| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2008 | 34.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS//CONSUMIDA NO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JAN/08 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2008 | 28.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA CORREIA DE RANSMISSAO PARA O VEICULO FIAT /UNO, PERTENCENTE ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF /0025418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, DIA 15/01/08, CODUZINDO O VEICULO //FIAT UNO, PARA MANUTENCAO. CONF. REQUERIMENTO EM-/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2008 | 1428.54 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 503,14L DE GASOLINA COMUM E 03L DE OLEO LUBRI-/FICANTE PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO, PERTEN-CENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 001876 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18/01/2008 CONDUZINDO O SENHOR PRESI-//DENTE A SERVICO DESTA CAMARA. CONF. REQUERIMENTO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2008 | 194.12 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS//TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR, NA SEDE DA/CAMARA MUNICIPAL. CONF. FATURA EM ANEXO, RELATIVO/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2008 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E OUTROS AVISOS /DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2008. CONF. CONTRATO EM ARQUIVO E /NF 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2008 | 266.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA DOSEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A ESTA CAMA-RA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. CONF./COMPROVANTE DE TITULO EM ANEXO, RELATIVO A JAN/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2008 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM SOFTWARE, PARA CONFECCIONAR FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTO FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL DESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008.CONF. NF 6306 EM ANEXO. E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2008 | 1100.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. CONF. NF 6308 EM A-NEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2008 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSISNTENCIA DOS COMPUTADORES E IM-//PRESSORA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JAN/08./CONF. NF 6309 EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2008 | 1100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2008. CONF. NF 6307 EM ANEXO E CON-TRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2008 | 179.00 | 00007617893400 | SILVESTRE FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO FIAT /UNO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 6310 EM ANE-/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2008 | 133.00 | 00069595739804 | JOSÉ ROMÃO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES /PARA OS VEREADORES E SECRETARIOS EM DIA DE REUNIAOCONF. NF 6330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2008 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-//MENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA //CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE //JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2008 | 3093.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-//MENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2008 | 266.92 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS//TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR, NA SEDE DA/CAMARA MUNICIPAL. CONF. FATURA EM ANEXO, RELATIVO/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2008 | 279.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS /DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA CAMARA //MUNICIPAL. CONF. FATURA EM ANEXO, RELATIVO A JA-//NEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2008 | 225.72 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/MATERIAL DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMEN-CIOS PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPA. CONF. NF 0181EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2008 | 695.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/04 PENEUS 175/70R13 PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA/CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 0001051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2008 | 2749.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE RECOLHIMENTOAO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2008 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DO/PROVEDOR DE INTERNET DA UOL-UNIVERSAL ON-LINE, PA-RA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE//LANCAMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JAN/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2008 | 49.90 | 02183757000193 | ABRIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE ASSINATURA//DA REVISTA VEJA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A. PARA A/SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE LANCA-MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JAN./08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2008 | 80.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAODA IMPRESSORA HP 640 PERTENCENTE A ESTA CAMARA, //CONFORME NF 0026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2008 | 2300.00 | 35497502000154 | CELSO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADO NA CONFECCAO EM UMA PLACA EDUCATIVA E ///ADMINISTRATIVA 2005/2008, PARA A GALERIA DESTA CA-MARA MUNICIPAL. CONF. NF 000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2008 | 300.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO E LUBRIFICACAO //DOS VENTILADORES E DOS AR- CONDICIONADO PERTECENTEA ESTA CAMARA CONFORME NF 0020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2008 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAODE INTERNET VIA RADIO, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONF. NF 0339 EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO, RE-/LATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NO DIA 28/01/08, PARA ENTREGAR JUNTO AOTCE/PB O BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/02/2008 | 248.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTA A PARCELA DOSEGURO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA. CONF. //AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/02/2008 | 12.50 | 34028316518048 | ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA RELATIVO/AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNTO AOS CORREIOS. //CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/02/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-NO DIA 12/02/2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO //AO INSS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. PROTOCOLO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/02/2008 | 49.90 | 02183757000193 | ABRIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTA A ASSINATURADA REVISTTA VEJA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A PARA / A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE ///LANCAMENTO EM ANEXO. REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/02/2008 | 490.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO/DE REFEICOES E LANCHES DURANTE REUNIOES ORDINARIA/DESTA CAMARA MUNICIPAL. PARA VEREADORES E FUNCIO-/NARIOS. CONF. NF 6352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/02/2008 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRES-SORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2008. CONF. NF 6357 E CONTRATO EM ARQUI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/02/2008 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFWARE PARA A CONFEC--CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA CONTABILIDAE GERAL/DESTA CAMARA CONF. NF 6354 E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/02/2008 | 1100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS DESTA CAMARA--MUNICIPAL. CONFORME NF 6355 EM ANEXO E CONTRATO EMARQUIVO, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/02/2008 | 1100.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ///ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA ///BRANCA-PB, REALTIVO MES DE FEVEREIRO/2008. CONF.//NF 6356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2008 | 1444.55 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 528,88 LT DE GASOLINA E UM OLEO POLE SUPER, PA-PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO, PERTECENTE A //ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 001914 EM ANEXO. /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2008 | 905.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA -ELETRO MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE UMA CAMARA DIGITAL SONY DSC- W55, PARA A SEDE /DESTA CAMARA. CONF. NF 003055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2008 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, A DIVULGACAO DE NOTAS/OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARACONF. NF 000207 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2008 | 216.35 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/MATERIAL DE HIGIENE, AGUA MINERAL E GENEROS ALI-//MENTICIOS PARA A SEDE DESTA CAMARA CONFORME NF0201EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2008 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS VENCI-/MENTOS COMO VEREADOR E PRESIDENTE DESTA CAMARA ///RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2008 | 3613.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-//MENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2008 | 2858.73 | 29979036016306 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AO RECOLHI-MENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2008. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2008 | 212.