| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2008 | 11918.14 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente aos subsidios e vencimentos relativo ao mês de jan/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2008 | 84.00 | 00039634809472 | MARIA IZABEL DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2008 | 190.00 | 09227513000104 | Organizacao Tecnico Contabil LisboaLtda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preenchimento do INSS/FGTS(SEFIP), relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2008 | 2072.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil | despesa que se empenha para pagamento do convenio consignacao em folha dos vereadores desta camara, jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2008 | 33.00 | 00008884982413 | Reginaldo Bezerra da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de xerox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2008 | 157.50 | 00002773862414 | Wallace Medeiros da Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento serviço prestado de manutençao de aparelhos de sonorizaçao em caixa amplificada e microfones | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2008 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizado, rel.ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2008 | 1500.00 | 00016182774304 | Avani Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como assessora juridica durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2008 | 449.71 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como tesoureira desta camara em jan/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2008 | 199.60 | 01779517000193 | Luanna Presentes | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de relogios de parede conf NF 016 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Contribuição para o INSS-Agentes Politicos da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2008 | 2503.04 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do inss competencia jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2008 | 392.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo-Papelaria Patoense | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao expediente diairio da Câmara Municipal, conforme nota fiscal n. 006447, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2008 | 180.00 | 00087359340420 | JULIO CEZAR CABRAL DE MELO | despesa que se empenha para pagamento referente ao acesso a Internet via redio, dez/07 e jan/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2008 | 1200.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na locacao de veiculo fiat mille fire 2003, a esta camara municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2008 | 310.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2008 | 310.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2008 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2008 | 49.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2008 | 24.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2008 | 55.00 | 00087359340420 | JULIO CEZAR CABRAL DE MELO | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Kit de Acesso a Internet via radio, destinado a camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2008 | 600.00 | 70095401000239 | A. Soares de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a compra de pneus para os veiculos desta camara conf NF 0695 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/02/2008 | 200.00 | 05582957000107 | Casa Cabral | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material constante da NF 057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/02/2008 | 315.00 | 00002345794470 | Maria Lucia da Silva Nobrega Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como agente administrativo no periodo de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/02/2008 | 710.00 | 02008137000118 | BAND SAT | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material conf NF 049, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/02/2008 | 710.00 | 02008137000118 | BAND SAT | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de armarios para esta camara conf NF 049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/02/2008 | 126.00 | 00003655439423 | Jose Wellington da Silva Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza a seco de cadeiras desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2008 | 30.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que empenha para pagamento referente a 1/2 diaria para deslocamento a Patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/02/2008 | 315.00 | 00087345200400 | Maria do Socorro Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de faxina durante o mês de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2008 | 190.00 | 09227513000104 | Organizacao Tecnico Contabil LisboaLtda | despesa que empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preenchimento do INSS/FGTS(SEFIP), relativo ao mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2008 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | despesa que empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizado, rel.ao mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2008 | 1500.00 | 00016182774304 | Avani Medeiros da Silva | despesa que empenha para pagamento referente ao serviço prestado como assessora juridica durante o mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que empenha para pagamento referente a 1 1/2 diarias para deslocamento a Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2008 | 1218.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil | despesa que se empenha para pagamento referente a consignacao em folha de pagamento do pessoal desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2008 | 127.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de informatica conf NF 0890 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2008 | 360.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Sailva | despesa que se empenha para pagamento referente ao fservico prestado na manutencao do veiculo desta camara conf NFS 0774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2008 | 189.00 | 00016196384449 | Maria Marluce de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolo e lanches variados em comemoracao aos aniversariantes vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2008 | 100.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1/2 diaria para deslocamento a Patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a Joao pessoa a servico desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/02/2008 | 11918.14 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | ao subsidios de vereadores relativo ao mês de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Contribuição para o INSS-Agentes Politicos da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/02/2008 | 3712.22 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do inss do pessoal lotado nesta camara competencia fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/02/2008 | 67.