008 | 1230.00 | 00004040719450 | CLEONICE GONÇALVES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VARIOS HOSPITAIS EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS CONFORME DOCUMENTAÇAOCOMPROBATORIA E LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2008 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2008 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE HORTICULTURA COM IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIS, E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2008 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E ACOMPANHAMENTODA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAATRAVES DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO E CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2008 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DETERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2008 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS EPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2008 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2008 | 800.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OIRENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM PESSOAS DA TERCEIRAIDADE E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO ANEXODURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2008 | 2800.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DEAGOSTO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2008 | 2800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2008 | 640.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS AJUDAS A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2008 | 260.00 | 00007856451440 | TATIANE F. DE VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS AJUDAS AJOVENS DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇAO COM O OBJETIVO DE INSERI-LOS NO MERCADO DE TRABALHO CONF. LEI MUNICIPAL Nº 278/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2008 | 195.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PROGRAMA JOVENS EM AÇAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2008 | 2990.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DE MANUTENÇAO AOS MONITORES DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2008 | 1205.00 | 00004240990475 | EUDILENE ISIDRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS AJUDAFINANCEIRA DESTINADAS A PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DE ESTUDANTES CARENTES NA FACULDADE VALE DO ACARAU DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 254/05 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2008 | 1937.78 | 00074777980430 | ANTONIO DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2008 | 2075.00 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2008 | 470.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº870911 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2008 | 280.00 | 00004661835425 | LUCIA GONÇALVES DE LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEURAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SER DE FATO POBRE COMO COMPROVAOS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2008 | 300.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2008 | 321.47 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTROS DE GRUPOS DO PROGRAMAPAIF CONF NFS NºS 0002227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2008 | 430.00 | 00005833799406 | OMAR CAVALCANTE DE A. PAIXAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2008 | 430.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVA COM JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2008 | 530.00 | 00002997641411 | MARLOS JOSE DE SOUZA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE DANÇA AEROBICA COM JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMA PROJOVEM E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMAPRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2008 | 800.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PRO JOVEM ADOLECENTETE O MES O MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2008 | 880.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2008 | 430.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005700898403 | JOSE CHARLES TEODOZIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA CAPOEIRA COM JOVENS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O,PROGRAMA PRO JOVEM E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2008 | 430.00 | 00074642286420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MANUAIS COM JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2008 | 234.80 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODO PETI CONF. NF Nº 870916 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2008 | 300.00 | 00005782311401 | LUIS JANUARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROSCENTROS MAIS DESENVOLVIDO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2008 | 580.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADECONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2008 | 1350.00 | 00003988626481 | MARINALVA DELMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA A MERENDA DO PETI CONF. NF Nº 853745 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002020 | 01/08/2008 | 1596.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MOE 0104 QUANDO NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DO PETI DE OUTROS NUCLEOS PARA O PETI DESTA CIDADE CONF.NFNº 001659 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2008 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE UM KITDE PREVENÇAO AS DROGRAS E SEXUALIDADE DESTINADO AO TRABALHO COM JOVENSDESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM E NF Nº 004079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2008 | 200.00 | 00003171776480 | VALDECI BERNARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2008 | 2809.19 | 00062551833434 | NEUSA NASCIMENTO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/08/2008 | 66.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO OS PROFISSIONAIS DA AÇAO SOCIAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/08/2008 | 990.00 | 00009160972424 | ELIENE CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO CAM A LEI MUNICIPAL Nº 254/05E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/08/2008 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRA NA TROCADE PEÇAS DO VEICUL AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656 CONF. NF Nº000340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001818 | 02/08/2008 | 1384.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003812 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/08/2008 | 320.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADECONF. NF Nº 000078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/08/2008 | 256.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MQJ 3866 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 002368 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/08/2008 | 22781.45 | 00042524660400 | ANTONIO ALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/08/2008 | 95.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE CAMISA, CALÇA E MEIA PARA O FUNERAL DE UMA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/08/2008 | 8116.77 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DEAGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/08/2008 | 4081.00 | 00009483532442 | CLEIDIANA SOARES DA SILVA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SUBSTITUINDO PROFESSORESTITULARES NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE AGOSTO 2008CONFORME CONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/08/2008 | 1430.00 | 00003417347483 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORES DA REDE MUNICIPALD E ENISNO DURANTE O MES DE AGOSTO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/08/2008 | 830.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO F. MONTEIRO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIARES DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO SUBSTITUINDOAS AUXILIARES DE SERVIÇOS POR APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVVIÇOS CONFORME CONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/08/2008 | 415.00 | 00003300330424 | LEUDA ALVES N. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PREATADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A TITULAR DURANTE O MES DE AGOSTOCONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/08/2008 | 1963.00 | 00004927108481 | MARIA DJANEIDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNESTA NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/08/2008 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS DE MAO DEOBRA PRESTADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 CONF. NFNº 000341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/08/2008 | 1371.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NºS 006699/006700 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2008 | 1140.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 000764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2008 | 3960.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE DE UM VEICULOF 4000 PLACA KKE 8251/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITTIOS:GOMES. BALANÇA, BELA VISTA, AREIA, CANUDOS LIMAOZINHO E QUERIDOPARA O COLEGIO DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 007/2008FIRMADO ENTRE ESTA PREF. E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2008 | 880.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-10 PLACA MNA 7620/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: BELA VISTA E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 440M RODADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002137 | 01/09/2008 | 1560.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MYV 0734, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: MORIÇOCA, BALANÇA, BELA VISTAPARA O COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO 780KM RODADOS DURANTE OS MESESJUNHO E LULHO DE ACORDO COM A CONV. SEC. DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002138 | 01/09/2008 | 1440.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA BLR 1286/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE 1440KM RODADOS DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO DE ACORDO COM A CONV. SEC. DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002139 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFL6501/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: OLHO DAGUA, RIACHO DO MEIO E CABAÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDA DE SENDO 1.600KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002140 | 01/09/2008 | 1040.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MND 3242/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MONTEIRO, MACACO, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO, CAPIM DE PLATA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE OO MESES DEJUNHO E JULHO DE ACORDO COM O CONVENIO SEC Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002141 | 01/09/2008 | 2560.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGK 3906/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, CRUIZINHA AREIA E ESCONDIDO PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 2560KM RODADOSDURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE ACORDO COM A CONV. SEC 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002142 | 01/09/2008 | 2080.00 | 00003254432460 | ZACARIAS BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMO 7306/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: EXU E LAJE DAGUA PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 1080KM RODADOSDURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE ACORDO COM A CONV. SEC.DO ESTADO007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002143 | 01/09/2008 | 1120.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMP 4844, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: LOURENÇO, DONA JOANA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADESENDO 1120KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE ACORDOCOM 0 CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002144 | 01/09/2008 | 1280.00 | 00006991662410 | RENATO JOSE BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHB 3514/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BELA VISTA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DE SENDO 960KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002145 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFW 1640/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO POVOADO DE LAGOINHA PARA ESTA CIDADESENDO UM TOTAL DE 1200KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0002146 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMS 2321, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO UM TOTAL DE 800KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO DE ACORDO COM O CONV. SEC/ Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2008 | 180.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2008 | 12.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAI DESTINADOS A COMEMORAÇAO DA ABERTURA DO PRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000421 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2008 | 265.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAO DEOBRA NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 CONF. NF Nº000330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2008 | 625.00 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE VARIAS TOALHAS DE MESA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 000728 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2008 | 98101.21 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESSETEMBRO 60% 2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2008 | 49788.09 | 00029571170453 | ADEGILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2008 | 5995.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2008 | 3208.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMECONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2008 | 2120.00 | 00004240990475 | EUDILENE ISIDRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS AJUDAFINANCEIRA DESTINADAS A PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DE ESTUDANTES CARENTES NA FACULDADE VALE DO ACARAU, FIP E OUTRAS CONFORME DOCMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2008 | 105.00 | 00026011592864 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM SOM DESTINADO A COMEMORAÇAO ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO DA CIDADE CONFORME CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2008 | 370.00 | 00009150521489 | JOEL MARKS FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FILMAGEM DO DESFILE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2008 | 200.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005980835458 | JOSE ILTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA PEDRO BERNARDINO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO BREDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTOCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005980835458 | JOSE ILTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA PEDRO BERNARDINO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO BREDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHOCONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005980835458 | JOSE ILTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA PEDRO BERNARDINO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO BREDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2008 | 158.00 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE UMA BANDEIRA DESTINADA A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOLOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2008 | 2415.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2008 | 150.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTÇÃO DA MENSALIDADE DA FACULDA FIP PATOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2008 | 200.00 | 00007680107483 | JESSICA OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTE DA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS)PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DO SEU CURSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2008 | 100.00 | 00007350365438 | WERTEVAN CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTES DA FACULDADE FIP PATOS PARA PAGAMENTO DE UMA PARTEDA MENSALIDADE DO SEU CURSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/09/2008 | 1245.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MESDE SETEMBRO CONFORME CONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOMARCA HONDA BIZ ES PLACA KLU 3545 DESTINADA A ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2008 | 2900.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAODE FILAMGEM E LOCAÇAO DE TELOES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DESETEMBRO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIOCONFORME NF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002223 | 01/09/2008 | 948.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF. NF Nº 0012612 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2008 | 409.50 | 00003527388478 | EDILZA SOARES S. LOUREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM ADICIONALDE 70% A PROFESSORA ACIMA CITADA SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULARQUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003775365478 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO AUXILIARDE SERVIÇOS LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2008 | 450.00 | 00039019888404 | CLAUDIO CORREIA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NABORRIFAÇAO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 19719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2008 | 1550.00 | 08358842000121 | RONALDO P. SILVA- INFORMATICA & LANHOUSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF Nº000079 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2008 | 206.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRICAÇAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KMG 8154,MNE 0104, MMP 7083 E MICRO-ONIBUS PLACA MOB 8098 PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/09/2008 | 1330.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOFIAT UNO MILEE PIRE, ANO 2003/2003, PLACA MMV 7175 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PROFESSORES, DIRETORES E DEMAIS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002277 | 01/09/2008 | 603.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTAE MAE IAIA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2008 | 643.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A TITULO DE COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR CONF. NF Nº 870959 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2008 | 632.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES MUNICIPAIS QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTA CIDADE CONF. NF Nº 19723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2008 | 209.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO QUANDO EM REUNIAO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF Nº19724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2008 | 44.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFESSOR DE MUSICA DOS ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 19726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/09/2008 | 160.58 | 41198474000177 | JMS AVIAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO VIGOLINO BATISTAE MAE IAIA NESTA CIDADE, CONF. NF Nº 02311 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002286 | 01/09/2008 | 812.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZADAS NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2008 | 312.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS FOTOGRAFIAS TIRADURANTE O DEFILE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2008 CONF. NF Nº 000213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002291 | 01/09/2008 | 2367.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 005540 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002294 | 01/09/2008 | 4200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMOB 8098, CONF. NF Nº 003887 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2008 | 3739.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8154 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 005806/5807 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/09/2008 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAO DEOBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF NF Nº 00356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002302 | 01/09/2008 | 190.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE UMA PEÇA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº003869 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2008 | 220.00 | 00464080000136 | RECICL - MARCIO LEONARDO PEREIRA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS A MANUTENÇAO DO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAOCONF. NF Nº 000710 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002315 | 01/09/2008 | 42000.00 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 1º BOLETIM DEMEDIÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALCOM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA CONFORME CONTRATO ECONVENIO SEPLAG Nº 014/2008 | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2008 | 338.60 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLAANTONIO VIRGOLINO BATISTA CONF. NF Nº 00000752 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002319 | 01/09/2008 | 496.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA CONF. NF Nº 005543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002321 | 01/09/2008 | 488.40 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CALCADAS E PAREDOES DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZADA NESTA CIDADE CONF NFNº 005535 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2008 | 602.00 | 03508482000183 | GRAMIM MINERAÇAO GRANITOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BRITA DESTINADA A MANUTENÇAO DO PISO DAS ESCOLAS ANTONIO V. BATISTAESCOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZADAS NESTA CIDADE E A ESCOLA DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº001989 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2008 | 570.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOTUBO DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PREDIODA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2008 | 39.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA PRO-LETRAMENTONESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001617 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2008 | 18.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA QUANDO EM ESTUDO DE PESQUISA DE SOLO CONF. NF Nº 001621 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002335 | 01/09/2008 | 1500.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001687 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2008 | 71.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TINTASDESTINADOS A PINTURA E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS ANTON IO VIRGOLINOBATISTA E MAE IAIA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 001157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002358 | 01/09/2008 | 3001.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNE 0104,MMP 7083, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001688 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002359 | 01/09/2008 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA F 1000 PLACA MMP 3229/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPOÇO COMPRIDO, MOCO, CARUA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 720KM RODADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002360 | 01/09/2008 | 640.00 | 00012259386865 | JUCINEIDE SIMOA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS PLACA JLV 3610 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE PARA O COLEGIO ARNALDO CAVALCANTE NA CIDADE DE TABIRA-PESENDO 640KM RODADOS DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002361 | 01/09/2008 | 360.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KGO 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCAPIM DE PLANTA PARA O POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIOSENDO 360KM RODADOS DURANTE O MES DE AGOSTO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2008 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA JLO 4366, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS EXU E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA, SENDO 620KM RODADOS DURANTE O MES AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2008 | 260.00 | 00026011592864 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOM, LOCUÇAO E MONTAGEM DE PLACO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DESETEMBRO DE 2008 REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2008 | 623.07 | 00004524991433 | MARIA EDILEUZAA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DA PROFESSORAACIMA ESPECIFICADA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2008 | 2048.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001693 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2008 | 960.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BUTIJOESDE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENBSINO CONF. NF Nº004554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2008 | 155.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOCAMIONETE D-20 DE PLACA MMN 1088, DESTINADA AO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR PA A ESCOLA DO SITIO MERECO NESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/09/2008 | 3500.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2008 | 2660.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMFIAT UNO MILEE FIRE, ANO 2003/2003 PLACA MMV 7175, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2008 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002382 | 01/09/2008 | 640.00 | 00012259386865 | JUCINEIDE SIMOA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS PLACA JLV 3610 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE PARA O COLEGIO ARNALDO CAVALCANTE NA CIDADE DE TABIRA-PESENDO 640KM RODADOS DURANTE O MES DEJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002383 | 01/09/2008 | 824.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIOSENDO UM TOTAL DE 824KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002384 | 01/09/2008 | 1152.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 1152KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002385 | 01/09/2008 | 1380.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGS 6805/PBDESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ENTRADA DE LAGOA E CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA SENDO 690KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002386 | 01/09/2008 | 908.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOINVEJA O COLEGIO DEATA CIDADE,SENDO 908KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002387 | 01/09/2008 | 2800.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KKI 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DO POVOADO DE LAGOINHA, SITIOS SANTA MARIA, POÇO COMPRIDO, PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE SENDO 2.800KM RODADOS DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002388 | 01/09/2008 | 880.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MMN 1088/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO,PARA O COLEGIO DEATA CIDADE,SENDO 880KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002389 | 01/09/2008 | 220.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MMN 1088/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/09/2008 | 1860.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOB8098 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001686 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002391 | 01/09/2008 | 360.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KGO 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCAPIM DE PLANTA PARA O POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIOSENDO 360KM RODADOS DURANTE O MES DE JULHO]2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0002392 | 01/09/2008 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA JLO 4366, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS EXU E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA, SENDO 620KM RODADOS DURANTE O MES JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002393 | 01/09/2008 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA F 1000 PLACA MMP 3229/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPOÇO COMPRIDO, MOCO, CARUA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 720KM RODADOS DURANTE O MES DE JULHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002394 | 01/09/2008 | 2400.00 | 00071054731420 | ZENILDA LUCINDO DA S. IMACULADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHI 3965, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, SENDO UM TOTAL DE 2.400KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002395 | 01/09/2008 | 680.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 680KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002396 | 01/09/2008 | 170.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 170KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2008, DE ACORDO COM O ADITIVO N 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002397 | 01/09/2008 | 206.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIOSENDO UM TOTAL DE 206KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002398 | 01/09/2008 | 1130.