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS /DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA JUNTO A SAELPA. ////CONF. FATURA EM ANEXO. EXO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/02/2008 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DO PROVE-DOR DE INTERNET JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, PA-RA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE//LANCAMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NO DIA 28/02/2008, CONDUZINDO O SENHOR/PRESIDENTE, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA-/CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2008 | 66.50 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 39,8L DE ALCOOL COMUM, PARA ABASTECER O VEICULOFIAT UNO, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CON-FORME NF 000827 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NO DIA 28/02/2008, PARA ENTREGAR O BA-/LANCETE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA-///CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. PROTOCOLO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/02/2008 | 355.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA -ELETRO MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE UMA ESTANTE DE ACO STILL. PARA A SEDE DESTA CA-MARA. CONF. NF 003059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2008 | 195.36 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS /TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR, NA SEDE ///DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. FATURA EM ANEXO. RE-LATIVO A FEV/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2008 | 50.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, PER-/TECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPA. CONF. NF 0191 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/03/2008 | 248.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO///PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/03/2008 | 76.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 45,6LT DE ALCOOL COMUM, PARA ABASTECER O VEICU-LO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000835 EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/03/2008 | 1100.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICADESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. CONF.NF 6397 EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/03/2008 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA/DOS COMPUTADORES PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICI-/PAL. CONF. CONTRATO EM ARQUIVO E NF 6398 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/03/2008 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS PRESTADOS NA LOCACACAO EM SOFWARE PARA A CON-/FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA CONTABILIDADE //PEBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CONTRATO EMARQUIVO E NF 6395 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ///03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/03/2008 | 1100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVOSAO MES DE MARCO/2008. CONF. NF 6396 E CONTRATO EM/ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/03/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE //PATOS-PB, NO DIA 11/03/08, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO INSS. CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/03/2008 | 400.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 E 14 DE MARCO DE 2008. /PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO JUNTO A INTERLEGIS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/03/2008 | 200.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS UMA NOS DIAS 13 E 14/03/08. PARA PARTICIPAR /DO SEMINARIO DA INTERLEGIS, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONF. CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/03/2008 | 196.40 | 00069595739804 | JOSÉ ROMÃO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES E LANCHES DURANTE REALIZACOES /DE REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPA. CONF. NF 6407//EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/03/2008 | 142.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHESDURANTE REUNIOES DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. CONF. NF 6401 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE/MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/03/2008 | 49.90 | 02183757000193 | ABRIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURADA REVISTA VEJA, JUNTO A EDITORA ABRIL S.A. CONF./AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE /MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/03/2008 | 113.83 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 45,9 LT DE GASOLINA, PARA ABASTECER O VEICULO//FIAT UNO, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CON-FORME NF 000836 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE 03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/03/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE //CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18/03/2008, PARA RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL//JUNTO AO INSS CONF. REQUERIMENTO E COMPROVANTE EMAENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/03/2008 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAORESULTADO CONVITE N 001/08 E 002/2008, E EXTRATO//001/08 E 002/08, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/03/2008 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFI-/CIAIS E OUTROS AVISOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPA. CONF. NF 000209 EM ANEXO ECONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2008 | 107.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS /DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SEDE/DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. FATURA EM ANEXO, RE-LATIVO AO MES DE MAR/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2008 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSI-//DIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MU-/NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/08. CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2008 | 5328.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-//MENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, //RELATIVO AO MES DE MAR/08. CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2008 | 3218.88 | 29979036016306 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHI-/MENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2008. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2008 | 218.50 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE AGUA//MINERAL, REFRIGERANTES, PARA ABASTECER A CANTINA /DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0216 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/03/2008 | 400.00 | 00097943630491 | FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO TE-//LHADO DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 6415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/03/2008 | 1188.11 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE COMBUSTIVEL 378,71LT DE GASOLINA, 43,76LT DE //ALCOOL, 01 FILTRO E 03 LT DE OLEO LUBRIFICANTE, /PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. CONF NF 001944 EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/03/2008 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, RELATIVO AO MES DE/MARCO/08. CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/03/2008 | 411.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SEDE DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/08. CONF. NF002535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/03/2008 | 159.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 PASTILA FREIO, 01 KIT ABRACADEIRA, 08 BUCHABUND. TRASEIRA E 02 ROLAMENTOS, PARA O VEICULO ///FIAT UNO, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CON-FORME NF 000328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/03/2008 | 139.44 | 03147409000123 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 FECHADURA, 01 CADEADO, 12 ARREBITE, 06M DE /ZINCO, PARA O PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL./CONF. NF 0360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/03/2008 | 12.50 | 34028316518048 | ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ENVIO DE/CORRESPONDECIA PARA O TCE, DESTA CAMARA MUNICIPAL/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/03/2008 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO NA//SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CONTRATRO EM //ARQUIVO E NF 0366 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2008 | 245.06 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFENTE AS TARIFAS TELEFONI-CAS CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUN-TO A TELEMAR. CONF. FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO /MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/04/2008 | 6.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS TELEFO-NICAS CONSUMIDA JUNTO A EMBRATEL, NESTA CAMARA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/04/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 08/04/08 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO //REALIZADO PELA FAMUP, CONF. COMPROVANTE E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/04/2008 | 150.00 | 00030850800153 | EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 08/04/08 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO //REALIZADO PELA FAMUP, CONF. COMPROVANTE E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/04/2008 | 150.00 | 00039646130453 | ANTONIO BIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 08/04/08 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO //REALIZADO PELA FAMUP, CONF. COMPROVANTE E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/04/2008 | 150.00 | 00015433870472 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 08/04/08 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO //REALIZADO PELA FAMUP, CONF. COMPROVANTE E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/04/2008 | 150.00 | 00052952606404 | UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 08/04/08 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO //REALIZADO PELA FAMUP, CONF. COMPROVANTE E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/04/2008 | 150.00 | 00092994377420 | DAMIAO JARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 08/04/08 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO //REALIZADO PELA FAMUP, CONF. COMPROVANTE E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/04/2008 | 150.00 | 00014103877472 | JOSE BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 08/04/08 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO //REALIZADO PELA FAMUP, CONF. COMPROVANTE E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/04/2008 | 150.00 | 00051519143400 | EDMILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 08/04/08 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO //REALIZADO PELA FAMUP, CONF. COMPROVANTE E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/04/2008 | 150.00 | 00064610012472 | JOSE DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 08/04/08 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO //REALIZADO PELA FAMUP, CONF. COMPROVANTE E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/04/2008 | 74.26 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 44,735L DE ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO, ///PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CUMPOM /EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/04/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIARIA PARA //CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB///NO DIA 10/04/08, PARA MANDAR FAZER ALINHAMNTO E //BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA MU-NICIPA. CONF. REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/04/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 10/04/08 MANDAR FAZER BALANCEMANTO E ALI-//NHAMENTO NO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A ESTA CA-MUNICIPAL, CONF. REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/04/2008 | 440.