| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000001 | 21/01/2008 | 1100.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000002 | 21/01/2008 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2008 | 665.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2008 | 1300.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CA MARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2008 | 330.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2008 | 73.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2008 | 488.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2008 | 3364.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 01/2008 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2008 | 296.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 01/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2008 | 115.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL RE LATIVO A COMPET. 01/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2008 | 28.50 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2008 | 16021.00 | 00002826276425 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 01/2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2008 | 1543.08 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 01/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/02/2008 | 240.00 | 00002826276425 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/02/2008 | 1000.00 | 00051872587453 | NICANOR CASSIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CON FECCAO E MONTAGEM DE 46 METROS DE GESSO NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNIC IPAL, CFE. NF AVULSA 000104 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/02/2008 | 135.00 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE S.JOAO/CAJAZ AFIM D RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2008 | 331.76 | 00026864713873 | CICERO GERALDO A. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/PRESTAREM SERV.P/CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000018 | 20/02/2008 | 1100.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2008 | 665.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2008 | 330.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000021 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CA MARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2008 | 345.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE.NOTA FISCAL 00010 DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2008 | 57.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2008 | 135.80 | 34028316366353 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVAN TE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2008 | 60.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR ALTERAC AO CADASTRAL DA PESSOA FISICA PERANTE O CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2008 | 20.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA P. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2008 | 7.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPLA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000029 | 20/02/2008 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2008 | 120.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2008 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2008 | 11.32 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2008 | 3776.01 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 02/2008 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2008 | 139.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE PRESTADORES SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELA TIVO A COMPET. 02/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2008 | 213.30 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMAR A MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2008 | 219.40 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL EM N/PDER,DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2008 | 65.00 | 00007464684400 | FRANCYCARLA CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A CA MARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, DEST.A PESSOAS DE OUTRAS LOC.QUE PRESTAM SERV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2008 | 16021.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 02/2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2008 | 1983.08 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 02/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2008 | 300.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 001734, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2008 | 110.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2008 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2008 | 2.65 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2008 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2008 | 665.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2008 | 3767.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 03/2008 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2008 | 139.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE PRESTADORES SERV. AUTONOMOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 03/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2008 | 105.00 | 00007464684400 | FRANCYCARLA CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS DE PESSOAS PARA ESTA CIDAD E AFIM DE PRESTAREM SERVICOS JUNTO A CAMARA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000049 | 20/03/2008 | 1100.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000050 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CA MARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2008 | 51.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2008 | 16021.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 03/2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2008 | 2053.08 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 03/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2008 | 58.70 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000031, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000055 | 20/03/2008 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2008 | 330.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/03/2008 | 420.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE A. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS J UNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO DE DADOS DOS FUNCIONARIOS DA RAIS, DIRF E INF. GFIP, JAN/FEV/MAR CFE.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/03/2008 | 100.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVNTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO E CONSERTOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,CFE.COMPR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/03/2008 | 148.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE,MAT ERIAL ELETRICO, E GENEROS ALIMENTICIOS CFE. NF 00003 DESTINADO A MANUT ENCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/03/2008 | 240.00 | 00002826276425 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZ E SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/03/2008 | 276.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 001748, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/03/2008 | 135.00 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE S.JOAO R.P.CAJAZEI RAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/03/2008 | 235.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVNTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIP,CFE.COMPR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/04/2008 | 88.50 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/04/2008 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/04/2008 | 168.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/04/2008 | 665.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000068 | 18/04/2008 | 1100.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000069 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CA MARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/04/2008 | 246.25 | 00007464684400 | FRANCYCARLA CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/PRESTAREM SERV.P/CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000071 | 18/04/2008 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/04/2008 | 330.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/04/2008 | 250.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SE DE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/04/2008 | 250.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMAR A MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/04/2008 | 135.00 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/04/2008 | 3364.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 04/2008 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/04/2008 | 402.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 04/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/04/2008 | 106.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REL. A COMPETENCIA 04/08, DOS TRANSPORTES E SERVIDORES AUTONOMOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CFE. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/04/2008 | 240.00 | 00002826276425 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/04/2008 | 16021.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 04/2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/04/2008 | 2054.23 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 04/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/04/2008 | 300.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 001762, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/04/2008 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000085 | 20/05/2008 | 1100.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2008 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2008 | 157.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2008 | 9.01 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2008 | 665.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2008 | 330.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000091 | 20/05/2008 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2008 | 3364.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 05/2008 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2008 | 402.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 05/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2008 | 106.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REL. A COMPETENCIA 05/08, DOS TRANSPORTES E SERVIDORES AUTONOMOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CFE. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2008 | 95.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2008 | 230.60 | 00007464684400 | FRANCYCARLA CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/PRESTAREM SERV.P/CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2008 | 95.80 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE CONSU MO CFE. NF 000032 , DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000098 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CA MARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2008 | 135.00 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2008 | 205.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL EM N/PD DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2008 | 16021.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 05/2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2008 | 2054.23 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 05/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2008 | 280.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL EM N/PD, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/05/2008 | 480.00 | 00002826276425 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, DURANTE O MES DE MAIO AFIM DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000106 | 20/06/2008 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000107 | 20/06/2008 | 1100.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000108 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CA MARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2008 | 262.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2008 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2008 | 28.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2008 | 665.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2008 | 330.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2008 | 106.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REL. A COMPETENCIA 06/08, DOS TRANSPORTES E SERVIDORES AUTONOMOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CFE. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2008 | 3364.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 06/2008 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2008 | 402.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 06/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2008 | 16021.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 06/2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2008 | 2054.23 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 06/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/06/2008 | 35.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/06/2008 | 300.