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BJD 9340, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE 565KM RODADOS DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA JYE 8071 SENDO UM TOTAL DE 1.800KM RODADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO, SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO P.LAGOINHA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002400 | 01/09/2008 | 280.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 280KM RODADOS DURANTE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2008 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 01 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/09/2008 | 18643.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2008RESSACIDO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/09/2008 | 376.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA D0 FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/09/2008 | 1140.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001547 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/09/2008 | 145.00 | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE SOLDA EM PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG 8154 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALDIADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/09/2008 | 8081.16 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DESETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/09/2008 | 16116.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/09/2008 | 1502.00 | 00076160394134 | EDZILDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM TRENZINHO DAALEGRIA,DE PLACA KHI 1325, COM PALHAÇOS, BALAS, PIPOCAS, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO EM COMEMORAÇAOAO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/09/2008 | 477.30 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA E LTDA CIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TINTASDESTINADAS A PINTURA DE JANELAS PORTAS E PORTOES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CONF. NF Nº 498209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002434 | 01/09/2008 | 293.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A VEICULOKOMBI, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADECONF. NF Nº 003905 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/09/2008 | 50.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECARGA DE VARIOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA SECRETARIADE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇAO DE 300 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS: ANTONIO V. BATISTA E MAE IAIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2008 | 11924.20 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2008 | 830.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS ASSESSEORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2008 | 870.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS E ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2008 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2008 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A FABRICA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2008 | 400.00 | 00080550304487 | ARISTOFANES DOS SANTOS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO ASSESSOR DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS COM O SR PREFEITO CONSTITUCIO NAL CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2008 | 282.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PUBLICAÇAODO PREGAO Nº 014/08, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOEM 12.08.2008, 2ª CHAMADA CONF. NF Nº 099688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2008 | 4199.08 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME NF Nº 000093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/09/2008 | 415.00 | 00038706567860 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TELEFONISTA NA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2008 | 316.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMAMOTO, MODELO HONDA CG 125 TITAN KS DE PLACA KJU 7688 DESTINADA AOSSERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2008 | 2122.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MOB 8098, KMG 8154, E AMBULANCIAS MON4554, MOJ 3866, MNM 2656 PERTENCETES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2008 | 100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITUR DURANTE O MES DESETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2008 | 100.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETATRAVES DO PROVEDOR SAMBANET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOA FAMUP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2008 | 29.80 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL SUPRACITADO PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/09/2008 | 415.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DE ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/09/2008 | 435.00 | 00039020444468 | ANTONIO DE PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DESETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/09/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEAGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/09/2008 | 2003.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/09/2008 | 353.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/09/2008 | 400.00 | 07256094000103 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA A LAZER CONF. NF N 000090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/09/2008 | 777.10 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE POSTAGEM DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/09/2008 | 275.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRAS TRABALHADASCOMO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2008 | 6.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TERIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOSM NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2008 | 4993.25 | 00073796093434 | EDNEIDE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBR 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2008 | 180.00 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDORACIMA LOTADO NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A U.M.C RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2008 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2008 | 5832.79 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETASRIA DE FANANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2008 | 62.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2008 | 2701.62 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2008 | 1062.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2008 | 2220.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FINANCIAMENTO DE CASASE CALÇAMENTO NA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2008 | 1.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2008 | 0.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2008 | 161.37 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTITUIÇAOAO MINISTERIO DO TURISMO, RELATIVO AO SALDO DE RENDIMENTODE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. CONVENIO 790/2008, GRU ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2008 | 4.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2008 | 33.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/09/2008 | 3324.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FINANCIAMENTO DE CASASE CALÇAMENTO NA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/09/2008 | 6226.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/09/2008 | 124.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONADE 1º E 2º ANDAR ONDE FUNCIONA VARIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2008 | 68.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIOS ELETROENCEFALOGRAMAS E CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 19717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2008 | 100.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE LENÇOIS DE CAMA PARA ESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº 002738 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2008 | 560.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA - JOSENALDO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE OCULOS POPULARRES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONF Nº 000409 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2008 | 1383.33 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2008 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOFORD/BELINA DE PLACA CEO 3942/PE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/09/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2008 | 224.75 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIASI DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTA CIDADE CONF. NFS NºS 000737/738/740 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2008 | 801.02 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMELETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002227 | 01/09/2008 | 2118.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 005178 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002228 | 01/09/2008 | 845.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO CONF. NF Nº 005178 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002229 | 01/09/2008 | 4003.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO CONF. NF Nº 005176 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002230 | 01/09/2008 | 1210.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO CONF. NF Nº 005179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002231 | 01/09/2008 | 1833.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 005179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002232 | 01/09/2008 | 439.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFNF Nº 125216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2008 | 1000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE UM SINALIZADOR DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MON 4554 PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADEDADE CONF. NF Nº 000591 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2008 | 18600.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2008 | 11200.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2008 | 8600.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2008 | 5240.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃOSALARIAL DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2008 | 7030.00 | 00002774222486 | CLECIA EMILIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, MEDICO VETERINARIO E FARMACEUTICO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2008 | 1831.15 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2008 | 2483.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II E III, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2008 | 30907.24 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2008 | 3206.89 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2008 | 11172.00 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2008 | 500.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇAODO SINALIZADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MON 4554 PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 000591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2008 | 600.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIASREALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 19718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002249 | 01/09/2008 | 225.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOPSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 020378 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMVEICULO FORD F4000 DE PLACA KFF 0436 ANO 1994, DESTINADA AO TRANSPORTEDE AGENTES DE SAUDE A SERVIÇOS NOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUSBESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 19720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002254 | 01/09/2008 | 2528.17 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NFS NºS 125436/125319 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002255 | 01/09/2008 | 803.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFNF Nº 15278 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002256 | 01/09/2008 | 156.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº870961 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2008 | 270.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO RESSARCIMENTODE DIARIA DO SENHOR SECRETARIO DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOSDESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2008 | 470.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OXIGENIODESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 003662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2008 | 206.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E CONSERTO DE PENEUS DAS AMBULACIAS PARATI DE PLACAS MON4554, MOL 2002, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002272 | 01/09/2008 | 607.60 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº 870962 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002273 | 01/09/2008 | 729.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº 870963 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/09/2008 | 76.50 | 03418718000190 | TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISCONFORME NF Nº 003991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/09/2008 | 150.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE UM VENTILADOR DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF Nº 000497 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002276 | 01/09/2008 | 2816.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS A ESTA UNIDADEMISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE CONF. NF NºS 000084/85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2008 | 1154.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOIM BENZ SPRINTER PLACA KKA 2813/PB, TRANSPORTANDO O SENHOR SECRETARIODE SAUDE DE AGUA BRANCA A PATOS AGUA BRANCA A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/09/2008 | 325.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE E DE VIGILANCIA SANITARIAQUANDO EM REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 19725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2008 | 310.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA - JOSENALDO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 OCULOS POPULAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 000412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002297 | 01/09/2008 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01 PEÇA DESTINADA AO VEICULOAMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADECONF. NF Nº 003885 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002300 | 01/09/2008 | 3397.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO GOL DE PLACA MOJ 3866, AMBULANCIA PARTI DE PLACAS MOE 5466, MOE 4554 E MNM 2656 CONF. NFS NºS 003888/3870/3886/3849/3850/3858/3869 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2008 | 8900.00 | 00005008194402 | ISMAELLE DE CARVALHO VERAS E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOES MEDICO,DE 24 E 12 HORAS REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE OMES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/09/2008 | 5613.89 | 00055944027487 | ARLINDA SOARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2008 | 80.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM-CENTRO DE GIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRAND | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXO E NF Nº3713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2008 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXO E NF Nº1977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2008 | 165.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA SILVINO ROMEU, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAÇÃODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2008 | 1180.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00005806171493 | VALDENICE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE I, REFORMA PARAADAPTAÇAO DE SALA PARA NECROTERIO E COBERTURA DE ESPAÇO QUE DAR ACESSOA SALA DE URGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE CONF. CONTRATO | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002320 | 01/09/2008 | 1644.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADA AOS GOLS DE PLACAS MOE 5466, MOJ 3866 CONF. NF001685 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002324 | 01/09/2008 | 2723.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 00001677 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2008 | 137.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 14.400-2 NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2008 | 122.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBTADANA CONTA PAB NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2008 | 57.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2008 | 2501.33 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001684 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2008 | 590.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCOMOÇAO DE TECNICO PARAINSTALAÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF. NF Nº 00310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2008 | 80.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOQUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2008 | 931.69 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOJUNTO A BENFAM -PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002367 | 01/09/2008 | 2203.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MNM 2656 E GOL DE PLACA MOE 5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001691 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/09/2008 | 632.00 | 00005871231411 | MARIA JUVINA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMVEICULO GOL GL, ANO MODELO 1989, DE PLACA KHA 5336, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DP PFS IV PARA OUTRAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/09/2008 | 632.00 | 00005871231411 | MARIA JUVINA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMVEICULO GOL GL, ANO MODELO 1989, DE PLACA KHA 5336, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DP PFS IV PARA OUTRAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/09/2008 | 632.00 | 00005871231411 | MARIA JUVINA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMVEICULO GOL GL, ANO MODELO 1989, DE PLACA KHA 5336, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DP PFS IV PARA OUTRAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/09/2008 | 158.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE BOM JESUS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/09/2008 | 922.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/09/2008 | 15912.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/09/2008 | 50.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA A AMBULANCIA PARATI DE PLACA 2656, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 004152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/09/2008 | 980.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE S ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/09/2008 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/09/2008 | 50.01 | 41219429000151 | AMARILDO M. DE VASCONCELOS-POSTO PEDRA DO GALO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAMOE 2656, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA A CIDADE DE PATOS CONF. NF Nº 008046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/09/2008 | 49.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNCIMENTODE 01 CARTUCHO PRETO DESTINADO A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/09/2008 | 300.00 | 00061003425453 | JOSE MINERVINO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO PARAA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTA CIDADE EM UM VEICULO FIAT UNOPLACA KKE 0541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2008 | 165.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRAS TRABALHADASAUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE OMES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2008 | 1944.19 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/09/2008 | 11000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA PARACONSTRUÇAO DE VARIAS PASSAGENS MILHADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME LICITÇAO E CONTRATO E NF Nº 00117 EM ANEXO | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2008 | 500.00 | 02397018000102 | ASSOCIAÇAO DOS PROD. RURAIS -SITIO CABACEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E COOPERAÇÃO FINANCEIRA AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MILHO E FEIJAO CONFORMECONVENIO Nº 03/08 E LEI MUNICIPAL Nº 257/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2008 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2008 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DETERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2008 | 854.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2008 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E ACOMPANHAMENTODA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAATRAVES DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO E CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2008 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE HORTICULTURA COM IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIS, E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2008 | 800.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OIRENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM PESSOAS DA TERCEIRAIDADE E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO ANEXODURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2008 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS EPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2008 | 2800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2008 | 2800.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DESETEMBRO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2008 | 1090.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS AJUDAS A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 294/2007E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2008 | 715.00 | 00009655629481 | GILDIVAN MOUREIRA DA CONCEIÇAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A CAPACITAÇAO DE VARIOS JOVENS DESTE MUNICIPIO COM OOBJETIVO DE INSERI-LOS NO MERCADO DE TRABALHO CONFORME COMPROVAÇAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2008 | 4272.37 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2008 | 300.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2008 | 800.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PRO JOVEM ADOLECENTETE O MES O MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2008 | 530.00 | 00002997641411 | MARLOS JOSE DE SOUZA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE DANÇA AEROBICA COM JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMA PROJOVEM E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2008 | 880.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2008 | 1300.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMAPRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2008 | 430.00 | 00005833799406 | OMAR CAVALCANTE DE A. PAIXAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2008 | 430.00 | 00074642286420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MANUAIS COM JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005700898403 | JOSE CHARLES TEODOZIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA CAPOEIRA COM JOVENS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OPROGRAMA PRO JOVEM E CONTRATO ANEXO DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2008 | 430.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF. CONTRATOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2008 | 430.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVA COM JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2008 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2008 | 260.00 | 00003551705402 | MARIA ROSANGELA FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002271 | 01/09/2008 | 160.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONF. NF Nº 870964 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2008 | 862.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº870960 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2008 | 2990.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DE MANUTENÇAO AOS MONITORES DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/09/2008 | 195.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PROGRAMA JOVENS EM AÇAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/09/2008 | 2850.36 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIMENTODAS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS RECEFE/BRASILIA/BRASILIA/RECIFE, ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEMS DAS SERVIDORAS ACIMA QUANDO EM BRASILIA A FIM DPARTICIPAR DE CAPACITAÇAO JUNTO AO MINISTERIO DA AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2008 | 580.00 | 00004689408475 | MARIA SONIA A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS A DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROSHOSPITAIS FORA DA CIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2008 | 580.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADECONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2008 | 1960.00 | 00000409068845 | ALOISIO FRANCISCO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de A VARIAS AJUDAS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 254/05 E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2008 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2008 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUELDE UMA AREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO DESTINADA AS AÇOESCOM IDOSOS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002356 | 01/09/2008 | 1500.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001689 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2008 | 1496.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR QUANDO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PETI PARJORNADA FORA DA CIDADE CONF. NF Nº 001692 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2008 | 1156.80 | 00000878434470 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS AJUDASFINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/09/2008 | 3378.00 | 00002598031466 | ADALGISA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 254/2005 EDOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00076160394134 | EDZILDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM TRENZINHO DAALEGRIA,DE PLACA KHI 1325, COM PALHAÇOS, BALAS, PIPOCAS, TRANSPORTANDO AS CRIANÇAS FILHOS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAEM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00007441830494 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/09/2008 | 42.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002270 | 01/09/2008 | 320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003884 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/09/2008 | 469.50 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃOPUBLICA CONF. NF Nº 005542 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2008 | 625.60 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOTUBOS DE ESGOTO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ESGOTOS DAS RUAS DO BAIRRONOVA BRASILIA, CONF. NF Nº 005541 | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2008 | 320.00 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2008 | 1729.50 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEDIVERSAS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE INFRESTRUTRA CONF. NF Nº 000479 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/09/2008 | 547.80 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TINTASDESTINADOS A PINTURA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA SAO PEDRO LOCALIZADA NOCENTRO DESTA CIDADE, CONF. 001207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2008 | 440.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOS COMOENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2008 | 650.00 | 00008268073489 | JOSE SIDNEI GOUVEIA SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS:JOSE BARBOSANINO FLORENCIO, PROF. SEVERINO SALES E NOVA BRASILIA, NESTTA CIDADE | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2008 | 700.00 | 00037044028420 | SEBASTIAO C. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS FAZENDO LIMPEZA MANUAL DAS AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2008 | 1440.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NESTE MUNUCIPIO PELO PERIODO DE 15/09/2008 A 20;09;2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002336 | 01/09/2008 | 1276.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBAS DE PLACAS MNE 0340 E MNK 5701 PER TENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001694 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002337 | 01/09/2008 | 2037.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001694 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002338 | 01/09/2008 | 1687.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001694 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002339 | 01/09/2008 | 3343.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE ESTEIRA E PNEUS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001680 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2008 | 216.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS MNE 0340 PER TENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001680 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2008 | 1440.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABLAHNDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2008 | 600.00 | 00007906146425 | AROUDO DO CARMO LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA LIMPEZA DE CALÇAMENTO E MEIODE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2008 | 1910.