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de expediente conf NF 09546 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/02/2008 | 323.80 | 03416193000154 | Francisco Assis Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a material para manutencao de veiculos desta camara conf NF 00605 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2008 | 19.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamentos de ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2008 | 349.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA | despesa que se empenha para pagamento a aquisicao de uma impressora conf NF 0897 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2008 | 795.59 | 04983895000182 | POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para esta camara conf NF 0307 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/02/2008 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/03/2008 | 258.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/03/2008 | 399.89 | 09082600000110 | Salvadora Medeiros de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza conf NF 001 e 002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/03/2008 | 140.62 | 09082600000110 | Salvadora Medeiros de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza conf NF 003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/03/2008 | 157.50 | 00002773862414 | Wallace Medeiros da Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de lavagem de veiculo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/03/2008 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de locação de softwere. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/03/2008 | 12508.39 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pesoal da camara relativo ao mês de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2008 | 1500.00 | 00016182774304 | Avani Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como assessora juridica durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2008 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizado, rel. ao mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2008 | 60.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para deslocamento a Patos a servico desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2008 | 207.50 | 09227513000104 | Organizacao Tecnico Contabil LisboaLtda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preenchimento do INSS/FGTS(SEFIP), relativo ao mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/03/2008 | 285.00 | 00050040278468 | Evaldo Alves Pedrosa | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo para viagem a Patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/03/2008 | 121.00 | 70095401000239 | A. Soares de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta camara conf NF 0742 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/03/2008 | 200.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para deslocamento a Patos a servico desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/03/2008 | 321.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/03/2008 | 1028.20 | 04983895000182 | POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para esta camara conf NF 0315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Contribuição para o INSS-Agentes Politicos da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/03/2008 | 3711.07 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do inss - comp mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/03/2008 | 24.23 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento refrente ao salario familia do pesoal da camara em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/03/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2008 | 358.00 | 04220242000141 | J. Vilânio Assunção de Melo Lula - ME | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em personalizacao de prismas conf NFS 0630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/04/2008 | 84.00 | 00012388350824 | Gilvan Nobrega de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em reparos das fechaduras das portas e manutenção dos espelhos dos banheiros do predio onde funciona a Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/04/2008 | 81.90 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fechaduras descriminadas em nota fiscal nº 000084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/04/2008 | 315.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao pelos servicos de contabilidade publica informatizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/04/2008 | 105.00 | 00003457051496 | Sheila Cristina Da Silva Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em digitacao de atas e oficios e outros trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/04/2008 | 46.15 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de informatica para esta camara conf NF 0921 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/04/2008 | 157.50 | 00016196384449 | Maria Marluce de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de um bolo para comemorar aniversario da vereadora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/04/2008 | 19.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/04/2008 | 156.00 | 00002345794470 | Maria Lucia da Silva Nobrega Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/04/2008 | 12346.44 | 00040683087487 | Jose Ivaldo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta camara abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/04/2008 | 24.23 | 00040683087487 | Jose Ivaldo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta camara abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/04/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de locação de softwere. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/04/2008 | 1900.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material e equipamento de informatica conf NF 0936 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2008 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | depesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizado, rel.ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2008 | 1500.00 | 00016182774304 | Avani Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como assessora juridica durante o mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2008 | 60.