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 001785, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/06/2008 | 200.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 00037, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/06/2008 | 240.00 | 00002826276425 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/06/2008 | 300.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL AM N/PD DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/07/2008 | 450.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO A ARE A ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS FINANCEIROS BEM COMO ATUALIZACAO DE DADOS NA GFIP, DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/07/2008 | 16021.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 07/2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/07/2008 | 2054.23 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 07/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000127 | 18/07/2008 | 1100.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/07/2008 | 665.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000129 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000130 | 18/07/2008 | 1000.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CA MARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/07/2008 | 330.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/07/2008 | 3364.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 07/2008 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/07/2008 | 402.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 07/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/07/2008 | 106.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REL. A COMPETENCIA 07/08, DOS TRANSPORTES E SERVIDORES AUTONOMOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CFE. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/07/2008 | 290.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 001796, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/07/2008 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/07/2008 | 147.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/07/2008 | 19.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/07/2008 | 600.00 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 13/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/07/2008 | 135.00 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/07/2008 | 240.00 | 00002826276425 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/07/2008 | 250.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO D PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/08/2008 | 16021.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 08/2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/08/2008 | 2054.23 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 08/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000147 | 20/08/2008 | 1100.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2008 | 665.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000149 | 20/08/2008 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000150 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CA MARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/08/2008 | 330.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/08/2008 | 830.00 | 00003506839489 | MARIA FRANCISCA DE MESQUITA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 13/2008, - DECIMO TERCEIRO ANO BASE 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2008 | 3364.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 08/2008 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/08/2008 | 402.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 08/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/08/2008 | 106.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REL. A COMPETENCIA 08/08, DOS TRANSPORTES E SERVIDORES AUTONOMOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CFE. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/08/2008 | 139.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A TIRA GENS DE COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPRV. EN N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/08/2008 | 213.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2008 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2008 | 96.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2008 | 320.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2008 | 110.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - J. C. PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, LUBRIFICACAO E CONSERTOS MECANICOS COM REPOSICAO DE CARTUC HO NA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/08/2008 | 250.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMAR A MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/09/2008 | 16021.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 09/2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/09/2008 | 2054.23 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 09/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/09/2008 | 600.00 | 00008894864413 | MARICELIA LUZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 13/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000166 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CA MARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/09/2008 | 665.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000168 | 19/09/2008 | 1100.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/09/2008 | 330.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/09/2008 | 53.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/09/2008 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/09/2008 | 149.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/09/2008 | 3364.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 09/2008 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/09/2008 | 450.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 09/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/09/2008 | 106.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REL. A COMPETENCIA 09/08, DOS TRANSPORTES E SERVIDORES AUTONOMOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CFE. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000176 | 19/09/2008 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/09/2008 | 480.00 | 00002826276425 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS E SOUSA -PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/09/2008 | 300.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 01845, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/09/2008 | 270.00 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS E SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/09/2008 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/10/2008 | 16021.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 10/2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2008 | 2054.23 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 10/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/10/2008 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REL. A COMPETENCIA 10/08, DOS TRANSPORTES E SERVIDORES AUTONOMOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CFE. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/10/2008 | 402.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 10/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/10/2008 | 3364.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 10/2008 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000187 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CA MARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/10/2008 | 330.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000189 | 20/10/2008 | 1100.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/10/2008 | 665.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000191 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2008 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/10/2008 | 175.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2008 | 320.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/10/2008 | 27.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/10/2008 | 300.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 00041, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/10/2008 | 160.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/10/2008 | 160.00 | 00007464684400 | FRANCYCARLA CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/PRESTAREM SERV.P/CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/10/2008 | 420.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE A. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS JUN TO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO DE DADOS DOS FUNCI. NA GFIP JUL/AGO/SET E LEVANTAMENTO DADOS P/INSS CAJAZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/11/2008 | 16021.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 11/2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/11/2008 | 2054.23 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 11/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000203 | 20/11/2008 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000204 | 20/11/2008 | 1100.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/11/2008 | 665.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000206 | 20/11/2008 | 1000.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CA MARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2008 | 330.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2008 | 3364.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 11/2008 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2008 | 402.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 11/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2008 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REL. A COMPETENCIA 11/08, DOS TRANSPORTES AUTONOMOS PARA A CAMARA MUNI CIPAL, CFE. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2008 | 140.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA CA MARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/11/2008 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2008 | 262.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/11/2008 | 480.00 | 00002826276425 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/11/2008 | 270.00 | 00008894864413 | MARICELIA LUZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/11/2008 | 150.00 | 00007464684400 | FRANCYCARLA CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/PRESTAREM SERV.P/CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/11/2008 | 31.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/11/2008 | 330.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/11/2008 | 300.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVA CAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/12/2008 | 320.72 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/12/2008 | 16021.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 12/2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/12/2008 | 2054.23 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 12/2008, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/12/2008 | 422.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 12/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/12/2008 | 446.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 13/2008 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/12/2008 | 3524.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 12/2008 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/12/2008 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REL. A COMPETENCIA 12/08, DOS TRANSPORTES E SERVIDORES AUTONOMOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CFE. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000228 | 19/12/2008 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000229 | 19/12/2008 | 1100.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/12/2008 | 665.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000231 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CA MARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/12/2008 | 330.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/12/2008 | 39.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/12/2008 | 275.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/12/2008 | 6.81 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/12/2008 | 59.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE S.J.RIO DO PEI XE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/12/2008 | 210.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS COM ENC ADERNACOES CFE. NOTA FISCAL 001488, DESTINADO A REPRODUCAO DE DOCUMENT OS DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/12/2008 | 125.85 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESCARTAVEIS CFE. NF, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/12/2008 | 160.20 | 34028316366353 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVAN TE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/12/2008 | 23.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMA RA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/12/2008 | 65.00 | 00007464684400 | FRANCYCARLA CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/PRESTAREM SERV.P/CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024