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA IMPLANTAÇAO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ESCONDIDO NESTE MUNICIPIO | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2008 | 420.00 | 00094655197587 | MARCONDES MARIANO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS NA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS LOCALIZADONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00003416193458 | IVONALDO GOMES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCAVAÇAO DE UMA VALA PARA COLOCAÇAO DE CANOSDESTINADOS A IMPLANTAÇAO DO ANASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CARAPUÇA LIGANDO AO SITIO ESCONDIDO NESTE MUNICIPIO | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2008 | 2675.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TUBOSPVC DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DGAU DO SITIO CARAPUÇA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001913 | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/09/2008 | 850.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA MANUTENÇAO DE GALERIAS DE ESGOTO DAS RUAS JOSE VIDAL, SARGENTO FLORENTINO LEITE, SEVERINO SALES EJOAO BATISTA DA SILVA NESTA CIDADE | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/09/2008 | 1440.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHNDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHANO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/09/2008 A 13/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/09/2008 | 800.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA MANUTENÇAO DE GALERIAS DE ESGOTO DA RUA JOSE BARBOSA AO ESTADIO O BATISTAO NESTA CIDADE | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/09/2008 | 800.00 | 00007906146425 | AROUDO DO CARMO LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA LIMPEZA DE CALÇAMENTO E MEIODE TODAS AS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/09/2008 | 700.00 | 00003416193458 | IVONALDO GOMES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCAVAÇAO DE UMA VALA PARA COLOCAÇAO DE CANOSDESTINADOS A IMPLANTAÇAO DO ANASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CARAPUÇA LIGANDO AO SITIO ESCONDIDO NESTE MUNICIPIO | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/09/2008 | 23022.44 | 00042524660400 | ANTONIO ALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MESSETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002420 | 01/09/2008 | 23786.25 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 2ª MEDIÇAO PARACONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS VEREADOR FRANCISCO CHAVES, RUA VICENTE CHAVES E JOSE BARBOSA NESTA CIDADE CONF. NF Nº048 | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/09/2008 | 3310.00 | 00005475683476 | ALVANIA KERCIA DE LIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DPLACA MYY 1540 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE METRALHAS, ATERROSNO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO2008, DANIFICADAS EM FACE DO ELEVADO INDICE PLUVIOMETRICO REGISTRADOE DE ACORDO COM O DECRETO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE Nº 01/2008,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/09/2008 | 3660.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU-ALMIR L. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEUMA BOMBA CENTRIFUGA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001116 | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NESTE MUNUCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002452 | 01/09/2008 | 40000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 3ª LIBERAÇAOPARA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTALNESTA CIDADE DE ACORDO COM CONVENIO Nº 049/2008/FDE/SEPLAG, CONFORMEP. LICITATORIO Nº 019/2008, CONTRATO E NF Nº 00091 | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2008 | 440.00 | 00039023982487 | JOSE LUCEMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRAS TRABALHADASCOMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2008 | 650.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAO DEOBRA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340 CONF. NF Nº 000329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2008 | 13644.89 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2008 | 830.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL E AUXILIAR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/09/2008 | 160.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGENS PARA COMPRA DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOSDESTE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/09/2008 | 415.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/09/2008 | 460.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DESETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2008 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002259 | 01/09/2008 | 2700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002260 | 02/09/2008 | 350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003881/3879 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/09/2008 | 2664.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO OITIS, CONFORME NOTA FISCAL N.000476 ANEXO. | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2008 | 1175.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO QUERIDO, CONFORME NOTA FISCAL N.005538 ANEXO. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2008 | 2333.20 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BREDO, CONFORME NOTA FISCAL N.005537 ANEXO. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2008 | 1793.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005539 ANEXO. | 00412008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 01/10/2008 | 20000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA PARACONSTRUÇAO DE VARIAS PASSAGENS MILHADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME LICITÇAO (DISPENSA)Nº 004/2008CONTRATO E NF Nº 00119 EM ANEXO | 00392008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/10/2008 | 1919.00 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/10/2008 | 1333.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA APSF I DESTA CIDADE CONF. NFS NºS 000766/767/770/769/765/764/768/772/771/774/773 | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/10/2008 | 430.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES DEECG EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 19738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/10/2008 | 2400.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO CONF, NFS Nº19736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002466 | 01/10/2008 | 2154.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOPSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NºS 020662/020509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2008 | 350.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIASDIGESTIVA ALTA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 19741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2008 | 749.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO $ CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE01 REFRIGERADOR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF Nº 003934 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2008 | 300.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02VENTILADORES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF Nº 000508 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002472 | 01/10/2008 | 3200.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NFS NºS 000087/88 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/10/2008 | 10825.00 | 00004710044481 | MANOELA ESPINOLA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICOS REALIZANDO PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NESTA UNIDADE MISTADE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/10/2008 | 13950.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/10/2008 | 30915.32 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2008 | 1831.15 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2008 | 11200.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2008 | 3930.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃOSALARIAL DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2008 | 8600.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2008 | 7030.00 | 00002774222486 | CLECIA EMILIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, MEDICO VETERINARIO E FARMACEUTICO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOESDE ENFERMEIRAS, REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO SENDO: AOS SABADOS E DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/10/2008 | 180.00 | 05385658000182 | AFONSO CORREIA DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 06 PARES DE BOTAS DESTINADOS AOS AGENTES DA DENGUE E CHAGAS DESTEMUNICIPIO CONF NF Nº 000137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/10/2008 | 5427.32 | 00080505643472 | CLEIA GOMES FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002484 | 01/10/2008 | 4247.29 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFS NºS 00582/583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2008 | 300.00 | 07144861000192 | DROGARIA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFNF Nº000062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/10/2008 | 370.00 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇAO DEVARIOS CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DA DENGUE E CHAGAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 19727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/10/2008 | 350.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS FASENDO TODA LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE DESAUDE CONF. NF Nº 19730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/10/2008 | 2462.25 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II, III E IV RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/10/2008 | 301.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA 2656 QUANDO SE DESLOCA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAHOSPITAIS NAQUELA CIDADE CONF. NF Nº 004176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/10/2008 | 675.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NF Nº 000092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2008 | 200.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRANO VEICULO BESTA TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADECONF. NF Nº 002715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2008 | 1912.55 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOMEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº000602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2008 | 210.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSACIMENTODE DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2008 | 158.40 | 04294801000168 | JOAO FERNANDES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TINTASDESTINADAS A PINTURA E CONSERVAÇAO DAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE DESAUDE DP PSF I DESTA CIDADE CONF. NF Nº 000205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002538 | 01/10/2008 | 1420.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656 EBESTA TIPO AMBULANCIA DE 2002 PWERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFNFS NºS 003917/3939 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2008 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDA NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656 CONF. NF Nº 000370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002540 | 01/10/2008 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PNEUS DETINADOS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MNZ 8956, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003945 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002541 | 01/10/2008 | 245.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF.NFS NºS 003949/3934 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2008 | 211.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2008 | 770.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOIM BENZ SPRINTER PLACA KKA 2813/PB, TRANSPORTANDO O SENHOR SECRETARIODE SAUDE DE AGUA BRANCA A PATOS, AGUA BRANCA A DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2008 | 80.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOQUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/10/2008 | 210.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSACIMENTODE DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/10/2008 | 880.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOMARCA IMP/BENZ PLACA CPJ 9181/PB DESTINADO A TRANSPORTAR DESTA CIDADEPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIVERSAS PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSOS HOSPITAIS NAQUELA CIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/10/2008 | 148.00 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DESERIGRAFIA FEITOS EM LENÇOIS E TOLHAS PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTACIDADE CONF. NF Nº 19743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2008 | 165.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA SILVINO ROMEU, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAÇÃODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/10/2008 | 1180.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002600 | 01/10/2008 | 569.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MMP 7161 PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001732 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2008 | 931.69 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOJUNTO A BENFAM -PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOA FAMUP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2008 | 520.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAFUNILARIA E REPOSIÇAO DO ASSOALHO DA AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNE0330 PEWRTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2008 | 400.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2008 | 3905.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MON 4554, MOE 5466 MOJ 3866 E MO, 3655 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº001702 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2008 | 160.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE BOM JESUS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/10/2008 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOFORD/BELINA DE PLACA CEO 3942/PE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002716 | 01/10/2008 | 366.60 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO GOL DE PLACA MOJ 3866PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NFS NºS 003920/3923 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002724 | 01/10/2008 | 2027.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554, MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOO 5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADECONF. NF Nº 001729 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2008 | 5577.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554, MNM 2656, MMP 7161, MNE 0330 E GOLS DE PLACAS MOE 5466, MOJ 3866,CONF. NF Nº 001709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/10/2008 | 1383.33 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIO AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2008 | 66.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ECD CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/10/2008 | 432.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2008 | 258.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBTADANA CONTA PAB NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/10/2008 | 139.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/10/2008 | 15912.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002768 | 01/10/2008 | 1000.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOCIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇADAS E PISOS LATERIAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 000472 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2008 | 89.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇAO DE UM TELEFONESEM FIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2008 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A U.M.C RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2008 | 4.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO CEX NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/10/2008 | 58.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/10/2008 | 160.00 | 00011156768810 | VALDIMAR NICOLAU DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/10/2008 | 3341.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL COMPETENCIA 11 E 12 DE 1989 CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/10/2008 | 4832.79 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETASRIA DE FANANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/10/2008 | 4993.25 | 00073796093434 | EDNEIDE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/10/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/10/2008 | 180.00 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSACIMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA QUANDO A SERVIÇO DESTA TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2008 | 5.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2008 | 1.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/10/2008 | 2571.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/10/2008 | 6144.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/10/2008 | 1073.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/10/2008 | 2239.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FINANCIAMENTO DE CASASE CALÇAMENTO NA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/10/2008 | 180.00 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDORACIMA LOTADO NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/10/2008 | 1842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO ASAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/10/2008 | 582.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/10/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/10/2008 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A FABRICA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2008 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2008 | 100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITUR DURANTE O MES DEOUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2008 | 226.52 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETATRAVES DO PROVEDOR SAMBANET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2008 | 643.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PUBLICAÇAODE AVISO DE RESCISAO DE CONTRATO - TOMADA PREÇO Nº 02/2008, AVISO DE PREGAO Nº 015/2008 E AVISO DE PREGAO 2ª CHAMADA Nº 014/2008 CONF. NF Nº101273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PUBLICAÇAODE TERMO DE HOMOLOGAÇAO PREGAO Nº 014/2008, CONF. NF Nº 101541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/10/2008 | 29.80 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL SUPRACITADO PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/10/2008 | 300.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRAS TRABALHADASCOMO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2008 | 1429.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SSERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF 000.017.651-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/10/2008 | 400.00 | 00080550304487 | ARISTOFANES DOS SANTOS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO ASSESSOR DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS COM O SR PREFEITO CONSTITUCIO NAL CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/10/2008 | 415.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DE ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2008 | 560.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DO SRPREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADERESSACIDO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2008 | 1416.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SSERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF 234.539672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DESETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2008 | 300.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS EXTRA TRABALHADASCOMO MOTORISTA LOTADO NESTE GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS ASSESSEORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2008 | 316.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UMA MOTOCG 125 TTITAN KS DE PLACA KJU 7688 DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTE GABINETE DO PRFEITO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/10/2008 | 7700.77 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/10/2008 | 870.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS E ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/10/2008 | 8539.14 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/10/2008 | 188.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002462 | 01/10/2008 | 1989.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLAR E DADATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CONF. NF Nº 010004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/10/2008 | 828.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CONF. NF Nº 002378 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/10/2008 | 680.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOB 8098 PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 000354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/10/2008 | 180.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PEÇAS-ARIOSTO S. DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 PERTENCETE A ESTAMUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 008506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/10/2008 | 1680.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA - RP DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 PERTENCETE A ESTAMUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 000308 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2008 | 300.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAREALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG 8154 CONF. NF Nº 002714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2008 | 1654.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES MUNICIPAIS QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTA CIDADE CONF. NF Nº 19731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2008 | 230.12 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIDE UTENCILIOS DESTINADOS A CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 000617 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2008 | 229.70 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDECORATIVAS E DE UTENCILIOS DESTINADAS A SORTEIO COM PROFESSORES DESTEMUNICIPIO QUANDO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR CONF. NF Nº000618 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002501 | 01/10/2008 | 995.90 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS ANTONIO V. BTISTA E ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA NESTA CIDADECONF. NFS NºS 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2008 | 224.80 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOMATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR CONF. NF Nº002746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2008 | 264.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A DECORAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DO PROFESSOR CONF. NF Nº001633 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2008 | 180.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002518 | 01/10/2008 | 13973.74 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF. NF Nº 0012673/12677 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002520 | 01/10/2008 | 2390.25 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MAE IAIA, NESTA CIDADECONF. NF Nº 0012675 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2008 | 276.35 | 00038705389453 | BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCOPIAS REALIZADAS EM DOCUMENTAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2008 | 660.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 006775 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2008 | 1550.00 | 01857278000142 | MONTEIRO CONSTRUÇOES - F F MONTEIRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DE TELHADOS E PORTAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 006830 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2008 | 1921.20 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TINTASDESTINADOS A PINTURA E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS, ESPUMA,CARAPUÇA, BELA VISTA E AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MAE IAIANESTA CIDADE CONF. NF Nº 001220 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002531 | 01/10/2008 | 4274.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROGRAMA PDDE E NF Nº 009987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2008 | 1161.80 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TINTASDESTINADOS A PINTURA E CONSERVAÇAO DAS PORTAS JANELAS E PORTOES DAS ESCOLAS DO POVOADO DE LAGOINHA, BOM JESUS E ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA NESTA CIDADE CONFNF Nº 001231 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2008 | 240.00 | 00464080000136 | RECICL - MARCIO LEONARDO PEREIRA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP SERIE 3800 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFNº 000723 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002545 | 01/10/2008 | 575.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB8098, CONF. NFS NºS 003030/3944 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2008 | 211.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2008 | 150.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTÇÃO DA MENSALIDADE DA FACULDA FIP PATOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2008 | 200.00 | 00007680107483 | JESSICA OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTE DA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS)PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DO SEU CURSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2008 | 100.00 | 00007350365438 | WERTEVAN CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTE DA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS)PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DO SEU CURSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2008 | 3960.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE DE UM VEICULOF 4000 PLACA KKE 8251/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITTIOS:GOMES. BALANÇA, BELA VISTA, AREIA, CANUDOS LIMAOZINHO E QUERIDOPARA O COLEGIO DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 007/2008FIRMADO ENTRE ESTA PREF. E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002568 | 01/10/2008 | 2560.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGK 3906/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, CRUIZINHA AREIA E ESCONDIDO PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 2560KM RODADOSDURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE ACORDO COM A CONV. SEC Nº007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2008 | 1600.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFL6501/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: OLHO DAGUA, RIACHO DO MEIO E CABAÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 1.600KM RODADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002570 | 01/10/2008 | 1040.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MND 3242/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MONTEIRO, MACACO, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO, CAPIM DE PLATA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE OO MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE ACORDO COM O CONVENIO SEC Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002571 | 01/10/2008 | 880.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-10 PLACA MNA 7620/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: BELA VISTA E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDADESENDO 880M RODADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002572 | 01/10/2008 | 2080.00 | 00003254432460 | ZACARIAS BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMO 7306/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: EXU E LAJE DAGUA PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 2080KM RODADOSDURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE ACORDO COM A CONV. SEC.DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/10/2008 | 1560.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MYV 0734, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: MORIÇOCA, BALANÇA, BELA VISTA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 1560KM RODADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE ACORDO COM A CONV. SEC. DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002574 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFW 1640/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO POVOADO DE LAGOINHA PARA ESTA CIDADESENDO UM TOTAL DE 1200KM RODADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002575 | 01/10/2008 | 1440.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA BLR 1286/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE 1440KM RODADOS DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE ACORDO COM A CONV. SEC. DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/10/2008 | 920.00 | 00006991662410 | RENATO JOSE BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHB 3514/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BELA VISTA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DE SENDO 960KM RODADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002577 | 01/10/2008 | 1120.