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PE-CAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, PERTEN-CENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 059047 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/04/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 14/04/08 ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS ///DESTA DE CONTAS DO ANO DE 2007, DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, JUNTO AO TCE. CONF. COMPROVANTE E REQUERI-/MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/04/2008 | 49.90 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DA //REVISTA VEJA, JUNTO A EDITORA ABRIL S.A PARA A SE-DE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE LANCA-//MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/04/2008 | 74.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 44,05L DE ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO,//PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/08. ONF. NF 000846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/04/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIARIA PARA //CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,//NO DIA 15/04/08, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO INSS. CONF. REQUERI-MENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/04/2008 | 303.52 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS TELEFO-NICAS CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, //RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/04/2008 | 1100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/08. CONF. NF 6474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/04/2008 | 1100.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADDOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA DESTA //CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 6475 EM ANEXO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/04/2008 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADDOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE PARA A COFECCAO /DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA CONTABILIDADE PUBLICA /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL//08. CONF. NF 6473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/04/2008 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, AOS SERVICOS PRESTADOS NA //MANUTENCAO E ASSISTENCIA NOS COMPUTADORES DA CAMA-RA MUNIPAL. CONF. CONTRATO. RELATIVO AO MES DE ///ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/04/2008 | 93.00 | 00003316701435 | ADEILMA BRAGA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TIRAGEM DE 930//COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, PARA ATENDER //SOLICITACAO DO TCE-PB, CONF. NF 6471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/04/2008 | 121.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE E-//NERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/04/2008 | 30.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTOS-/DAS RODAS DO VEICULO FIAT UNO, DESTA CAMARA MUNI-/PAL. CONF. NF 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/04/2008 | 173.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE RE-FEICOES, LANCHES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES NOSDIAS DE REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE ABRIL/2008. CONF. NF 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/04/2008 | 895.29 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///296,06L DE GASOLINA COMUM, 03 L OLEO LUBRIFICANTE,01 OLEO PULVIROL, 01 RSST OFF WURTH 300ML E UM ///GRAFITE SPRAY, PARA O VEICULO FIAT UNO, PERTENCEN-TE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 001980 EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/04/2008 | 5328.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/08. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/04/2008 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS/SENHORES VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MU-/NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. CONF. FOLHA/DE PAGEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/04/2008 | 3218.88 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOINSS, PARTE EMPRESA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, //RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/04/2008 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS E //MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO DESTA CAMARA MU-/NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. CONF. NF ///0374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/04/2008 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA JUN-/TO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE PROVEDOR DE INTERNETPARA A SEDE DESTA CAMARA, CONF. AVISO DE LANCAMEN-TO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/04/2008 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS NOTASDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL//08. CONF. NF 000212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/04/2008 | 366.90 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A //SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0246 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/04/2008 | 28.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS TELEFO-NICAS CONSUMIDA JUNTO A EMBRATEL, NESTA CAMARA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/04/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIARIA PARA //CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 29/04/08, PARA ENTREGAR O BALANCETE RELATI-VO AOS MESES DE JAN, FEV E MARCO. CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/04/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 29/04/08 ENTREGAR O BALANCETE MENSAL JUNTO/AO TCE. CONF. REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/04/2008 | 65.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///38,9L DE ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO/DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL//08. CONF. NF 000849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/04/2008 | 550.00 | 00003316701435 | ADEILMA BRAGA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA TIRAGEM 5500 COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A-TENDER SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO. CONF. //NF 6508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/05/2008 | 106.00 | 00331455000190 | POSTO ATLANTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///47 L DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEIOCULO FIAT //UNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE MAIDE 2008. CONF. CUPOM FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/05/2008 | 100.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA S JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 07/05/2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE //INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL. //CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/05/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 08/05/2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE //INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL. //CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/05/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 09/05/2008, AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/05/2008 | 30.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02/BORRACHAS PARA O VEICULO FIAT UNO, PERTECENTE A //ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/05/2008 | 76.00 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 46/L DE ALCOOL, PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO //PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REALTIVO AO //MES DE MAIO/08. CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/05/2008 | 49.90 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DA //REVISTA VEJA JUNTO A ABRIL S.A., PARA A SEDE DES-/TA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM/ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/05/2008 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE SOFWARE, PARA A CON-FECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO , ORCAMENTO FINAN-//CEIRO E CONTABILIDADE GERAL DA CAMARA MUNICIPAL,//RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. CONF. NF 6551 EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/05/2008 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA DOS COMPUTADORESPERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CONTRATOEM ARQUIVO, REALTIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/05/2008 | 1100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, REALTIVO AO MES ]DE MAIO DE 2008. CONF. NF 6552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/05/2008 | 1100.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO CONF. //CONTRATO EM ARQUIVO E NF 6553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/05/2008 | 450.00 | 00002328418457 | FRANCISCO JAIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DE ACRILICO E JANELASDO PREDIO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES MAIO/2008. CONF. NF 6556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/05/2008 | 900.00 | 00032447604491 | JOSE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS, REALTIVO A PRIMEIRA PARCELA DA ELABORACAODE TRES LICITACOES MODALIDADE CARTA CONVITE DESTA/CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 6560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/05/2008 | 349.