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para deslocamento a Patos a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2008 | 207.50 | 09227513000104 | Organizacao Tecnico Contabil LisboaLtda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preenchimento do INSS/FGTS(SEFIP), relativo ao mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/04/2008 | 565.75 | 24511222000137 | José Florentino de Melo-Papelaria Patoense | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao expediente diairio da Câmara Municipal, conforme nota fiscal n. 06577 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/04/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 e 1/2 diaria para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/04/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 e 1/2 diaria para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/04/2008 | 300.00 | 00002074128479 | Maria Patrocinia Dantas da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de limpeza desta camara em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/04/2008 | 325.50 | 00002773862414 | Wallace Medeiros da Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de motorista para esta camara em nov/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/04/2008 | 600.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/04/2008 | 180.00 | 00087359340420 | JULIO CEZAR CABRAL DE MELO | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Kit de Acesso a Internet via redio, destinado a camara municipal, mar, abr e mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/04/2008 | 645.95 | 04983895000182 | POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel conf NF 0322 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/04/2008 | 83.81 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria, conforme extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/04/2008 | 53.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas copias de documentos da Câmara Municipal . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/05/2008 | 280.89 | 09082600000110 | Salvadora Medeiros de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado a Câmara Municipal, conforme nota fiscal n.s 00004 e 00005, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/05/2008 | 25.00 | 00008884982413 | Reginaldo Bezerra da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/05/2008 | 100.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/05/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/05/2008 | 12346.44 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidios de vereadores e vencimentos do pessoal da Câmara Municipal relativo ao mês de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/05/2008 | 24.23 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia rel.ao mês de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/05/2008 | 207.50 | 09227513000104 | Organizacao Tecnico Contabil LisboaLtda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preenchimento do INSS/FGTS(SEFIP), relativo ao mes de Maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/05/2008 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | depesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizado, rel.ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/05/2008 | 1500.00 | 00016182774304 | Avani Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como assessora juridica durante o mes de Maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/05/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 e 1/2 diaria para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/05/2008 | 30.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que empenha para pagamento referente a 1/2 diaria para deslocamento a Patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/05/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/05/2008 | 700.00 | 00073931160491 | João Luiz de Oliveira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao em veiculos desta camara conforme NFS 0046, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Contribuição para o INSS-Agentes Politicos da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/05/2008 | 3711.07 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS, competencia 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/05/2008 | 600.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na locacao de veiculo fiat mille fire 2003, a esta camara municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/05/2008 | 105.00 | 00004450467400 | Maria Joelma de Medeiros Figueiredo | Despesa que se empenha para pagamento referente a producao de salgados para o lanche nas reunioes do Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/05/2008 | 63.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/06/2008 | 12346.44 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidios de vereadores e vencimentos do pessoal da Câmara Municipal relativo ao mês de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/06/2008 | 24.23 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia rel.ao mês deJunho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/06/2008 | 312.49 | 09082600000110 | Salvadora Medeiros de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado a Câmara Municipal, conforme nota fiscal n.s 00006 e 00007, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/06/2008 | 402.70 | 04983895000182 | POSTO SERIDÓ | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel conforme nota fiscal n. 000330, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/06/2008 | 315.00 | 00002345794470 | Maria Lucia da Silva Nobrega Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na digitação de atas e oficios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/06/2008 | 126.00 | 00016196384449 | Maria Marluce de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de um bolo para comemorar do encerramento do primeiro semestre legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/06/2008 | 527.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/06/2008 | 105.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em sistema sonoro alusivo a posse da Vereadora Luzia Louraci Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/06/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de locação de softwere. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | depesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizado, rel.ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que empenha para pagamento referente a 1 e 1/2 diaria para deslocamento a João Pessoa para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00016182774304 | Avani Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como assessora juridica durante o mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2008 | 100.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2008 | 700.00 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas reunioes extraordinarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2008 | 315.00 | 00002773862414 | Wallace Medeiros da Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de motorista para esta camara em junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2008 | 60.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para deslocamento a Patos a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2008 | 160.