| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - BANDA LARGA(REF: 01/2008, CONFORME NFS Nº 579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 22/01/2008 | 500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 01/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF: 01/2008), CONFORME NFS Nº 364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 22/01/2008 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME NFS Nº 11666 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 22/01/2008 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME NFS Nº 11667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 22/01/2008 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME NFS Nº 11668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2008 | 2400.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 22/01/2008 | 800.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 22/01/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 22/01/2008 | 616.26 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DOS NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 22/01/2008 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME NFS Nº 11669 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 22/01/2008 | 411.00 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, DO FUNCIONÁRIIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 22/01/2008 | 810.60 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 22/01/2008 | 417.00 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 22/01/2008 | 810.60 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 30/01/2008 | 191.66 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME NF Nº 343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 30/01/2008 | 132.10 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME NF Nº 344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 31/01/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A FIM DE ENTREGAR O BALANCETE MENSAL(REF: 12/2007), CONFORME NFS Nº 11665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 11/02/2008 | 4051.74 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S.(REF 01/2008 - PARTE EMPREGADOR) RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 19/02/2008 | 478.04 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO I.P.S.E.R.B.(REF 01/2008 - PARTE EMPREGADOR), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 19/02/2008 | 531.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83)3354-1336, PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST Nº169242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 19/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 01/2008) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/02/2008 | 232.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF 01/2008), CONFORME NFS Nº 321314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2008 | 800.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2008 | 616.26 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHANIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/02/2008 | 411.00 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/02/2008 | 810.60 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINA S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/02/2008 | 417.00 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2008 | 810.60 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/02/2008 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NFS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/02/2008 | 2400.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/02/2008 | 1800.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/02/2008 | 1800.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/02/2008 | 1800.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/02/2008 | 1800.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/02/2008 | 1800.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/02/2008 | 1800.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/02/2008 | 1800.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO B. DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/02/2008 | 1800.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/02/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NFS Nº 619 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 21/02/2008 | 90.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NF Nº 1322 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 21/02/2008 | 43.29 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NF S Nº 970 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/02/2008 | 500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 1/12 DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF 02/2008) E DA PARCELA 2/12 CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DO BETHA FOLHA RH, CONFORME NFS Nº 391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 25/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF02/2008) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 25/02/2008 | 51.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF 02/2008), CONFORME NFS Nº 320965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 25/02/2008 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NFS N° 11762 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 25/02/2008 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NFS Nº 11763 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 25/02/2008 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NFS Nº 11764 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 25/02/2008 | 250.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NFS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 25/02/2008 | 60.00 | 00039655083420 | CICERO BATISTA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) FAXINAS NO PRÉDIO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NFS Nº 11770 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 26/02/2008 | 5482.11 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S RETIDO(PARTE EMPREGADOR) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 26/02/2008 | 7.44 | 33530486003225 | E M B R A T E L | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST Nº 2419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/03/2008 | 2400.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/03/2008 | 800.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/03/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/03/2008 | 616.26 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/03/2008 | 447.75 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/03/2008 | 810.60 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/03/2008 | 453.75 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/03/2008 | 810.60 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/03/2008 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS, REGISTROS DE TRAMITAÇÃO, TRANSCRIÇÃO E REGISTRO DOS PROCESSOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME NFS Nº 11926 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/03/2008 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME NFS Nº 11927 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/03/2008 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILDIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME NFS Nº 11928 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/03/2008 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME NFS Nº 11929 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 25/03/2008 | 213.86 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME NFS Nº 63 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 25/03/2008 | 170.25 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO(PAPEL OFÍCIO, LÁPIS, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 401 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 25/03/2008 | 66.30 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME NF Nº 492 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 25/03/2008 | 37.89 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 03/2008) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 25/03/2008 | 89.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA(REF 03/2008) PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NFS Nº 319963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 25/03/2008 | 176.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST Nº 162591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 27/03/2008 | 478.04 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPREGADOR - REF 02/2008), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/03/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NFS Nº11930 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 27/03/2008 | 100.