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMAIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, HP F4180, PARA A SEDE /DESTA CAMRA MUNICIPAL. CONF. NF 000307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/05/2008 | 550.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DESTA CAMARA MU-/NICIPAL NOS DIAS DE REUNIOES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL. CONF. NF 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/05/2008 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE //NOTAS. ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS ADMINISTRATI-VOS, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. CONF. NF 000214 EM ANEXO E CON-TRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2008 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.///CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2008 | 5328.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REALTIVO AO MES DE/MAIO/2008. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2008 | 389.10 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS/PARA A SEDE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. CONF. NF 0247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2008 | 3218.88 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO //JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA, REALTIVO AO MES DE//MAIO/08. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 21/05/08, PARA MANDAR FAZER MANUTENCAO NO -VEICULO FIAT UNO, DESTA CAMARA MUNIPAL. CONF. NF//000471 E 059607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/05/2008 | 260.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS PµRA O VEICULO FIATUNO PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF/059607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/05/2008 | 873.20 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COMERC E DISTRIB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PE-CAS PARA A AMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, PER-/TECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000471 /EM ANEXO, REALTIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/05/2008 | 103.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIAELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE/PEDRA BRANCA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/05/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,//NO DIA 21/05/08. PARA MANDAR FAZER MANUNTENCAO DO/VEICULO FIAT UNO, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. CONF. NF 000471 E 059607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/05/2008 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DO //PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINEPARA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DELANCAMENTO EM ANEXO, RELATIVO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/05/2008 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE //MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO PARA A SEDE DA //CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0395 EM ANEXO E CONTRA-TO EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/05/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/05/08, PARA ENTREGAR JUNTO AO TRI-/BUNAL DE CONTAS O BALANCETE RELATIVO AO MES DE A-/BRIL/08. CONF. PROTOCOLO DE ENTREGA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/05/2008 | 93.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///37,5 LITROS DE GASOLINA PARA ABSTECER O VEICULO //FIAT UNO, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-/LATIVO AO MES DE MAIO CONFORME NF 000568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/05/2008 | 1795.93 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///610 L DE GASOLINA, 02 FILTRO, 03 UND OLEO LUBRIFI-CANTE E 03 UND DE OLEO GTX CASTROL PARA ABASTECER/O VEICULO FIAT UNO, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. CONF. NF 002020EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/05/2008 | 7500.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 10/LONGARINA, CONTENTO 05 LUGARES CADA, PARA A SEDE /DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/06/2008 | 374.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS TELE-//FONICAS CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL,JUNTO A TELEMAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/06/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 06/06/2008. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. REQUERIMENTO /E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/06/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 10/06/2008. CONDUZINDO O VEICULO PARA MANUTEN-CAO. CONF. REQUERIMENTO E NF 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/06/2008 | 90.00 | 08701392000128 | SO FIAT CENTRO AUT MULTI MARCAS EPP | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM RO-LAMENTO DIANTEIRO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PER-//CENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000088 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/06/2008 | 120.00 | 00007617893400 | SILVESTRE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LAVAGENS E POLI-MENTOS NO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTA CA-MARA MUNICIPAL. CONF. NF 6633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/06/2008 | 168.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE E-//NERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MU-NICIPAL. CONF. FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/06/2008 | 4.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TELEFONI-CAS CONSUMIDA POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A /EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. CONF. FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/06/2008 | 774.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE //UM MICROCOMPUTADOR EATECH, BASICO, HD 80, PROCES./420, MB 512, GABINETE ATX. TECLADO MOUSE E CX DE /SOM E UMA FONTE 20 + 4 PINOS, PARA A SEDE DESTA /CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/06/2008 | 302.59 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS DE TELE-FONE JUNTO A TELEMAR, CONSUMIDA NA SEDE DESTA CA-~MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/06/2008 | 100.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA CLONAGEM DE DADOS, DO MICROCOMPUTADOR ///PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0046/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/06/2008 | 49.90 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DA //REVISTA VEJA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A. RELATIVO /AO MES DE JUNHO/08. PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL ///CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. RELATIVO A JU-NHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/06/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 18/06/2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE //INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. REQUERI-//MENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/06/2008 | 585.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO REFEICOESAGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA OS SENHORES VE-/READORES E SECRETARIOS, NOS DIAS DE REUNIOES DESTACAMARA CONF. NF 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/06/2008 | 1100.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTA /CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 6647 EM ANEXO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/06/2008 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA NOS COMPUTADORESPERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CONTRATOEM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. CONF. NF6648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/06/2008 | 1100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/08. CONF. NF 6646 EM ANEXO E CONTRATO EM/ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/06/2008 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE, FOLHA DE/PAGAMENTO, ORCAMENTO FINANCEIRO E CONTABILIDADE //GERAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/06/2008 | 800.00 | 00032447604491 | JOSE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE LICITACAO MODALIDADE CARTACONVITE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, DES-TA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 6643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/06/2008 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOSE OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008. CONF. NF 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/06/2008 | 250.10 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL HIGIENICO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SE-DE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO/08. CONF. NF 0250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/06/2008 | 162.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 40/PL DE PISO PASTILHADO 01 GL FORTICALAO PARA O PISODA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 012009 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/06/2008 | 5020.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS /DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/08. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/06/2008 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, //RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. CONF. FOLHA DE PAGA-/MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2008 | 3154.20 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO //JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2008. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/06/2008 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS DE PRO-/VEDOR DE INTERNET JUNTO A UOL-UNIVERSAZL ON-LINE//PARA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DELANCAMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/06/2008 | 5200.