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material e equipamento de informatica conf NF 000372 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2008 | 207.50 | 09227513000104 | Organizacao Tecnico Contabil LisboaLtda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preenchimento do INSS/FGTS(SEFIP), relativo ao mes de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/06/2008 | 666.00 | 04983895000182 | POSTO SERIDÓ | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel conforme nota fiscal n. 000333, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/06/2008 | 15.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/06/2008 | 60.00 | 70095401000239 | A. Soares de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças para o veiculo desta camara conf NF 0303 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/06/2008 | 50.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/07/2008 | 431.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Contribuição para o INSS-Agentes Politicos da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/07/2008 | 3575.74 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/07/2008 | 475.28 | 09082600000110 | Salvadora Medeiros de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado a Câmara Municipal, conforme nota fiscal n.s 00008, 00009 e 000010, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/07/2008 | 100.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a duas sessões extraordinárias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/07/2008 | 100.00 | 00040683087487 | Jose Ivaldo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a duas sessões extraordinárias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/07/2008 | 375.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo-Papelaria Patoense | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao expediente diairio da Camara Municipal, conforme NF 06665, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/07/2008 | 104.90 | 35570969000859 | Lojao de Eletrodom Rio do Peixe Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta camara conf NF 0115 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/07/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/07/2008 | 12370.67 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidios de vereadores e vencimentos do pessoal da Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/07/2008 | 207.50 | 09227513000104 | Organizacao Tecnico Contabil LisboaLtda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preenchimento do INSS/FGTS(SEFIP), relativo ao mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizado, relativo ao mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00016182774304 | Avani Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como assessora juridica durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/07/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de locação de softwere. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/07/2008 | 100.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 diaria para deslocamento a patos a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/07/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/07/2008 | 60.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 diaria para deslocamento a patos a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Contribuição para o INSS-Agentes Politicos da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/07/2008 | 3243.54 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/07/2008 | 180.00 | 00087359340420 | JULIO CEZAR CABRAL DE MELO | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Kit de Acesso a Internet via redio, destinado a camara municipal rel.aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/07/2008 | 75.20 | 24523276000465 | Eletrocenter Mat Eletr e Constr Caico Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta camara conf NF 0624 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/07/2008 | 5800.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta camara conf NF 01642 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/07/2008 | 783.65 | 04983895000182 | POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta camara conf NF 0348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/07/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Contribuição para o INSS-Agentes Politicos da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/08/2008 | 344.07 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do inss competencia jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/08/2008 | 52.50 | 00027340260404 | Raimundo Eudes Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado nesta camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/08/2008 | 128.75 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS COSTA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias descriminados em NF 0210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/08/2008 | 1007.75 | 00067787114509 | Darlan Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instalação e manutenção de uma sistema de som para Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/08/2008 | 21.00 | 00049451741640 | Ederaldo Dantas de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de farois do veiculo Fiat uno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/08/2008 | 52.50 | 00003317442441 | Antonio Miguel da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado a esta camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/08/2008 | 157.50 | 00012388350824 | Gilvan Nobrega de Lucena | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de pedreiro em escavacao para instalacao de somda sala da presidencia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/08/2008 | 365.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na locacao de veiculo para esta camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/08/2008 | 265.50 | 01592801000156 | J Vieira de Medeiros Filho ME | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta camara conf NF 01392 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/08/2008 | 168.00 | 00016196384449 | Maria Marluce de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de um bolo para comemorar aniversario da funcionario da Câmara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/08/2008 | 397.61 | 09082600000110 | Salvadora Medeiros de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta camara conf NFS 011 e 012 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/08/2008 | 321.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/08/2008 | 42.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/08/2008 | 157.50 | 00002773862414 | Wallace Medeiros da Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento serviço prestado de lavagem de carro desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/08/2008 | 200.00 | 02975237000113 | Auto Pecas Morais Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo desta camara conf NF 02472 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/08/2008 | 70.00 | 70095401000239 | A. Soares de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao em veiculo desta camara conf NFS 0245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/08/2008 | 350.