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME NFS Nº1676 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 27/03/2008 | 308.34 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME NF Nº 347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 27/03/2008 | 164.11 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME NF Nº 348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 27/03/2008 | 500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 3/12 DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF 03/2008) E DA PARCELA 3/12 DA LICENÇA DE USO DO BETHA FOLHA RH(REF 03/2008), CONFORME NFS Nº 409 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 28/03/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME NFS Nº662 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 28/03/2008 | 186.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAGMENTO DAS FATURAS DAS LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFSTs Nº 161577 E 161722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 04/04/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 01(UMA) VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE JUNTO AO TCE, CONFORME NFS Nº 12011 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 08/04/2008 | 4750.24 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S. (REF 03/2008 - PARTE EMPREGADOR), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 10/04/2008 | 493.47 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPSERB (REF 03/2008 - PARTE EMPREGADOR), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 11/04/2008 | 40.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/04/2008 | 800.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 18/04/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 18/04/2008 | 616.26 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHANIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 18/04/2008 | 447.75 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 18/04/2008 | 810.60 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINA S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 18/04/2008 | 453.75 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 18/04/2008 | 810.60 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DO E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 18/04/2008 | 1800.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/04/2008 | 1800.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 18/04/2008 | 1800.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 18/04/2008 | 1800.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 18/04/2008 | 1800.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/04/2008 | 1800.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 18/04/2008 | 1800.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 18/04/2008 | 1800.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 18/04/2008 | 68.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF: 04/2008, CONFORME NFST Nº 320004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/04/2008 | 34.63 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF: 04/2008), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 18/04/2008 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME NFS N] 12126 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/04/2008 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME NFS Nº 12127 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/04/2008 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME NFS Nº 12128 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 18/04/2008 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME NFS Nº 12129 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 23/04/2008 | 35.00 | 24493827000142 | JOSÉ GILVAN DE ANDRADE GUIMARÃES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES EM VIRTUDE DE AUDIÊNCIA COM A DELEGADA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 116 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 23/04/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 23/04/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NFS Nº 12130 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 23/04/2008 | 58.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME NF Nº 1330 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 23/04/2008 | 202.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, CONFORME NFS Nº 988 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 24/04/2008 | 165.05 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME NF Nº 532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 24/04/2008 | 183.26 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS N° 64. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 24/04/2008 | 105.00 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGAS NOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 65. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 25/04/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, CONFORME NFS Nº 702 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 25/04/2008 | 20.54 | 33530486003225 | E M B R A T E L | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL, CONFORME NFST Nº 2082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 28/04/2008 | 50.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 28/04/2008 | 500.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL, CONFORME NFST Nº 164374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 28/04/2008 | 60.00 | 00039655083420 | CICERO BATISTA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE FAXINAS NO PRÉDIO DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 28/04/2008 | 265.00 | 00005251657897 | JOSÉ LLINDIBERTO LIMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COQUETEIS EM COMEMORAÇÃO AO 49º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME NFS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 29/04/2008 | 15.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA, CONFORME NFST Nº 164233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 29/04/2008 | 500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 4/12 DA LICENÇA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF 04/2008) E DA PARCELA 4/12 DA LICENÇA DE USO DO BETHA FOLHA RH, CONFORME NFS Nº 433 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 29/04/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA ENTREGA DO BALANCENTE(REF 03/2008), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 30/04/2008 | 285.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 30/04/2008 | 133.78 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME NF Nº 354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 05/05/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ENTREGAR O BALANCENTE JUNTO AO TCE, CONFORME NFS Nº 12266 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 09/05/2008 | 4810.59 | 29979036016306 | I N S S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S. (PARTE EMPREGADOR - REF: 04/2008) RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SEVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 12/05/2008 | 100.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESSA EDILIDADE À CIDADE DE CAMPIMA GRANDE, CONFORME NFS Nº 12267 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 12/05/2008 | 40.00 | 09157348000161 | CAARMELINDO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO EM 01(UMA) MÁQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 2604 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 12/05/2008 | 99.18 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 885 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 12/05/2008 | 25.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EFETUADA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISIÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 13/05/2008 | 493.47 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPREGADOR - REF: 04/2008), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/05/2008 | 800.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/05/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/05/2008 | 816.26 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/05/2008 | 447.75 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/05/2008 | 810.60 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINA S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/05/2008 | 453.75 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/05/2008 | 810.60 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/05/2008 | 2400.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SERGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/05/2008 | 600.