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO AUDITORIO DA /CAMARA MUNICIPAL. CONF. PLANILHA DE QUANTITATIVOSE PRECOS E NOTA FISCAL N§ 6671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/06/2008 | 1683.08 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 618,78 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO MILLER DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/06/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/06/08 PARA FAZER A ENTREGA DO BALAN-CETE MENSAL, JUNTO AO TCE. CONF. COMPROVANTE E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/06/2008 | 130.00 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 52,5 LT DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER O VEICULO//FIAT UNO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CUPOM FIS-/CAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/06/2008 | 6.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE TAFIFA BANCARIA,//JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. CONF. AVISO DE LAN-/CAMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/07/2008 | 300.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NO TRANSPORTE DE 10 LOGARINAS COM 05 ASSENTODE CAMPINA GRANDE A PEDRA BRANCA-PB. CONF. NF 6709EM ANEXO. PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICPAL DE PE-DRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/07/2008 | 180.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNI-/CIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. CONF. FATURA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/07/2008 | 1727.20 | 03147409000123 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E AMPLICAO DA/SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000039 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/07/2008 | 49.90 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DA //REVISTA VEJA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A PARA A SEDEDESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE LANCAMENTO/EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/07/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 15/07/2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE //INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/07/2008 | 195.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COMERC E DISTRIB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PROPRI/EDADE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08.//CONF. NF 000522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/07/2008 | 5328.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-/NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/07/2008 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO//08. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/07/2008 | 560.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA CONFFECCAO DE COPIAS DE CHEQUES E PAPEISTIMBRADOS PARA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE //PEDRA BRANCA-PB. CONF. NF 0192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/07/2008 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADO NA LOCACAO DE SOFWARE, FOLHA DE PAGAMENTO, //ORCAMENTO FINANCEIRO E CONTABILIDADE PUBLICA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/ESTA CAMARA MUNICPAL DE PE-DRA BRANCA-PB. CONF. NF 6741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/07/2008 | 1100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADO NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. CONF. NF 6742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/07/2008 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADO NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA NOS COMPUTADORES/DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. //REALTIVO AO MES DE JULHO/08. CONF. NF 6744 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/07/2008 | 137.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE RE-FEICOES, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E LANCHES PA-RA OS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIO DURANTE //REUNIOES NESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000007 /EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE 07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/07/2008 | 282.10 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A //SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, //CONF. NF 0252, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/07/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 22/07/2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE //INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/07/2008 | 1100.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMI-//NISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/07/2008 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS DE UM //PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINERELATIVO AO MES DE JULHO/08. PARA A SEDE DESTA CA-MARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/07/2008 | 300.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO PARA A/SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO/08. CONF. NF 0431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/07/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 24/07/2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE //INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/07/2008 | 3218.88 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOINSS, PARTE EMPRESA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, //RELATIVO AO MES DE JULHO/08. CONF. GPS EM ANEXO // | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/07/2008 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DORESULTADO E DO EXTRATO DA PUBLICACAO DA LICITACAO/MOD CARTA CONVITE 003/2008 DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 099855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/07/2008 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E OUTROS AVI-SOS ADMINISTRATIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/08. CONF. NF 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/07/2008 | 1518.98 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO 536,39LT DE GASOLINA, 03 LT OLEO GT 1000 CASTROL PARA O/VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICPALPEDRA BRANCA-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/07/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/07/2008, PARA ENTREGAR O BALANCETEJUNTO AO TCE-PB. CONF. REQUERIMENTO E PROTOCOLO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/07/2008 | 90.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 47,61 LT DE ALCOOL, PARA ABASTECER O VEICULO FIAT /UNO, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF/000594 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/07/2008 | 2300.00 | 35497502000154 | CELSO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COFECCAO DE UMA/PLACA BRASIL SECULO XXI EM RESINA, PARA A SEDE DACAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. CONF. NF 000/370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/08/2008 | 158.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COMERC E DISTRIB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOSNA MONTAGEM DE PECAS, BALANCIMENTOS E SERVI-/COS DIVERSOS NO VEICULO FIAT UNO DE PROPRIEDADE //DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/08/2008 | 6.65 | 34028316518048 | ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE //DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/08/2008 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDONS CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 12/08/2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE //INTERESSE DESTA CAMARA. CONF. REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/08/2008 | 49.90 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DA //REVISTA VEJA, JUNTO A EDITORA ABRIL, PARA A SEDE /DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. COMPROVANTE DE DEBI-TO AUTOMATICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/08/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB,NO DIA 15/08/08, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELA-//ONADOS A GFIP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/08/2008 | 334.50 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS TARIFAS TELEFO-NICAS CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, //RELATIVO AO MES DE JULHO/08. CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/08/2008 | 224.03 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AS TARIFAS TELE-/FONICAS CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/08/2008 | 109.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE E-//NERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE CAMARA MUNICI-/PAL, REALTIVO A AGOSTO/08. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/08/2008 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE //NOTAS, ATOS E OUTROS AVISOS OFICIAIS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000222 EM ANEXO ECONTRATO EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/08/2008 | 237.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS COMO: REFEICOES AGUA MINERALO E LANCHES NOS DIAS DE REUNIOES DESTA CAMARA CONF. /NF 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2008 | 1100.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRES-TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. CONF. CONTRA-TO EM ARQUIVO E NF 6809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2008 | 1100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRES-TADOS NA ELABORA€AO DE EMEPNHOS, DESTA CAMARA MU-/NICIPAL. CONF. NF 6808 E CONTRATO EM ARQUIVO, RE-/LATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2008 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRES-TADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS COM-PUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 6810 EMANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/08/2008 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS NA //LOCACAO DE SOFTWARE, PARA CONFECCIONAR FOLHA DE //PAGAMENTO, ORCAMENTO FINANCEIRO E CONTABILIDADE //GERAL DA CAMARA MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE A-//GOSTO/08. CONF. NF 6807 E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2008 | 372.85 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HIGIENICO PARA A SE-DE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0259 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2008 | 256.50 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE //MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO TINTA, ESTENCAO DE E-/NERGIA, HASTES DE ATERRAMENTO, CAIXA DE DESCARGA /THINNER PARA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 0092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2008 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS/ VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2008 | 5328.