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMP 4844, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: LOURENÇO, DONA JOANA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADESENDO 1120KM RODADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE ACORDOCOM 0 CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0002578 | 01/10/2008 | 1600.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMS 2321, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO UM TOTAL DE 1.600KM RODADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE ACORDO COM O CONV. SEC/ Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/10/2008 | 1610.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG 8154, CONF, NF Nº000301 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002586 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00071054731420 | ZENILDA LUCINDO DA S. IMACULADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHI 3965, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, SENDO UM TOTAL DE 1,200KM RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/10/2008 | 576.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 576KM RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2008 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGS 6805/PBDESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ENTRADA DE LAGOA E CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHASENDO 690KM RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/10/2008 | 454.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOINVEJA O COLEGIO DEATA CIDADE,SENDO 454KM RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/10/2008 | 1720.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 1.360KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002596 | 01/10/2008 | 3001.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP 7083 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF NºS 001704/1711/1734 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002598 | 01/10/2008 | 2420.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLAR E DADATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CONF. NF Nº 009987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2008 | 565.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE 565KM RODADOS DURANTE O MESDE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2008 | 1280.00 | 00012259386865 | JUCINEIDE SIMOA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS PLACA JLV 3610 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE PARA O COLEGIO ARNALDO CAVALCANTE NA CIDADE DE TABIRA-PESENDO 1.280KM RODADOS DURANTE O MES DEJUNHO E SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2008 | 720.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KGO 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCAPIM DE PLANTA PARA O POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIOSENDO 720KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E SETEMBRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/10/2008 | 824.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIOSENDO UM TOTAL DE 824KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO ESETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2008 | 1340.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA F 1000 PLACA MMP 3229/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPOÇO COMPRIDO, MOCO, CARUA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 1.340KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E SETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2008 | 1240.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA JLO 4366, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS EXU E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA, SENDO 1.240KM RODADDOSDURANTE O0 MESES JUNHO E SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2008 | 880.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MMN 1088/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO,PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 880KM RODADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E SETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2008 | 2800.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KKI 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DO POVOADO DE LAGOINHA, SITIOS SANTA MARIA, POÇO COMPRIDO, PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE SENDO 2.800KM RODADOS DURANTE OS MESES DEJUNHO E SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/10/2008 | 454.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOINVEJA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 454KM RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00071054731420 | ZENILDA LUCINDO DA S. IMACULADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHI 3965, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, SENDO UM TOTAL DE 1,200KM RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/10/2008 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGS 6805/PBDESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ENTRADA DE LAGOA E CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHASENDO 690KM RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/10/2008 | 576.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 576KM RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/10/2008 | 565.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE 565KM RODADOS DURANTE O MESDE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2008 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA JYE 8071 SENDO UM TOTAL DE 900KM RODADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO, SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO P.LAGOINHA DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/10/2008 | 150.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTÇÃO DA MENSALIDADE DA FACULDA FIP PATOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2008 | 200.00 | 00007680107483 | JESSICA OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTE DA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS)PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DO SEU CURSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2008 | 1245.00 | 00029626138882 | MACIONE ALVES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE OS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/10/2008 | 600.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZADAS NESTA CIDADE CONF. NF Nº 0000000025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002654 | 01/10/2008 | 4000.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001733 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2008 | 120.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM CARTEIRAS E ARMARIOS POERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2008 | 900.00 | 00000746947402 | GUSTAVO LUIZ ROCHA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO QUANDO EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORESCONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/10/2008 | 1145.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UMA MOTOHONDA CG 125 ANO 2002 PLACA CZW 3154 DESTINADA AO TRNASPORTE DE PROFESSORRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/10/2008 | 1200.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONTINUADA DURANTE O5 MESES OU SEJA DE ABABRIL A JUNHO DE 2008 CONF. NF Nº 000404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/10/2008 | 3208.00 | 00005391019400 | ROZILEIDE ANGELO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/10/2008 | 4750.00 | 00080505660482 | VALDELICE MARIA DOS S. LIMEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE OUTUBRO 2008 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2008 | 897.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 PERTENCETE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 000785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2008 | 252.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇAO DE 02 VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE CONFNF Nº 000068 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2008 | 830.73 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA RELATIVO AAMPLIAÇAO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NA CONSTRUÇAO DE UMA SALA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO E NF Nº 00120 | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/10/2008 | 2205.00 | 00098255649468 | SILVANIA OLIVEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS FINANCEIRAA ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SUASMENSALIDADES PELA REALIZAÇAO DE CURSOS SUPERIORES EM OUTROS CENTROS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/10/2008 | 7591.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KMG 8154,MOE 0104MMP7083,MOB 8098 CONF. NF Nº 001730 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2008 | 2610.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEDE DIVERSOS BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NFS NºS 001563/4568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002667 | 01/10/2008 | 2236.50 | 00003988626481 | MARINALVA DELMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº889398 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2008 | 1081.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB8098 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2008 | 800.00 | 00013240315491 | ARNALDO FERNANDES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DEMARCAÇAO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO DENOMINADA RAFAEL CORREIA BORGES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002670 | 01/10/2008 | 738.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMJ8154 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003926 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/10/2008 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRACOM REPOSIÇAO DE PEÇAS REALIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAKMG 8154 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 000372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/10/2008 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRACOM REPOSIÇAO DE PEÇAS REALIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAKMG 8154 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 000373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/10/2008 | 1420.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG8154 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003925 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2008 | 513.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP7161 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003928 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0002675 | 01/10/2008 | 41200.00 | 00003115655495 | FABIANO ALBUQUERQUE DE GOES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULOMIS/CAMIONETA/NAS APLIC WW/KOMBI MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA DEPLACA MOO 7127 DE COR BRANCA DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAOCONF. NF Nº 889371 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2008 | 189.47 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA DO PROFESSOR COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/10/2008 | 210.53 | 00088068153420 | FABIO LUIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE LOCAÇAO DE UM SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2008 | 1200.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2008 CONF. NF Nº 000394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002679 | 01/10/2008 | 2800.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KMG 8154,MOE 0104CONF. NF Nº 001703 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEDE DIVERSOS BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 004560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2008 | 471.50 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VIGOLINO BATISTA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2008 | 100896.67 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESOUTUBRO 2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2008 | 48829.74 | 00003660971480 | DACILETE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 200840% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2008 | 800.00 | 00001042239444 | JOSE WELLINGTON DE QUEIROZ AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOMODELO GM CELTA 05 PORTAS ANO 2003 PLACA MMR 3455/PB DESTINADO AO TRANPORTE DOS SUPERVISORES EDUCACIONAIS DESTA SECRETARIA DE EDICAÇAO QUANDO EM SUPERVISOA NA ZUNA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/10/2008 | 740.00 | 00007177800409 | IVONALDO MENDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UMA MOTOCG 150,TITAN KS ANO 2005, PLACA MNB 8616 DESTINADA AO SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/10/2008 | 402.80 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE PORTOES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA LOCALIZADA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 005884 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/10/2008 | 1000.00 | 07182128000162 | FABIO FERREIRA DA SILVATABIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CIMENTODESTINADO AO CONSERTO DOS PAREDOES , CALÇADAS EXTERNAS E INTERNAS DASESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA NESTA CIDADE CONF NF 000889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/10/2008 | 2200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 005895 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOMARCA HONDA BIZ ES PLACA KLU 3545 DESTINADA A ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/10/2008 | 2415.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIO AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/10/2008 | 8066.84 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/10/2008 | 1245.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MESDE OUTUBRO CONFORME CONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/10/2008 | 18771.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2008RESSACIDO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/10/2008 | 480.00 | 00028882564878 | ERIVALDO TEMOTEO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE JORNADA SUPLEMENTAR AOPROFESSOR DE ESINO FUNDAMENTAL DISCRIMINADO ACIMA DE ACORDO COM A LEIDE CARGOS E SALARIOS Nº 04/2005 NO SEU ART. 34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/10/2008 | 387.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBTADANA CONTA FUNDEB NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/10/2008 | 11270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/10/2008 | 1760.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRANO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 000784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/10/2008 | 3500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001686 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002767 | 01/10/2008 | 1200.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOCIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇAO DOS PAREDOES, CALÇADAS, PATIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 000472 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/10/2008 | 85.00 | 00002542081425 | DAMIAO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE MENSALIDADE NAUVA CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002524 | 01/10/2008 | 2675.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TUBOS DE ESGOTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ESGOTO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENISO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAEIAIA LICALIZADAS NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000483 | 00422008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2008 | 914.67 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNK 5701PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 049742 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2008 | 90.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRA NO VEICULOCAÇAMBA DE PLACA MNK 5701 PERTENCETE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NFNº 049742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2008 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA5701, PERTENCETE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 000371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002543 | 01/10/2008 | 135.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340, CONF. NF Nº003919 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002544 | 01/10/2008 | 2300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS MNE0340 E 5701 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NFS NºS 003922/3889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2008 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002593 | 01/10/2008 | 3001.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS E ESTEIRA PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001712 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002594 | 01/10/2008 | 4203.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS E ESTEIRA PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NFS NºS 001705/1735 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2008 | 215.00 | 03508482000183 | GRAMIM MINERAÇAO GRANITOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BRITA DESTINADAS A PAVIMENTAÇAO E URBANIZAÇAO DA RUA PEDRO HERCULANO NESTA CIDADE CONF. NF Nº 002039 | 00432008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2008 | 875.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS NA PINTURA DA MURADA DO CEMITERIOS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/10/2008 | 1795.00 | 00009516237452 | CICERO HERCULANO JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS NA CONSTRUÇAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOSE PEDRO HERCULANO NESTA CIDADE | 00442008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/10/2008 | 320.00 | 00039023982487 | JOSE LUCEMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRAS TRABALHADASCOMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/10/2008 | 440.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOS COMOENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/10/2008 | 843.00 | 00001905911459 | ANTONIO AMANCIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2008 | 1440.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO NOPERIODO DE 13/10/2008 A 18/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO SENDO:JOSE VIDAL, 18 MTS; PROF SEVERINO SALES, 22MTS; PADRE ARISTIDES, 15MTSE CONJ. MARIZ, 20 MTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/10/2008 | 800.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHNDO NA LIMPEZA DAS RUAS DO POV. DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/10/2008 | 1440.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS FAZENDO A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 20/10/2008 A 25/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2008 | 80.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSPINTANDO OS TONEIS PARA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002689 | 01/10/2008 | 400.50 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃOPUBLICA DO POVOADO DE BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 005544 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2008 | 1440.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 06/10/2008 A 11/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2008 | 800.00 | 00007906146425 | AROUDO DO CARMO LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA LIMPEZA DAS RUAS NOVA BRASILIA, SEVERINO SALES, JOSE MORENO, CONJUNTO MARIZ, JOSE BARBOZA, JUVENSGUEDES, PADRE ARISTIDES, ALENCAR PIRES DE ALMEIDA, SILVINO ROMEU, MAJOR INOCENCIO E ALEXANDRINHO ALVES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2008 | 500.00 | 00008268073489 | JOSE SIDNEI GOUVEIA SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS TRABALHANDO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: JOSEBARBOSA TERMINANDO NO ESTADIO O BATISTAO NESTA CIDADE | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2008 | 790.00 | 00001905911459 | ANTONIO AMANCIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/10/2008 | 1240.00 | 00008787874458 | GILSON LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA A VILA DELMIRO BARROSAO POVOADO DE LAGOINHA, TOTALIZANDO 10KM DE ROÇO E TAPA BURACOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/10/2008 | 400.00 | 00007906146425 | AROUDO DO CARMO LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA POUDAÇAO DAS ARVORES DASRUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2008 | 500.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA MANUTENÇAODE GALERIAS DE ESGOTOS DA RUA PROF. SEVERINO SALES NESTA CIDADE | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/10/2008 | 1440.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS RETIRANDO TODO LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DESTA CIDADEE POVOADOS PELO PERIODO DE 29/09/2008 A 04/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2008 | 320.00 | 00039023982487 | JOSE LUCEMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRAS TRABALHADASCOMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/10/2008 | 440.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOS COMOENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2008 | 700.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHNDO NA LIMPEZA DAS RUAS DO POV. DEBOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/10/2008 | 160.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGENS PARA COMPRA DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOSDESTE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/10/2008 | 415.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002713 | 01/10/2008 | 6750.16 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 2ª MEDIÇAO PARADA REFORMA E RECUPERAÇAO DO CANAL ANTIGO DESTA CIDADE CONF. BOLETIM DEMEDIÇAO E NF Nº 055 | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/10/2008 | 600.00 | 00033387343876 | GEILSON ROCHA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS NA RECUPERAÇAO DA MURADA DO CEMITERIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2008 | 3228.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE ESTEIRA E PNEUS PERTENCETES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001731 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2008 | 13146.89 | 00003359250494 | ADRIANA MENEZES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/10/2008 | 22534.75 | 00042524660400 | ANTONIO ALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/10/2008 | 830.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL E AUXILIAR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/10/2008 | 460.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DEOUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002752 | 01/10/2008 | 10000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 4ª LIBERAÇAOPARA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTALNESTA CIDADE DE ACORDO COM CONVENIO Nº 049/2008/FDE/SEPLAG, CONFORMEP. LICITATORIO Nº 09/2008, CONTRATO E NF Nº 000100 | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/10/2008 | 480.00 | 00042743532491 | JOAO EUDES GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2008 | 1150.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS AJUDAS A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 294/2007E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2008 | 715.00 | 00007272802448 | MARIA SOARES DA S. CORREIA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE INSERI-LOS NO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 278/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2008 | 430.00 | 00005833799406 | OMAR CAVALCANTE DE A. PAIXAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2008 | 430.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVA COM JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/10/2008 | 430.00 | 00074642286420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MANUAIS COM JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/10/2008 | 800.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PRO JOVEM ADOLECENTETE O MES O MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005700898403 | JOSE CHARLES TEODOZIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA CAPOEIRA COM JOVENS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OPROGRAMA PRO JOVEM E CONTRATO ANEXO DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/10/2008 | 430.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. CONTRATOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/10/2008 | 880.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMAPRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2008 | 530.00 | 00002997641411 | MARLOS JOSE DE SOUZA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE DANÇA AEROBICA COM JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMA PROJOVEM E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2008 | 300.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002519 | 01/10/2008 | 4006.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAMO PETI DESTA CIDADE CONF. NF Nº 0012674 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2008 | 346.60 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI CONF. NFNº 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2008 | 85.00 | 00070846294400 | ANTONIO MAIA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MORTALHA E VELORIO COMPLETOCONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/10/2008 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2008 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIODE UMA AREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO DESTINADA AS AÇOESCOM IDOSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2008 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/10/2008 | 360.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA C. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESFACILITADORA DE OFICINA TEMATICA COM OS JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/10/2008 | 580.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADECONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2008 | 2990.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DE MANUTENÇAO AOS MONITORES DO PETI DURANTE O MES DE OUTUVRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/10/2008 | 444.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE TAPETES E ALMOFADAS COM O GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/10/2008 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/10/2008 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS EPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/10/2008 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/10/2008 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E ACOMPANHAMENTODA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAATRAVES DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO E CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/10/2008 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DETERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/10/2008 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE HORTICULTURA COM IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIS, E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/10/2008 | 800.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OIRENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM PESSOAS DA TERCEIRAIDADE E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO ANEXODURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2008 | 2800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2008 | 2800.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DEOUTUBRO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2008 | 1400.00 | 00002927311404 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A VARIAS AJUDASFINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 254/05 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2008 | 3835.00 | 00061003425453 | JOSE MINERVINO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS AJUDASFINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 254/05 E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/10/2008 | 100.00 | 00071716980410 | JOAO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/10/2008 | 360.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGK 3906/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE DE JOVENSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLECENTE CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/10/2008 | 3910.00 | 00023919027434 | JOSE CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL254/05 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/10/2008 | 195.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PROGRAMA JOVENS EM AÇAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/10/2008 | 4403.54 | 00074777980430 | ANTONIO DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/10/2008 | 200.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEURA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROSCENTRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/10/2008 | 195.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PROGRAMA JOVENS EM AÇAO CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002467 | 02/10/2008 | 13099.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NFS NºS 005197/5198/5267/5268/5269 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002468 | 03/10/2008 | 2480.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO CONF NFS NºS 005197/5198/5267/5268/5269 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/11/2008 | 7030.00 | 00002774222486 | CLECIA EMILIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, MEDICO VETERINARIO E FARMACEUTICO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/11/2008 | 180.