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 12268 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000172 | 20/05/2008 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME NFS Nº 12269 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/05/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME NFS Nº 744 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/05/2008 | 80.00 | 00039655083420 | CICERO BATISTA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE FAXINAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME NFS Nº 12270 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 23/05/2008 | 500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 5/12 DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF 05/2008) E DA PARCELA 5/12 DA LICENÇA DE USO DO BETHA FOLHA RH, CONFORME NFS Nº 456 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 23/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 05/2008), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 23/05/2008 | 86.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF: 05/2008), CONFORME NFS Nº 320425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 23/05/2008 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA- CHEQUES DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME NFS Nº 12271 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000179 | 23/05/2008 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME NFS Nº 12272 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 26/05/2008 | 109.80 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | PELA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS - COR: PRETA PARA AS IMPRESSORAS DESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 579786 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 26/05/2008 | 102.00 | 05506073000173 | D.T.I. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESSA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 27/05/2008 | 175.67 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/05/2008 | 224.54 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 29/05/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE ENTREGAR O BALANCETE MENSAL(COMP: 04/2008) JUNTO AO T.C.E., CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 29/05/2008 | 88.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, CONFORME NF Nº 1337 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 29/05/2008 | 119.27 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME NFS Nº 998 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 30/05/2008 | 100.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 019UMA0 VIAGEM TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESSA EDILIDADE ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA, CONFORME NFS Nº12273 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/05/2008 | 40.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/06/2008 | 534.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA, CONFORME NFST Nº 160872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/06/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE TÁXI TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NFS Nº 12430 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/06/2008 | 180.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A ESSA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE: MARÇO, ABRIL E MAIO/2008, CONFORME NFS Nº 12431 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 09/06/2008 | 4855.94 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S. (PARTE EMPREGADOR) RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 16/06/2008 | 160.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE NOS COMPUTADORES DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 12432 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 16/06/2008 | 493.47 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPREGADOR) DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 16/06/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NFS Nº 12433 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 16/06/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUISIÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 17/06/2008 | 36.61 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (REF: 06/2008)PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/06/2008 | 2600.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/06/2008 | 1900.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/06/2008 | 1900.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/06/2008 | 1900.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/06/2008 | 1900.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/06/2008 | 1900.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/06/2008 | 1900.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON REFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/06/2008 | 1900.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/06/2008 | 1900.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/06/2008 | 1066.67 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DO 1/3 DE FÉRIAS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/06/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/06/2008 | 616.26 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/06/2008 | 447.75 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/06/2008 | 810.60 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINA S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/06/2008 | 453.75 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/06/2008 | 810.60 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS JUNHO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA B. DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/06/2008 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº12434 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000215 | 20/06/2008 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME NFS Nº 12435 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/06/2008 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME NFS Nº 12437 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/06/2008 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NFS Nº 321507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME NFS Nº 791 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/06/2008 | 500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 6/12 DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF: 06/2008), CONFORME NFS Nº 481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000228 | 20/06/2008 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME NFS Nº 12436 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 25/06/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE ENTREGAR O BALANCETE MENSAL JUNTO AO TCE, CONFORME REQUISIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 25/06/2008 | 300.00 | 00006923208491 | EDSON DA SILVA MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) APRESENTAÇÃO MUSICAL NESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NFS Nº 12438 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 30/06/2008 | 250.00 | 00068419457434 | JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 12439 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 30/06/2008 | 100.00 | 00039655083420 | CICERO BATISTA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE FAXINAS NO PRÉDIO DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 12440 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/06/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 12441 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/06/2008 | 250.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O ACESSOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NFS Nº 12442 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/06/2008 | 215.20 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/06/2008 | 128.60 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, CONFORME NF Nº 370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 07/07/2008 | 118.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO(ENVELOPES, CD s, CANETAS, ETC.), CONFORME NF Nº 1343 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 07/07/2008 | 121.66 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008, CONFORME NFS Nº 1060 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 09/07/2008 | 6.36 | 33530486003225 | E M B R A T E L | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA, CONFORME NFST Nº 2061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 09/07/2008 | 5442.77 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S. (REF: 06/2008 - PARTE EMPREGADOR) RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 09/07/2008 | 55.