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/08/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB,NO DIA 21/08/08, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELA-//ONADOS A GFIP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/08/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB,NO DIA 21/08/08, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELA-//ONADOS A GFIP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/08/2008 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DO //PROVEDDOR DE INTERNET JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LI-NE, PARA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. COM-PROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/08/2008 | 40.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01RODA ARO 13 PARA O VEICULO, PERTENCENTE A ESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. CONFNF 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/08/2008 | 87.04 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE //46,05L DE ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CUPOM//FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/08/2008 | 1468.06 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 511LT DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 002136 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. O1 FIL-TRO TECFIL, 03 UN DE OLEO LUBRIFICANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/08/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/08/08, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/08/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/08/08, ENTREGAR O BALANCETE MENSAL, JUNTO AO TCE-PB, . COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/08/2008 | 200.00 | 00002329374437 | JOSE ARDONS CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS NOSDIAS 28 E 29/08/08 PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER AS-//SUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/08/2008 | 179.11 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS DO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PERTECENTE A ESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2008. CONF GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/08/2008 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO PARA A /SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0459 EM ANE-XO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/08/2008 | 160.70 | 05811819000152 | EDCARLOS HONÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SEDE DESTA CAMARA MU-NICPAL. CONF. NF 0102 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/09/2008 | 110.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///44,2LT DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MOH 6518, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RETIVO AO MES DE AGOSTO/08. CONF. NF 00584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/09/2008 | 228.50 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A //SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0177 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/09/2008 | 215.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01BATERIA GRAL 60 HD , PARA O VEICULO FIAT UNO , ///PLACA MOH-6518 DE PROPRIEADE DESTA CAMARA MUNIPALCONF. NF 004006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/09/2008 | 25.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COMERC E DISTRIB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO //FIAT UNO PALCA MOH-6518 DE PROPRIEDADE DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, CONFORME NF 000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/09/2008 | 326.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COMERC E DISTRIB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02/PNEUS 175/70 R 13 CINT. P4, PARA O VEICULO FIAT //UNO, PLACA MOH-6518 DE PROPRIEADE DESTA CAMARA MU-NICIPAL. CONF. NF 000572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/09/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 05/09/2008, COMPRAR UM JOGO DE PENUS PARA /O VEICULO FIAT UNO, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA///CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/09/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 12/09/2008. AFIM DE RESOLVER ASUNTOS DE IN-TERESSE DESTA CAMARA CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/09/2008 | 180.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///UMA PLCA DE VIDEO AGP 128 MB PARA O COMPUTADOR, DEPROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000281, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/09/2008 | 175.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA RECUPERACAO NA RECUPERACAO DE DADOS DO //MICROCOMPUTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/09/2008 | 49.90 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DA //REVISTA VEJA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A PARA A SEDEDESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE LANCAMENTO/BANCARIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/09/2008 | 97.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS ELETRI-CAS CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CON-FORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO//DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/09/2008 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS PRES-/TADOS NA DIVULGACAO, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOSDE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000/224 EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/09/2008 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS/VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. //CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/09/2008 | 5328.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/08. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/09/2008 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE UM ///PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINEPARA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF AVISO DE/LANCAMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/09/2008 | 6395.40 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO DA DIVISORIA DO PLENARIO DESTA/CAMARA MUNICIPAL EM VIDRO 10MM TEMPERADO, INCOLOR/CONTENDO 15,3M2, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DOFORNECEDOR CONF NF 9815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/09/2008 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE ///SERVICO E MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO PARA //A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0469 EM A-NEXO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/09/2008 | 1100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/08. DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF//6882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/09/2008 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AOS SERVICOS PRESTADOS NA //LOCAO DE UM SISTEMA DE SOFTWARE PARA A COFECCAO DADA FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTO FINANCEIRO, CON-/TABILIDADE GERAL DESTA CAMARA M,UNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/08. CONF. NF 6881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/09/2008 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, AOS SERVICOS PRESTADOS NA //MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES/DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/08.CONF. NF 6884 EM ANEXO E CON-//TRATO ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/09/2008 | 1100.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, AOS SERVICOS PRESTADOS NA //ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNI-CIPAL. DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/08.CONF. NF 6884 EM ANEXO E CONTRATO AR-/QUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/09/2008 | 3218.88 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO INSS, PARTE EM-PRESA, DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA/MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/09/2008 | 3218.88 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO INSS, PARTE EM-PRESA, DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA/MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/09/2008 | 1000.70 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR OS TRABALHOS/DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 002667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/09/2008 | 132.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR OS TRABALHOS/DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 002668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/09/2008 | 304.50 | 00069595739804 | JOSÉ ROMÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, AOS SERVICOS PRESTADOS NO //FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DURANTE AS ///SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 6895 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/09/2008 | 90.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///47,6LT DE ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNOPLACA MOH 6518, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNI-/CIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMB/08. CONF. NF 000/599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/09/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/09/2008, ENTREGAR O BALANCETE MEN-/SAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. AO TCE-PB. ///CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/09/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 27/09/2008. AFIM DE RESOLVER ASUNTOS DE IN-TERESSE DESTA CAMARA CONF. COMPROVANTES E REQUE-//RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/09/2008 | 130.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA TROCA DE VELAS, LIMPEZA DE BICOS, REVISAODE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO, PLACA /MOH-6518, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.//NF 001048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/09/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 28/09/2008. AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/09/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 30/09/2008. AFIM DE RESOLVER ASUNTOS DE IN-TERESSE DESTA CAMARA CONF. COMPROVANTES E REQUE-//RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/09/2008 | 1317.71 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///419,6LT DE GASOLINA, 02 FILTROS, 06 LT DE OLEO LU-BRIFICANTE, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA MOH 65-18, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.