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO RESSARCIMENTODE DIARIA DO SENHOR SECRETARIO DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOSDESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/11/2008 | 745.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TONERPATA COPIADORA ROCOH E LAMINA DE LIMPEZA CONF NF Nº 001563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/11/2008 | 830.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS ASSESSEORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/11/2008 | 3258.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/11/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/11/2008 | 1090.00 | 04068456000144 | ALDENI MARIA DE MOURA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0104 E KOMBI DE PLACAMMS 3755, PERTENCETES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 000088/89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/11/2008 | 395.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSPEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PEERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. 006804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002810 | 03/11/2008 | 2520.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NFS NºS 000032/33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002857 | 03/11/2008 | 200.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ESCOLAANTONIO VIRGOLINO BATISTA CONF. NF Nº 005583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002858 | 03/11/2008 | 3870.00 | 00003988626481 | MARINALVA DELMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº889532 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA JUK 0763/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA JUK 0763/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/11/2008 | 288.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 288KM RODADOS DURANTE DURANTE OS MESES DE JUNHO E SETEMBRO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/11/2008 | 110.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOCAMIONETE D-20 DE PLACA EKE 3404, DESTINADA A TRANSPORTAR ESTUDANTESDO SITIO SANTA MARIA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/11/2008 | 85.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O9 COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 85KM RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE2008 DE ACORDO COM UM ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/11/2008 | 103.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POV. BOM JESUS, NESTE MUNICIPIOSENDO UM TOTAL DE 103KM RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRODE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/11/2008 | 103.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POV. BOM JESUS NESTE MUNICIPIOSENDO UM TOTAL DE 103KM RODADOS DURANTE O MES DE JUNHODE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/11/2008 | 85.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O9 COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 85KM RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008 DE ACORDO COM UM ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/11/2008 | 77.50 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOCAMIONETE D-20 DE PLACA MMN 1088, DESTINADA A TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MERECO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/11/2008 | 187.50 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOCAMIONETE D-20 DE PLACA MMN 1088, DESTINADA A TRANSPORTAR ESTUDANTESDO SITIO MERECO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 02/2008 DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/11/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/11/2008 | 1919.96 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/11/2008 | 10000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA PARACONSTRUÇAO DE VARIAS PASSAGENS MILHADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME LICITÇAO E CONTRATO E NF Nº 00121 EM ANEXO | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/11/2008 | 1249.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO QUERIDO NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 005566 | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/11/2008 | 820.34 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI LOTADA NESTA SECRETARIA DE ESUCAÇAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002839 | 03/11/2008 | 3690.70 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS A MANUTENÇAODESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NFS NºS 000089/90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/11/2008 | 750.00 | 00011373199415 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE VARIAS EXAMES REALIZADAS EM VARIAS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL Nº 000478 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002841 | 03/11/2008 | 211.40 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº889568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002842 | 03/11/2008 | 210.80 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº853411 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/11/2008 | 184.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF Nº 001449 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/11/2008 | 830.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 000169 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/11/2008 | 500.00 | 00016290966871 | EDIVALDO CLEMENTINO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE DATA SHOW COMTELAO E NOTE BOOK, NOS DIAS 17 A 21 DE NOVEMBRO DURANTE A REALIZAÇAODO 1º MODULO DO CURSOS INTRODUTORIO DO PSF NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº19749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/11/2008 | 1250.00 | 00007195351408 | MARIA DE LOURDES S. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A 40 PARTICIPANTES DO 1º MODULO DO CURSOS INTRODUTORIO DOPSF DURANTE OS DIAS 21, 22, E 24 DE NOVEMBRO CONF. NF Nº 19748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/11/2008 | 2800.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO CONF, NFS Nº19750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/11/2008 | 1300.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OXIGENIODESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 004023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/11/2008 | 510.00 | 00011373199415 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE VARIOS EXAMES REALIZADAS EM VARIAS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL Nº 000468 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/11/2008 | 78.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ECD CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/11/2008 | 148.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/11/2008 | 3107.96 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/11/2008 | 11172.00 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/11/2008 | 3206.89 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/11/2008 | 11172.00 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/11/2008 | 940.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE VARIOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS PARA DAR SUPORTE AO PROGRAMA PSF, CONF. NF Nº 000643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/11/2008 | 700.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NF Nº 000106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/11/2008 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASTILHA DE FREIOS DESTINADA A AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003990 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/11/2008 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PARATI DE PLACA 2656 PERTENCENTE AESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003981 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002910 | 03/11/2008 | 607.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOFRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A REFEIÇOES DA UNIDADE MISTA DE SAUDECONF. NF Nº 889569 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/11/2008 | 1180.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008CONF. CONSTRTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/11/2008 | 234.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 F. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/11/2008 | 68.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBTADANA CONTA PAB NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/11/2008 | 1615.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MNM 2656 PERTENCENTES A ESTA MUUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001743 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/11/2008 | 56.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 CAMARAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM2656, PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003953 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/11/2008 | 155.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A VEICULOUNO DE PLACA MNZ 8956 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADECONF. NF Nº003952 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/11/2008 | 108.72 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇADESTINADAS AO VEICULO FIT UNO ANO PLACA MNZ 8956 PERTENCENTE A ESTASECRETARIA DE SAUDE CONF. NF Nº06018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/11/2008 | 2975.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE5466 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/11/2008 | 1600.00 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS, TOALHAS, COLCHOES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 000736 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0002995 | 03/11/2008 | 15000.00 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DACONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO MERECO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E NF Nº 058 | 00462008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/11/2008 | 1050.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS FAZENDO A LIMPEZA DA MURADA DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/11/2008 | 1245.00 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIO AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/11/2008 | 16548.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/11/2008 | 931.69 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOJUNTO A BENFAM -PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOA FAMUP DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/11/2008 | 80.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA A AMBULANCIA PARATI DE PLACA 2656, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 004203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/11/2008 | 163.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE BOM JESUS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/11/2008 | 109.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECARGA DE VARIOS CARTUCHOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/11/2008 | 1365.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE S ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/11/2008 | 5262.39 | 00080505643472 | CLEIA GOMES FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/11/2008 | 4000.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOESDE ENFERMEIRAS DE 12 HORAS REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE AOS SABADOS E DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/11/2008 | 13700.00 | 00004710044481 | MANOELA ESPINOLA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICOS REALIZANDO PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NESTA UNIDA MISTA DESAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/11/2008 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOFORD/BELINA DE PLACA CEO 3942/PE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/11/2008 | 152.50 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LIBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/11/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/11/2008 | 210.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSACIMENTODE DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/11/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/11/2008 | 80.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOQUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/11/2008 | 500.00 | 04068456000144 | ALDENI MARIA DE MOURA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRANO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 4554 CONF. NF Nº 000090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/11/2008 | 359.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRANO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMN 2656, CONF. NF Nº 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/11/2008 | 720.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA - JOSENALDO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 OCULOS POPULAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 000420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/11/2008 | 2800.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTOES DE12 HORAS COMO ENFERMEIRAS REALIZADOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE OS SABADOS E DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/11/2008 | 1276.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INCENTIVOA CAMPANHA DE VACINAÇAO "BRASIL LIVRE DA RUBEULA" REALIZADA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/11/2008 | 5468.50 | 00055944027487 | ARLINDA SOARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTIVIDADEDOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/11/2008 | 2600.58 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II, III E IV RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/11/2008 | 11200.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/11/2008 | 8600.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/11/2008 | 13950.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF II, III E IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/11/2008 | 3930.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃOSALARIAL DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/11/2008 | 1831.15 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/11/2008 | 30843.88 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/11/2008 | 11300.00 | 00004710044481 | MANOELA ESPINOLA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICOS REALIZANDO PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NESTA UNIDADE MISTADE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00030844525472 | ANA ISABEL HONORARIO DE H. MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADORA DO CURSO INTRODUTORIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIADESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO E SUOPERIOR DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00016036026404 | JAILDE ROSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADORA DO CURSO INTRODUTORIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIADESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO E SUOPERIOR DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/11/2008 | 6188.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/11/2008 | 1085.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/11/2008 | 2232.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FINANCIAMENTO DE CASASE CALÇAMENTO NA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/11/2008 | 3355.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL COMPETENCIA 12 DE 1989 CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/11/2008 | 4993.25 | 00073796093434 | EDNEIDE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/11/2008 | 5832.79 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETASRIA DE FANANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/11/2008 | 113.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCOMPETENCIAS 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/11/2008 | 258.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCOMPETENCIAS 010 E 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/11/2008 | 70.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002895 | 03/11/2008 | 567.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLASANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MAE IAIA LOCALIZADAS NESTA CIDADE CONF NF005565 | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/11/2008 | 185.00 | 07586366000133 | EQUIPADORA DANTAS-JOSE ALBERTO M. DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEDE KITS DESTINADOS AO SOM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098COND. NF Nº 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002901 | 03/11/2008 | 432.70 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZADAS NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000043 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/11/2008 | 85.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB8098 CONF. NF Nº 003991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/11/2008 | 732.40 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A TITULO DE COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR CONF. NF Nº 889581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002908 | 03/11/2008 | 677.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A TITULO DE COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR CONF. NF Nº 889567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002911 | 03/11/2008 | 8500.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLAR E DADATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CONF. NF Nº 010071 CONF. PROGRAMAPDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/11/2008 | 1969.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DO POVOADO DE LAGOINHA, BOM JESUS E ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMAE IAIA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 023343 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/11/2008 | 2560.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGK 3906/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, CRUIZINHA AREIA E ESCONDIDO PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 2560KM RODADOSDURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE ACORDO COM A CONV. SEC/ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/11/2008 | 1040.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MND 3242/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MONTEIRO, MACACO, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO, CAPIM DE PLATA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE OO MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE ACORDO COM O CONVENIO SEC Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFW 1640/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO POVOADO DE LAGOINHA PARA ESTA CIDADESENDO UM TOTAL DE 1200KM RODADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/11/2008 | 1440.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA BLR 1286/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE 1440KM RODADOS DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE ACORDO COM A CONV. SEC. DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/11/2008 | 1560.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MYV 0734, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: MORIÇOCA, BALANÇA, BELA VISTA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 1560KM RODADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/11/2008 | 960.00 | 00006991662410 | RENATO JOSE BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHB 3514/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BELA VISTA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DE SENDO 960KM RODADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/11/2008 | 1120.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMP 4844, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: LOURENÇO, DONA JOANA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADESENDO 1120KM RODADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE ACORDOCOM 0 CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/11/2008 | 880.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-10 PLACA MNA 7620/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: BELA VISTA E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDADESENDO 880M RODADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/11/2008 | 1600.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFL6501/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: OLHO DAGUA, RIACHO DO MEIO E CABAÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 1.600KM RODADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRDE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/11/2008 | 2080.00 | 00003254432460 | ZACARIAS BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMO 7306/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: EXU E LAJE DAGUA PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 2080KM RODADOSDURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBR DE ACORDO COM A CONV. SEC/ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/11/2008 | 3960.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE DE UM VEICULOF 4000 PLACA KKE 8251/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITTIOS:GOMES. BALANÇA, BELA VISTA, AREIA, CANUDOS LIMAOZINHO E QUERIDOPARA O COLEGIO DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 007/2008FIRMADO ENTRE ESTA PREF. E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/11/2008 | 1600.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMS 2321, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO UM TOTAL DE 1.600KM RODADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO DE ACORDO COM O CONV. SEC/ Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/11/2008 | 640.00 | 00012259386865 | JUCINEIDE SIMOA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS PLACA JLV 3610 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE PARA O COLEGIO ARNALDO CAVALCANTE NA CIDADE DE TABIRA-PESENDO 640KM RODADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00071054731420 | ZENILDA LUCINDO DA S. IMACULADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHI 3965, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, SENDO UM TOTAL DE 1,200KM RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/11/2008 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA JLO 4366, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS EXU E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA, SENDO 620KM RODADOS DURANTE O MES OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/11/2008 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA JYE 8071 SENDO UM TOTAL DE 900KM RODADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO, SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO P.LAGOINHA DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/11/2008 | 576.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 576KM RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/11/2008 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 340KM RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/11/2008 | 412.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIOSENDO UM TOTAL DE 412KM RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KKI 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DO POVOADO DE LAGOINHA, SANTA MARIA, POÇO COMPRIDO, PARA O COLEGIO DETA CIDADE, SENDO 1.400KM RODADOS DURANTE O MES OUTUBRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/11/2008 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGS 6805/PBDESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ENTRADA DE LAGOA E CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHASENDO 690KM RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/11/2008 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MMN 1088/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO,PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 880KM RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/11/2008 | 454.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOINVEJA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 454KM RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/11/2008 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA F 1000 PLACA MMP 3229/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPOÇO COMPRIDO, MOCO, CARUA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 720KM RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/11/2008 | 360.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KGO 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCAPIM DE PLANTA PARA O POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIOSENDO 360KM RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/11/2008 | 565.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE 565KM RODADOS DURANTE O MESDE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/11/2008 | 48935.25 | 00003660971480 | DACILETE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO40% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/11/2008 | 2055.00 | 00098255649468 | SILVANIA OLIVEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS FINANCEIRAA ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SUASMENSALIDADES PELA REALIZAÇAO DE CURSOS SUPERIORES EM OUTROS CENTROSEUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/11/2008 | 630.09 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 06 TONER DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAOCONF. NF Nº 005032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/11/2008 | 175.00 | 35435916000159 | SECUNDINHO TRINDADE SW SOUTO - NEW ELETRONICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM ATV DE 29 POLEGADAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/11/2008 | 190.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE UMA PORTA DE FERRO MEDINDO 210X80CM DESTINADA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA BATISTA DAS CHAGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE MUTITIBA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/11/2008 | 18695.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2008RESSACIDO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/11/2008 | 195.00 | 07182128000162 | FABIO FERREIRA DA SILVATABIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CHAPA15, DESTINADA AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF Nº 000891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/11/2008 | 415.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEDE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS 3755 PERTENCENTE AESTAMUNICIPALIDADE CONF NF Nº 001737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/11/2008 | 755.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 853410 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/11/2008 | 1440.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSBUTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF NF Nº 004570 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/11/2008 | 3559.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF Nº 001739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/11/2008 | 1080.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSBUTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF NF Nº 004571 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/11/2008 | 3799.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF Nº 001746 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/11/2008 | 100730.66 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO 2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/11/2008 | 180.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/11/2008 | 158.00 | 00004926642425 | DJAILMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE SALGADOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO TELECURSO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/11/2008 | 4750.00 | 00080505660482 | VALDELICE MARIA DOS S. LIMEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE NOVEMBRO 2008 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/11/2008 | 3208.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMECONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/11/2008 | 391.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/11/2008 | 237.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇAO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA NESTACIDADE CONF NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/11/2008 | 1500.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 0205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/11/2008 | 800.00 | 00052080323415 | GILBERTO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA APRESENTAÇAO DE UM GRUPO MUSICAL DENOMINADO GRUPO G DURANTE AS COMEMORAÇOES DEENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E CONFRATERNIZAÇAO ENTRE PROFESSORES E ALUNOS DO P. DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/11/2008 | 150.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TELEVISOR PERTENCETE A ESCOLA DO POVOADO DEBOM JESSUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/11/2008 | 7389.41 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBR2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/11/2008 | 2415.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIO AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/11/2008 | 15468.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/11/2008 | 1200.00 | 07107877000125 | M.T.V.C OESTE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A EQUIPAR A QUADRA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CODADE CONF. NF Nº 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/11/2008 | 350.