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO 01(UMA0 VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 12546 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 15/07/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CASA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NFS Nº 12547 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 16/07/2008 | 493.47 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REF: 06/2008 - PARTE EMPREGADOR), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 18/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF: 07/2008), CONFORME AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 18/07/2008 | 188.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST Nº 158879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 18/07/2008 | 47.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (REF: 07/2008), CONFORME NFS Nº 324096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 18/07/2008 | 2600.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008, DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 18/07/2008 | 1900.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008, DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 18/07/2008 | 1900.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 18/07/2008 | 1900.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 18/07/2008 | 1900.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 18/07/2008 | 1900.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 18/07/2008 | 1900.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 18/07/2008 | 1900.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, UEGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 18/07/2008 | 1900.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 18/07/2008 | 800.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO /2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 18/07/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 18/07/2008 | 616.26 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 18/07/2008 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS, REGISTROS DE TRAMITAÇÃO, ETC., DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 12548 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000252 | 18/07/2008 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2008, CONFORME NFS Nº 12549 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000253 | 18/07/2008 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2008, CONFORME NFS Nº 12550 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 18/07/2008 | 447.75 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 18/07/2008 | 453.75 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 18/07/2008 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES, CONFORME NFS N] 12551 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 18/07/2008 | 1067.93 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINA S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 18/07/2008 | 810.60 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 22/07/2008 | 300.00 | 08886772000184 | ARCONTEC AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) ARCONDICIONADOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 8854 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 22/07/2008 | 500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/12 DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF: 07/2008), CONFORME NFS Nº 506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 23/07/2008 | 164.40 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, CONFORME NFS Nº 595 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 23/07/2008 | 19.75 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO(PAPEL OFÍCIO, ENVELOPES, ETC.), CONFORME NF Nº 596 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 23/07/2008 | 188.23 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008, CONFORME NFS N° 66 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 23/07/2008 | 190.23 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº67 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 23/07/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET - BANDA LARGA PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 837 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 23/07/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA MESMA, CONFORME NFS Nº 12552 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 23/07/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS, EFETUADAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE, CONFORME PROTOCOLO Nº 220708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 23/07/2008 | 246.98 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 376 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/07/2008 | 318.62 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 377 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/07/2008 | 100.00 | 00070852510420 | EVANILZA VENÂNCIO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE FAXINAS NO PRÉDIO DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 12584 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 31/07/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR O BALANCETE AO TCE, CONFORME REQUISIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 04/08/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA MESMA, CONFORME NFS Nº 12768 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 04/08/2008 | 79.98 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) ESTANTE VERTICAL - COR: GELO PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 586486 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 06/08/2008 | 664.99 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REF: 07/2008 - PARTE EMPREGADOR), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 06/08/2008 | 31.51 | 33530486003225 | E M B R A T E L | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA, CONFORME NFST Nº 1936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 06/08/2008 | 350.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA, CONFORME NFST Nº 159235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 07/08/2008 | 4892.77 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REF: 07/2008 - PARTE EMPREGADOR) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 07/08/2008 | 64.49 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME NF Nº 1347 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 07/08/2008 | 191.18 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME NFS Nº 1082 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 13/08/2008 | 400.04 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 40(QUARENTA) RESMAS DE PAPEL A4 PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 30901 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 13/08/2008 | 59.90 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME. | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ESTABILIZADO - FORCE LINE PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº517 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 15/08/2008 | 40.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM EFETUADA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 15/08/2008 | 100.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESSA EDILIDADE ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME NFS Nº 12769 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 08/2008) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/08/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME NFS Nº 885 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 20/08/2008 | 2600.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 20/08/2008 | 800.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 20/08/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 20/08/2008 | 616.26 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÃNIA A.DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/08/2008 | 447.75 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/08/2008 | 453.75 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 20/08/2008 | 810.60 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/08/2008 | 810.60 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 20/08/2008 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME NFS Nº 12770 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000304 | 20/08/2008 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME NFS N° 12771 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000305 | 20/08/2008 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME NFS Nº 12772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/08/2008 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME NFS Nº 12777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 20/08/2008 | 114.