//NF 002201 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/09/2008 | 45.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COMERC E DISTRIB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS DE CALIBRAGEM, BALANCEMAENTO DE RODAS E ALI-NHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOH6518, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 000600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/09/2008 | 550.90 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA TIRAGEM DE 5.509 COPIAS DE DOCUMENTOS PA-ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. TERMO DE AUDIENCIA //DA CAMARA MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL E MINIS-TERIO PUBLICO. CONF. NF 0046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/09/2008 | 40.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA TIRAGEM DE UMA COPIA DA CHAVE CODIFICADA/DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOH-6518, DE PROPRIEDA-DE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/10/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 09/10/08, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. REQUERIMENTO ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/10/2008 | 108.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 43,37L DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER O VEICULO //FIAT UNO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. CONF. NF 001049//EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUT/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/10/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 10/10/08, AFIM DE RESOLVER AS-//SUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF./COMPROVANTE E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/10/2008 | 49.90 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DA //REVISTA VEJA, JUNTO A EDITORA ABRIL S.A , PARA A /SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE //OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/10/2008 | 192.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE E-//NERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MU-NICPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. CONF. FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/10/2008 | 298.73 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFO-/NICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR, NA SEDE DESTA CA-MARA MUNICIPAL. CONF. FATURA EM ANEXO. RELATIVO AOMES DE OUT./08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2008 | 180.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO: TROCA DO CUXEM DOS AMORTECEDORES //TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS DIATEIRA E TRASEIRATROCA DAS BASES DO MOTOR, SERVICO DA PORTA, SERVI-CO DO ALTERNADOR E SOLDA DA SAIA DO GUARDA LAMA.//CONF. NF DE SERVICOS N 0223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/10/2008 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS A-VISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNCIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO CONF. NF DE SERVICO N 000226 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2008 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO, NA SEDE DA //CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08.//CONF. NF DE SERVICO N 0491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/08. CONF. NF 6953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. CONF. NF 6954 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/10/2008 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE, FOLHA DE/PAGAMENTO ORCAMENTO FINACEIRO E CONTABILIDADE GE-/RAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, RELA-/TIVO AO MES DE OUT./08. CONF. NF 6952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2008 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS COM-PUTADORES E IMPRESSORAS, DE PROPRIEDADE DESTA CA-/MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. ///CONF. NF 6955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/10/2008 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUSIDIOS DOS /VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, //RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. CONF. FOLHA DE PA-/GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/10/2008 | 5328.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/08. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ME A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/10/2008 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DE///UM PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-/LINE PARA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. A-/VISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/10/2008 | 500.00 | 00069595739804 | JOSÉ ROMÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES E LANCHES DURANTE REUNIOES DOS SENHORES/VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 6956/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/10/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 23/10/08, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. REQUERIMENTO ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/10/2008 | 3218.88 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOINSS, JUNTO A PREVIDENCIA PARTE EMPRESA, DESTA CA-MARA MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/08. ///CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/10/2008 | 1771.83 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///582,43L DE GASOLINA, 27,44L DE ALCOOL, 01 FILTRO /04 LT DE OLEO LUBRIFICANTE, 01 OLEO UNIVERSAL E 01KIT CAR MASTER, PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO,DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL. CONF. NF 00/2245 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUT./08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/11/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB //NO DIA 03/11/2008, ACOMPANHANDO O VEICULO FIAT UNODE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PLACA MOH -6518, PARA A MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/11/2008 | 580.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COMERC E DISTRIB LTDA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS/PARA O VEICULO FIAT UNO DE PRPRIEDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL. CONF. NF 000645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/11/2008 | 80.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COFECCAO DE 04 /ADESIVOS PARA PARA A DIVISORIA DE VIDROS DO PLENA-RIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000005 EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/11/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,//NO DIA 03/11/2008, MANDAR COFECCIONAR ADESIVO PARAA DIVISORIA DO PLENARIO DESTA CAMARA. CONF. REQUE-RIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/11/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,//NO DIA 06/11/2008, PARA MANDAR FAZER SERVICOS DE /MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOH-6518, DE/PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. REQUERI-MENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/11/2008 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB //NO DIA 06/11/2008, ACOMPANHANDO O VEICULO FIAT UNODE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PLACA MOH -6518, PARA A MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/11/2008 | 55.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COMERC E DISTRIB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NO BALANCEMANTO E ALINHAMENTO DO VEICULO ///FIAT UNO PLACA MOH-6518 DE PROPRIEDADE DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CONF. NF 000646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/11/2008 | 643.98 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COMERC E DISTRIB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA A AQUISICAO 04 //(QUATRO) PNEUS ARO 13 E 02 COXIM AMORTECEDOR DA //SUSPENCAO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA: MOH-6518/DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL. CONF. NF ///000649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/11/2008 | 261.56 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS TELE-//FONICAS CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL,/JUNTO A TELEMAR. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/11/2008 | 120.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE E-//NERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA ///CONF. FATURA EM ANEXO. JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/11/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 13/11/2008, PARA ENTREGAR JUNTO AO TCE-PB /O BALANCETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DESTA CA-MARA MUNICIPAL. CONF. REQUERIMENTO E COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/11/2008 | 112.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 45,2L/LT DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO /DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOV/08. CONF. NF 01062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/11/2008 | 49.90 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DA //REVISTA VEJA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A. PARA A SE-DE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV./08. CONF. AVISO DE LANCAMENTO DE DEBITO EM CONTACORRENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/11/2008 | 153.00 | 00007617893400 | SILVESTRE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NAS LAVAGENS E POLIMENTOS DO VEICULO FIAT //UNO, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. //NF 6984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/11/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,//NO DIA 18/11/2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELA-CIONADO AO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONF. //REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/11/2008 | 1100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES//DE NOVEMBRO/08. CONF. NF 7018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/11/2008 | 1100.