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇAO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ECOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA NESTACIDADE CONF NF Nº 023206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/11/2008 | 215.00 | 03508482000183 | GRAMIM MINERAÇAO GRANITOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BRITA DESTINADA A MANUTENÇAO DO PISO DAS ESCOLAS ANTONIO V. BATISTAESCOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZADAS NESTA CIDADE E A ESCOLA DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº002047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/11/2008 | 80.00 | 08287042000167 | OSMAQ MANUTENÇAO DE MAQUINAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMAO DE OBRA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA XEROX DESTASECDRETARIA DE ESDUCAÇAO CONF. NF Nº 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003065 | 03/11/2008 | 4796.30 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DE CALÇADAS E MURADAS DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONF. NF NºS 490/494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/11/2008 | 811.60 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLASANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MAE IAIA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 5564 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/11/2008 | 843.70 | 00014023734810 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOMARCA HONDA BIZ ES PLACA KLU 3545 DESTINADA A ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DENOVEMBRO CONFORME CONTRATOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/11/2008 | 152.50 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LIBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DEEDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/11/2008 | 316.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMAMOTO CG 150 TITAN KS DE PLACA KJU 7688 DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/11/2008 | 415.00 | 00038706567860 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TELEFONISTA NA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/11/2008 | 100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITUR DURANTE O MES DENOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/11/2008 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/11/2008 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A FABRICA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/11/2008 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PNAC CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/11/2008 | 415.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DE ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/11/2008 | 700.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NO REPARODO APARELHO TRANSMISSOR DO SINAL DA TV PARAIBA DO POVOADO DE LAGOINHANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/11/2008 | 1157.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/11/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEOUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/11/2008 | 233.41 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EMPLACAMENTOS DO VEICULO UNO DE PLACA MNZ 8946 PERTENCETE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/11/2008 | 80.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPLOTAGENS MONOCROMATICAS DOS PROJETOS DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/11/2008 | 150.00 | 00005592058489 | PATRICIA ALVES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE CEMENTES AGRICULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/11/2008 | 1943.16 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS E HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEFATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/11/2008 | 300.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRAS TRABALHADASCOMO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/11/2008 | 435.00 | 00039020444468 | ANTONIO DE PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DEOUTUBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/11/2008 | 8256.02 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/11/2008 | 175.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/11/2008 | 1618.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF DEBITO NA CONTA ICMSNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/11/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PUBLICAÇAODE UMA HOMOLOGAÇAO DE LICITAÇAO CONF. NF Nº 101742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/11/2008 | 637.52 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETATRAVES DO PROVEDOR SAMBANET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2008 | 29.80 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL SUPRACITADO PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/11/2008 | 3235.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A DECORAÇAO NATALINA DE TODA CIDADE CONF. NF Nº 023132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/11/2008 | 828.44 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DECORAÇAO NATALINA DAS AVENIDASDESTA CIDADE CONFORME NF Nº 003135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/11/2008 | 136.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/11/2008 | 386.58 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/11/2008 | 112.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS XEROS TIRADASEM 02 PROCESSOS LICITATORIOS DE NºS 005 E 010/2008 PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/11/2008 | 2.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/11/2008 | 28.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS XEROS TIRADASEM UMA PRESTAÇAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/11/2008 | 30.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS XEROS TIRADASEM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/11/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/11/2008 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/11/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/11/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A U.M.C RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/11/2008 | 54.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/11/2008 | 0.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/11/2008 | 992.64 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIOBAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTITUIÇAOAO MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA, RELATIVO AO SALDO DE RENDIMENTODE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. CONVENIO 2915/2005, GRU ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/11/2008 | 1.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/11/2008 | 22.33 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/11/2008 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/11/2008 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/11/2008 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIODE UMA AREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO DESTINADA AS AÇOESCOM IDOSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/11/2008 | 300.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/11/2008 | 430.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2008, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/11/2008 | 880.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 DE ACORDOCOM O CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/11/2008 | 430.00 | 00074642286420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MANUAIS COM JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/11/2008 | 360.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGK 3906/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE DE JOVENSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLECENTE CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/11/2008 | 530.00 | 00002997641411 | MARLOS JOSE DE SOUZA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE DANÇA AEROBICA COM JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMA PROJOVEM E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/11/2008 | 800.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PRO JOVEM ADOLECENTETE O MES O MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/11/2008 | 1300.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMAPRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/11/2008 | 430.00 | 00005833799406 | OMAR CAVALCANTE DE A. PAIXAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/11/2008 | 430.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVA COM JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005700898403 | JOSE CHARLES TEODOZIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA CAPOEIRA COM JOVENS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OPROGRAMA PRO JOVEM E CONTRATO ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/11/2008 | 255.00 | 00011326245848 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/11/2008 | 120.00 | 00010619432837 | JOSE DIVALDO F. TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA CIDADE CONFORME COMPROVAÇAO DE DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/11/2008 | 742.30 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODO PETI CONF. NFS NºS 853409/853412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/11/2008 | 2003.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KMG 8154QUANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DESTA CIDADE A CENTRO CULTURALDESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 0001742 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/11/2008 | 400.00 | 00077317190144 | JURACI ELITA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/11/2008 | 800.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OIRENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM PESSOAS DA TERCEIRAIDADE E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO ANEXODURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/11/2008 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS EPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/11/2008 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/11/2008 | 2800.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTES SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DENOVEMBRO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/11/2008 | 2800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/11/2008 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DETERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/11/2008 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/11/2008 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E ACOMPANHAMENTODA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAATRAVES DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/11/2008 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE HORTICULTURA COM IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIS, E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE ONOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/11/2008 | 380.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE UM ATAUDE COM MORTALHA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF Nº 002760 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002907 | 03/11/2008 | 114.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODO PETI CONF. NF Nº 889570 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/11/2008 | 658.60 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE PAES BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A COMPLAMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 889578 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/11/2008 | 580.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADECONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/11/2008 | 4771.95 | 00026777940472 | JOSE NILTON JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 254/2005 E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/11/2008 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇADESTINADAS AO VEICULO FIT UNO ANO PLACA MNZ 8946 PERTENCENTE A ESTASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NF Nº062052 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/11/2008 | 186.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRA NO VEICULOFIT UNO ANO PLACA MNZ 8946 PERTENCENTE A ESTASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NF Nº062051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/11/2008 | 1590.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS NA REFORMA DE UMA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO LIMAOZINHO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/11/2008 | 4001.11 | 00074777980430 | ANTONIO DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/11/2008 | 1375.00 | 00009516237452 | CICERO HERCULANO JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARINEZTEREZA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LIMAOZINHO NESTE MUNICIPIO POR SERDE FATO MUITO POBRE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/11/2008 | 260.00 | 00031059651491 | RAQUEL LEONEL DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/11/2008 | 200.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRA A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/11/2008 | 1970.00 | 00008532242421 | ELIANA V. JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A VARIAS AJUDASDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 354/05 E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/11/2008 | 43.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/11/2008 | 460.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DENOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/11/2008 | 415.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/11/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/11/2008 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/11/2008 | 80.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOSPRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA PERTENCETE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NFNº 000303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002851 | 03/11/2008 | 3001.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS E ESTEIRA PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001741 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002852 | 03/11/2008 | 1825.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001740 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002853 | 03/11/2008 | 875.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO A S CAÇAMBAS DE PLACAS MNE 0340 E MNK 5701, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001740 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/11/2008 | 1140.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DEMAO DE OBRA COM TROCA E CONFECÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DEPNEUS DESTE MUNICIPIO CONF. NF N 000101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/11/2008 | 360.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DEMAO DE OBRA EM PEÇAS PERTENCENTES AO TRATOR DE PNEUSDESTE MUNICIPIO CONF. NF N 000102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/11/2008 | 3793.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃOPUBLICA CONF. NF Nº 000492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/11/2008 | 417.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO DE BOM JESUS, LAGOINHA E CIDADE CONNF Nº 005567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002898 | 03/11/2008 | 1088.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINNADOS A IMPLANTAÇAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ESCONDIDO NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 005568 | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/11/2008 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇA DESTINADA AO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº003980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002930 | 03/11/2008 | 2852.25 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 5ª LIBERAÇAOPARA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTALNESTA CIDADE SENDO ESTA PARCELA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURACONF. NF Nº000102 | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/11/2008 | 1558.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS MOTORES BOMBAS USADOS NA SUCÇAO DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES: CAJARANA, PORTEIRAS, ARROZ, ENTRADA DE LAGOA, LAGE DAGUA E POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/11/2008 | 445.00 | 00009244363445 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DPRESTADOS NA CONFECÇAO DE LAJOTAS, VIRGAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO D GALERIA NA RUA JOSE VIOLA NESTA CIDADE | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/11/2008 | 1915.00 | 00008268073489 | JOSE SIDNEI GOUVEIA SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS TRABALHANDO NA CONST. DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOSE PEDRO HERCULANO NESTA CIDADE | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/11/2008 | 150.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DESOLDA ELETRICA NO PIPA QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DAGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/11/2008 | 1503.80 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA ALEM DE 239 HORAS TRABALHADAS NOTRATO DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/11/2008 | 760.00 | 00016515862415 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇAO DE POSTES DE CIMENTO MEDINDO 06 METROS DE ALTURA DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/11/2008 | 1025.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHANDO NA MANUTENÇAODE GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/11/2008 | 320.00 | 00039023982487 | JOSE LUCEMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRAS TRABALHADASCOMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/11/2008 | 440.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOS COMOENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/11/2008 | 22248.18 | 00042524660400 | ANTONIO ALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/11/2008 | 13019.42 | 00003359250494 | ADRIANA MENEZES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/11/2008 | 750.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE POUDAÇÃO DE ARVORES DE TODA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00006751702493 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 1000 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM MURO DEARRIMO, MURADA E CALÇADA NA RUA PEDRO HERCULANO, NESTA CIDADE | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/11/2008 | 725.00 | 00076447359415 | ELSON RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS NA IMPLANTAÇAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA REGINALDO CHAVES NOBAIRRO JOSE BENONE NESTA CIDADE | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIONO PERIODO DE 10/10/2008 A 19/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/11/2008 | 1025.00 | 00009516237452 | CICERO HERCULANO JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIONO PERIODO DE 03/10/2008 A 08/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/11/2008 | 1325.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS NA MANUTENÇAO DE GALERIAS NAS RUAS ALENCARPIRES, TV. JOSE PEDRO FIRMINO, JOANA MATILDES DA CONCEIÇAO PROF. SEVERINO SALES, JOSE BARBOSA E NOVA BRASILIA | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003046 | 03/11/2008 | 1372.40 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM MURO DE ARRIMO NARUA PEDRO HERCULANO NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000495 | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/11/2008 | 2811.55 | 08992596000165 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TITULO A SUPERINTENDENCIA ACIMA DEVIDO A LICENÇA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/11/2008 | 600.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇAO DEVARIAS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/11/2008 | 500.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇAO DEVARIAS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/11/2008 | 2447.99 | 08992596000165 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TITULO A SUPERINTENDENCIA ACIMA DEVIDO A LICENÇA PARA CONSTRUÇAO DE UM CANAL PLUVIAL NESTA CIDADE CONFORME TITULO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/11/2008 | 1200.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONTINUADA DURANTE O3 MESES OU SEJA DE JULHO A SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A U.M.C RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2008 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/12/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/12/2008 | 749.97 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO EXERCICIO DE2008 DO DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2008 | 18695.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEOAGAMENTO DOS PROFESSORES, DOMES DE DEZEMBR DE 2008, DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, SENDO RESSACIDO A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/12/2008 | 47.33 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2008 | 1.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2008 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2008 | 160.00 | 00011156768810 | VALDIMAR NICOLAU DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2008 | 2880.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTITUIÇAOA FUNASA DA CONTA RELATIVO A RENDIMENTOS NA CONTA 9.813-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/12/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de 13° SALARIO DA AUXILIARDE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/12/2008 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/12/2008 | 180.00 | 00006863469472 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDORACIMA LOTADO NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/12/2008 | 3682.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL COMPETENCIA 12/89 E 01/90 CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/12/2008 | 4094.50 | 00073796093434 | EDNEIDE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de 13° SALARIO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/12/2008 | 3241.40 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de 13° SALARIO DOS SERVIDORESLOTADO NESTA SECRETARIA DA FAZENDA, EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/12/2008 | 5971.12 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETASRIA DE FANANÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/12/2008 | 4993.25 | 00073796093434 | EDNEIDE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2008 | 400.00 | 00080550304487 | ARISTOFANES DOS SANTOS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO ASSESSOR DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS COM O SR PREFEITO CONSTITUCIO NAL CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2008 | 100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITUR DURANTE O MES DEDEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/12/2008 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2008 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A FABRICA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/12/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEDEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/12/2008 | 870.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBR2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2008 | 123.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2008 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA PDDE CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/12/2008 | 270.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/12/2008 | 2493.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/12/2008 | 2336.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/12/2008 | 274.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MIDIA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/12/2008 | 415.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DE ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2008 | 1650.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SSERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/12/2008 | 1820.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de 13° SALARIO DO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/12/2008 | 150.00 | 00005592058489 | PATRICIA ALVES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE CEMENTES AGRICULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2008 | 415.00 | 00030325790400 | JOAQUIM P. VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de 13º SALARIO DOASSESSORDO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/12/2008 | 870.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de 13° SALARIO DOS ASSESSORESDESTE GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/12/2008 | 870.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/12/2008 | 415.00 | 00038706567860 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 13º SALARIO DA TELEFONISTADA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/12/2008 | 5000.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOEDESTINADAS A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL CONFNF N° 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DENOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/12/2008 | 300.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRAS TRABALHADASCOMO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/12/2008 | 320.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UMA MOTO TITANKS PLACA KJU 7688 DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTE GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/12/2008 | 400.00 | 00080550304487 | ARISTOFANES DOS SANTOS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO ASSESSOR DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS COM O SR PREFEITO CONSTITUCIO NAL CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/12/2008 | 4335.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALARIODOS SERVIDORES LOTADOS NESTA GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/12/2008 | 8512.61 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/12/2008 | 165.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA SILVINO ROMEU, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAÇÃODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/12/2008 | 696.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 PNEUS 175/70/13 DESTINADOS AO0 VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656, PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 004009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/12/2008 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MAO DE OBRANO VEICULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNM 2556 CONF. NF Nº 000391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2008 | 210.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSACIMENTODE DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2008 | 764.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOIM BENZ SPRINTER PLACA KKA 2813/PB, TRANSPORTANDO O SENHOR SECRETARIODE SAUDE DE AGUA BRANCA A PATOS, AGUA BRANCA A DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2008 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOFORD/BELINA DE PLACA CEO 3942/PE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/12/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/12/2008 | 80.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOQUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/12/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DESTAASECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/12/2008 | 2218.70 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE COM A CONSTRUÇAO DE UM NECOTERIO E A COBERTA DAAREA DE ACESSO A URGENCIA CONF. NFS NºS 00812/813/814/815/816 | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/12/2008 | 527.00 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS E COLCHAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 002374 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/12/2008 | 1540.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO CONF, NF Nº024511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/12/2008 | 365.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OXIGENIODESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 004107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/12/2008 | 210.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO $ CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE02 TRELEFONES SEM FIO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF N004023 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/12/2008 | 478.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº889764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/12/2008 | 14986.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NFS NºS 005447/5448/5449/5450 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/12/2008 | 113.50 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2008 | 750.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MATERIAIS ORTOPEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 001813 E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/12/2008 | 2009.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA CIDADE, CONFDANFE Nº 901 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/12/2008 | 165.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUE DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA SILVINO ROMEU, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAÇÃODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/12/2008 | 1180.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2008 | 300.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSCARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NFNº 010099 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2008 | 75.