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME NF Nº 1348 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 22/08/2008 | 98.43 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME NFS Nº 1090 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 22/08/2008 | 68.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF 08/2008), CONFORME NFS Nº 323577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 22/08/2008 | 200.00 | 00008054405421 | HELDER THIAGO BEZERRA RANGEL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, PROGRAMAS, ETC., CONFORME NFS Nº 12781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 22/08/2008 | 28.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 12778 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 25/08/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 12782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 05/09/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A FIM DE ENTREGAR O BALANCETE MENSAL(REF: 07/2008), CONFORME NFS Nº 13001 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 10/09/2008 | 3014.00 | 01075405000151 | VIDRACARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ - ESPESSURA: 10 MM PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NVC Nº 767. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 10/09/2008 | 5041.34 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O I.N.S.S.(REF 08/2008 - PARTE EMPREGADOR) RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/09/2008 | 500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 08/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF: 08/2008) E DA LICENÇA DE USO DO BETHA FOLHA, CONFORME NFS Nº 529 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 10/09/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES JUNTO AO T.C.E.,CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 10/09/2008 | 312.10 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME NVC Nº 383 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 10/09/2008 | 262.86 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME NVC Nº 384 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 15/09/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A ENTREGA DO BALANCETE(REF: 07/2008)JUNTO AO T.C.E.,CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 16/09/2008 | 36.39 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 09/2008) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 16/09/2008 | 411.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA, CONFORME NFST Nº 157210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 16/09/2008 | 28.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RESTITUIÇÃO DOS VEREADORES: JOSÉ ANSELMO, JOSÉ SEVERINO E GERALDO CAETANO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 16/09/2008 | 493.47 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O IPSERB (REF: 08/2008 - PARTE EMPREGADOR), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 19/09/2008 | 500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 09/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF: 09/2008) E DA LICENÇA DE USO DO BETHA FOLHA, CONFORME NFS Nº 548 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 19/09/2008 | 2600.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 19/09/2008 | 1900.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 19/09/2008 | 1900.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 19/09/2008 | 1900.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 19/09/2008 | 1900.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 19/09/2008 | 1900.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 19/09/2008 | 1900.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 19/09/2008 | 1900.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 19/09/2008 | 1900.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, ERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 19/09/2008 | 816.26 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBROO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 19/09/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 19/09/2008 | 616.26 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 19/09/2008 | 447.75 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBROO/2008 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 19/09/2008 | 810.60 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBROO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 19/09/2008 | 453.75 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 19/09/2008 | 810.60 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBROO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 19/09/2008 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13002 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 19/09/2008 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13003 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 19/09/2008 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 19/09/2008 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 20/09/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - BANDA LARGA(REF: 09/2008, CONFORME NFS Nº 931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 22/09/2008 | 250.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NFS Nº 13006 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 22/09/2008 | 150.00 | 00050133632415 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE SESSÃO SOLENE NESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 13007 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 26/09/2008 | 250.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13008 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 26/09/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DESSA EDILIDADE JUNTO AO T.C.E.,CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 29/09/2008 | 371.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME NF Nº 388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 29/09/2008 | 330.90 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME NF Nº 389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 29/09/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DESSA EDILIDADE JUNTO AO T.C.E.,CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 06/10/2008 | 63.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE(CD s, PASTAS, PILHAS, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF N° 1356 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 06/10/2008 | 86.86 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 1113 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 06/10/2008 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF 09/2008), CONFORME NFS Nº 326951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 06/10/2008 | 410.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DAS LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS (83)3354-2302 E 3354-1336, PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFSTs Nº 152475 E 152337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 06/10/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A FIM DE ENTREGAR O BALANCETE MENSAL(REF: 08/2008), CONFORME NFS Nº 13067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 09/10/2008 | 5178.98 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REF: 09/2008 - PARTE EMPREGADOR) JUNTO AO I.N.S.S., DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 14/10/2008 | 493.47 | 70098884000144 | I P S E R B | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO I.N.S.S.(REF: 09/2008 - PARTE EMPREGADOR), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 15/10/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A FIM DE EFETUAR VISITA JUNTO AO PLANTÃO TÉCNICO DA DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO - DIAF, CONFORME NFS Nº 13068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 15/10/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO TCE, CONFORME REQUISIÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 15/10/2008 | 100.00 | 00070852510420 | EVANILZA VENÂNCIO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 NESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 13069 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 15/10/2008 | 131.98 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA NO PRÉDIO DESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 900 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 17/10/2008 | 938.00 | 12609566000102 | TRAJANO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS(TIJOLOS, LÂMPADAS, CIMENTO, ETC.), CONFORME NF Nº 1108 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 20/10/2008 | 816.26 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 20/10/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 20/10/2008 | 616.26 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 20/10/2008 | 2600.