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | despesa que se empenha para pagamento refrente a aquisicao de material para manutencao desta camara conf NF 09896 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/08/2008 | 12787.86 | 00000080564470 | MAILDE VERÔNICA DE MEDEIROS ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio do pessoal relativo ao mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/08/2008 | 24.23 | 00000080564470 | MAILDE VERÔNICA DE MEDEIROS ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal relativo ao mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/08/2008 | 207.50 | 09227513000104 | Organizacao Tecnico Contabil LisboaLtda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preenchimento do INSS/FGTS(SEFIP), relativo ao mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/08/2008 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizado, relativo ao mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/08/2008 | 1500.00 | 00016182774304 | Avani Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como assessora juridica durante o mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/08/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/08/2008 | 60.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 diaria para deslocamento a patos a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/08/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/08/2008 | 157.50 | 00004450467400 | Maria Joelma de Medeiros Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a producao de salgados para o lanche nas reunioes do Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/08/2008 | 419.00 | 09082600000110 | Salvadora Medeiros de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta camara conf NF 0130, 014 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/08/2008 | 126.00 | 00002345794470 | Maria Lucia da Silva Nobrega Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/08/2008 | 126.00 | 00045074453453 | Joao Eldes da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/08/2008 | 480.00 | 00073931160491 | João Luiz de Oliveira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao em veiculos desta camara conforme NFS, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/08/2008 | 285.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo para esta camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/08/2008 | 3711.07 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do inss competencia ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/08/2008 | 133.50 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta Câmara Municipal conf NF 01024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/08/2008 | 67.30 | 01779517000193 | Luanna Presentes | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta camara conf NF 041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/08/2008 | 101.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/08/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de locação de softwere. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/09/2008 | 336.00 | 00053141393400 | Irene Morais da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/09/2008 | 890.00 | 04983895000182 | POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta camara conf NF 0368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/09/2008 | 615.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/09/2008 | 2400.00 | 35497502000154 | EBPE - Empresa Bras de Pesquisa Educativa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de 01 placa das legislatura e restauracao de 01 quadro conf NFS 0388 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/09/2008 | 32.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de lavagem do carro fiat uno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/09/2008 | 12346.44 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta camara de vereadores relativo ao mês de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/09/2008 | 24.23 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta camara de vereadores relativo ao mês de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/09/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/09/2008 | 60.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizado, relativo ao mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/09/2008 | 207.50 | 09227513000104 | Organizacao Tecnico Contabil LisboaLtda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preenchimento do INSS/FGTS(SEFIP), relativo ao mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00016182774304 | Avani Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como assessora juridica durante o mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/09/2008 | 315.00 | 00002773862414 | Wallace Medeiros da Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/09/2008 | 126.00 | 00002345794470 | Maria Lucia da Silva Nobrega Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/09/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/09/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empoenha para pagamento referente a locação de software. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/09/2008 | 220.00 | 02975237000113 | Auto Pecas Morais Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo desta camara conf NF 02484 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/09/2008 | 220.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira - Teixeira Auto pecas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo Fiat Uno dessa Câmara, conf NF 011984, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/09/2008 | 778.15 | 04983895000182 | POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta camara conf NF 0370 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/09/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/09/2008 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/10/2008 | 461.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/10/2008 | 430.00 | 09082600000110 | Salvadora Medeiros de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta camara conf NF 017, 016, 015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/10/2008 | 52.50 | 00003317442441 | Antonio Miguel da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado a esta camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/10/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/10/2008 | 105.00 | 00003457051496 | Sheila Cristina Da Silva Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em digitacao de atas e oficios e outros trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/10/2008 | 120.00 | 00002773862414 | Wallace Medeiros da Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento referente a 6 diarias a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/10/2008 | 120.00 | 00087359340420 | JULIO CEZAR CABRAL DE MELO | despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade de Acesso a Internet via radio, destinado a camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/10/2008 | 315.00 | 00091788749472 | Maria das Dores Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais nesta camara em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/10/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de software. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/10/2008 | 12335.89 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na camara municipal relativo ao mês de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/10/2008 | 24.23 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia de vereadores relativo ao mês de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/10/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizado, relativo ao mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00016182774304 | Avani Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como assessora juridica durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/10/2008 | 207.50 | 09227513000104 | Organizacao Tecnico Contabil LisboaLtda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preenchimento do INSS/FGTS(SEFIP), relativo ao mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/10/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/10/2008 | 60.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 diaria a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/10/2008 | 54.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamentos de ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/10/2008 | 3711.07 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do inss competencia out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/10/2008 | 1193.00 | 04983895000182 | POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta camara conf NF 0394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/10/2008 | 650.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/10/2008 | 315.00 | 00002773862414 | Wallace Medeiros da Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/10/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/11/2008 | 336.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo para esta camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/11/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços bancarios . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/11/2008 | 950.00 | 70095401000239 | A. Soares de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e acessorios para o veiculo da Camara Municipal, conforme nf 000892, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/11/2008 | 315.00 | 00002074128479 | Maria Patrocinia Dantas da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como auxliar de serviços rel.ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/11/2008 | 73.50 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de lavagem do carro fiat pertencente a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/11/2008 | 523.27 | 09082600000110 | Salvadora Medeiros de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta camara conf NF nºs 000018 e 000019, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/11/2008 | 2039.00 | 02008137000118 | BAND SAT | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamento destinados a Câmara Municipal, conforme nf 000106, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/11/2008 | 623.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a Câmara Municipal conf NF 001075, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/11/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria a servico desta Camara Municipal, quando em viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/11/2008 | 182.44 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo Fiat Uno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/11/2008 | 12746.44 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos subsidios de vereadores e vencimentos do pessoal relativo ao mês de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/11/2008 | 17.07 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia rel.ao mês de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/11/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria a servico desta Camara Municipal, quando em viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/11/2008 | 100.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 1(uma) diaria a servico desta Camara Municipal, quando em viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/11/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 1/2 diaria a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/11/2008 | 60.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 1 (uma) diaria a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/11/2008 | 1500.00 | 00016182774304 | Avani Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como assessora juridica durante o mes de Nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/11/2008 | 207.50 | 09227513000104 | Organizacao Tecnico Contabil LisboaLtda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preenchimento do INSS/FGTS(SEFIP), relativo ao mes de novembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/11/2008 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizado, relativo ao mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/11/2008 | 53.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | referente ao pagamentos de ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/11/2008 | 157.50 | 00004450467400 | Maria Joelma de Medeiros Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a producao de salgados para o lanche nas reunioes do Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/11/2008 | 124.15 | 03998680000172 | Universo das tintas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Manutenção da Camara Municipal, conforme nf 001253, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/11/2008 | 4575.00 | 03622188000106 | Gizeuda Soares Barros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 15 logarinas de espera 3 lugares, destinados a Camara Municipal, conforme nf 000049, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/11/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de software. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/11/2008 | 15.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | referente ao pagamentos de ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/11/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/11/2008 | 480.00 | 70116520000140 | M.Vilany Borges Candeia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 30 camisetas conforme nf 000435, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/11/2008 | 190.00 | 09227513000104 | Organizacao Tecnico Contabil LisboaLtda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preenchimento do INSS/FGTS(SEFIP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/11/2008 | 2800.