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA DESTA/CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08./CONF. NF 7019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/11/2008 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOFTWARE PARA A/PARA A CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA CONTA-BILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE NOBEMBRO/08. CONF. NF 7017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/11/2008 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//08. CONF. NF 7020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/11/2008 | 421.85 | 05811819000152 | EDCARLOS HONÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-/RIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DESTA CAMARA MUNI-/CIPAL. CONF. NF 0115 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/11/2008 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, //RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/11/2008 | 5328.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS FUNCIONARIOS, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. CONF. FOLHA DPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/11/2008 | 1516.84 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS 1/3 DE FERIASFUNCIONARIOS, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL//RELATIVO AO ANO DE 2008 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/11/2008 | 4550.66 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13 SALARIO DOS/FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /ANO DE 2008. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/11/2008 | 434.45 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A //SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0264 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/11/2008 | 480.00 | 00069595739804 | JOSÉ ROMÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES, LANCHES, DURANTE AS REUNIOES DOS SENHO-RES VEREADORES, NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. //CONF. NF 7035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/11/2008 | 3537.24 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHINTO DO /INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//08. DOS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS VEREADORES E /FUNCIONARIOS E DO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS /DO ANO DE 2008. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/11/2008 | 955.63 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHINTO DO /INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO 13 SALARIO DOS //FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /ANO DE 2008. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/11/2008 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DE UMPROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LI-NE PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE NOV./08. CONF. AVISO LANCAMENTO DE DEBITO /EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/11/2008 | 177.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA PARCELA DO /SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518 DE //PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCODO BRASIL CONF. AVISO DE LANCAMENTO DE DEBITO EM /CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/11/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERTE A UMA DIARIA PARA /CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 26/11/2008. PARA FAZER UMA CONSULTA JUNTO /AO TCE-PB SOBRE A EFETIVACAO DOS AGENTES DE SAUDE/DO NOSSO MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/11/2008 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDONS CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 26/11/2008,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/11/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFENTE A UMA DIARIA PARA //CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/11/2008, PARA ENTREGAR O BALANCETE/JUNTO AO TCE-PB. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/11/2008 | 123.49 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 49,79LLT DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO /DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOV/08. CONF. CUMPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/11/2008 | 1223.40 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 422,21LT DE GASOLINA E 03 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE //PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PROPRIEDADE//DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/08.CONF. NF 002259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/12/2008 | 340.68 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE TA-/RIFAS TELEFONICAS NA SEDE DESTA CAMARA MUNCIPAL///RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. CONF. FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/12/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JAOA PESSOA-PB, NO DIA 02/12/08. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/12/2008 | 200.00 | 00002329374437 | JOSE ARDONS CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PA-RA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO ///PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZ./08. AFIM DE //PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTORES PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/12/2008 | 400.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PA-CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04/12/08. PARTICIPAR DE UMA ///CONFERENCIA NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/12/2008 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,//NO DIA 05/12/2008 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELA-/ONADOS AO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/12/2008 | 118.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 47,60 L DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER O VEICULO//FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, DE PROPRIEDADE DESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/12/2008 | 80.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOH-6518 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/12/2008 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/12/2008 | 20.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/12/2008 | 50.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 26,40 L DE ALCCOL, PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA///MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/12/2008 | 49.90 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA JUNTOA EDITORA ABRIL S.A. DA REVISTA VEJA, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/12/2008 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS E MANUTENCAO DO INTERNET VIA RADIO NA SEDE /DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. CON-FORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/12/2008 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS E MANUTENCAO DO INTERNET VIA RADIO NA SEDE /DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. CON-FORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/12/2008 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB,NO DIA 18/12/2008. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/12/2008 | 345.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE TA-/RIFAS DE ENERGIA NA SEDE DESTA CAMARA MUNCIPAL///RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. CONF. FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/12/2008 | 300.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE //NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE/DESTA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/12/2008 | 405.95 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A //SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/12/2008 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DE UM FOFTWARE PARA A CONFECCAO//DA FOLHA DE PAGEMENTO E DA CONTABILIDADE PUBLICA//DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/12/2008 | 1100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MU-/NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/12/2008 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS DE UM //PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL- UNIVERSAL ON-//LINE, PARA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/12/2008 | 5328.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AOS VENCIMENTOS/DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE DSEZEMBRO/2008. CONF. FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/12/2008 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. //CONF. FOLHA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/12/2008 | 1100.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMISTRATIVA DA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/12/2008 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MU-NICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ARQUIIVO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/12/2008 | 3218.88 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO///JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA DESTA CAMARA MUNICI-/PAL. CONF. GPS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/12/2008 | 177.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA DO SEGU-RO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: MOH-6518, DE PRO -//PRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/12/2008 | 200.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JAOA PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/08. PARA PARTI-/CIPAR DO EVENTO DE NOVOS GESTORES REALIZADO EM ///JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/12/2008 | 182.60 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SEDE DA CAMARA MUNI-/CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/12/2008 | 70.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTA-DOS NA TROCA DAS ROELAS DA JUNTA HOMOCINETICA E //TROCA DOS CUXIM DOS AMORTECEDORES, DO VEICULO FIATUNO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA, PLACA MOH-6518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/12/2008 | 452.95 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CANTINADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/12/2008 | 310.95 | 05811819000152 | EDCARLOS HONÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL /DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DA CAMARA MUNICI-/PAL. CONF. NOTA FISCAL N 0121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/12/2008 | 107.05 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CANTINADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 233 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 362
Última atualização: 11/06/2024