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/10/2008 | 1900.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 20/10/2008 | 1900.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/10/2008 | 1900.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 20/10/2008 | 1900.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 20/10/2008 | 1900.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 20/10/2008 | 1900.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 20/10/2008 | 1900.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 20/10/2008 | 1900.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 20/10/2008 | 447.75 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, DO FUNCIONÁRIIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 20/10/2008 | 810.60 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 20/10/2008 | 453.75 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 20/10/2008 | 810.60 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 20/10/2008 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13070 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 20/10/2008 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13071 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 20/10/2008 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANTO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A FIM DE EFETUAR COMPRAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME NFS Nº 13072 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 22/10/2008 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 22/10/2008 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 10/2008) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 23/10/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - BANDA LARGA(REF: 10/2008, CONFORME NFS Nº 979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 23/10/2008 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF 10/2008), CONFORME NFS Nº 327143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 23/10/2008 | 800.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DURANTE O PERÍODO DE: 01 A 12/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 23/10/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DURANTE O PERÍODO DE: 01 A 12/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 23/10/2008 | 600.00 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DURANTE O PERÍODO DE: 01 A 12/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 23/10/2008 | 415.00 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DURANTE O PERÍODO DE: 01 A 12/2008 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 23/10/2008 | 772.00 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DURANTE O PERÍODO DE: 01 A 12/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINA S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 23/10/2008 | 415.00 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DURANTE O PERÍODO DE: 01 A 12/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 23/10/2008 | 772.00 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DURANTE O PERÍODO DE: 01 A 12/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 28/10/2008 | 284.25 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME NF Nº 391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 28/10/2008 | 363.75 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME NF Nº 392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 28/10/2008 | 500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 10/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF: 10/2008) E DA LICENÇA DE USO DO BETHA FOLHA, CONFORME NFS Nº 568 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 28/10/2008 | 291.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DAS LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS (83)3354-1336 E 3354-2302, PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFSTs Nº 147654 E 147514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 31/10/2008 | 87.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME NF Nº 1361 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 31/10/2008 | 172.38 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCARDENAÇÕES E TRANSMISSÕES VIA FAX DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME NF Nº 1139 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/11/2008 | 118.80 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO(ENVELOPES, CANETAS, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 692 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/11/2008 | 137.25 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO(GRAMPEADOR, PASTAS, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 693 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 10/11/2008 | 4897.98 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPREGADOR - REF: 10/2008), DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 12/11/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 13274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 18/11/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 18/11/2008 | 493.47 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPSERB(PARTE EMPREGADOR - REF: 10/2008), DOS FUNCIONÁRIOS DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 19/11/2008 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE EFETUAR A ENTREGA DO BALANCETE MENSAL (REF: 09/2008), CONFORME NFS N° 13275 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 19/11/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A ENTREGA DO BALANCENTE (REF: 09/2008), CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 20/11/2008 | 2600.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA , CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 20/11/2008 | 447.75 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 20/11/2008 | 810.60 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 20/11/2008 | 453.75 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 20/11/2008 | 810.60 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 20/11/2008 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13276 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 20/11/2008 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13277 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/11/2008 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 20/11/2008 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 13279 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 20/11/2008 | 816.26 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 20/11/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 20/11/2008 | 616.26 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 20/11/2008 | 800.00 | 00008054405421 | HELDER THIAGO BEZERRA RANGEL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, HELDER THIAGO B. RANGEL, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 27/11/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A FIM DE EFETUAR VISITAR AO PLANTÃO TÉCNICO DO TCE/PB, CONFORME NFS Nº 13280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 27/11/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE EFETUAR VISITA JUNTO AO PLANTÃO TÉCNICO DO TCE/PB, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 28/11/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A FIM DE TREGAR O BALANCETE (REF: 10/2008) JUNTO AO TCE/PB, CONFORME NFS Nº 13281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 28/11/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE EFETUAR A ENTREGA DO BALANCETE (REF: 10/2008) JUNTO AO TCE/PB, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 28/11/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 1024 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 28/11/2008 | 27.18 | 33530486003225 | E M B R A T E L | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST Nº 2044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 28/11/2008 | 36.63 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 11/2008) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 28/11/2008 | 81.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF 11/2008), CONFORME NFS Nº 327374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 28/11/2008 | 35.