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOJ 3866PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2008 | 3121.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,MNN 0330, MNM 2656 E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001749 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2008 | 85.00 | 00088988368487 | LUCIANO VITORINO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCO DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE 0330DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2008 | 685.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº889762 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2008 | 1300.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MNN 2656PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0003240 | 01/12/2008 | 10415.19 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DACONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO MERECO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E NF Nº 059 | 00462008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/12/2008 | 794.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO 13° SALARIO DOSECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO 13° SALARIODO MECANICO QUE PRESTA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DESTASECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2008 | 2869.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFNF N° 001761 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/12/2008 | 688.40 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTA CIDADE E POSTOS DE SAUDE DOS POVOADOS DE BOM JESUS E LAGOINHA, CONF. NF Nº 000094 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/12/2008 | 400.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/12/2008 | 880.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOMARCA IMP/BENZ PLACA CPJ 9181/PB DESTINADO A TRANSPORTAR DESTA CIDADEPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIVERSAS PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSOS HOSPITAIS NAQUELA CIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2008 | 632.00 | 00005871231411 | MARIA JUVINA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMVEICULO GOL GL, ANO MODELO 1989, DE PLACA KHA 5336, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DP PFS IV PARA OUTRAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/12/2008 | 2124.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIAS PARATI DE PLACAS MON 4554,E GOLS DE PLACAS MOJ 3866 E MOE 5466 PERTENCENTES A ESTAMUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001753 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/12/2008 | 415.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEOLEODIESEL DESTINADO A AMBULANCIA BESTA PLACA MOL 2002PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF N° 004587 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/12/2008 | 632.00 | 00005871231411 | MARIA JUVINA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMVEICULO GOL GL, ANO MODELO 1989, DE PLACA KHA 5336, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DP PFS IV PARA OUTRAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2008 | 1245.00 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de 13° SALARIO DOS SERVIDORESLOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/12/2008 | 2341.02 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOMEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº000789 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/12/2008 | 10996.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO CONF. NFS 005445/5446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/12/2008 | 3180.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO CONF. NF Nº 005494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/12/2008 | 4228.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO CONF. NF Nº 005499 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/12/2008 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ECD CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/12/2008 | 1831.15 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/12/2008 | 1660.00 | 00080041337115 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de 13° SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EXERCICIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/12/2008 | 625.38 | 00005094960407 | DARIO FIRMINO DE SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A INCENTIVO A VACINAÇAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2008 | 263.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDE FABRICAÇAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA O NECROTERIO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2008 | 103.79 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOMARCA HONDA BIZ ES PLACA KLU 3545 DESTINADA A ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/12/2008 | 1245.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MESDE DEZEMBRO CONFORME CONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/12/2008 | 100.00 | 00007350365438 | WERTEVAN CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTE DA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS)PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DO SEU CURSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/12/2008 | 200.00 | 00007680107483 | JESSICA OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTE DA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS)PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DO SEU CURSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2008 | 150.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTÇÃO DA MENSALIDADE DA FACULDA FIP PATOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2008 | 180.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/12/2008 | 1444.04 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE REFEIÇOESDESTINADAS A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTAMENTE COM OPAIS DOS ALUNOS, POR OCASIAO DA ULTIMA REUNIAO PARA FECHAMENTO DOANO LETIVO 2008, CONF. NF NºS0031873188/3180 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/12/2008 | 57.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NESTA CIDADE CONF. NF Nº 000945 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/12/2008 | 113.50 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/12/2008 | 10270.61 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF. NF Nº 0013205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/12/2008 | 4000.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO FORD F1000 DIESEL 1984, MISTO/CAMIONETA/CABINE DUPLA EQUIPADOCOMO CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇAO DE EVENTOS A VISO DE INTERESSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/12/2008 | 97653.53 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO 2008. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/12/2008 | 1500.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM GERADORDE ENERGIA DESTINADO A S COMEMORAÇOES DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCODO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONF. NF Nº 218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/12/2008 | 1245.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MESDE NOVEMBRO CONFORME CONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/12/2008 | 4921.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF Nº 001755 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/12/2008 | 1080.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVESOSBUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF NF Nº 004586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/12/2008 | 150.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DESOLDA ELETRICA NO CONSERTO DO PORTAO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLAANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/12/2008 | 240.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINMADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 PERNF Nº 003527 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/12/2008 | 957.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 8154 CONFNF Nº 003529 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2008 | 2994.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 8154 CONFNF Nº 006865 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/12/2008 | 1107.00 | 02811037000125 | REBOBINADORA SILVA - JOAO BATISTA ESTEVAN | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 0104 CONFNF Nº 001746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/12/2008 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS 3755 PERTENCENTE A ESTPREFEITURA CONF. NF Nº 004001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2008 | 710.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 PNEUS 185/70/14 DESTINADOS AO0 VEICULO KOMBI DE PLACA 3755, PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 003996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2008 | 85.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ONUBES ESCOLAR DE PLACA MOB 8098 CONF. NFNº 004000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2008 | 175.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TONERPATA COPIADORA ROCOH E LAMINA DE LIMPEZA CONF NF Nº 00574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2008 | 820.34 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI LOTADA NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/12/2008 | 1330.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOFIAT UNO MILEE PIRE, ANO 2003/2003, PLACA MMV 7175 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PROFESSORES, DIRETORES E DEMAIS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2008 | 6640.00 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de D013º SALARIO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2008 | 2415.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2008 | 1059.40 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ,MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DASESCOLAS DO POVOADO DE LAGOINHA E BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº005601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2008 | 3544.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAILICA DAS ESCOLAS DOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº000504 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2008 | 948.00 | 00001519576498 | JONATHAN ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2008 | 716.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES MUNICIPAIS QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTA CIDADE CONF. NFS NºS 19745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2008 | 415.00 | 00052080803468 | JEOVA BARROS DDE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AO 13º SALARIO DO SERVIDORACIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2008 | 180.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAELETRICA PRESTADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG 8154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2008 | 1245.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de 13º SALARIOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/12/2008 | 3975.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001759 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2008 | 960.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVESOSBUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF NF Nº 004589 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2008 | 3960.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/12/2008 | 840.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVESOSBUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF NF Nº 004590 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/12/2008 | 74259.41 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIFERENÇA DE 13º SALARIODOS EXERCICIOS DE 2005,2006,2007 E 2008 DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2008 | 4565.00 | 00080505660482 | VALDELICE MARIA DOS S. LIMEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE DEZEMBRO 2008 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/12/2008 | 4150.00 | 00080505660482 | VALDELICE MARIA DOS S. LIMEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13ª SALARIO DOS PROFESSSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2008 | 21317.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DA FOLHADO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2008 | 35025.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS 21% DAFOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMPETENCIA 13/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2008 | 198.60 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DVERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CONF. NF Nº889765 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2008 | 660.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNODO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF Nº 889763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2008 | 1409.40 | 00003988626481 | MARINALVA DELMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAANTONIO VIRGOLINA BATISTA CONF. NF Nº 889768 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2008 | 5435.70 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLAR E DADATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA PDDE CONF.NF NºS 010162/010097 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003196 | 01/12/2008 | 15000.00 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 3º BOLETIM DEMEDIÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALCOM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA CONFORME CONTRATO ECONVENIO SEPLAG Nº 014/2008, SENDO ESTA PARCELA A TITULO DE CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/12/2008 | 170.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O9 COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 170KM RODADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2008 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 340KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2008 | 280.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 280KM RODADOS DURANTE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEBRO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/12/2008 | 220.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MMN 1088/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/12/2008 | 232.50 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MMN 1088/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE DURANTER OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2008 | 206.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIOSENDO UM TOTAL DE 206KM RODADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2008 | 565.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE 565KM RODADOS DURANTE O MESDE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2008 | 454.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOINVEJA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO UM TOTAL DE 454KM RODADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2008 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGS 6805/PBDESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ENTRADA DE LAGOA E CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHASENDO 690KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2008 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA F 1000 PLACA MMP 3229/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPOÇO COMPRIDO, MOCO, CARUA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 720KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KKI 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DO POVOADO DE LAGOINHA, SANTA MARIA, POÇO COMPRIDO, PARA O COLEGIO DETA CIDADE, SENDO 1.400KM RODADOS DURANTE O MES DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2008 | 640.00 | 00012259386865 | JUCINEIDE SIMOA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS PLACA JLV 3610 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE PARA O COLEGIO ARNALDO CAVALCANTE NA CIDADE DE TABIRA-PESENDO 640KM RODADOS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00071054731420 | ZENILDA LUCINDO DA S. IMACULADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHI 3965, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, SENDO UM TOTAL DE 1,200KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003238 | 01/12/2008 | 60000.00 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 2º BOLETIM DEMEDIÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALCOM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA CONFORME CONTRATO ECONVENIO SEPLAG Nº 014/2008 | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/12/2008 | 1980.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM VEICULOF 4000 PLACA KKE 8251/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITTIOS:GOMES. BALANÇA, BELA VISTA, AREIA, CANUDOS LIMAOZINHO E QUERIDOPARA O COLEGIO DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 007/2008FIRMADO ENTRE ESTA PREF. E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/12/2008 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-10 PLACA MNA 7620/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: BELA VISTA E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDADESENDO 440M RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/12/2008 | 1040.00 | 00003254432460 | ZACARIAS BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMO 7306/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: EXU E LAJE DAGUA PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 1040KM RODADOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE ACORDO COM A CONV. SEC/ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/12/2008 | 800.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFL6501/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSITIOS: OLHO DAGUA, RIACHO DO MEIO E CABAÇA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 800KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/12/2008 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA BLR 1286/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE 720KM RODADOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE ACORDO COM A CONV. SEC. DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/12/2008 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMS 2321, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO UM TOTAL DE 800KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE ACORDO COM O CONV. SEC/ Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/12/2008 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KFW 1640/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO POVOADO DE LAGOINHA PARA ESTA CIDADESENDO UM TOTAL DE 600KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE ACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/12/2008 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGK 3906/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, CRUIZINHA AREIA E ESCONDIDO PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 1280KM RODADOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE ACORDO COM A CONV. SEC/ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/12/2008 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MYV 0734, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: MORIÇOCA, BALANÇA, BELA VISTA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 780KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBROCONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/12/2008 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MND 3242/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MONTEIRO, MACACO, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO, CAPIM DE PLATA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE ACORDO COM O CONVENIO SEC Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/12/2008 | 480.00 | 00006991662410 | RENATO JOSE BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHB 3514/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BELA VISTA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,DE SENDO 480KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBROACORDO COM A CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/12/2008 | 560.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MMP 4844, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS: LOURENÇO, DONA JOANA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADESENDO 560KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE ACORDOCOM 0 CONVENIO SECRETARIA DO ESTADO Nº 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/12/2008 | 800.00 | 00001042239444 | JOSE WELLINGTON DE QUEIROZ AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOMODELO GM CELTA 05 PORTAS ANO 2003 PLACA MMR 3455/PB DESTINADO AO TRANPORTE DOS SUPERVISORES EDUCACIONAIS DESTA SECRETARIA DE EDICAÇAO QUANDO EM SUPERVISOA NA ZUNA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/12/2008 | 85.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O9 COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 85KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/12/2008 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA JYE 8071 SENDO UM TOTAL DE 900KM RODADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO, SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO P.LAGOINHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2008 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA JLO 4366, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS EXU E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTA, SENDO 620KM RODADOS DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2008 | 800.00 | 00001042239444 | JOSE WELLINGTON DE QUEIROZ AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOMODELO GM CELTA 05 PORTAS ANO 2003 PLACA MMR 3455/PB DESTINADO AO TRANPORTE DOS SUPERVISORES EDUCACIONAIS DESTA SECRETARIA DE EDICAÇAO QUANDO EM SUPERVISOA NA ZUNA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2008 | 360.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KGO 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCAPIM DE PLANTA PARA O POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIOSENDO 360KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBR2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/12/2008 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MMN 1088/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO,PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 440KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2008 | 412.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIOSENDO UM TOTAL DE 412KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBR2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2008 | 576.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 576KM RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/12/2008 | 19812.25 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLAR E DADATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA PDDE CONF.NF Nº 010187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/12/2008 | 425.00 | 00006421531407 | RIVALDO ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RECUPERAÇAO DA PARTE HIDRULICA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/12/2008 | 4800.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 0011763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2008 | 1245.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de 13° SALARIO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2008 | 880.00 | 00034056890404 | ANTONIO LIMA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GIRANDOLA E BOMBA CHINESA DESTINADAS AS COMEMORAÇOES DE PSSAGEM DO ANO NOVOCONF. NF N° 000716 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/12/2008 | 12000.00 | 00067499473449 | CLAUDIO DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇAO COM ABANDA "LOS BANDAS" DURANTE AS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO CONFORMECONTRATO E NF N° 024515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/12/2008 | 1750.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE APRESENTAÇAO DE UMA BANDA DENOMINADA SOM DA PAZ NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/12/2008 | 3685.00 | 00003069379486 | ADELSON DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇAO DE ENFEITESNATALINOS DESTINADOS A DECORAÇAO DE TODA CIDADE CONFORME CONTRATO EM AANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/12/2008 | 600.00 | 00009872717419 | WELTON LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DE TODA CIDADECONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNERCIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/12/2008 | 1687.50 | 00003988626481 | MARINALVA DELMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAANTONIO VIRGOLINA BATISTA CONF. NF Nº 889783 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/12/2008 | 171.00 | 02811037000125 | REBOBINADORA SILVA - JOAO BATISTA ESTEVAN | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 0104 CONFNF Nº 001747 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/12/2008 | 100.00 | 00007350365438 | WERTEVAN CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTE DA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS)PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DO SEU CURSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/12/2008 | 200.00 | 00007680107483 | JESSICA OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AESTUDANTE DA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS)PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DO SEU CURSO CONF.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/12/2008 | 7651.75 | 00039020177400 | CICERO SEVERINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/12/2008 | 3623.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMECONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/12/2008 | 2990.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de 13° SALARIO DOS PRESTADORESSERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMECONTRATOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/12/2008 | 1680.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZADAS NESTA CIDADE CONF. NF Nº 0093 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/12/2008 | 650.00 | 00083426329468 | AGNALDO WELINNINGTON M. FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SONORIZAÇAO DESTINADAAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DESTA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZA NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/12/2008 | 8300.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA APRESENTAÇAO COM UMA BANDA DE MUSICA DENOMINADA "LOS PANDAS" DESTINADA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MAE IAIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA APRESENTAÇAO COM UMA BANDA DE MUSICA DENOMINADA "BANDA MARRON E OS FILHOS DA PARAIBA DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MAEIAI NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/12/2008 | 389.70 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE IAIA LOCALIZADAS NESTA CIDADE CONF. NF Nº 0038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/12/2008 | 267.70 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA LOCALIZA NESTA CIDADE CONF. NF N° 000039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/12/2008 | 948.00 | 00001519576498 | JONATHAN ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSREFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.NF N° 024512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13° SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/12/2008 | 918.85 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FORMATURA DOSALUNOS DA ESCOLA MAE IAIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/12/2008 | 210.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KKI 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARRA A ESCOLA DO SITIO SANTA MARTIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/12/2008 | 722.00 | 00057796297491 | MOACIR MARQUES DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ALUNOS DOS SITIOS: CARAPUÇA, MURITIBA, RIACHO FUNDO E POVOADO DE LAGOINHA QUANDO EM VISITA A ESTA CIDADE PARA PARTICIPARDE DEBATES NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/12/2008 | 1440.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEBUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFNF Nº 004583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/12/2008 | 2558.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001751 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/12/2008 | 1200.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONTINUADA DURANTE O3 MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/12/2008 | 49104.48 | 00029571170453 | ADEGILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/12/2008 | 180.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/12/2008 | 630.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DAS CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLASANTONIO V. BATIS TA E MAE AIAI NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO1º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2008 | 10000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª PARCELA PARACONSTRUÇAO DE VARIAS PASSAGENS MILHADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME LICITÇAO E CONTRATO E NF Nº 00122 EM ANEXO | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Habitação | Habitação Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/12/2008 | 3050.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA REFORMA DE 22 CASAS POPULARES NAS COMUNDIADES MURIÇOCA, BELA VISTA E LIMAOZINHO NESTE MUNICIPIO SENDO ESTA PARCELA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/12/2008 | 10000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª PARCELA PARACONSTRUÇAO DE VARIAS PASSAGENS MILHADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME LICITÇAO E CONTRATO E NF Nº 00123 EM ANEXO | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/12/2008 | 830.00 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de 13° SALARIO DOS SERVIDORESLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/12/2008 | 1919.96 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2008 | 160.