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um Notebook acer conf NF 001101, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Contribuição para o INSS-Agentes Politicos da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/11/2008 | 88.98 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do inss competencia nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/11/2008 | 1470.00 | 00016196384449 | Maria Marluce de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de buffet para confraternização da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/11/2008 | 7.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/12/2008 | 432.00 | 09082600000110 | Salvadora Medeiros de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicão de material para esta câmara conf NF 000020 e 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/12/2008 | 105.00 | 00005446334400 | FRANCISCO RENÊ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO NA SALA DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/12/2008 | 508.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/12/2008 | 1026.00 | 04983895000182 | POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/12/2008 | 49.17 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/12/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/12/2008 | 120.00 | 00087359340420 | JULIO CEZAR CABRAL DE MELO | referente ao fornecimento de Kit de Acesso a Internet via redio, destinado a camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/12/2008 | 315.00 | 00002773862414 | Wallace Medeiros da Nóbrega | VALOR QUE SE MEPNHA PRA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/12/2008 | 260.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO FIAT UNO PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO RESPCTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/12/2008 | 30.00 | 00039634809472 | MARIA IZABEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORTORÁRIOS, CORRESPODENTES A VÁRIAS AUTENTUICAÇÕES DE DOCUEMENTOS DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/12/2008 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | VALOR REFERENTE AOPAGAMWENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/12/2008 | 210.00 | 00010962220434 | Justo Florentino de Medeiros | Valor que se mepnha para a realização de pagamento de (01 e 1/2) uma diária e meia, requerida para deslocamento a joão pessoa no fiat uno desta câmara, nos dias 30/112 e 31/12/2008, de acordo com a lei n. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/12/2008 | 126.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se mepnha para a realização de pagamento de (01 e 1/2) uma diária e meia, requerida para deslocamento a joão pessoa no fiat uno desta câmara, nos dias 30/112 e 31/12/2008, de acordo com a lei n. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/12/2008 | 60.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se mepnha para a realização de pagamento de (01 ) uma diária , requerida para deslocamento a joão pessoa no fiat uno desta câmara, no dia 15 E 16/12/2008, de acordo com a lei n. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/12/2008 | 415.00 | 00069102317400 | Estelita Medeiros | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/12/2008 | 1500.00 | 00016182774304 | Avani Medeiros da Silva | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/12/2008 | 55.00 | 00001449105432 | Mario Sergio Silva Oliveira | VALOR QWUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ITENS COMPRADOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/12/2008 | 44.20 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E FIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/12/2008 | 13349.01 | 00022582193453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/12/2008 | 126.00 | 00002345794470 | Maria Lucia da Silva Nobrega Medeiros | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE (1 E 1/2) UMA DIÁRIA E MEIA REQUERIDA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NO FIAT UNO DESTA CÂMARA, NOS DIAS 27 E 28/11, DEACORDO COM A LEI Nº 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/12/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE IMPLANTADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/12/2008 | 114.80 | 01779517000193 | Luanna Presentes | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONF. NF Nº 000062, A SEREM UTILIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/12/2008 | 3834.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/12/2008 | 270.00 | 03416193000154 | Francisco Assis Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/12/2008 | 469.22 | 09082600000110 | Salvadora Medeiros de Oliveira | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CÂMARA, CONSTANDO EM NOTA FISCAL DE Nº 000022 E 000023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/12/2008 | 156.00 | 00002345794470 | Maria Lucia da Silva Nobrega Medeiros | VALOR WUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REQUERIDA PARA DESLOCAMENTO A PATOS NO FIAT UNO DESTA CÂMARA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2008 E UMA E MEIA REQUERIDA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NO FIAT UNO DESTA CÂMARA, NOS DIAS 17 E 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/12/2008 | 129.40 | 01984052000102 | Patricia Embalagens Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/12/2008 | 162.00 | 00002773862414 | Wallace Medeiros da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA REQUERIDA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NO FIAT UNO DESTA CÂMARA, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2008, de acordo com a lei nº 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/12/2008 | 542.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,PRESTADOS A CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/12/2008 | 315.00 | 00002074128479 | Maria Patrocinia Dantas da Costa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/12/2008 | 15.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/12/2008 | 60.00 | 00004432787414 | SUENEIDE COSTA DA SILVA ARAÚJO | VALORQUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DEPAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REQUERIDA PAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS NO FIAT UNO DSTA CÂMARA, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/12/2008 | 280.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo-Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS CONSTANTES NA NF EMANEXO A SEREM UTILIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/12/2008 | 11.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/12/2008 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/12/2008 | 1214.00 | 04983895000182 | POSTO SERIDÓ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008+. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024