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONCERTO EM FECHADURAS DESSA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 13282 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 28/11/2008 | 366.30 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NF Nº 395 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 28/11/2008 | 253.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NF Nº 396 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 28/11/2008 | 45.00 | 09087747000101 | TARCÍSIO TRAJANO RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NESSA EDILIDADE, CONFORME NF N° 339 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 28/11/2008 | 397.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83)3354-2302, PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST Nº 149324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 28/11/2008 | 500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 11/12 DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF 11/2008) E DA PARCELA 11/12 CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DO BETHA FOLHA RH, CONFORME NFS Nº 592 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 28/11/2008 | 490.90 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº326 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00012397948869 | JOSÉ LEONALDO DA MOTA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO PELA A MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NO PRÉDIO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 28/11/2008 | 148.60 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NF Nº 717 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 28/11/2008 | 183.55 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 135 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 30/11/2008 | 136.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NF Nº 1368 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 30/11/2008 | 162.12 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 1143 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 09/12/2008 | 4856.48 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O I.N.S.S. (REF: 11/2008 - PARTE EMPREGADOR) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFRME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 09/12/2008 | 1615.50 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PRÉDIO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME NF Nº 902 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 09/12/2008 | 498.54 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O I.P.S.E.R.B. (REF: 13/2008 - PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONÁRIOS DESSA EDILIDADE , CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 09/12/2008 | 1800.00 | 00085524727400 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SERVIÇOS DE CERÂMICA NO PRÉDIO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 09/12/2008 | 240.92 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 134 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 09/12/2008 | 56.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DA RESTITUIÇÃO DOS VEREADORES: JOSÉ ANSELMO, JOSÉ SEVERINO E GERALDO CAETANO (REF: 11/2008), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 15/12/2008 | 437.46 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO I.P.S.E.R.B. (REF: 11/2008 - PARTE EMPREGADOR), DOS FUNCIONÁRIOS DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 19/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 12/2008) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 19/12/2008 | 816.26 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 19/12/2008 | 800.00 | 00008054405421 | HELDER THIAGO BEZERRA RANGEL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, HELDER THIAGO B. RANGEL, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 19/12/2008 | 600.00 | 00008695001474 | UBIANCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 19/12/2008 | 616.26 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETÃNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 19/12/2008 | 447.75 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 19/12/2008 | 810.60 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINA S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 19/12/2008 | 453.75 | 00003218768497 | SANDRA ELOY GOUVEIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 19/12/2008 | 810.60 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUZA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, TÂMARA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 19/12/2008 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME NFS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 19/12/2008 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 19/12/2008 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME NFS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 19/12/2008 | 2600.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 19/12/2008 | 1900.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B.DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 19/12/2008 | 1900.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 19/12/2008 | 1900.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 19/12/2008 | 1900.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 19/12/2008 | 1900.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 19/12/2008 | 1900.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 19/12/2008 | 1900.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 19/12/2008 | 1900.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 19/12/2008 | 79.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF 12/2008), CONFORME NFS Nº 328749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 23/12/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME NFS Nº 1082 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 23/12/2008 | 500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 12/12 DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF 12/2008) E DA PARCELA 12/12 CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DO BETHA FOLHA RH, CONFORME NFS Nº 614 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 23/12/2008 | 350.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE 01(UM) COQUETEL REALIZADO NESSA EDILIDADE DESTINADO AOS VEREADORES, CONFORME NFS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 23/12/2008 | 100.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESSA EDILIDADE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE OBTER ASSUNTOS JUNTO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME NFS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 23/12/2008 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A FIM DE ENTREGAR O BALANCETE MENSAL(REF: 11/2008), CONFORME NFS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 23/12/2008 | 250.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE OBTER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB, CONFORME NFS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 29/12/2008 | 493.47 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO I.P.S.E.R.B. (REF: 12/2008 - PARTE EMPREGADOR), DOS FUNCIONÁRIOS DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 29/12/2008 | 4658.13 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O I.N.S.S. (REF: 12/2008 - PARTE EMPREGADOR) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFRME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 29/12/2008 | 356.00 | 12609566000102 | TRAJANO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (CIMENTO, FIOS, ETC.) PARA REFORMA DESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 1126 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 29/12/2008 | 264.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME NF Nº 399 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 29/12/2008 | 335.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME NF Nº 400 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 29/12/2008 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 30/12/2008 | 297.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME NF Nº 1373 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 30/12/2008 | 79.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, CONFORME NFS Nº 1151 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 31/12/2008 | 576.20 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 909 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 31/12/2008 | 1260.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEIÇÃO FLOR DA SILVA | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE MOBILIÁRIO EM GERAL(MESA, GAVETEIRO, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF N°97. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 31/12/2008 | 748.39 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024