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGENS PARA COMPRA DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOSDESTE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/12/2008 | 480.00 | 00042743532491 | JOAO EUDES GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2008 | 460.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2008 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO2º ANDAR NA RUA MAJOR INOCENCIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/12/2008 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/12/2008 | 830.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL E AUXILIAR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/12/2008 | 415.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/12/2008 | 200.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO CONF. NF N°001752 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2008 | 1732.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO CONF. NF N°001760 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/12/2008 | 900.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO CONF. NF N°001752 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/12/2008 | 9180.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 6ª LIBERAÇAOPARA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTALNESTA CIDADE SENDO ESTA PARCELA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURACONF. NF Nº000110 | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇADE TRAÇAO ANIMAL COM CONDUTOR, DESTINADA A ATENDER OS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA DO POVOADO DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/12/2008 | 720.00 | 08246821000114 | ART PLACAS - LUCENA & VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MARCADORIAS CONTANTE NA NF N° 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/12/2008 | 3705.50 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VARIASPLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/12/2008 | 210.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE 0340PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/12/2008 | 406.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DER4EBOBINAMENTO DA BOMBA DAGUA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DEBOM JESUS E DO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/12/2008 | 500.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIARISTAS FAZENDO TODA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADECONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/12/2008 | 2125.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE50 TAMBORES DE LIXO FEITO EM FERRO DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTACIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2008 | 1251.80 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA ALEM DE 179 HORAS TRABALHADAS NOTRATO DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/12/2008 | 720.00 | 08246821000114 | ART PLACAS - LUCENA & VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MARCADORIAS CONTANTE NA NF N° 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2008 | 3000.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS ESCULTURAS - BRUNO TADEU S. BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇAO DE UM BUSTOEM CONCRETO CONF. NF Nº 023773 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2008 | 250.00 | 00024618353813 | JOAO IRAN DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE BOM JESUS A CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2008 | 1700.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEUMA BOMBA DAGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFNF N° 853672 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/12/2008 | 2531.50 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VARIASPLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/12/2008 | 415.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CARAPUÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/12/2008 | 460.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13° SALARIO DOAUXILIAR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/12/2008 | 830.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de 13º SALARIO DOSFISCAL E AUXILIAR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/12/2008 | 1240.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAILICA DAS ESCOLAS DOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº005600 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/12/2008 | 883.80 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de A AQUISIÇAO DE DIVERSOSEQUIPAMENTOS CXONF. NF N° 000505 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00013140930453 | ADRAILDO LEANDRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS EM CONSTRUÇAO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/12/2008 | 200.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS APARELHOS DE TRANSMISSAO DOS SINAIS DAS TVS PARAIBA E TAMBAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0003325 | 01/12/2008 | 2558.50 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO CONF. N. FISCAL Nº002082 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0003326 | 01/12/2008 | 4224.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO CONF. N. FISCAL Nº002081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2008 | 160.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AO RESSASCIMENTO RELATIVOA DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS A COMPRA DE PEÇASPARA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/12/2008 | 1279.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001756 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/12/2008 | 250.00 | 02811037000125 | REBOBINADORA SILVA - JOAO BATISTA ESTEVAN | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTONO MOTOR BOMBA UQE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/12/2008 | 250.00 | 02811037000125 | REBOBINADORA SILVA - JOAO BATISTA ESTEVAN | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O POVOADO DEBOM JESUS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/12/2008 | 750.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE POUDAÇÃO DE ARVORES NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/12/2008 | 320.00 | 00039023982487 | JOSE LUCEMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRAS TRABALHADASCOMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/12/2008 | 440.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRSTADOS COMOENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/12/2008 | 875.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOMO DIARISTAS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DE TODAS AS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/12/2008 | 900.00 | 00024618353813 | JOAO IRAN DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS NA MANUTENÇAO DE GALERIAS QUE LIGA A REDE DE ESGOTO AO/FOSSAO DO POVOADO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/12/2008 | 500.00 | 00024618353813 | JOAO IRAN DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS NA POUDAÇAO DE ARVORES DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINAALENCAR VIDAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/12/2008 | 260.00 | 08246821000114 | ART PLACAS - LUCENA & VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MARCADORIAS CONTANTE NA NF N° 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/12/2008 | 19920.00 | 00042524660400 | ANTONIO ALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/12/2008 | 480.00 | 00042743532491 | JOAO EUDES GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/12/2008 | 10950.00 | 00003359250494 | ADRIANA MENEZES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de 13° SALARIO DOS SERVIDORESLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EXERCICIO DE 200810 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/12/2008 | 22471.97 | 00042524660400 | ANTONIO ALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/12/2008 | 13019.42 | 00014378821885 | JOSENILDO E. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2008 | 2990.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DE MANUTENÇAO AOS MONITORES DO PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/12/2008 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL DO AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2008 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIODE UMA AREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO DESTINADA AS AÇOESCOM IDOSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/12/2008 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/12/2008 | 200.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEURA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROSCENTRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/12/2008 | 195.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PROGRAMA JOVENS EM AÇAO CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2008 | 1190.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS AJUDAS A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 294/2007E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2008 | 715.00 | 00009150521489 | JOEL MARKS FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇAO COM O OBJETIVO DE INSERIR NO MERCADO DETRABALHO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 278/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/12/2008 | 580.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADECONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/12/2008 | 300.00 | 00006982241408 | RENATO NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/12/2008 | 1262.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVES DE SORTEIOS COM OS SERVIDORESDESTA PREFEITURA DENTRO DA PROGRAMAÇAO DE NATAL CONF. NF Nº 000074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/12/2008 | 60.00 | 00070866309420 | MARILENE BARBOSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 01 COLCHA EDEDRON PARA SER DISTRIBUIDA ATRAVES DE SORTEIO COM OS SERVIDORESDESTA PREFEITURA DENTRO DA PROGRAMAÇAO DE NATAL CONFORME NOTA FISCALANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003140 | 01/12/2008 | 7776.00 | 09230308000106 | POWER COMPUTER - ANA PATRICIADA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE08 MICROCOMPUTADORES E 08 ESTABILIZADORES DESTINADOS A IMPLANTAÇAO DEUM LABORATORIO DE INFORMATICA NO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROGRAMA PRO JOVEM E NF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2008 | 87.00 | 00006465497409 | ANTONIA VICENTE LEITE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAL NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2008 | 6091.42 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 71.66 HORAS DE TRATORDE ESTEIRA DESTINADAS A REFORME E LIMPEZA EM PEQUENOS AÇUDES DE VARIOSPRODUTORES RURAIS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF NF Nº000109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0003192 | 01/12/2008 | 30297.40 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VARIOSQUILOS DE FEIJAO CARIOCA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N° 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/12/2008 | 2990.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DE MANUTENÇAO AOS MONITORES DO PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2008 | 1590.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOPETI DOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2008 | 2999.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2008 | 430.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2008 | 1300.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMAPRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2008 | 800.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PRO JOVEM ADOLECENTETE O MES O MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005700898403 | JOSE CHARLES TEODOZIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA CAPOEIRA COM JOVENS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OPROGRAMA PRO JOVEM E CONTRATO ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2008 | 530.00 | 00002997641411 | MARLOS JOSE DE SOUZA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE DANÇA AEROBICA COM JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMA PROJOVEM E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2008 | 360.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGK 3906/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE DE JOVENSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLECENTE CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2008 | 430.00 | 00005833799406 | OMAR CAVALCANTE DE A. PAIXAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2008 | 430.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVA COM JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2008 | 880.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDOCOM O CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/12/2008 | 430.00 | 00074642286420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MANUAIS COM JOVENS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDOO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2008 | 3284.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE FARDAMENTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS JOVENS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRO JOVEN DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 001694 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/12/2008 | 4000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE FARDAMENTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS JOVENS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRO JOVEN DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 001713 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2008 | 5000.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AOS AOS JOVENS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA PROJOVEN NESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 001003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTES SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DEDEZEMBRO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/12/2008 | 800.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OIRENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM PESSOAS DA TERCEIRAIDADE E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA PAIF E CONTRATO ANEXODURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/12/2008 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E ACOMPANHAMENTODA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAATRAVES DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO E CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/12/2008 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/12/2008 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE HORTICULTURA COM IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIS, E CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/12/2008 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/12/2008 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DETERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/12/2008 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS EPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2008 | 520.00 | 00009655629481 | GILDIVAN MOUREIRA DA CONCEIÇAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A CAPACITAÇAO DE VARIOS JOVENS DESTE MUNICIPIO COM OOBJETIVO DE INSERI-LOS NO MERCADO DE TRABALHO CONFORME COMPROVAÇAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/12/2008 | 1385.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS AJUDAS A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/12/2008 | 120.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEURA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROSCENTRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/12/2008 | 200.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEURA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROSCENTRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/12/2008 | 8159.85 | 00021983919888 | VANDEILSON BERNARDINO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO COM´PROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/12/2008 | 200.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTÇÃO DA MENSALIDADE DA FACULDA FIP PATOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 254/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/12/2008 | 195.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PROGRAMA JOVENS EM AÇAO CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/12/2008 | 1660.00 | 00074777980430 | ANTONIO DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de 13° SALARIO DOS SERVIDORESLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/12/2008 | 4001.11 | 00074777980430 | ANTONIO DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/12/2008 | 2555.00 | 00004240990475 | EUDILENE ISIDRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS AJUDAFINANCEIRA DESTINADAS A PAGAMENTO DE UMA PARTE DA MENSALIDADE DE ESTUDANTES CARENTES NA FACULDADE VALE DO ACARAU DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 254/05 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2008 | 2631.60 | 00005338520486 | TALES PIMENTEL MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE AGUA BRANCA, CONFORME NATA DE SERVIÇOSE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2008 | 110.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA-ICCP | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICO CONFORME DESCRIÇÃO MNO DOCUMENTO ANEXO, NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT./ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2008 | 5071.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIFERENÇA EMPENHADA A MENOR ATRAVES DO EMPENHO Nº 2467 CONCERTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/12/2008 | 87.70 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00071054731420 | ZENILDA LUCINDO DA S. IMACULADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KHI 3965, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, SENDO UM TOTAL DE 1,200KM RODADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003431 | 02/12/2008 | 576.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 576KM RODADOS DURANTE O MES DE NOVEMBR 2008O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003432 | 02/12/2008 | 454.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOINVEJA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 454KM RODADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/12/2008 | 640.00 | 00012259386865 | JUCINEIDE SIMOA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS PLACA JLV 3610 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE PARA O COLEGIO ARNALDO CAVALCANTE NA CIDADE DE TABIRA-PESENDO 640KM RODADOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003434 | 02/12/2008 | 565.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE 565KM RODADOS DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003435 | 02/12/2008 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA VXE 2351/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO, CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPSENDO 340KM RODADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/12/2008 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA JYE 8071 SENDO UM TOTAL DE 900KM RODADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO, SANTA MARIA PARA O COLEGIO DO P.LAGOINHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003437 | 02/12/2008 | 412.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA MOX 1943, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MEREDO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE BOM JESUS, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMVRO/2008M DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003438 | 02/12/2008 | 360.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DED-20 PLACA KGO 7284/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCAPIM DE PLANTA PARA O POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIOSENDO 360KM RODADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003439 | 02/12/2008 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MMN 1088/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO,PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 440 KM RODADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003440 | 02/12/2008 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA D-20 PLACA KGS 6805/PBDESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ENTRADA DE LAGOA E CARAPUÇA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHASENDO 690KM RODADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003441 | 02/12/2008 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA F 4000 PLACA MMP 3229/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPOÇO COMPRIDO, MOCO, CARUA, PARA O COLEGIO DESTA CIDADE SENDO 720KM RODADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/12/2008 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE MARCA D-20 PLACA JLO 4366 SENDO UM TOTAL 620 KM RODADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EXÚ,BALANÇA PARA O COLEGIO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/12/2008 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA KKI 0227/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DO POVOADO DE LAGOINHA, SANTA MARIA, POÇO COMPRIDO, PARA O COLEGIO DETA CIDADE, SENDO 1.400KM RODADOS DURANTE O MES NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/12/2008 | 1330.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOFIAT UNO MILEE PIRE, ANO 2003/2003, PLACA MMV 7175 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PROFESSORES, DIRETORES E DEMAIS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/12/2008 | 140.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA BLX 7992/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOLOURENÇO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,SENDO 140KM RODADOS CONFORME ADITIVO N° 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/12/2008 | 103.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MOX 1943/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMERECO PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, SENDO YUM TOTAL DE 103KM RODADOS CONFORME ADITIVO N° 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/12/2008 | 110.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇAO DE UM VEICULOCAMIONETE D-20 DE PLACA MMN 1088 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO MERECO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/12/2008 | 2150.00 | 10157289000100 | MARIA GORETE DOS SANTOS- M & G MARMORE E GRANITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GRANITOSCONFORME NF Nº 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/12/2008 | 417.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/12/2008 | 244.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/12/2008 | 125.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETATRAVES DO PROVEDOR SAMBANET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/12/2008 | 1163.00 | 12883633000174 | SUPEMERCADO SERVILAR - VITORINO S. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADES MISTA DE SAUDE E MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS CONF. NF Nº 005892 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/12/2008 | 1245.00 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SUADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/12/2008 | 228.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE BOM JESUS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/12/2008 | 931.69 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOJUNTO A BENFAM -PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/12/2008 | 420.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS DE MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE S ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/12/2008 | 20.75 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A QUINQUENNIO DASERVIDORA ACIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/12/2008 | 460.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIASDIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTOD COM BIOPDIAS, TESTE DE PESQUISA EM H. PYLORI E RETIRADAS DE CORPOS EXTRANHOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.024503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/12/2008 | 720.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIOS ELETROENCEFALOGRAMAS E CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E NOTA FIDCAL N.24502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/12/2008 | 2381.37 | 05672272000151 | JOZOPTICA - JOSENALDO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VARIAS AJUDAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/12/2008 | 1550.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS AJUDAS A PESSOASDECLARADAMENTE CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICOS EM HOSPITAISEM POUTROS CENTROS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/12/2008 | 2597.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAJUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NESTADATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/12/2008 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PUBLICAÇAODE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2008 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇAOA FAMUP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/12/2008 | 1580.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF DEBITO NA CONTA ICMSNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/12/2008 | 2234.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL COMPETENCIA ANTERIORES CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/12/2008 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULOS PERTENCEMNTES A ESTA PREFEITURACONFORME NOTAS 000393 E 000388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/12/2008 | 2990.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DE MANUTENÇAO AOS MONITORES DO PETI DURANTE O MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/12/2008 | 1524.54 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS E HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEFATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/12/2008 | 27492.00 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE13º DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/12/2008 | 12201.00 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO 13º DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/12/2008 | 30511.54 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/12/2008 | 265.00 | 02432760000101 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS O BOM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL 000010, PARA CONSUMOM DESTE ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/12/2008 | 180.00 | 08849551000136 | RESTAURANTE PIRÃO DE QUEIJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONFECÇÃO DE SALGADOSE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DAS ESCOLAD MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/12/2008 | 1615.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE 13º DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/12/2008 | 18600.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DO PSF II, III E IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SEZEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/12/2008 | 11400.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENFERMAIRAS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/12/2008 | 8600.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DOS PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/12/2008 | 7030.00 | 00002774222486 | CLECIA EMILIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, MEDICO VETERINARIO E FARMACEUTICO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/12/2008 | 29.80 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL SUPRACITADO PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/12/2008 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAVEIRO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 004020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/12/2008 | 1251.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASREFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS QUANDO EM SERVIÇOS NESTA CIDADE CONFORME NOTA DE SERVIÇO N 024505. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2008 | 5240.00 | 00004183229456 | ALAN BITU LEAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃOSALARIAL DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2008 | 1841.50 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II, III E RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2008 | 201.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2008 | 6510.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL N.010201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2008 | 700.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS DO BAIRRO JOSÉ BENONE DESTE ,UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2008 | 645.00 | 00009516237452 | CICERO HERCULANO JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALVES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2008 | 900.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO DURANTE O PERIODO DE 29/12/08 A 31/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2008 | 5352.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2008 | 54.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2008 | 904.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITAEM CONTA CORRENTE 6.004-6 DURANTE O MES DE DEZENBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3441
Última atualização: 11/06/2024